<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> GR 2019-010
Ontwerp Begrotingswijziging 2019 Veilig Thuis
Van de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Veilig Thuis
Haaglanden
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur
d.d. 10 april 2019
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>GR 2019-010
Veilig Thuis Haaglanden (VTH) is vanaf januari 2018 ondergebracht in de GR Haaglanden en is voor
negen gemeenten het centrale meldpunt voor advies en meldingen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Veilig Thuis heeft als wettelijke taak om adviesaanvragen en meldingen over
huiselijk geweld en kindermishandeling op te pakken, om het geweld duurzaam te stoppen.
In 2019 is een begrotingswijziging noodzakelijk aangezien de ontwikkelingen zoals geschetst in
begroting 2020, ook van toepassing zijn in 2019. Graag informeren wij u over de inhoudelijke en
financiële ontwikkelingen die niet door de huidige middelen op de begroting 2019 van VTH worden
gedekt.
Financiële ontwikkelingen
De gewijzigde begroting ligt hoger dan de eerder vastgestelde begroting 2019 (zie tabel). De
ontwikkelingen in de begroting 2020, zijn cf. Voorjaarsbrief ook van toepassing op de begroting 2019
en zijn in de programmabegroting 2020 ook uitgebreider toegelicht.
Tabel 1: Overzicht financiële ontwikkelingen begroting VT 2019 (bedragen X €1.000 afgerond)
  #                                   Taken                                    fte       Personeel OVGD              OH        Totaal
       Begroting Programma VT Haaglanden                                      115,47           8.346        474      2.172      10.992
       Incidentele kosten                                                         -               -         -          -           -
       Technische correctie                                                      3,39             140       -            63        203
        Startpunt gewijzigde begroting 2019                                 118,86             8.486        474     2.235      11.195
  1. Autonome groei direct                                                     12,69               869        -         239       1.108
  2. Autonome groei indirect                                                     1,67              141        -            31       172
  3. Tijdelijke versterking staf                                                  1,44             109        -            27       137
  4. Effect aangescherpte meldcode volume                                         5,18             355        -            97       452
  5. Effect aangescherpte meldcode werkwijze                                      3,37             313        -            63       376
  6. Intensievere monitoring                                                     10,54             715        -         198         913
  7. Pilot ketenpartners & veranderende productmix                               -4,18            -295                   -79       -374
       Mutaties Voorjaarsbrief 2020                                              30,71           2.208        -         577       2.785
  8. Correctie flexibilisering/inkoop veiligheidsdiensten                           -           -1.526     2.009       -421          62
  9. Voorbereiden en implementeren Meldcode (incidenteel)*                          -            1.083        -          -        1.083
       Overige mutaties                                                             -             -443     2.009       -421       1.145
       Totaal                                                                  149,57          10.251      2.483      2.391      15.125
* Bij de opbouw van de lasten is in deze wijziging rekening gehouden met de lasten die voortvloeien uit de voorbereiding op de
implementatie van de aangescherpte meldcode. Een toelichting van deze extra middelen staat verderop in deze begrotingswijziging.
 De personele lasten betreffen vervangingskosten en hebben derhalve geen fte effect in deze tabel.
Bij de toetsing van de begroting 2019 aan het capaciteitsmodel is gebleken, dat de begrote capaciteit
niet in lijn was met het volume waarop de begroting 2019 vorig jaar was gebaseerd. De
begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 e.v. wordt onderbouwd met het gevalideerde
rekenmodel en de gekozen uitgangspunten. Daarvoor is het noodzakelijk om te bepalen of het
vertrekpunt, de begroting 2019, voldoet aan deze uitgangspunten. Rekenend met de
productieaantallen in de begroting 2019 en de gemiddelde tijdsbesteding in het rekenmodel, blijkt
de benodigde capaciteit in de begroting 2019 ontoereikend om de ingeschatte productie te
realiseren. Dit betekent een technische correctie van €203.000 structureel.
1. Autonome volumestijging
Op basis van de volumegroei over 2018 bedroeg de verwachte volumegroei over heel 2018 12% voor
het aantal meldingen en 33% voor het aantal adviezen.
De capaciteit in 2018 heeft geen gelijke tred kunnen houden met de groei va de instroom, waardoor
de werkvoorraad zich heeft opgestapeld en er sprake is van substantiële wachtlijsten en het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>GR 2019-010
overschrijden van de wettelijke termijnen. Deze achterstanden dienen in zijn in 2019 te worden
ingelopen Het budgettaire kader 2019 is hiervoor niet opgehoogd, en het wegwerken van deze
achterstanden wordt in de uitvoering bezien.
2. Autonome volumestijging indirect
De volumegroei heeft niet alleen impact op het directe personeel, maar ook op het aantal managers
en werkbegeleiders. Het aantal managers en werkbegeleiders neemt evenredig toe met het aantal
FTE.
3. Tijdelijke versterking staf
Om de ambities te kunnen realiseren heeft VTH tijdelijk extra ondersteuning nodig voor een periode
van circa 2 jaar. Het gaat hierbij om ondersteuning bij het versterken van de expertisefunctie
(opleidingsbeleid om te investeren in actuele kennis over alle vormen van huiselijk geweld en
kindermishandeling), het coördineren van de pilots en interne processen.
4. Effect aangescherpte meldcode volume
De aangescherpte meldcode betekent een toename van 5% van het aantal meldingen en
adviesaanvragen (volgens het lage scenario van de landelijke impact analyse).
5. Effect aangescherpte meldcode werkwijze
Door de aangescherpte meldcode zal binnen de processen van Veilig Thuis vaker een beroep worden
gedaan op de gedragsdeskundigen en vertrouwensartsen van VTH voor specialistisch (medisch)
advies. Daarnaast wordt ook een beperkte extra inzet per advies (10 minuten) verwacht vanwege de
radarfunctie. De hoeveelheid informatie waarover VTH medewerkers in de adviesfase beschikken
neemt toe en het lezen en wegen van deze informatie vergt tijd, wat zich vertaalt in de intensievere
adviesfunctie.
6. Effect aangescherpte meldcode intensievere monitoring
Het landelijke besluit van de aangescherpte meldcode zorgt ervoor dat intensievere monitoring voor
Veilig Thuis organisaties verplicht is.
In 2019 wordt ervaring opgedaan met het gedifferentieerd inzetten van de intensievere monitoring,
en biedt de sturingsinformatie meer inzicht in de feitelijke ontwikkelingen van de monitoring (in
aantallen en benodigde personele inzet).
7. Pilot ketenpartners: effect ambitie op instroom
Door goede afspraken met het lokale veld en andere ketenpartners, beoogt VTH om – waar dat
inhoudelijk passend is – een melding te voorkomen, of om een melding na de veiligheidsbeoordeling
direct door te zetten naar het lokale veld of bestaande hulpverlening. In 2019 is een besparing van
374.000 euro voorzien door een instroomdaling in combinatie met 10% meer adviezen.
8. Correctie flexibilisering/inkoop veiligheidsdiensten
Gezien de problemen om personeel te werven en te behouden, is te verwachten, dat in plaats van de
inzet van vaste capaciteit, diensten worden ingekocht bij externe partijen. Voor het aandeel
ingekochte diensten wordt uitgegaan van circa 25% van het aantal totale fte maatschappelijk
werkers voor de taak meldingen. In bovenstaande tabel staat zodoende een verschuiving van
Personeel naar ‘Overige Goederen en Diensten’, aangezien inkoop van diensten plaatsvindt. Er vindt
een opslag plaats omdat externe inzet duurder is dan vast personeel. Dit wordt deels
gecompenseerd, omdat een groot deel van de overhead niet direct wordt doorberekend bij het
inzetten van extern personeel. NB. Deze werkwijze zorgt voor een risico m.b.t. de overhead bij de
Gemeente Den Haag.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>GR 2019-010
9. Voorbereiden en implementeren Meldcode (incidenteel)
In 2018 is een start gemaakt met de voorbereidingen bij VTH voor de verplichte implementatie van
de aangescherpte meldcode. Deze voorbereidingen bestaan uit het werken en inwerken van
voldoende personeel (circa 10 FTE aan direct personeel), dat in 2018 beschikbaar zou moeten zijn om
op tijdig paraat te zijn voor de extra inspanningen die de aangescherpte meldcode per 1 januari 2019
met zich meebrengt (extra instroom van meldingen en adviesaanvragen, veranderde werkwijze en
intensievere monitoring). Ten tweede was dit bedoeld voor specifieke trainingen van in totaal negen
dagdelen (36 uur per medewerker) in 2018 om alle medewerkers van VTH voor te bereiden op de
nieuwe werkwijze per 1 januari 2019. Om dat getraind wordt met een ‘Train de trainer’-model waren
deze middelen bedoeld ter vervanging van de tijd die aan trainingen wordt besteed, zodat de
normale productie van VTH ook doorgang kon vinden.
Deze middelen zijn in 2018 niet tot besteding gekomen, terwijl de verplichtingen (VTH moet volgens
het nieuwe handelingsprotocol werken en heeft hiervoor interne trainers opgeleid) zijn aangegaan
om uitvoering te kunnen geven aan het beleid. Een toename van de bezetting is in 2018 niet gelukt,
ook gezien de krappe arbeidsmarkt in combinatie met de autonome groei en het vertrek van
medewerkers, was dit een lastige opgave. Om die reden is de specifieke trainingsinspanning
gefaseerd ingezet en doorgeschoven naar 2019. In 2019 worden de trainingen verder gevolgd en de
ontstane achterstanden in personeelsgroei en inwerken van personeel ingelopen. Dit leidt er toe dat
de bestedingen plaatsvinden in 2019 in plaats van in 2018. De beschikbaar gestelde incidentele
DUVO middelen van 1,08 mln. zijn daarom in 2019 beschikbaar gesteld.
Gevolgen voor de begroting 2019
De effecten op de begroting 2019 leiden tot de volgende bijstelling van de lasten:
Tabel 2: Overzicht gewijzigde lasten begroting VT 2019 (bedragen X €1.000 afgerond)
De effecten op de begroting 2019 leiden tot de volgende bijstelling van de baten:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>GR 2019-010
Tabel 3: Overzicht gewijzigde baten begroting VT 2019 (bedragen X €1.000 afgerond)
                                                              Totaal
                                                              baten Delft       D-H     L-V    M-D    P-N    Rsw      Wa      We     Ztm    Reserve
                                                               2019
        WMO         Centrumgemeentegelden                       4.307     710 3.597       -      -      -       -       -       -       -
                    (inclusief DUVO radarfunctie & meldcode)      -                       -      -      -       -       -       -       -
       Jeugd        1. Aandeel in de productietijd VT                    6,04%  61,73% 5,19% 0,82% 2,70%      4,73%   1,62%   5,87% 11,31%
                     Bijdrage dekking variabele lasten          8.131     491    5.019    422      67   219    384     132     477     920
                     2.Inwoners realisatie 31-12-2018 (CBS)  1.103.530 103.217 537.988 75.405 19.401 54.321  53.486  26.189 108.576 124.947
                     Bijdrage dekking vaste lasten              1.604     150      782   110       28     79      78      38   158     182
                    3. Onttrekking reserve                      1.083                                                                          1.083
Totaal begroting VT                                           15.125 1.351      9.398    532      95   298     462     170     635 1.101      1.083
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>