<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                   Aan de raad van de gemeente
                   LEIDSCHENDAM-VOORBURG
            Datum  13 mei 2025
          Nummer   4069
       Onderwerp   Raadsvoorstel Vaststellen zienswijze op begroting Avalex 2026
Portefeuillehouder Wethouder Van Veller
              1. Voorgesteld raadsbesluit
                   De raad besluit:
                   De zienswijze op de ontwerpbegroting 2026 vast te stellen en voor 11 juli 2025 te versturen aan
                   het bestuur van Avalex.
              2. Aanleiding
                   Op 28 april 2025 heeft de gemeenteraad de jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 van
                   Avalex ontvangen. De gemeenteraad wordt uitgenodigd een zienswijze op deze ontwerpbegroting
                   uit te brengen.
                   Het besluit tot het uitbrengen van een zienswijze vloeit voort uit artikel 35 van de Wet
                   gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) en artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling
                   Avalex waarin het recht van de raad om een zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te
                   brengen bij het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Avalex is vastgelegd.
              3. Afwegingen
                   Hieronder geeft het college een duiding bij de jaarrekening 2024 en de ontwerp-begroting 2026.
                   Verder wordt ingegaan op elke trends en verwachte ontwikkelingen die van invloed zullen zijn op
                   het kostenverloop van afvalinzameling en -verwerking.
                        3.1 Jaarrekening 2024
                        3.1.1 Verlies over 2024
                   Over 2024 heeft Avalex een verlies geleden van € 0,5 miljoen. Het verlies is opgevangen met de
                   eigen reserves van Avalex.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> Datum  13 mei 2025
Nummer  4069
 Pagina 2/7
        Het verlies is het gevolg van:
            A. Hoog ziekteverzuim (10%, terwijl 6% was begroot)
                 Voor de begroting van 2026 wordt realistischer begroot. Daarnaast is Avalex op zoek naar
                 een andere Arbo-dienst om zo gezamenlijk te werken aan een verlaging van het
                 ziekteverzuim.
            B. Stijging kosten voor het wagenpark als gevolg van:
                      a. Oude auto’s uit de lease overgenomen die vaker stuk gaan;
                           Ondanks de hogere reparatiekosten is dit nog steeds voordeliger dan met nieuwe
                           auto’s rijden
                      b. Hogere kosten bij de garages vanwege stijgende kosten voor arbeid en materieel;
                      c. Langere wachttijden onderhoud (door personeelsgebrek bij garages) waardoor er
                           huurauto’s moeten worden ingezet;
                           Hier worden afspraken over gemaakt om deze wachttijden terug te dringen
                      d. Extra ‘vernuft’ bij vrachtwagens (zoals hydraulische arm) die gevoelig zijn en
                           sneller stuk gaan;
                           Meer preventief onderhoud; is goedkoper dan een wagen die 1-2 dagen niet
                           inzetbaar is
                      e. Meer elektrische auto’s die vaker storing vertonen.
                           Temporiseren van de uitrol van elektrische inzamelwagens. Dit zorgt voor een
                           verlaging van de kosten aangezien elektrische inzamelwagens duurder zijn dan de
                           inzamelwagens die op diesel rijden.
            C. Minder projecten buiten de DVO om dan zijn geprojecteerd.
                 Dit zijn afzonderlijke opdrachten van gemeenten aan Avalex die op offerte-basis worden
                 verstrekt. Voorbeelden hiervan zijn: extra communicatie-campagne of het plaatsen van
                 ondergrondse containers in een nieuwbouw-locatie.
            3.1.2 Jaarcontrole
        Tijdens de jaarcontrole door de externe accountant is gebleken dat de adviezen van vorig jaar zijn
        opgevolgd. Hierdoor verliep de controle zonder vertraging. Verder zijn er geen bijzonderheden en
        controle-verschillen gevonden door de externe accountant.
            3.2 Ontwerpbegroting 2026
            3.2.1 Taakstelling regionale kaderbrief
        In de regionale Kaderbrief hebben de wethouders van financiën van de negen gemeenten in de
        regio Haaglanden aangegeven dat zij van de gemeenschappelijke regelingen, waaronder ook
        Avalex, verwachten dat de begroting voor 2026 daalt met 6,2% ten opzichte van 2025 (de
        taakstelling).
        Over deze taakstelling is uitgebreid gesproken in het bestuur van Avalex. Vanwege de aard van de
        kosten en de inkomsten voor Avalex, is er uiteindelijk is voor gekozen om, voor 2026, niet aan
        deze taakstelling te voldoen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre> Datum  13 mei 2025
Nummer  4069
 Pagina 3/7
        De redenen hiervoor zijn:
            a. De kosten van Avalex komen uit de afvalstoffenheffing en niet vanuit inkomsten uit het
                Gemeentefonds. Het betreft een zogenaamd gesloten systeem;
            b. De totale kosten voor Avalex bevatten ook veel niet-beïnvloedbare kosten zoals de
                verwerkingskosten, de verbrandingsheffing die het Rijk heft, maar ook kosten voor diesel
                voor de inzamelwagens en de salarissen van het personeel die zijn vastgelegd in de CAO
                SGO die dezelfde voorwaarden kent als de CAO Gemeenten;
            c.  De begroting van Avalex is een optelsom van de, verwachte, DVO-kosten per gemeente.
                Hierdoor is de begroting van Avalex (en de DVO) sterk afhankelijk van de (beleids-)
                keuzes die de gemeente maakt;
            d. Doordat gemeenten allemaal hun eigen beleid hebben en daarmee ook afwijkende
                uitvoering, is er sprake van inefficiency in bijvoorbeeld de inzamelroutes. In 2025 zal
                Avalex de inefficiency die het gevolg is van de veelheid aan afwijkende keuzes in beeld
                brengen. Uitkomsten hiervan worden verwacht in Q3 van 2025. Vervolgens kunnen deze
                uitkomsten een rol spelen in de afstemming tussen Avalex en gemeenten om zo de
                inefficiency te verlagen.
            3.2.2 Omvang begroting Avalex
        De begroting van Avalex voor 2026 bedraagt € 54,2 miljoen. Dit is opgedeeld in de volgende
        posten:
        Omschrijving                                         Bedrag (x 1.000)
        Bijdrage gemeenten                                   € 50.314
        Bijdrage projecten                                   € 253
        Opbrengsten grondstoffen                             € 2.849
        Overige opbrengsten                                  € 803
        Totaal                                               € 54.218
            -   Bijdrage gemeenten: Dit is de jaarlijkse deelnemersbijdrage die de zes gemeenten betalen
                aan Avalex voor de afgesproken DVO-diensten.
            -   Bijdrage projecten: Gemeenten kunnen, op offerte-basis, afzonderlijke projecten met
                Avalex afspreken. Deze worden apart van de deelnemersbijdrage door de betreffende
                gemeente betaald aan Avalex.
            -   Opbrengsten grondstoffen: Avalex verkoopt de grondstoffen die zij inzamelt. De opbrengst
                per gemeente wordt van de jaarlijkse bijdrage gemeenten afgetrokken. Zo komen de
                opbrengsten van de ingezamelde grondstoffen voor 100% terug bij de inwoners,
                aangezien een lagere deelnemersbijdrage doorwerkt in de afvalstoffenheffing die inwoners
                betalen;
            -   Overige opbrengsten
                Dit zijn opbrengsten uit bijvoorbeeld de milieustraat als mensen meer dan 12x per jaar een
                bezoek brengen aan de milieustraat en vanaf het 13e bezoek moeten betalen. Ook dienen
                inwoners te betalen voor het inleveren van bepaalde stromen, dit valt ook onder ‘overige
                opbrengsten’.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Datum  13 mei 2025
Nummer  4069
 Pagina 4/7
        De inkomsten van de milieustraten worden aan het einde van het jaar verdeeld over de gemeenten
        naar rato van het aantal bezoekers per gemeente aan de milieustraten van Avalex.
             3.2.3 Aandeel verwerkingskosten
        Het aandeel verwerkingskosten van de totale kosten van Avalex bedraagt 26,7%. Hierbij moet
        worden aangetekend dat dit enkel de verwerkingskosten betreft en niet de verbrandingsheffing.
        In de ontwerpbegroting zijn ook nog niet de kosten voor de CO2-heffing meegenomen omdat nu
        nog onduidelijk is wat de tarieven, die in 2026 voor het eerst gaan gelden voor afvalverbranding,
        zullen zijn. Deze onzekerheid is wel meegenomen in de risico-matrix van de ontwerpbegroting.
             3.3 Kosten Leidschendam-Voorburg
        3.3.1 Kosten voor inzameling en verwerking
        De definitieve kosten voor Avalex worden duidelijk als de DVO is gesloten in het najaar van 2025.
        Op basis van de huidige afname van producten en diensten van Avalex (in de DVO 2025), wordt
        de deelnemersbijdrage voor Leidschendam-Voorburg geschat op € 11,7 miljoen. Dat is een stijging
        van 7% ten opzichte van vorig jaar.
        Deze hoge stijging, hoger dan in de andere Avalex-gemeenten, komt vooral door het hoge
        serviceniveau in de gemeente, waaronder:
             • Gratis (laten) ophalen van grofvuil;
             • Lediging van mini-containers restafval eens per 2 weken (en niet eens per 4 weken zoals
                 in de andere gemeenten die aan bronscheiding PMD doen);
             •   De zomerroute GFT met wekelijkse lediging van de GFT mini-containers, een dienst die
                 alleen in Leidschendam-Voorburg wordt afgenomen.
        Dat de verwachte stijging van de kosten in andere gemeenten percentueel lager liggen, komt mede
        doordat te nemen maatregelen in sommige gemeenten al zijn meegenomen in de verwachte
        deelnemersbijdrage, zoals de invoering van het restafvaltarief in de gemeente Midden-Delfland per
        1 januari 2026.
        De, verwachte, verwerkingskosten voor Leidschendam-Voorburg komen uit op €3,4 miljoen. Dat is
        bijna 29% van de kosten voor de inzameling en verwerking van afval in de gemeente.
        3.3.2 Relatie met voorgenomen maatregelen
        In december 2024 heeft het college een raadsbrief gestuurd met mogelijke maatregelen die het
        college overweegt met als doel het restafval te verlagen. De gedachte hierachter is dat een
        verlaging van het restafval op verschillende manieren de kosten voor afvalinzameling en -
        verwerking verlaagt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre> Datum  13 mei 2025
Nummer  4069
 Pagina 5/7
        Minder restafval betekent:
             • lagere verwerkingskosten;
             • Een lagere verbrandingsheffing;
             • Lagere kosten voor overslag (want dat wordt per ton verrekend).
        Als de hoeveelheid restafval voldoende is verlaagd, kan eventueel ook gekeken worden naar de
        verlaging van de inzamelfrequentie. In de raadsbrief van december is de mogelijkheid genoemd
        om de frequentie te verlagen naar 1x per 3 weken (in plaats van de huidige 1x per 2 weken). Uit
        berekeningen van Avalex is nu gebleken dat dit duurder uit zou vallen. 1x per 3 weken is een
        andere frequentie dan in de omliggende gemeenten, waardoor auto’s (en ploegen) speciaal in
        Leidschendam-Voorburg moeten gaan rijden en efficiency-voordelen die voortvloeien uit onder
        meer grensoverschrijdende routes wegvallen.
        Het college bekijkt, samen met Avalex, welke mogelijkheden nog openstaan voor een reductie van
        de inzamelfrequentie en zal de raad hierover zo spoedig mogelijk informeren.
        3.3.3 Beter scheiden levert meer opbrengsten op
        Avalex verkoopt grondstoffen die het inzamelt, zoals PMD, oud papier, textiel, glas en, vooral,
        GFT. Voor 2026 wordt voor de verkoop van grondstoffen op basis van een conservatieve
        inschatting van marktprijzen een opbrengst geschat van € 836.000.
        Uit afvalscheidingsanalyses van het restafval blijkt dat op dit moment maar 25% van het restafval
        ‘echt’ restafval is, en voor het overige bestaat uit grondstoffen. Een betere afvalscheiding leidt er
        daarmee toe dat Avalex meer grondstoffen kan verkopen. Een hogere opbrengst uit de verkoop
        van grondstoffenkomt voor 100% ten goede aan de gemeente en daarmee de inwoners. Deze
        (extra) opbrengsten hoeven immers niet meer via de afvalstoffenheffing te worden verhaald op de
        inwoners.
        3.3.4 Toekomstige kosten
        In de begroting van Avalex is nog geen rekening gehouden met enkele (mogelijke) toekomstige
        kostenposten. Ondanks dat deze kosten nog niet zijn opgenomen, hecht het college er wel waarde
        aan deze apart te onderkennen en de raad hierover te informeren:
             - CO2-heffing: Per 1 januari 2026 geldt de CO2-heffing ook voor verbrandingsinstallaties.
                 Dit betekent dat HVC deze kosten in rekening gebracht krijgt en deze ook door zal
                 belasten aan de deelnemende gemeenten. In het geval van Leidschendam-Voorburg, via
                 Avalex. Het is nog niet duidelijk hoe hoog de tarieven voor 2026 worden. Een globale
                 inschatting van HVC uit november 2024 laat zien dat rekening wordt gehouden met een
                 bedrag dat ligt tussen € 257.000 en € 413.000 ligt. Om deze extra kosten te dekken via de
                 afvalstoffenheffing, moet de afvalstoffenheffing tussen de € 6 en € 11 per huishouden
                 stijgen.
             -   Lachgascilinders: Lachgascilinders zijn een groot probleem voor de afvalbranche. Als
                 deze cilinders in de verbrandingsoven terecht komen, kan dit leiden tot ontploffingen in de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre> Datum  13 mei 2025
Nummer  4069
 Pagina 6/7
                 oven, met veel materiële schade tot gevolg en het risico dat ovens tijdelijk niet
                 functioneren. Om deze risico’s te verkleinen wordt getracht de cilinders op meerdere
                 momenten in het proces uit het restafval te halen. Dat gaat zowel handmatig als
                 machinaal. Dit leidt tot extra kosten bij zowel HVC als Avalex. De kosten die HVC hiervoor
                 maakt worden op dit moment niet doorberekend aan de gemeenten. Dit kan in de toekomst
                 veranderen, met name als de kosten nog verder stijgen. Ook de reguliere kosten voor de
                 verwerking van lachgascilinders dragen bij aan de stijgende kosten. Het laten verwerken
                 van 1 lachgascilinder kost € 36,25. In 2024 zijn in Leidschendam-Voorburg meer dan 1.200
                 lachgascilinders in de openbare ruimte aangetroffen. Deze worden door de medewerkers
                 van Veiligheid, Toezicht en Handhaving bij Avalex ingeleverd. De kosten voor verwerking
                 worden doorberekend aan de gemeente. Alleen in januari 2025 zijn er al 215
                 lachgascilinders in de openbare ruimte aangetroffen. Het is dus aannemelijk dat de
                 jaarlijkse kosten voor deze afvalstroom verder gaan stijgen.
             3.4 Belang van meer en beter scheiden
        Uit bovenstaande wordt het belang van beter en meer scheiden duidelijk. Met de aangekondigde
        maatregelen uit raadsbrief 4009 Voorstellen maatregelen verminderen restafval heeft het college
        hier een voorzet op genomen. In de loop van 2025 zullen verschillende maatregelen uitgerold
        worden. Naast een focus op een verlaging van het restafval uit grofvuil, door betere scheiding, zal
        het college zich ook richten op een verlaging van het GFT in het restafval. Dit is nu nog zo’n 30%
        van het restafval.
             3.5 Zienswijze op de ontwerpbegroting
        Op basis van bovenstaande heeft het college een zienswijze op de ontwerpbegroting voorbereid.
        In de zienswijze spreekt de raad haar zorgen uit over de stijging van de kosten. De aanstaande
        CO2-heffing en de stijgende problematiek van lachgascilinders maken duidelijk dat het ombuigen
        van de stijgende kosten een lastige opgave is.
        In de zienswijze wordt verder ingegaan op de kostenopbouw van de totale kosten voor Avalex en
        de invloed die hierop kan worden uitgeoefend door de inwoners zelf. De raad nodigt de secretaris-
        directeur van Avalex uit om hierover, na het zomerreces, over in gesprek te gaan met de raad als
        onderdeel van het jaarlijkse gesprek met de verschillende gemeenschappelijke regelingen.
    4. De financiële gevolgen van het besluit
        Het besluit over het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting heeft geen financiële
        gevolgen voor de gemeente. De begroting is het kader voor de financiële afspraken tussen Avalex
        en de deelnemende gemeenten. Deze afspraken worden rond de zomer vastgelegd in de
        Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2026, die wel financiële gevolgen heeft. Deze financiële
        gevolgen worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2026-2029. Het aangaan van de DVO
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre> Datum  13 mei 2025
Nummer  4069
 Pagina 7/7
        2026 is een bevoegdheid van het college. Indien besloten wordt tot een grote aanpassing op de
        DVO, informeert het college de raad hierover via een aparte raadsbrief. Bij kleine wijzigingen,
        worden deze gedeeld met de raad via de Halfjaarrapportage afvalbeleid en -inzameling.
    5. Hoe zijn inwoners / belanghebbenden betrokken
        Het opstellen van een zienswijze op de begroting leent zich niet voor participatie. Rondom afval
        worden inwoners wel doorlopend bevraagd over het gemeentelijke beleid. Specifiek bij de
        totstandkoming van de DVO zijn inwoners indirect betrokken via bewonersavonden.
        burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,
        R.J. den Haan                           M.W. Vroom
        secretaris                              burgemeester
        Documenten behorende bij dit raadvoorstel
        4069 Concept raadsbesluit Vaststellen zienswijze op ontwerpbegroting Avalex 2026
        4069 Bijlage 1 Zienswijze gemeenteraad Leidschendam-Voorburg op ontwerpbegroting Avalex
                2026
        4069    Bijlage 2 Aanbiedingsbrief aan de raden jaarstukken 2024 en ontwerpbegroting 2026
        4069    Bijlage 3 Voorlopige jaarstukken Avalex 2024 na controle
        4069    Bijlage 4 Ontwerpbegroting Avalex 2026 en meerjarenbegroting 2027-2029
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>