<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Nog te realiseren activiteiten
In dit onderdeel zijn de activiteiten opgenomen die (deels) verschuiven naar 2025 en voor een tweetal
onderwerpen (De Tureluur en de huisvestingbuitendienst) naar 2026 en 2027.
De bijbehorende incidentele budgetten worden door middel van een begrotingswijziging verwerkt in de
meerjarenbegroting.
 Oorzaak vertraging           Nr.     Onderwerp                                          Bedrag
                                    1 Zaaksysteem                                              147
 Capaciteit
                                    2 Mobiliteitsmanagement rondom de Mall                     100
 Totaal Capaciteit                                                                             247
 Capaciteit en
                                    3 WOO – Implementatie                                        75
 complexiteit project
 Totaal Capaciteit en complexiteit project                                                       75
                                    4 Huisvesting gemeenteraad                                 350
                                    5 Metropolitane fietsroute                                   60
 Complexiteit project               6 Deelmobiliteit                                           150
                                    7 Omgevingsvisie                                           136
                                    8 NIS2/BIO                                                   69
 Totaal Complexiteit project                                                                   765
                                    9 Huygenstunnel                                              67
                                   10 Kruispunt Appelgaarde- Hofzichtlaan                        33
                                   11 Groen-blauwe projecten                                   100
 Externe afhankelijkheden
                                   12 Minimabeleid                                               72
                                   13 Bodemonderzoek Herenstraat                               530
                                   14 Jeugd Hervormingsagenda                                    70
 Totaal Externe afhankelijkheden                                                               872
                                   15 80 jaar vrijheid                                           10
                                   16 Verbouwing Oude Bleijk                                   180
 Fasering raming
                                   17 Landschapstafel Duinhorst en Weide                         55
                                   18 Participatie                                               32
 Totaal Fasering raming                                                                        277
                                   19 Huize Swaensteyn                                           41
 Samenhang met andere              20 WAMS                                                     100
 projecten                         21 Huisvesting buitendienst                                 600
                                   22 De Tureluur                                              300
 Totaal Samenhang met andere projecten                                                       1.041
 Totaal                                                                                      3.277
                                                                                  bedragen * € 1.000
Toelichting
     1) Zaaksysteem
         Vanwege de prioritering van IT-projecten is de implementatie van het nieuwe Zaaksysteem
         gefaseerd opgepakt. Fase 1 is gerealiseerd in 2024. In deze fase is de overgang van KCS
         naar het Zaaksysteem gerealiseerd en is de implementatie van terugbelverzoeken afgerond.
         De volgende fase wordt in 2025 projectmatig opgepakt. Het realiseren van dit project draagt
         bij aan de ambitie opgenomen in het coalitieakkoord om de verschillende
         dienstverleningskanalen (balie, telefoon, website, app) beter op elkaar aan te laten sluiten.
                                                       1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>2) Mobiliteitsmanagement rond de Mall
   Het mobiliteitsmanagement rond de Mall is eind 2024 in een stroomversnelling
   terechtgekomen vanwege het voornemen om parkeerregulering rond de Mall in te voeren.
   Vanwege capaciteitsproblemen zijn diverse acties niet meer in 2024 uitgevoerd.
3) WOO-implementatie
   Er is vertraging opgetreden bij de inkoop en implementatie van de publicatietool voor het
   ontsluiten van documenten in het kader van de Woo. De vertraging is ontstaan door
   verschillende oorzaken. Aan het begin van het jaar was er door verloop van personeel
   onvoldoende capaciteit beschikbaar om hier tijdig mee te starten. Gaandeweg de inkoop en
   het contracteren kwamen er aanvullende technische eisen vanuit het Rijk voor de koppeling
   met de Woo-index. Dit heeft vertraging opgeleverd bij het opleveren van de publicatie tool en
   daarmee ook met het aanbrengen van de benodigde koppelingen.
4) Huisvesting gemeenteraad
   Het project hangt samen met de herbestemming huize Swaensteyn. Het project is meerjarig
   en de werkzaamheden lopen door in 2025.
5) Metropolitane Fietsroute
   Vanwege de complexiteit van het project was in 2024 in regionaal verband nader onderzoek
   nodig om tot een voorkeursoplossing te komen.
6) Deelmobiliteit
   Op 5 december 2023 (ibabs 3201) is een besluit genomen over de besteding van dit
   incidentele budget in 2024 en 2025. In 2024 is gestart met de werkzaamheden en deze lopen
   door in 2025. Er is in 2024 een regionale studie gedaan, en is een zogenaamde Hub
   gerealiseerd, er zijn extra deelauto’s bijgeplaatst en er zijn digitale gebieden aangewezen voor
   deelscooters. De kosten hiervan waren tot nu toe beperkt en aan de regionale studie is niet
   meebetaald. Al deze activiteiten lopen door of krijgen nog een vervolg in 2025. Ook de nog
   niet opgestarte onderwerpen kosten geld in 2025. Het betreft o.a.: inrichten vaste deelauto
   parkeerplaatsen en parkeervakken voor scooters, regionale samenwerking verder uitwerken,
   voorlichting en promotie en ambtelijke ondersteuning.
7) Omgevingsvisie
   In 2024 is de Koersnotitie Omgevingsvisie opgesteld. De werkzaamheden voor de
   omgevingsvisie (en gebiedsprogramma Stompwijk) lopen door in 2025. Daarvoor zijn eind
   2024 een aantal grote verplichtingen aangegaan voor projectmanagement, stedenbouwkundig
   bureau en de eerder niet voorziene Omgevingseffectrapportage (OER). Om die reden wordt
   voorgesteld het restantbudget 2024 over te hevelen en toe te voegen aan het budget
   Omgevingsvisie 2025.
8) NIS2/BIO
   Het project is later gestart dan bij het opstellen en aanvragen van de financiering werd
   verwacht. De reden hiervoor is dat het enige tijd heeft gekost om de benodigde inhuur in te
   organiseren. Hierdoor liep er een aanbesteding uit, waardoor de kosten verschuiven van 2024
   naar 2025.
9) Huygenstunnel
   In 2024 is het werktraject ‘Gebiedsontwikkeling A12- en Spoorzone’ georganiseerd. Binnen
   het werktraject zijn op een innovatieve manier ruimtelijke mogelijkheden op lange termijn voor
                                                 2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>    de A12 en de naastgelegen spoorlijn verkend. Het eerste werktraject is succesvol afgesloten
    en krijgt in 2025 een vervolg.
10) Kruispunt Appelgaarde- Hofzichtlaan
    Traject met diverse externe partijen heeft vertraging opgelopen, voorbereiding gaat door in
    2025.
11) Groen-blauwe projecten
    Voor de realisatie van groen-blauwe projecten, gericht op het versterken van een groene en
    leefbare woongemeente, is een startbudget beschikbaar gesteld. Er is een dringende
    behoefte om meekoppelkansen in andere ruimtelijke projecten te benutten en om tijdig
    subsidies te verwerven. De afgelopen periode is besteed aan de afstemming met externe
    partners en het opstellen van dit nieuwe uitvoeringsprogramma, wat tijd heeft gekost.
    Inmiddels zijn de projecten vastgesteld.
12) Minimabeleid
    Vanuit de september circulaire van 2024 heeft de gemeente budget ontvangen voor de
    alleenverdienersproblematiek. Vanaf 2025 wordt hiermee gestart.
13) Bodemonderzoek Herenstraat
    De sloopwerkzaamheden zijn eind 2024 gestart. De bodemwerkzaamheden kunnen pas
    nadat de bebouwing is gesloopt. In 2025 wordt het bodemonderzoek uitgevoerd.
14) Jeugd Hervormingsagenda
    In samenhang met de start van het Actieplan Jeugd is er een coördinator samenwerking
    huisartsen en POH (Praktijkondersteuner Huisartsen) aangetrokken. De coördinator is eind
    2024 gestart en zal haar werkzaamheden in 2025 voortzetten.
15) 80 jaar vrijheid
    Het project 80 jaar vrijheid loopt over de jaargrens heen, waarbij de focus bij vrijheid altijd ligt
    op de herdenkingen en vieringen in mei.
16) Verbouwing Oude Bleijk
    In verband met de vernieuwbouw van de PO De Vijverhof is er een tijdelijke
    onderwijshuisvestingslocatie gevonden in de Oude Bleijk (BBV 3854). Het budget voor de
    verbouwing is verdeeld over de jaren 2024 en 2025. Achteraf is gebleken dat het gedeelte
    voor 2024 te hoog is ingeschat en de kosten merendeel in 2025 worden uitgegeven.
17) Landschapstafel Duinhorst en Weide
    In de jaarrekening 2024 is een restant budget van € 55.000 vrijgevallen uit het oude
    subsidieprogramma Duin, Horst & Weide 2016-2022.
    In overleg met de betrokken partners is afgesproken dit resterende budget in te zetten voor de
    voorbereiding en uitvoering van projecten. Denk hierbij aan verkennende ontwerpstudies en
    landschaps-ecologisch onderzoek. Deze middelen zijn essentieel om binnen de regionale
    samenwerking Duin, Horst & Weide verdere stappen te zetten in het realiseren van
    gemeenschappelijke doelen op het gebied van natuur, recreatie en cultuurhistorie. Dit budget
    zorgt ervoor dat de samenwerking en ontwikkeling in 2025 onverminderd kunnen doorgaan.
                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>    18) Participatie
        De inzet van re-integratietrajecten is in 2024 uitgebreid. Door de opstart is een deel van de
        doelgroep nog niet bereikt. Vanuit het RP Beleid 2024 wordt er budget overgeheveld van 2024
        naar 2025, omdat in 2025 een inhaaleffect wordt verwacht.
    19) Huize Swaensteyn
        Dit project hangt samen met het project huisvesting gemeenteraad & griffie. Het project is
        gestart in 2024 (Q3) en het betreft een meerjarig project waarbij de werkzaamheden
        doorlopen in 2025.
    20) WAMS
        In 2024 is in juli € 50.000 extra aangevraagd voor de pilot coördinatie Sociaal Domein, het
        eerdere bedrag van € 50.000 bleek te weinig om daadwerkelijk te kunnen starten.
        Tijdens de uitwerking van de pilot (om daadwerkelijk te kunnen starten) is het Actieplan jeugd
        opgesteld en is besloten de pilot coördinatie Sociaal Domein daar een onderdeel van te laten
        zijn. Het actieplan jeugd wordt in 2025 gefaseerd uitgevoerd en in 2025 wordt de pilot verder
        uitgewerkt, de financiële middelen blijven nodig om de pilot te starten.
    21) Huisvesting buitendienst
        De nieuwbouw van Stadsbeheer aan de Veurse Achterweg 14 is uitgesteld en er is een
        gebiedsvisie Veurse Achterweg van start gegaan. In de begroting was voor het verplaatsen
        van de werkplekken van de Veurse Achterweg naar de Einddorpstraat en het terugverhuizen
        in 2024 is budget opgenomen. Deze werkzaamheden hebben nog niet plaats gevonden en
        moeten mee schuiven in de planning van de nieuwbouw.
    22) De Tureluur
        In 2024 heeft de stichting Tureluur binnen en buiten de gemeentegrens van LV gezocht naar
        locaties voor het initiatief. Inmiddels is duidelijk dat deze om verschillende redenen niet
        haalbaar zijn en ligt de focus op de oorspronkelijke locatie Stompwijkseweg/ Kostverlorenweg.
        Op de boogde locatie speelt ook de aanleg van Warmtelinq waarvoor nog geen concrete
        planning beschikbaar is.
Besluitpunten raad
De raad wordt gevraagd om in te stemmen met:
    Omschrijving eventuele besluitpunten raad - in te stemmen met:
 1 Een onttrekking van € 3.277.000 aan de Algemene reserve vrij besteedbaar voor de uitvoering
    van de nog te realiseren activiteiten.
                                                       4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>