<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                   Aan de raad van de gemeente
                   LEIDSCHENDAM-VOORBURG
            Datum  17 mei 2022
          Nummer   2835
       Onderwerp   Raadsvoorstel zienswijze concept begrotingswijziging 2022 en concept begroting 2023
                   Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
Portefeuillehouder Wethouder Bouw
  Behandeld door   M Tettero
               1. Gevraagd raadsbesluit
                   De zienswijze op de concept begrotingswijziging 2022 en de concept begroting 2023
                   van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden vast te stellen en te versturen aan het
                   Bestuur van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
               2. Waarom wordt de raad dit besluit voorgelegd? (In welke context, bijv. vanwege
                   wet- en regelgeving of nieuw initiatief en wat komt hierna nog)
                        - Conform artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de
                            concept jaarrekening 2021 van de GR Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
                            ter informatie aan de raad gestuurd;
                        -   Conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de
                            concept begrotingswijziging 2022 en de concept begroting 2023 van de GR
                            Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden voor zienswijze aan de raad
                            aangeboden.
               3. Aan welk doel (van de doelenboom in de begroting) draagt het voorstel bij?
                   -        Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen.
                   -        Inwoners die hulp nodig hebben, krijgen de juiste hulp op tijd.
               4. Welke argumenten zijn er voor de raad om het besluit te nemen? (Inhoudelijke
                   uitleg, voor- en nadelen, financieel gevolg en risico’s)
                   Bijgevoegd bij dit raadsvoorstel zijn:
                        - De voorlopige jaarrekening 2021 van het Servicebureau Jeugdhulp
                            Haaglanden. De accountantscontrole was op het moment van versturen in de
                            afrondende fase. De definitieve jaarrekening wordt na afgifte van de
                            controleverklaring met de definitieve begroting 2022 en begroting 2023 aan
                            de raad toegestuurd waarmee wordt voldaan aan artikel 34b van de Wet
                            gemeenschappelijke regelingen.
                        -   De concept begrotingswijziging 2022 en de concept begroting 2023.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Datum  17 mei 2022
Nummer  2835
 Pagina 2/5
        Proces
        De definitieve vaststelling van de jaarrekening 2021 en de begrotingswijziging 2022
        en de begroting 2023 door het GR bestuur is gepland op 13 juli 2022.
        Bij de vaststelling van de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 worden de
        ingediende zienswijzen betrokken.
        Concept zienswijze
        De concept zienswijze, die als bijlage is bijgevoegd, gaat in op de inhoudelijke en
        financiële aspecten die aan de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 ten
        grondslag liggen.
        In de zienswijze wordt aandacht gevraagd voor:
             - Een zo efficiënt mogelijke bedrijfsvoering;
             - Beperken van kostenstijgingen: wanneer in 2023 exploitatietekorten ontstaan
                 dan moeten die binnen de eigen begroting worden opgevangen;
             -   Duidelijk onderscheid tussen de begroting van de GR Servicebureau
                 Jeugdhulp Haaglanden en de regiobegroting die voortvloeit uit het
                 uitvoeringplan van de regiovisie;
             -   Verder professionalisering van de jeugdhulp onder andere door middel van
                 de ontwikkeltafels;
             -   Winstgevendheid van jeugdhulpaanbieders;
             -   Kostenbewust handelen door het door ontwikkelen van de
                 sturingsinstrumenten.
        Daarnaast wordt het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden bedankt voor de
        inspanningen om, ondanks de coronapandemie, de organisatie en de Jeugdhulp in
        Haaglanden verder te verbeteren.
        De begrotingswijziging 2022 vloeit voor een belangrijk deel voort uit extra taken die
        op verzoek van gemeenten bij het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden zijn
        neergelegd en die voorheen onderdeel waren van het programmabureau
        (netwerksamenwerking H10). Met deze wijziging ontstaat een duidelijker onderscheid
        tussen:
             -   De werkzaamheden van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden;
             -   De regionale activiteiten (Regiobegroting) die voortvloeien uit de regiovisie
                 Jeugdhulp Haaglanden.
        Met de overheveling van de taken worden de financiële middelen ook overgeheveld
        waardoor het financiële effect beperkt blijft. De overheveling van taken werkt door in
        het meerjarenperspectief omdat de taken structureel onderdeel uitmaken van het
        takenpakket van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Datum  17 mei 2022
Nummer  2835
 Pagina 3/5
        Inhoudelijk is blijvende aandacht voor kostenbewustzijn en doorontwikkeling van de
        Jeugdhulp noodzakelijk wat wordt vormgegeven door middel van de ontwikkeltafels,
        sturingsinstrumenten en contractmanagement.
        Financiële gevolgen van de concept begrotingswijziging 2022 en de concept
        begroting 2023
        De begrotingswijzing 2022 heeft betrekking op drie factoren:
             1.      Wijziging functieboek en daarbij behorende functiewaardering
                     medewerkers SbjH;
             2.      Kosten en personele uitbreiding SbjH in verband met extra taken die in
                     2022 zijn ontstaan;
             3.      Overheveling uitvoeringskosten en kosten personeel vanuit de
                     Regiobegroting 2021 naar de begroting SbjH 2022.
        Ad 1. Het inkoopteam was onderdeel van het programmabureau/de regionale
        netwerksamenwerking en werd ook vanuit de regiobegroting bekostigd.
        De inkoopexpertise is structureel noodzakelijk in verband met de doorontwikkeling en
        de jaarlijkse herzieningen van de overeenkomsten. Met het onderbrengen van
        inkoopexpertise bij het servicebureau ontstaat ook meer synergie met Control, Inkoop
        en Contractmanagement. Door deze wijziging was herziening van het functieboek
        noodzakelijk.
        Ad 2. Naast de toevoeging van de inkoopexpertise is de formatie ook uitgebreid om te
        kunnen voldoen aan de toenemende informatie- en controlebehoefte die ook
        noodzakelijk zijn om de rechtmatigheid van de geleverde zorg te kunnen controleren.
        Ad 3. De kosten die voorheen onderdeel waren van de regiobegroting komen nu ten
        laste van de begroting van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. De
        dekkingsmiddelen worden hierdoor ook overgeheveld.
        Concreet geeft dat voor 2022 en 2023 het volgende financiële beeld:
        Begrotingswijziging 2022:
        Extra lasten                                            € 689.000
        Besparing binnen de begroting                           € 89.000 -/-
        Per saldo extra lasten                                  € 600.000
        Dekking door overheveling vanuit regiobegroting         € 392.000 -/-
        Kostenverhogend effect                                  € 208.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Datum  17 mei 2022
Nummer  2835
 Pagina 4/5
        De bijdrage voor 2022 voor het Servicebureau komt op € 250.375.
        Begroting 2023:
        De concept-begroting 2023 komt op € 3.877.000 totaal.
        Het aandeel van Leidschendam-Voorburg voor 2023 komt in dit concept op
        € 256.549.
        In onze zienswijze wordt gevraagd eventuele exploitatietekorten binnen de begroting
        van de gemeenschappelijke regeling op te vangen. Ingeval wordt uitgegaan van de
        thans voorliggende concept-begroting van de gemeenschappelijke regeling heeft dit
        onderstaand effect op de gemeentebegroting.
        Effect op begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023 LV
                                                   2022  2023 e.v.
        Begroting LV                           210.385     210.385
        Bijdrage aan SbJH                      250.375     256.549
        Saldo                                   -39.990     -46.164
        Dekking uit stelpost indexeringen*        4.839       4.839
        Nog niet in begroting verwerkt           35.151      41.325
                                                      0           0
        *2,3% van € 210.385
        De nog niet in de begroting verwerkte bedragen zullen wat betreft 2022 worden
        meegenomen bij de 2e Turap en, indien nodig, voor de jaren erna in de nog op te
        stellen meerjarenbegroting 2023-2027
        burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
        A. van Mazijk                          J.G. Bijl
        secretaris                             burgemeester
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Datum  17 mei 2022
Nummer  2835
 Pagina 5/5
        Bijlagen bestemd voor de raad:
        Nummer      Bestandsnaam
        2835        Concept raadsbesluit zienswijze op concept begrotingswijziging 2022 en
                    concept begroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
        2835        Concept zienswijze op begrotingswijziging 2022 en begroting 2023
                    Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden.
        2835 1.     Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2023-2026 Servicebureau
                    Jeugdhulp Haaglanden.
        2835 2.     Concept begrotingswijziging 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
        2835 3.     Concept begroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
        2835 4.     Concept jaarrekening 2021 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>