<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>               Business case gemeentekantoren
                  (incl. effecten coronacrisis)
                                     -- definitief --



Experts in huisvesting en vastgoed                      21 mei 2021
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                               Inhoudsopgave



1. Samenvatting                                              4. Ruimtelijke effecten
    • Terugblik business case gepresenteerd 18 feb 2020          • Herziening ruimteprogramma
    • Situatie en vraagstelling n.a.v. Coronacrisis

                                                             5. Projectie herziend huisvestingsconcept op
2. De verwachte trends en ontwikkelingen                        4 scenario’s (inclusief doorrekening financiële
    • Impact van coronacrisis op een kantoorhoudende            effecten); ‘fase 4’ = situatie nà coronacrisis
      organisatie                                                • Uitgangspunt situatie na corona; effecten doorgerekend
    • Resultaten medewerkersenquête op hoofdlijnen               • Specifieke opmerkingen over corona-effecten in rood
      (exclusief evaluatie flexwerken)
                                                                     Business case feb. 2020        Corona-effecten fase 4

                                                             6. Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan
3. Het huisvestingsconcept en de impact van de                  (meerdere jaren)
   coronacrisis op het huisvestingsconcept (post-
   corona)
    • Vanuit het perspectief van de organisatie en sturing       Bijlagen:
                                                                 • Nadere toelichting - beoordeling criteria
    • Vanuit het perspectief van de dienstverlening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                    Samenvatting
                Terugblik business case feb. 2020
Onderzoek Corona-effecten: situatie en vraagstelling
                                   Overzicht scores




                                                 3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                          Businesscase huisvesting gemeentekantoren
                                          Stand van zaken 14 mei 2021
                                              Wat is onderzocht?
      Onderzoek 4 scenario’s: 4 gebouwen, nieuwbouw op bestaande plek, nieuwbouw op nieuwe plek, iets anders

Het beoordelen van elke oplossingsvariant op:
      Duurzaamheid

      Dienstverlening en bereikbaarheid

      Een betere manier van werken

      Financiële impact: Investeringen, TCO, in- en terugverdieneffecten

      Andere doelen collegeprogramma: wonen, zorg, economie, zorg …
      Eindresultaat en advies

      Aanpak proces besluitvorming
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                                                                                                        Scenario’s



 Scenario      Toelichting
 1.            Handhaving van de huidige vier gemeentekantoren; voldoen aan wettelijke vereisten
               duurzaamheid op langere termijn; ruimtelijke ingrepen ten behoeve van functionele
               werkomgeving lange termijn (vergelijkbaar met andere scenario’s)
 2.            Centralisatie op één bestaande locatie (Lekkerkerk); uitbreidingen (ordegrootte 5.000 m² bvo) en
               maatregelen om te voldoen aan wettelijke vereisten duurzaamheid op langere termijn
 3.            Centralisatie op één nieuwbouwlocatie; optimalisatie ruimtelijk en met betrekking tot
               duurzaamheid op langere termijn
 4.            Hybride model; in principe handhaving van twee van de bestaande locaties met verdeling naar
               publiek hart en ambtelijk hart/College (grofweg in ruimtebeslag verhouding 1/5 - 4/5)

NB: scenario 1 is niet het handhaven van de ‘nulsituatie’. Immers, investeren in duurzaamheid, betere manieren van
werken en invullen van andere ambities zoals op het gebied van dienstverlening zijn noodzakelijk voor de langere termijn
en vormen de uitgangspunten vanuit de bestuursopdracht. Ook voor een eerlijke vergelijking met andere scenario’s is
ruimtelijk investeren in scenario 1, meer dan alleen in duurzaamheidsmaatregelen, noodzakelijk.
                                                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                                                Toetsingskader (criteria en weging)


Criterium                    Toelichting                                                                          Weging?
Duurzaamheid                 • Verbetering duurzaamheidsscore gebouwniveau en conformiteit met Klimaatwet
                             • Reductie autokilometers (CO2)
                             • Voorbeeldfunctie: duurzaam gemeentekantoor als referentiebeeld/imago
Dienstverlening              Versterkt het huisvestingsconcept de dienstverlening aan de inwoner?
                             (digitalisering en ‘aan huis’)
Organisatie en sturing       Bedrijfsvoering, aantrekkelijke werkgever, gezonde werkomgeving
Financieel                   •   ‘Total Cost of Ownership’ gebouwen en financieringsmogelijkheden
                             •   Effect op organisatorische lasten (reistijd en reiskosten)
Herontwikkelingspotentieel   •   Financiële opbrengst
                             •   Andere voordelen voor de gemeente (bijvoorbeeld ruimte voor woningbouw)
Bereikbaarheid               •   Reistijd OV / auto (inwoners en woon-werk medewerkers)
                             •   Parkeren
                             •   Overlast omgeving
Multifunctionaliteit         College van B&W en raad, horeca, bibliotheek, afval, gemeentewerken, opslag BOA’s,
                             relatie met buitendienst (afdeling BOR)
                                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  Business case feb. 2020
                                                                                                  Overzicht scores scenario’s

                 Scenario 3: nul-op-de-meter met betonskelet of circulaire houtbouw                                                  Groen         gunstig
                                                                                                                                     Geel          suboptimaal
                                                                                                                                     Rood          ongunstig


Criterium                                   Weging               Scenario 1                Scenario 2                  Scenario 3             Scenario 4
                                                            (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)           (nieuwbouw)           (hybride model)

Duurzaamheid
Dienstverlening
Organisatie en sturing
Financieel
Herontwikkelingspotentieel
Bereikbaarheid
Multifunctionaliteit

Totaal
Voorkeursscenario
•   Mede op basis van weging criteria nader te bepalen.
•   Scenario 3 lijkt vooralsnog het best te scoren; variant met circulaire houtbouw scoort nog beter dan met betonskelet.

                                                                                                                                                               7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                                                               Onderzoek Corona-effecten

                                                                                                                 Situatieschets en vraagstelling

Situatie
•   De versoepeling van de Corona-restricties maken sinds sep. 2020 meer activiteiten mogelijk in de gemeentekantoren. Hiertoe is de notitie opgesteld
    ‘Intelligente op- en doorstart in gemeente Krimpenerwaard’ d.d. 15 mei 2020 waarin vier fases worden geschetst:
        • Mei/juni 2020 in fase 2
        • Per 1 sep. 2020 in fase 3
        • Het is onduidelijk hoelang fase 3 aanhoudt en wanneer fase 4 (post-Corona, einde ‘anderhalvemetersamenleving’) in kan gaan
•   De verwachting voor de lange termijn (fase 4): ook dan niet terug naar het ‘oude normaal’ maar dat blijvende langetermijneffecten zijn het gevolg.


Vraagstelling betreft fase 4:                                                   Vraagstelling indien fase 3 toch lang aanhoudt:
•   Wat betekent dit voor het huisvestingsconcept?                              Welke maatregelen dienen te worden getroffen om de bestaande
                                                                                huisvesting langer in gebruik te houden?;
•   Wat betekent dit voor de flexfactor?
                                                                                •   Wat zijn de noodzakelijke ruimtelijke en technische ingrepen die geen
•   Wat wordt de balans kantoorwerk/thuiswerk?                                      uitstel dulden (veilige en gezonde werkomgeving)?
•   Op welke manier dient de gemeente als werkgever het thuiswerken te          •   Welke maatregelen dienen te worden getroffen om label C in 2023 te
    ondersteunen?                                                                   bereiken voor Schoonhoven en Bergambacht (Lekkerkerk en Stolwijk
                                                                                    beschikken reeds over minimaal label C)?
•   Wat wordt de balans in dienstverlening (op gemeentekantoor vs. op
    locatie of aan huis)?                                                       •   Welke maatregelen dienen te worden getroffen of zijn getroffen ter
                                                                                    ondersteuning van het thuiswerken c.q. werken op afstand?
•   Welk effect heeft deze fase op reizen (woon-werk, huisbezoek en
    dienstreizen)
>> Projectie op vier scenario’s business case
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>  Corona-effecten fase 4
                                                                                           Overzicht scores scenario’s
                                                                                                                           Beste score
                 Scenario 3: nul-op-de-meter met betonskelet of circulaire houtbouw
                                                                                                                           Slechtste score


Criterium                                    Weging          Scenario 1             Scenario 2          Scenario 3     Scenario 4
                                                          (4 kantoren bestaand)   (centraal bestaand)   (nieuwbouw)   (hybride model)

Duurzaamheid                                                       3                      2                 1               4

Dienstverlening                                                    4                      2                 1               3

Organisatie en sturing                                             4                     1/2               1/2              3

Financieel                                                         3                      2                 1               4

Herontwikkelingspotentieel                                          -                      -                 -               -

Bereikbaarheid                                                     2                      4                 1               3

Multifunctionaliteit                                               4                     2/3                1              2/3


Totaal (ranking)                                                   4                      2                 1               3
Voorkeursscenario
•   Mede op basis van weging criteria nader te bepalen.
•   Scenario 3 lijkt vooralsnog het best te scoren.

                                                                                                                                         9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>       De verwachte trends en ontwikkelingen

             - Impact van coronacrisis op het
                      individu/de medewerker
            - Impact van coronacrisis op een
                kantoorhoudende organisatie
          - Resultaten medewerkersenquête
Conclusies huisvestingsconcept op hoofdlijnen



                                          10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Impact van coronacrisis op een kantoorhoudende organisatie -
                          verwachte trends en ontwikkelingen




Versnelde popularisering van             Extra aandacht voor hygiëne en de
digitaal, plaats- én tijdonafhankelijk   gezondheid en het welzijn van
werken                                   medewerkers

Heroverweging benodigd                   Toegevoegde waarde van smart
kantooroppervlak door thuiswerken        building wordt beter zichtbaar


Heroverweging variatie aan typen
                                         Andere mobiliteitsoverwegingen
werkplekken op kantoor



                                                                          11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>         Impact van coronacrisis op een kantoorhoudende organisatie -
                                   verwachte trends en ontwikkelingen



             Versnelde popularisering van digitaal, plaats- én tijdonafhankelijk werken


• Er wordt anders gekeken naar de rol die het kantoor speelt bij het mogelijk maken van werk. De coronacrisis
  heeft laten zien dat werken vanaf een andere locatie ook goed mogelijk is. Het succes daarvan is mede
  afhankelijk van hoe duidelijk en open er over dit onderwerp wordt gecommuniceerd en hoe goed medewerkers
  hierin worden ondersteund.
• Organisaties dienen aandacht te besteden aan de juiste technologische ondersteuning, de organisatiecultuur
  en bijbehorende verwachtingen om een goede balans te creëren tussen thuis werken en op kantoor werken.
  Daarnaast moet er aandacht blijven voor de werknemer, qua productiviteit, betrokkenheid en gezondheid,
  ongeacht waar hij/zij werkzaam is.
• Door de coronacrisis is de digitalisering in een stroomversnelling gekomen. Dit heeft impact op gemeentelijke
  afdelingen zoals Ruimtelijke Ordening en Burgerzaken, maar ook op het contact met inwoners in het sociaal
  domein. Veel bedrijfsprocessen en dienstverleningen zijn versneld blijvend gedigitaliseerd, waardoor digitaal,
  plaats- én tijdonafhankelijk werken beter wordt ondersteund.


                                                                                                                   12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>         Impact van coronacrisis op een kantoorhoudende organisatie -
                                   verwachte trends en ontwikkelingen



             Heroverweging benodigd kantooroppervlak door thuiswerken


• Door een versnelde popularisering van digitaal, plaats- én tijdonafhankelijk werken zal thuiswerken steeds
  meer het nieuwe normaal gaan worden. Medewerkers zullen bewuster nadenken over waarom en wanneer ze
  naar kantoor gaan. Echter, de behoefte om naar kantoor te gaan zal blijven bestaan. Organisaties dienen er
  aandacht aan te besteden dit aantrekkelijk te maken en mogelijk te houden. Daarnaast leent niet iedere
  thuissituatie zich voor thuiswerken en is het ook persoonsafhankelijk of thuiswerken effectief is en prettig werkt
  (zie sheet ‘Impact van coronacrisis op het individu/de medewerker’).
• Doordat thuiswerken steeds meer onderdeel zal worden van de bedrijfscultuur en manier van werken, is de
  behoefte aan werkplekken op kantoor minder hoog. Dit heeft direct impact op de flexfactor, mits er afspraken
  worden gemaakt over het gedeeld gebruik van de werkplekken op kantoor. Immers, als alle medewerkers op
  dezelfde dagen thuiswerken en op kantoor werken, dan blijft de behoefte aan werkplekken op die piekdagen
  erg hoog en heeft dit geen impact op de flexfactor.




                                                                                                                       13
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>         Impact van coronacrisis op een kantoorhoudende organisatie -
                                   verwachte trends en ontwikkelingen



            Heroverweging variatie aan typen werkplekken op kantoor


Er ontstaan meer extremen op kantoor. In de recente kantoorontwikkelingen volgde de kantoorwerkplek al de
activiteiten die iemand verricht resulterend in een variatie aan werkplekvormen passend bij wat iemand op een
dag doet. Van rumoerige werkplekken waar ontmoeting een nadrukkelijke plek krijgt tot rustige werkplekken of
stiltezones waar men ongestoord kan werken:
• Mensen hebben bij het thuiswerken vooral het 'live' contact met collega's gemist. Er is sterke behoefte aan
  ontmoeting en 'live' samenwerking. Ook na de coronaperiode blijft het belangrijk om deze activiteiten op
  kantoor te faciliteren.
• De concentratiewerkplekken hebben, voor diegenen die al weer op kantoor komen, ineens een belangrijke
  tweede functie gekregen. Als men op kantoor komt voor het ontmoeten van collega’s of externen zit men
  tussendoor ook geregeld in digitaal overleg. Hiervoor zijn open of halfopen ruimten niet geschikt. Er zal dus
  een sterkere behoefte zijn aan concentratieplekken. Daarnaast dient de audiovisuele apparatuur in project- en
  vergaderruimten hierop ingericht te worden.
De extremen in het kantoorconcept (rust en rumoer) worden belangrijker. Een plek voor ontmoeting en een plek
om 'hybride' te kunnen werken.
                                                                                                                  14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>         Impact van coronacrisis op een kantoorhoudende organisatie -
                                   verwachte trends en ontwikkelingen



            Extra aandacht voor hygiëne en de gezondheid en het welzijn van medewerkers


• Bij het ontwerp van nieuwe kantoorruimte zal meer aandacht worden besteed aan het verkleinen van de kans
  op overdracht van ziektes. Dit kan mogelijk impact hebben op de clustering van typen werkplekken en
  faciliteiten, maar ook op de werknemersdichtheid. Men dient echter te voorkomen dat deze nieuwe clustering
  en werknemersdichtheid eraan bijdragen dat medewerkers te veel van elkaar worden afgezonderd. Het
  sociale contact op de werkvloer wordt immers een steeds belangrijkere reden voor medewerkers om naar
  kantoor te gaan.
• Het aanpassen van de klimaatinstallaties in het pand kan een positieve impact hebben op de gezondheid van
  de medewerkers. Het zuiveren van de lucht wordt immers belangrijker dan ooit om de kans op overdracht van
  ziektes te verkleinen.




                                                                                                               15
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>         Impact van coronacrisis op een kantoorhoudende organisatie -
                                   verwachte trends en ontwikkelingen



            Toegevoegde waarde van smart building wordt beter zichtbaar


Slimme kantoren zijn uitgerust met een groot aantal IoT-sensoren waarmee een grote hoeveelheid aan
informatie over het gebruik kan worden verzameld en aangestuurd.
Enkele toepassingen waarvan de toegevoegde waarde steeds groter zal worden, zijn:
- Reservering van werkplekken.
- Aanvraag schoonmaak van werkplekken.
- Werkplekgebonden aansturing van het klimaat.
- Het touchless bedienen van bijvoorbeeld het koffieapparaat of de printer.




                                                                                                     16
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>         Impact van coronacrisis op een kantoorhoudende organisatie -
                                   verwachte trends en ontwikkelingen



            Andere mobiliteitsoverwegingen


• Wanneer het hybride werken een vast onderdeel van het werkpatroon wordt, zullen we flexibeler omgaan met
  de reisbewegingen. Waarom zouden we immers in de file gaan staan als we ook eerst een paar uurtjes vanuit
  huis kunnen werken?
• Mogelijk dat de hoeveelheid reisbewegingen in zijn algemeenheid zal afnemen. Het digitaal ontmoeten heeft
  immers zijn effectiviteit bewezen. Dit geldt niet alleen voor de medewerkers maar ook voor inwoners die na de
  coronaperiode de gemeente digitaal weten te ‘vinden’.




                                                                                                                  17
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                     Conclusies huisvestingsconcept op hoofdlijnen


Enquête gemeente Krimpenerwaard:
• Uitgevoerd onder alle medewerkers gemeente aug/sep 2020 (hoge respons: 79%)
• Gericht op zowel evaluatie flexwerken afgelopen 3 jaar als Coronaperiode sinds maart 2020

Daarnaast resultaten vergelijkbare enquêtes andere gemeenten in onderzoek betrokken (ca.
1.500 deelnemers) uitgevoerd juni t/m september 2020

Eerste analyses deskundigen (wetenschappelijke publicaties) en resultaten enquêtes:
• Zekere mate van thuiswerken blijft (voor wie dat kan) – ca. 1 tot 2 dg/wk extra
• Het Nieuwe Werken blijft, meer ‘Activiteitgerelateerd Werken nieuwe stijl’
• Meer ruimte voor ontmoeting
• Meer ruimte voor samenwerking/projectgroepen
• Meer ruimte voor digitaal samenwerken (= ook concentratieplek)
• Minder reguliere Arbo-werkplekken
• Plaats- en tijdonafhankelijk werken maximaal gefaciliteerd
                                                                                              18
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Het huisvestingsconcept en de impact van de corona-
      crisis op het huisvestingsconcept (post-corona)

     -   Vanuit het perspectief van de organisatie en sturing
           - Vanuit het perspectief van de dienstverlening




                                                          19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                       Huisvestingsconcept
                     vanuit het perspectief van de organisatie en sturing (1)
                                    Ambtelijke organisatie   Medewerkers hebben het thuiswerken als zodanig
                                                             prettig ervaren dat zij ook na de coronacrisis meer
                                                             willen thuiswerken. Doordat thuiswerken steeds
                                                             meer zal voorkomen, gaat de thuiswerkplek ook
• Huisvesting moet helpen capaciteit beter te                een rol spelen in het visitekaartje richting de
  benutten
                                                             arbeidsmarkt.
• Huisvesting visitekaartje organisatie: inwoner,
  ondernemer en vooral ook arbeidsmarkt                  Extra behoefte aan semi-gesloten, multifunctionele
                                                         werkplekken voor onder andere geconcentreerd
• Vraagt huisvestingsconcept dat wendbaarheid            werken, digitaal overleg of bellen.
  kan ‘accommoderen’: huisvesting o.b.v.
  activiteitgerelateerd werken uitbouwen; meer                Door het thuiswerken tijdens de coronacrisis is
  variatie in werkplekvormen, met name voor                   de resultaatgerichte sturing als vanzelf
  geconcentreerd werk en bellen                               geïntroduceerd, evenals het digitaal vinden en
• Vindbaarheid en bereikbaarheid collega’s                    bereiken van collega’s. Vindbaarheid op
  onderling evenals resultaatsturing essentieel               kantoor wordt minder belangrijk.
• Vanuit medewerkers sterke voorkeur voor              Medewerkers komen in het vervolg vooral naar kantoor om
  centrale locatie
                                                       elkaar te ontmoeten, daarmee blijft de voorkeur voor een
                                                       centrale locatie aanwezig. Een centrale locatie ondersteunt
                                                       de samenhorigheid en verbondenheid in de organisatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                       Huisvestingsconcept
                     vanuit het perspectief van de organisatie en sturing (1)




• Huisvesting moet helpen capaciteit beter te
  benutten                                          Raad en college

• Huisvesting visitekaartje organisatie: inwoner,   Het dient voor inwoners altijd mogelijk te zijn
  ondernemer en vooral ook arbeidsmarkt             raadsvergaderingen bij te kunnen wonen. Dit
• Vraagt huisvestingsconcept dat wendbaarheid       betekent dat een fysieke werkomgeving een
  kan ‘accommoderen’: huisvesting o.b.v.            vereiste is voor het organiseren van deze
  activiteitgerelateerd werken uitbouwen; meer      vergaderingen.
  variatie in werkplekvormen, met name voor
  geconcentreerd werk en bellen                     Daarnaast verdwijnt de dynamiek bij een digitaal
• Vindbaarheid en bereikbaarheid collega’s          overleg, wat niet bevorderend werkt in de
  onderling evenals resultaatsturing essentieel     besluitvorming.
• Vanuit medewerkers sterke voorkeur voor
  centrale locatie                                  De uitgangspunten van voor de coronacrisis blijven
                                                    in stand voor de raad en het college.
                                                                                                21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                Huisvestingsconcept
                              vanuit het perspectief van de organisatie en sturing (2)

                                                                                   Basisgegevens personeel en flexfactor

    Situatie Krimpenerwaard per 1 nov 2019                         Flexfactor

    Medewerkers en werkplekken:                                    Voor nieuwbouw uitgaan van:
    • Vast 413 waarvan 374 werkzaam in                             • Flexfactor 0,75 algemeen.
      gemeentekantoren
                                                                   • Flexfactor 0,70 waarbij medewerkers (naast werkcafé)
    • Extern: 80ter
Uitgangspunten    waarvan   65van
                     bepaling  werkzaam    in
                                   de flexfactor:                    ook gebruik maken van grote ontvangsthal voor
      gemeentekantoren                                               informeel overleg, samenwerking en ontmoeting;
• Medewerkers blijven ook na de coronacrisis meer                    efficiencymogelijkheden centrale huisvesting benutten.
    • Voor business case rekenen met 439 medewerkers
   thuiswerken.
                                                                   • In beide situaties uitgaan van hetzelfde totale
    • 330 werkplekken
• Thuiswerken    is geen→   huidigemaar
                         vereiste,  flexfactor
                                          een is 0,75                ruimtebeslag.
   mogelijkheid.
    • Onevenwichtige verdeling gebruik huidige ruimte:
         •   Schoonhoven/Stolwijk/Bergambacht: te druk
         •   Lekkerkerk: structureel ruimte beschikbaar            Handhaving bestaande kantoren in overige scenario’s:
Voor nieuwbouw en handhaving bestaande kantoren in
   • ICT:
overige    grotendeels
        scenario’s       ‘thinvan:
                    uitgaan    clients’, aantal laptops relatief   • Flexfactor 0,75.
      klein maar groeit snel; investeren in ICT betekent           • Aandacht voor privacygevoelig werk.
  • Flexfactor  0,6. en betere benutting beschikbare
      meer flexibiliteit
      ruimte


                                                                                                                       22
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                           Huisvestingsconcept
                                   vanuit het perspectief van de dienstverlening

                                                     Doordat inwoners gestimuleerd worden
                                                     diensten digitaal af te nemen tijdens de
                                                     coronacrisis heeft dit geleid tot een
• Minder reistijd = meer tijd voor dienstverlening   versnelling van de dienstverleningsprocessen
  en collegiale samenwerking                         en de afhandeling ervan.

• Minder locaties of centralisatie betekent ook       Het aantal klantencontacten neemt af. Hiervan
  dat de inwoner - als hij/zij voor meerdere          was ook voor de coronacrisis al sprake.
  diensten naar de gemeente komt - maar naar
                                                      De coronacrisis heeft laten zien dat fysiek
  één locatie hoeft te komen
                                                      klantencontact noodzakelijk blijft. Niet alle
• Centralisatie mogelijk zelfs i.c.m. ‘integrale      inwoners zijn digitaal vaardig en huisbezoeken
  ingang’ versterkt mogelijkheid om                   (sociaal domein) laten meer zien van een situatie
  dienstverleningsproducten, zorg e.a. op elkaar      dan bij digitaal contact het geval is. Daarnaast is
  af te stemmen en integraal aan te bieden aan
                                                      voor het verlenen van bepaalde producten
  inwoners
                                                      identificatie noodzakelijk.
• Eén locatie bevordert de kwaliteit van de           Een deel van de werkzaamheden kan echter ook
  dienstverlening juist                               vanuit thuis plaatsvinden.
                                                      Gezien het bovenstaande blijft de behoefte
                                                      aanwezig om dit op één locatie te centraliseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>           Ruimtelijke effecten
- Herziening ruimteprogramma




                            24
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Business case feb. 2020                            Herziening ruimteprogramma
                          Uitgangspunten ruimteprogramma d.d. 10 dec. 2019 (pre-coronacrisis)

                                                                                                          Pre-coronaperiode

                                                                                                  100       medewerkers
                                                                                                 0,75       flexfactor
                                                                                                            arbo werkplekken (primaire
                                                                                                  75        werkomgeving)


                                                                                                 aantal      m2 norm/
                                                        PRIMAIRE WERKOMGEVING (arbo)                                          m2
                                                                                                ruimten       ruimte
                                                        Basiswerkplek                              55            8            442


                                                        Concentratiewerkplek                      20              6           118


                                                        4-6 pers. Projectruimte/bibliotheek        0              8            0
                                                                                                  75
                                                        SECUNDAIRE WERKOMGEVING

                                                        Belplek (1p)                               6              2           12




                                                        Aanlandplek                                2              4           10




                                                        Overleg/- samenwerkplek (2p) (open en
                                                                                                   8              8           67
                                                        gesloten)

                                                        Vergaderruimten (6-8p)                     5             20           96


                                                        OVERIGE
                                                        Pantry incl. informele overlegplek         2             20           43
                                                        Service-unit                               1             12           13
                                                        Berging werkvloer incl. garderobe          2             12           26
                                                                                                                m2 totaal     826
                                                                                                                   m2/wp      11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>              Business case feb. 2020
                                                                                                                                              Ruimteprogramma
                                                                                                                                                                            Versie d.d. 10 dec. 2019
                                                                                                     Scenario 1                 Scenario’s 2 & 3            Scenario 4                ‘Nulsituatie’
Functiegroep          Toelichting                                                             Ruimtebeslag (m² NO*)         Ruimtebeslag (m² NO*)    Ruimtebeslag (m² NO*)      Bestaande situatie (m²
                                                                                                    4 locaties                    1 locatie            2 locaties (hybride)        NO*) 4 locaties
Ambtelijke            Op basis van aantallen medewerkers, werkplekconcept (inclusief                    3.448
organisatie           flexfactor 0,75) met variatie aan werkvormen en eventuele                 (NB: dit cijfer geeft een
                      bijzonderheden.                                                         ‘genormeerd’ ruimtebeslag
                                                                                                                                    3.448                     3.448                      4.369
College van B&W       Werkplekken/’vlek’ burgemeester, wethouders en gemeente-                   weer bij grootschalige
+ gem. secr.          secretaris. 1 griffier; griffiemedewerkers in ruimteprogramma              herinrichting conform
Griffie               ambtelijke organisatie                                                        duurzaamheid)

Raadzaal e.a.         Uitgaande van 31 raadsleden, voorzitter, griffier, 6 wethouders, 1
                                                                                                         301                         301                       301                        226
                      gemeentesecretaris, # ambtenaren, # publiek; berging & kleedruimte
Buitendiensten        Buiten scope
KCC /                 Conform dienstverleningsvisie (in ontwikkeling)
                                                                                                         237                         177                        197
publiekscentrum                                                                                                                                                                           581
                                                                                                        (315)                       (315)                      (315)
                      (bij flexfactor 0,70 extra oppervlak beschikbaar voor publieksruimte)
Vergaderruimten       Diverse vormen inclusief fractiekamers en collegekamer                                                                                                        Opgenomen in
                                                                                                         412                         274                       274
                                                                                                                                                                                   de 4.369 m²: rij 2
Overige functies      Keuken, werkcafé, archief, opslag, patch-/server-/testruimten ICT,
                      facilitair, post/repro, BHV, horizontale verkeersruimten, etc.                     857                         971                      1.033                      1.290
                      Uitgangspunt: bij 4 locaties geen restaurant/werkcafé maar pantry's.
Restruimten           Kelders en zolders in huidige situatie niet nuttig in gebruik             (1.372 functie n.t.b.)                                                                   1.040
Totaal NO*            * NO = Nuttig Oppervlak ofwel het ‘zuivere gebruiksoppervlak’ zonder
                      constructies, verticale verkeersruimten en technische ruimten
                                                                                                        6.495                       6.391                     6.493                      7.506

Totaal bvo                                                                                              7.859                       7.734                     7.856                      9.231
NB: in de huidige situatie is er ‘restruimte’. Hoewel de ruimtestaat van scenario ‘normatief’ op een lager bedrag uitkomt is in de investeringskostenraming wel gerekend met vernieuwbouw van het
totale, huidige vloeroppervlak; immers, de ‘schil’ en de installatietechniek zijn wel aanwezig voor dit vloeroppervlak.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Corona-effecten fase 4          Herziening ruimteprogramma
                         Uitgangspunten ruimteprogramma post-coronacrisis

                                                                                         Post-coronaperiode

                                                                                 100       medewerkers
                                                                                0,75       flexfactor
                                                                                           arbo werkplekken (primaire
                                                                                 75        werkomgeving)


                                                                                aantal       m2 norm/
                                       PRIMAIRE WERKOMGEVING (arbo)                                           m2
                                                                               ruimten        ruimte
                                       Basiswerkplek                              46             8            366


                                       Concentratiewerkplek                      19              6            113


                                       4-6 pers. Projectruimte/bibliotheek       11              8            84
                                                                                 75
                                       SECUNDAIRE WERKOMGEVING

                                       Belplek (1p)                               6              3            18




                                       Aanlandplek                               12              4            47




                                       Overleg/- samenwerkplek (2p) (open en
                                                                                  6             12            70
                                       gesloten)

                                       Vergaderruimten (6-8p)                     5             20            94


                                       OVERIGE
                                       Pantry incl. informele overlegplek         2             20            43
                                       Service-unit                               1             12            13
                                       Berging werkvloer incl. garderobe          2             12            26
                                                                                               m2 totaal      872
                                                                                                  m2/wp       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                         Herziening ruimteprogramma
                                                                                         Verschil in uitgangspunten ruimteprogramma pre- en post-coronacrisis



                                                                                                                                                                   Verschil   Verschil
                                                  Pre-coronaperiode                        Post-coronaperiode                       Post-coronaperiode                                   Toelichting
                                                                                                                                                                     m2          #
                                          100       medewerkers                    100       medewerkers                    100       medewerkers
                                         0,75       flexfactor                    0,75       flexfactor                     0,6       flexfactor
                                                    arbo werkplekken (primaire               arbo werkplekken (primaire               arbo werkplekken (primaire
                                          75        werkomgeving)                  75        werkomgeving)                  60        werkomgeving)


                                         aantal      m2 norm/                     aantal       m2 norm/                    aantal       m2 norm/
PRIMAIRE WERKOMGEVING (arbo)                                          m2                                        m2                                       m2
                                        ruimten       ruimte                     ruimten        ruimte                    ruimten        ruimte
Basiswerkplek                              55            8            442           46             8            366          37             8            293          0         -10      Immers; voor de basiswerkzaamheden kun je ook thuis blijven
                                                                                                                                                                                         Het totale aantal plekken blijft gelijk. Echter voorheen bestond dit aantal uit een
                                                                                                                                                                                         combinatie van concentratiewerkplekken in een bibliotheek en 1-persoons
Concentratiewerkplek                      20              6           118          19              6            113         15              6            90           0          -1
                                                                                                                                                                                         concentratiewerkplekken. Na de corona-periode bestaat dit aantal nog enkel uit 1-
                                                                                                                                                                                         persoons concentratiewerkplekken.
4-6 pers. Projectruimte/bibliotheek        0              8            0           11              8            84           8              8            68           0         11       Je komt met name naar kantoor om te ontmoeten en om samen te werken
                                          75                                       75                                       60
SECUNDAIRE WERKOMGEVING
                                                                                                                                                                                         Meer (langdurige) digtale overleggen met beeld> vraagt om een andere inrichting van de
Belplek (1p)                               6              2           12            6              3            18           5              3            14           1          0
                                                                                                                                                                                         werkplek

                                                                                                                                                                                         Tussen de overleggen en de afstemming met collega's is er ruimte nodig om kort aan te
                                                                                                                                                                                         landen.
Aanlandplek                                2              4           10           12              4            47           9              4            38           0          9       Wanneer er geen sprake is van weekspreiding fungeren de aanlandplekken als buffer.
                                                                                                                                                                                         Dit aantal aanlandplekken is aanvullend op de aanlandplekken in het werkcafé (centrale
                                                                                                                                                                                         voorzieningen).

                                                                                                                                                                                         Het aantal arboconforme samenwerkplekken is toegenomen. Een overleg met 2p in een
Overleg/- samenwerkplek (2p) (open en
                                           8              8           67            6             12            70           5             12            56           4          -3      gesloten ruimte kan ook in een arboconforme samenwerkplek plaatsvinden > de nieuwe
gesloten)
                                                                                                                                                                                         werkomgeving vraagt om extra multifunctionaliteit.
Vergaderruimten (6-8p)                     5             20           96            5             20            94           4             20            75           0          -1


OVERIGE
Pantry incl. informele overlegplek         2             20           43            2             20            43           2             20            34
Service-unit                               1             12           13            1             12            13           1             12            10
Berging werkvloer incl. garderobe          2             12           26            2             12            26           2             12            21
                                                        m2 totaal     826                        m2 totaal      872                       m2 totaal      698
                                                           m2/wp      11                            m2/wp       12                           m2/wp       12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Ter illustratie: voorbeeld concentratiewerkplek en belplek




                                                        29
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>              Corona-effecten fase 4                                                                              Herziening ruimteprogramma
                                                                                                                              Ruimteprogramma post-coronacrisis


                                                                                                     Scenario 1                Scenario’s 2 & 3             Scenario 4                ‘Nulsituatie’
Functiegroep         Toelichting                                                             Ruimtebeslag (m² NO*)       Ruimtebeslag (m² NO*)       Ruimtebeslag (m² NO*)      Bestaande situatie (m²
                                                                                                   4 locaties                  1 locatie               2 locaties (hybride)        NO*) 4 locaties
Ambtelijke           Op basis van aantallen medewerkers, werkplekconcept (inclusief
organisatie          flexfactor 0,6) met variatie aan werkvormen en eventuele
                                                                                                       3.077
                     bijzonderheden.                                                                                              3.077                       3.077                      4.369
College B&W +        Werkplekken/’vlek’ B&W en gemeente-secretaris. 1 griffier;
gem.secr./Griffie    griffiemedewerkers in ruimteprogramma ambtelijke organisatie
Raadzaal e.a.        Uitgaande van 31 raadsleden, voorzitter, griffier, 6 wethouders, 1
                                                                                                        301                        301                         301                        226
                     gemeentesecretaris, # ambtenaren, # publiek; berging & kleedruimte
Buitendiensten       Buiten scope
KCC /                Conform dienstverleningsvisie (in ontwikkeling)
                                                                                                        237                        177                         197                        581
publiekscentrum      (bij flexfactor 0,55 extra oppervlak beschikbaar voor publieksruimte)
Vergaderruimten      Diverse vormen inclusief fractiekamers en collegekamer                                                                                                         Opgenomen in
                                                                                                        412                        274                         274
                                                                                                                                                                                   de 4.369 m²: rij 2
Overige functies     Keuken, werkcafé, archief, opslag, patch-/server-/testruimten ICT,
                     facilitair, post/repro, BHV, etc.                                                  841                        895                         957                       1.290
                     Uitgangspunt: bij 4 locaties geen restaurant/werkcafé maar pantry's.
                     Sanitair en horizontale verkeersruimten                                           1.148                      1.115                       1.134               In overige functies
Restruimten          Kelders en zolders in huidige situatie niet nuttig in gebruik             (1.372 functie n.t.b.)                                                                    1.040
Totaal NO*           * NO = Nuttig Oppervlak ofwel het ‘zuivere gebruiksoppervlak’ zonder
                     constructies, verticale verkeersruimten en technische ruimten
                                                                                                      6.016                       5.839                       5.941                     7.506

Totaal bvo                                                                                            7.279                       7.065                       7.188                     9.231

NB: in de huidige situatie is er ‘restruimte’. Hoewel de ruimtestaat van scenario ‘normatief’ op een lager bedrag uitkomt is in de investeringskostenraming wel gerekend met vernieuwbouw van het
totale, huidige vloeroppervlak; immers, de ‘schil’ en de installatietechniek zijn wel aanwezig voor dit vloeroppervlak.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>              Corona-effecten fase 4                                                                              Herziening ruimteprogramma
                                                                           Verschil in ruimteprogramma: pre-coronacrisis vs. post-coronacrisis


                                                                                                     Scenario 1                Scenario’s 2 & 3             Scenario 4
                      Toelichting                                                             Ruimtebeslag (m² NO*)       Ruimtebeslag (m² NO*)      Ruimtebeslag (m² NO*)
                                                                                                    4 locaties                  1 locatie              2 locaties (hybride)
Ambtelijke            Op basis van aantallen medewerkers, werkplekconcept met variatie
organisatie           aan werkvormen en eventuele bijzonderheden.
                      Werkplekken/’vlek’ B&W en gemeente-secretaris. 1 griffier;                       - 371                       - 371                       - 371
College B&W +         griffiemedewerkers in ruimteprogramma ambtelijke organisatie
gem.secr./Griffie
Raadzaal e.a.         Uitgaande van 31 raadsleden, voorzitter, griffier, 6 wethouders, 1
                                                                                                         0                           0                           0
                      gemeentesecretaris, # ambtenaren, # publiek; berging & kleedruimte
Buitendiensten        Buiten scope
KCC /                 Conform dienstverleningsvisie (in ontwikkeling)
                                                                                                         0                           0                           0
publiekscentrum       (bij flexfactor 0,55 extra oppervlak beschikbaar voor publieksruimte)
Vergaderruimten       Diverse vormen inclusief fractiekamers en collegekamer
                                                                                                         0                           0                           0

Overige functies      Keuken, werkcafé, archief, opslag, patch-/server-/testruimten ICT,
                      facilitair, post/repro, BHV, etc.                                                 - 16                        - 76                       - 76
                      Uitgangspunt: bij 4 locaties geen restaurant/werkcafé maar pantry's.
                      Sanitair en horizontale verkeersruimten                                           - 92                       - 105                       - 105
Restruimten           Kelders en zolders in huidige situatie niet nuttig in gebruik

Totaal NO*            * NO = Nuttig Oppervlak ofwel het ‘zuivere gebruiksoppervlak’ zonder
                      constructies, verticale verkeersruimten en technische ruimten
                                                                                                       - 479                       - 552                      - 552

Totaal bvo                                                                                          - 580 (7%)                  - 669 (9%)                  - 668 (9%)

NB: in de huidige situatie is er ‘restruimte’. Hoewel de ruimtestaat van scenario ‘normatief’ op een lager bedrag uitkomt is in de investeringskostenraming wel gerekend met vernieuwbouw van het
totale, huidige vloeroppervlak; immers, de ‘schil’ en de installatietechniek zijn wel aanwezig voor dit vloeroppervlak.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>    Projectie herziend huisvestingsconcept op
                                   4 scenario’s
    (inclusief doorrekening financiële effecten)

- Verschillenanalyse pre- en post-coronacrisis




                                             32
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>  Corona-effecten fase 4
                                                                                           Overzicht scores scenario’s
                                                                                                                           Beste score
                 Scenario 3: nul-op-de-meter met betonskelet of circulaire houtbouw
                                                                                                                           Slechtste score


Criterium                                    Weging          Scenario 1             Scenario 2          Scenario 3     Scenario 4
                                                          (4 kantoren bestaand)   (centraal bestaand)   (nieuwbouw)   (hybride model)

Duurzaamheid                                                       3                      2                 1               4

Dienstverlening                                                    4                      2                 1               3

Organisatie en sturing                                             4                     1/2               1/2              3

Financieel                                                         3                      2                 1               4

Herontwikkelingspotentieel                                          -                      -                 -               -

Bereikbaarheid                                                     2                      4                 1               3

Multifunctionaliteit                                               4                     2/3                1              2/3


Totaal (ranking)                                                   4                      2                 1               3
Voorkeursscenario
•   Mede op basis van weging criteria nader te bepalen.
•   Scenario 3 lijkt vooralsnog het best te scoren.

                                                                                                                                         33
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4                                                                                                Duurzaamheid (1)

                                                                                                                                                     Beste score
                           Scenario 3: Nul-op-de-meter met betonskelet
                                                                                                                                                     Slechtste score

Criteria en scenario’s                 Weging       Nulsituatie            Scenario 1               Scenario 2             Scenario 3             Scenario 4
                                                                       (4 kantoren bestaand)     (centraal bestaand)        (nieuwbouw)          (hybride model)
GPR Gebouw                                                6,1                   7,7                      8,2                    8,4                    8,1
Maximale reductie CO2 energie-
gebruik in 2050 t.o.v. heden                                                    90%                      91%                   100%                    89%
(om te voldoen aan de Klimaatwet                        n.v.t.*
en het eigen beleid gemeente t.a.v.
CO2-reductie in 2050)

Totaalsaldo CO2-footprint van bouw                      n.v.t.*               7.876                    8.447                   7.091                 8.755
en exploitatie over periode van 40
jaar levensduur gebouw (x 1.000 kg)

Totaal (rangorde)                                                                3                        2                       1                     4
Onderbouwing:
• GPR-berekening: zie betreffend rekenmodel en overzicht sheet 50.
• Ontwikkeling energieverbruik t.o.v. Klimaatwet (mei 2019): maximaal mogelijke reductie van CO2 voor gebouwgebonden en gebruiksgebonden installaties ofwel
  mate waarin het energieverbruik van de gemeentekantoren kan voldoen aan eisen Klimaatwet en eigen beleid gemeente t.a.v. reductie CO2 in 2030/2050 (zie
  nadere toelichting sheet 62). Doelstelling Klimaatwet is minimaal 95% CO2-reductie en doelstelling gemeente is 100% CO2-reductie in 2050.
• Totaalsaldo CO2-footprint: opgebouwd uit CO2-footprints voor bouw en exploitatie (energiegebruik) + reductie autokilometers; zie toelichting sheet 51 - 54)
• *Handhaving nulsituatie is geen optie aangezien de gemeente aan de Klimaatwet en de eigen doelstelling moet voldoen; bij voorzetting van huidige situatie wordt
  de CO2-footprint in 40 jaar 12,275 miljoen kg CO2 (zie sheet 52/53 voor een vergelijking met de CO2-footprint van de andere scenario’s).
                                                                                                                                                                    34
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4                                                                                                Duurzaamheid (2)

                                                                                                                                                     Beste score
                           Scenario 3: Nul-op-de-meter met circulaire houtbouw
                                                                                                                                                     Slechtste score

Criteria en scenario’s                 Weging       Nulsituatie            Scenario 1               Scenario 2             Scenario 3             Scenario 4
                                                                       (4 kantoren bestaand)     (centraal bestaand)       (nieuwbouw)           (hybride model)
GPR Gebouw                                                6,1                   7,7                      8,2                    8,5                    8,1
Maximale reductie CO2 energie-
gebruik in 2050 t.o.v. heden                                                   90%                      91%                    100%                    89%
(om te voldoen aan de Klimaatwet                        n.v.t.*
en het eigen beleid gemeente t.a.v.
CO2-reductie in 2050)

Totaalsaldo CO2-footprint van bouw                      n.v.t.*               7.876                    8.447                  5.494                  8.755
en exploitatie over periode van 40
jaar levensduur gebouw (x 1.000 kg)

Totaal (rangorde)                                                                3                        2                      1                      4
Onderbouwing:
• GPR-berekening: zie betreffend rekenmodel en overzicht sheet 50.
• Ontwikkeling energieverbruik t.o.v. Klimaatwet (mei 2019): maximaal mogelijke reductie van CO2 voor gebouwgebonden en gebruiksgebonden installaties ofwel
  mate waarin het energieverbruik van de gemeentekantoren kan voldoen aan eisen Klimaatwet en eigen beleid gemeente t.a.v. reductie CO2 in 2030/2050 (zie
  nadere toelichting sheet 63). Doelstelling Klimaatwet is minimaal 95% CO2-reductie en doelstelling gemeente is 100% CO2-reductie in 2050.
• Totaalsaldo CO2-footprint: opgebouwd uit CO2-footprints voor bouw en exploitatie (energiegebruik) + reductie autokilometers; zie toelichting sheet 51 - 54)
• *Handhaving nulsituatie is geen optie aangezien de gemeente aan de Klimaatwet en de eigen doelstelling moet voldoen; bij voorzetting van huidige situatie wordt
  de CO2-footprint in 40 jaar 12,275 miljoen kg CO2 (zie sheet 52/53 voor een vergelijking met de CO2-footprint van de andere scenario’s).
                                                                                                                                                                    35
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4                                                                                                                   Dienstverlening

                                                                                                                                                                     Beste score


                                                                                                                                                                     Slechtste score


Criteria en scenario’s                    Weging                   Scenario 1                     Scenario 2                     Scenario 3                    Scenario 4
                                                              (4 kantoren bestaand)            (centraal bestaand)               (nieuwbouw)                  (hybride model)
Dienstverlening aan huis, naar
inwoner toe
Effectief klantcontact
Digitalisering

Totaal (rangorde)                                                         4                              2                              1                             3
Onderbouwing
•   Scenario 1 scoort matig op verwachte toekomstige situatie waarin de dienstverlening aan huis c.q. naar de inwoner gebracht wordt. Immers, door de handhaving van vier
    gemeentekantoren gaat er bij een gelijkblijvend personeelsbestand nog steeds veel tijd verloren aan het reizen tussen de vier locaties. Dit is tijd die anders ingezet kan worden
    t.b.v. de dienstverlening wanneer gekozen wordt voor centralisering op één locatie, waardoor scenario’s 2 en 3 relatief gunstig scoren. Scenario 2 scoort dan wel iets minder dan
    scenario 3 omdat de locatie Lekkerkerk voor medewerkers nog gemiddeld veel reistijd zal betekenen naar de verschillende kernen. We gaan ervan uit dat scenario 4, ook al
    heeft dit één publiek hart, toch iets minder scoort dan scenario’s 2 en 3 omdat medewerkers meer reistijd hebben en die tijd niet in dienstverlening kunnen steken. Doordat het
    wenselijk blijft om voor dienstverlening ook na de coronaperiode een fysieke werkomgeving te creëren blijft het criterium actueel en de beoordeling gelijk.
•   Ook het effectief klantcontact wordt niet positief beïnvloed in scenario 1. In de ‘nulsituatie’ wordt de dienstverlening al vanuit twee locaties verzorgd (namelijk Stolwijk en
    Bergambacht), wat net zoveel reistijd met zich meebrengt voor inwoners als in een centraal model (scenario’s 2 en 3). Immers, uit de reistijdanalyse blijkt dat Bergambacht en
    Stolwijk gelijk scoren op het punt bereikbaarheid/reistijd. Scenario 4 wordt ongunstiger omdat dan Lekkerkerk naar verwachting een van de locaties wordt vanwaar diensten
    verleend worden (gesteld dat in dit scenario er op twee, als inwoners naar locaties publieksbalies komen), wat een negatief effect heeft op de gemiddelde reistijd. Scenario’s 2
    en 3 verhelderen de situatie van klantcontact omdat er nog maar één locatie is waarr het gemeentehuis moeten komen (wat door digitalisering steeds minder wordt), ze alle
    diensten bij elkaar en niet versnipperd vinden. Zie toelichting bullet 1.
•   Op het punt digitalisering scoren alle scenario’s gelijk; immers, digitaal contact is plaats- en tijdonafhankelijk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4                                                                                                  Organisatie en sturing

                                                                                                                                                                        Beste score


                                                                                                                                                                        Slechtste score


Criteria en scenario’s                         Weging                Scenario 1                    Scenario 2                     Scenario 3                      Scenario 4
                                                                (4 kantoren bestaand)           (centraal bestaand)                (nieuwbouw)                  (hybride model)
Bedrijfsvoering

Aantrekkelijke werkgever /
concurrentiepositie arbeidsmarkt
Gezonde werkomgeving

Totaal (rangorde)                                                           4                            1/2                            1/2                              3
Onderbouwing
•   De bedrijfsvoering wordt substantieel positief beïnvloed bij centralisering. De tijd die wordt bespaard door het vervallen van het reizen tussen de locaties (tussen 3.000 en 4.500
    uur) kan ingezet worden voor een effectievere en efficiëntere bedrijfsvoering. Het werken in elkaars nabijheid bevordert de onderlinge samenwerking en communicatie. Men
    kan elkaar gemakkelijker vinden, loopt minder risico per ongeluk op een verkeerde locatie te zijn en heeft meer tijd voor dienstverlening. Doordat medewerkers ook in de
    toekomst meer vanuit huis gaan werken neemt de hoeveelheid reistijd af. Echter blijft de beoordeling van het criterium gelijk.
•   Een moderne nieuwbouwlocatie, die ruimtelijk en op het gebied van duurzaamheid gedurende vele jaren blijft voldoen aan de actuele eisen, past bij het verwachtingspatroon
    van jongere generaties en maakt de concurrentiepositie van de gemeente op de arbeidsmarkt sterker. Tevens zal dit de retentie van medewerkers positief beïnvloeden. De
    beoordeling blijft gelijk. Echter, de mate waarin de gemeente tegemoetkomt aan het creëren van een fijne thuiswerkplek gaat een (grotere) rol spelen in de concurrentiepositie.
•   Een moderne nieuwbouwlocatie, die ruimtelijk en op het gebied van duurzaamheid gedurende vele jaren blijft voldoen aan de actuele eisen, scoort tevens goed als gezonde
    werkomgeving. Het is aangetoond dat kantoorhuisvesting waarin medewerkers zelf kiezen wat voor werkplek past bij de activiteiten van de dag, waar een goed binnenklimaat
    heerst en waar ruimte is voor sociale interactie een positieve bijdrage levert aan de gezondheid, het welbevinden en de productiviteit van de medewerkers. Scenario 3 scoort
    vanzelfsprekend het best. Maar aangezien in scenario 2 een gedeelte nieuw wordt gebouwd en de bestaande huisvesting verder verbeterd wordt, scoort ook dit scenario
    ‘groen’. Ook na de coronaperiode blijft ventilatie van de werkomgeving een aandachtspunt ter voorkoming van verspreiding van ziektes.
                                                                                                                                                                                      37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4                                                                                                                            Financieel (1)

                                                                                                                                                                        Beste score
                             Scenario 3: nul-op-de-meter met betonskelet
                                                                                                                                                                        Slechtste score

Criteria en scenario’s                      Weging         Nulsituatie              Scenario 1                 Scenario 2                Scenario 3                 Scenario 4
Bedragen in € mln excl. BTW                                                    (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)           (nieuwbouw)              (hybride model)
Investeringskosten (eenmalig)                                    n.v.t.                 18,17                      24,25                      23,71                     23,134


TCO/Totaal jaarlijkse exploitatielasten                         1,017                   1,060                      1,260                      1,136                      1,234
gebouw (kap.lasten + gebouwexpl.)
Reductie effecten bedrijfsvoering                                  0                       0                       - 0,240                   - 0,240                    - 0,120
Totaal saldo jaarlijkse exploitatielast                         1,017                   1,060                      1,020                      0,896                      1,114

Versnelde afschrijving boekwaardes /                             n.v.t.                 4,261                      0,928                         0                       2,234
desinvesteringen (per 2019)

Totaal (rangorde)                                                                          3                          2                          1                         4

Overig: reductie reistijdverliezen                                 0                       0                       - 0,110                   - 0,110                    - 0,055
Onderbouwing
•  Investeringskosten: zie sheets 55 t/m 57 voor een toelichting op de renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden; de hoge investeringen voor scenario’s 2 en 4 worden verklaard door het
   forse bouwvolume dat in Lekkerkerk wordt toegevoegd in combinatie met de drie parkeerlagen (in scenario 3 parkeren op maaiveld).
•  Totaal jaarlijkse exploitatielasten: de investeringen zijn hierin via de kapitaallasten (afschrijvingen m.u.v. grond en rente) verdisconteerd; verder bestaan deze uit de gebouw-
   exploitatielasten (meerjarenonderhoud, energie, schoonmaak, verzekeringen etc.). Voor het vastgoed dat nog wel in eigendom is maar niet in gebruik, wordt leegstandsbeheer ingezet.
•  Voor vertaling investeringen naar jaarlasten actuele rekenrente 0,9% gehanteerd; mogelijke hogere rentelasten in de toekomst laten jaarlasten substantieel stijgen (zie sheet 58).
•  Boekwaardes investeringen sinds 2014 worden, indien van toepassing, versneld afgeschreven. Voor scenario 3 is deze 0, immers bestaande panden worden verkocht, niet afgeschreven.
•  Organisatorische lasten: de directe, locatiegebonden personele lasten; reistijdverliezen omgerekend naar kosten personele capaciteit en reiskosten (zie sheet 59); saldo voor het  38
   toevoegen thuiswerkvergoeding (na Corona) en de vermindering forensenvergoeding nader te bepalen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4                                                                                                                            Financieel (2)

                                                                                                                                                                        Beste score
                             Scenario 3: nul-op-de-meter met volledig circulaire houtbouw
                                                                                                                                                                        Slechtste score

Criteria en scenario’s                      Weging         Nulsituatie              Scenario 1                 Scenario 2                 Scenario 3                Scenario 4
Bedragen in € mln excl. BTW                                                    (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)           (nieuwbouw)              (hybride model)
Investeringskosten (eenmalig)                                    n.v.t.                 18,17                       24,25                     26,92                     23,134


TCO/Totaal jaarlijkse exploitatielasten                         1,017                   1,060                       1,260                     1,245                      1,234
gebouw (kap.lasten + gebouwexpl.)
Reductie effecten bedrijfsvoering                                  0                       0                       - 0,240                    - 0,240                   - 0,120
Totaal saldo jaarlijkse exploitatielast                         1,017                   1,060                       1,020                     1,005                      1,114

Versnelde afschrijving boekwaardes /                             n.v.t.                 4,261                       0,928                        0                       2,234
desinvesteringen (per 2019)

Totaal (rangorde)                                                                          3                          2                          1                         4

Overig: reductie reistijdverliezen                                 0                       0                       - 0,110                    - 0,110                   - 0,055
Onderbouwing
•  Investeringskosten: zie sheets 55 t/m 57 voor een toelichting op de renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden; de hoge investeringen voor scenario’s 2 en 4 worden verklaard door het
   forse bouwvolume dat in Lekkerkerk wordt toegevoegd in combinatie met de drie parkeerlagen (in scenario 3 parkeren op maaiveld).
•  Totaal jaarlijkse exploitatielasten: de investeringen zijn hierin via de kapitaallasten (afschrijvingen m.u.v. grond en rente ) verdisconteerd; verder bestaan deze uit de gebouw-
   exploitatielasten (meerjarenonderhoud, energie, schoonmaak, verzekeringen etc.). Voor het vastgoed dat nog wel in eigendom is maar niet in gebruik, wordt leegstandsbeheer ingezet.
•  Voor vertaling investeringen naar jaarlasten actuele rekenrente 0,9% gehanteerd; mogelijke hogere rentelasten in de toekomst laten jaarlasten substantieel stijgen (zie sheet 58).
•  Boekwaardes investeringen sinds 2014 worden, indien van toepassing, versneld afgeschreven. Voor scenario 3 is deze 0, immers bestaande panden worden verkocht, niet afgeschreven.
•  Organisatorische lasten: de directe, locatiegebonden personele lasten; reistijdverliezen omgerekend naar kosten personele capaciteit en reiskosten (zie sheet 59); saldo voor het  39
   toevoegen thuiswerkvergoeding (na Corona) en de vermindering forensenvergoeding nader te bepalen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>  Corona-effecten fase 4                                                                           Herontwikkelingspotentieel

                                                                                                                                                      Beste score


                                                                                                                                                      Slechtste score


Criteria en scenario’s                   Weging              Scenario 1                  Scenario 2                  Scenario 3                  Scenario 4
(bedragen in € mln)                                      (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)            (nieuwbouw)                (hybride model)

Opbrengst uit marktwaarde ‘as is’

Opbrengst uit indicatieve grondwaarde
bij alternatieve bestemming
Maatschappelijke opbrengst (wonen,
zorg, economie, retail, andere
maatschappelijke voorzieningen)

Totaal
Onderbouwing Corona heeft geen impact op de beoordeling van het herontwikkelingspotentieel.
• Financiële aspecten: het saldo van de boekwaardes enerzijds en de opbrengst van de eventuele marktwaardes bij verkoop of bij herontwikkeling anderzijds valt in
  de meeste scenario’s neutraal uit.
• Marktwaarde ‘as is’ (bij directe verkoop én na afschrijving boekwaarde): de onderlinge verschillen zijn verwaarloosbaar (conform de opgave van de makelaar en bij
  verwachte boekwaarde afstoting in 2025).
• Opbrengst ‘indicatieve grondwaarde’ bij alternatieve bestemming (mogelijke opbrengst bij functieverandering): hier ontstaat per scenario een spreiding in de
  verwachte opbrengst waarbij de scenario’s 2 t/m 4 gemiddeld een negatieve opbrengst hebben met verwaarloosbare verschillen.

• Het herontwikkelingspotentieel heeft voornamelijk een maatschappelijke betekenis.


                                                                                                                                                                    40
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>      Corona-effecten fase 4                                                                                                         Bereikbaarheid

                                                                                                                                                            Beste score


                                                                                                                                                            Slechtste score


   Criteria en scenario’s                     Weging              Scenario 1                  Scenario 2                  Scenario 3                  Scenario 4
                                                              (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)            (nieuwbouw)                (hybride model)
   Reistijd per auto (inwoner)

   Reistijd per auto (medewerker)
   Reistijd OV (inwoner & medewerker)
   Parkeren
   Overlast omgeving

   Totaal                                                               2                           4                            1                           3
Onderbouwing Corona heeft geen impact op de beoordeling van de bereikbaarheid. In scenario’s 2 en 3 hoeven minder parkeerplaatsen gerealiseerd te worden dan voor de
coronacrisis. Dit effect is terug te zien op de financiële sheet.
•   Per auto: voor zowel inwoners als medewerkers scoren de locaties Bergambacht en Stolwijk het best (minste gemiddelde reistijd); dat betekent dat een
    nieuwbouwscenario dat uitgaat van een van deze twee kernen het best scoort. De slechte scores van Lekkerkerk en Schoonhoven maken dat deze twee gemiddeld
    ongunstig tot zeer ongunstig scoren. Doordat scenario 4 voor medewerkers uitgaat van Lekkerkerk scoort het op dat punt ongunstig. Maar voor de publieksfuncties in
    Stolwijk scoort de reistijd voor inwoners gunstig.
•   OV: de analyse is vrijwel vergelijkbaar met die voor het OV omdat ook hier geldt dat Bergambacht en Stolwijk het best scoren. Alleen scenario 4 scoort wat ongunstiger
    dan reizen per auto omdat Stolwijk wat slechter scoort op OV.
•   Parkeren: zie de resultaten in de tabel op sheet 76: in de twee centrale scenario’s is het mogelijk het parkeren op te lossen; in scenario 2 betekent de bouw van de
    parkeerdekken t.o.v. het maaiveld-parkeren van scenario 3 nog een extra investering en is daarmee wat ongunstiger. In de scenario’s 1 en 4 lossen we het
    parkeerprobleem niet of deels op. Overlast omgeving: de hinder die omwonenden ondervinden van al het verkeer van en naar het gemeentekantoor. In scenario’s 2 41     en 4
    is overlast voor de inwoners van Lekkerkerk zeer fors. In scenario 1 verspreidt het probleem zich en scenario 3 kan geoptimaliseerd worden op de juiste locatie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>  Corona-effecten fase 4
                                                                                                                       Multifunctionaliteit

                                                                                                                                                      Beste score


                                                                                                                                                      Slechtste score


Criteria en scenario’s                Weging                 Scenario 1                  Scenario 2                  Scenario 3                  Scenario 4
                                                        (4 kantoren bestaand)         (centraal bestaand)            (nieuwbouw)                (hybride model)
Ruimte voor aanvullende
functies
Ruimte voor samenwerking
ketenpartners

Totaal                                                             4                          2/3                          1                          2/3

Onderbouwing
• In scenario’s die uitgaan van het gebruik van de bestaande gemeentekantoren is er in beginsel nauwelijks tot geen ruimte om functies toe te voegen. Immers, nu al
  is het ruimtegebruik in Bergambacht, Stolwijk en Schoonhoven zeer intensief. Enige ruimte zou er in Lekkerkerk gerealiseerd kunnen worden wanneer men het
  ruimtegebruik wat zou herschikken. De ruimtestaat laat zien dat na de coronaperiode het ruimtegebruik minder groot is t.o.v. de initiële businesscase waardoor
  meer ruimte ontstaat voor aanvullende functies.
• In scenario’s 2 en 4 zijn er beperkte mogelijkheden wanneer er nog meer bouwvolume in Lekkerkerk wordt toegevoegd. Echter, dit heeft een negatief effect op de
  investeringskosten en de jaarlijkse exploitatielasten van het gebouw evenals op de duurzaamheidsscore (meer m² in gebruik dan strikt noodzakelijk voor de
  gemeentelijke organisatie zelf). De ruimtestaat laat zien dat na de coronaperiode het ruimtegebruik minder groot is t.o.v. de initiële businesscase waardoor meer
  ruimte ontstaat voor aanvullende functies. Deze extra ruimte (m²’s) is niet financieel doorgerekend in scenario’s 2 t/m 4.
• Scenario 3 is gunstig omdat de optimalisatie van het vloeroppervlak nog ruimte laat om - door te werken met een iets lagere maar gezien de kwaliteit van de
  nieuwbouw nog steeds verantwoorde flexfactor - functies toe te voegen of onderdak te bieden aan ketenpartners zodat samenwerking mogelijk is.

                                                                                                                                                                    42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan
                      (meerdere jaren)




                                    43
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                    Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan (meerdere jaren)



Uitgangspunten fase 3:
Duurzaamheid:
• Lekkerkerk en Stolwijk reeds label C resp. B: (vrijwel) geen maatregelen nodig
• Schoonhoven en Bergambacht: label F, flinke ingrepen noodzakelijk


Veilige en gezonde werkomgeving incl. Corona-maatregelen:
• Beperkte bezetting gemeentekantoren/-werven (maximaal 25% werkplekken bezet, digitaal/thuiswerken)
• Ruimere mogelijkheden fysieke dienstverlening (dan in fase 2)
• Noodzakelijke huis- en locatiebezoeken (indien digitaal niet mogelijk)
• Verruiming vergaderingen/bijeenkomsten (indien digitaal niet mogelijk)
• Noodzakelijke ingrepen luchtbehandeling (t.b.v. ventilatie/versie lucht en temperatuur)


→ Uitvoeren maatregelen die geen uitstel dulden: ruimtelijk / technisch / faciliteren thuiswerken

                                                                                                    44
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                          Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan (meerdere jaren)



Ruimtelijke maatregelen:                                             Ruimtelijk gerelateerde maatregelen ter
• Een raadzaal die groot genoeg is om de                             ondersteuning van de werkomgeving:
  beeldvormende bijeenkomsten door te kunnen                         • Beschikbaar stellen van desinfectiemiddelen.
  zetten. De bestaande raadzaal is nu te klein door de
  1,5 m-samenleving.                                                 • Vergaderruimten inrichten met audiovisuele
• Een BOB*-ruimte creëren door tijdelijk werkplekken                   middelen om het digitaal vergaderen te
  op te offeren en die in te richten als overlegruimte                 ondersteunen.
  voor 20 personen.                                                  • Reserveringstool beschikbaar stellen zodat men
• De commissievergaderingen kunnen in de                               vanuit thuis een werkplek kan reserveren en men
  bestaande raadzaal plaatsvinden aangezien er                         inzicht heeft in de beschikbaarheid.
  afspraken zijn gemaakt over aanwezigheid.
                                                                     • Opstellen spelregels gebruik werkomgeving.
• De bestaande werkomgeving inrichten op basis van
  1,5 meter-richtlijn:
     -   Eenrichtingsverkeer introduceren zodat medewerkers elkaar
         niet hoeven te passeren. Het creëren van een
         ‘voorrangssituatie’ bij smallere doorgangen.
     -   Indeling met borging van de 1,5 m afstand tussen bureaus.
         Waar dit niet gaat kan bijvoorbeeld gekozen worden voor
         plexiglas tussen bureaus.



                                                                                                                         45
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>                         Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan (meerdere jaren)



Onderhoud/technische ingrepen:                                        Maatregelingen ter ondersteuning van het
- Maatregelen t.a.v. label C in 2023; Schoonhoven en                  thuiswerken (fysiek en mentaal):
  Bergambacht (Lekkerkerk en Stolwijk: label C en B)
                                                                      - Meubilair:
    -   Erkende MaatregelenLijst.
    -   Spouwmuurisolatie                                                 - Uitgevoerd: iedere medewerker mag een bureaustoel
                                                                            lenen.
    -   Energiezuinige verlichting (LED)
    -   Uitbreiding PV-panelen                                            - Medewerkers voorzien van verstelbaar bureau.

                                                                      - ICT-voorzieningen:
                                                                          - Uitgevoerd : iedere medewerker mag een laptop,
- Veiligheid en gezondheid:                                                 mobiele telefoon, toetsenbord en muis lenen.
    -   Forse ingrepen in luchtbehandeling om voldoende verse lucht
        in de gebouwen te krijgen (om besmetting te voorkomen)        - Zachte kant:
    -   Investering in koeling Lekkerkerk
                                                                          - Vrijheid en eigen verantwoordelijkheid wordt als
    -   Eventuele maatregelen brandveiligheid n.a.v. brandscan              inrichtingsprincipe gehanteerd. Waar het niet lukt
                                                                            wordt incidenteel geïntervenieerd. Deze eventuele
                                                                            knelpunten zijn niet leidend voor het beleid.
- (Dus niet: o.a. vervangen kozijn/glas/zonwering,                        - Op afstand leiderschap tonen; hier wordt het
  vervangen ketels)                                                         management in ondersteund.


                                                                                                                            46
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                               Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan (meerdere jaren)


Maatregelen                                   Lekkerkerk     Bergambacht   Stolwijk          Schoonhoven        Totaal

Ten behoeve van Label C per 2023              €      5.988   €   563.777    €      -          €   146.615       €         716.380

Ten behoeve van veilige & gezonde werkomgeving €   213.798   €    65.764    €   81.047        €    77.496       €         438.105
(o.a. in verband met Corona)                                                                                    €         100.000

Subtotaal (directe kosten)                    €    219.786   €   629.541    €   81.047        €   224.111       €        1.254.485

Diverse opslagen en bijkomende kosten         €    142.861   €   409.202    €   52.680        €   145.672       €         815.415

Totaal (investeringskosten excl. BTW)         €    362.647   € 1.038.743    € 133.727         €   369.783       €        2.069.900

Opmerkingen:
Lekkerkerk, Schoonhoven en Stolwijk:
• Uitgevoerde maatregelen corona-proof kantoor + reserveringen voor aanscherpingen inbegrepen (ca. € 100.000)
Lekkerkerk:
• Noodzakelijke vervanging koelmachine en extra koeling (zg. split units)
Bergambacht:
• Voorzetting gebruik ter discussie i.v.m. beperkingen 1,5m regel en luchtbehandeling
• Indien Bergambacht niet label C per 2023 en buiten gebruik: herziening boekwaarde noodzakelijk, immers geen kantoorfunctie meer mogelijk;
    wel vervallen de investeringskosten van ruim € 1 miljoen (excl. BTW)
Tijdelijke raadszaal op n.t.b. locatie:
• Planvorming loopt, investeringskosten bekend in november
Zie sheet 60 voor een nadere uitsplitsing van de verschillende posten                                                                47
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Bijlagen




      48
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>Nadere toelichting - beoordeling criteria
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4
                                                                                                       Duurzaamheid (1)
                                                                                                                          Beste score
                  Overzicht score ‘GPR Gebouw’
                                                                                                                          Slechtste score


                                    Huidige situatie        Scenario 1             Scenario 2           Scenario 3     Scenario 4
                                                         (4 kantoren bestaand)   (centraal bestaand)    (nieuwbouw)   (hybride model)
 Lekkerkerk, bestaand gebouw               6,3                   7,8                    7,7                  -             7,7
 Lekkerkerk, uitbreiding gebouw             -                     -                     8,4                  -             8,4
 Bergambacht                               5,9                   7,5                     -                   -              -
 Stolwijk                                  6,1                   7,9                     -                   -             7,8
 Schoonhoven                               6,0                   7,7                     -                   -              -
 Bestaand politiekantoor                    -                     -                     7,5                  -              -
 Lekkerkerk
 Nieuwbouw; locatie * n.t.b.                -                     -                      -                 8,4              -
 Gewogen gemiddelde GPR-score              6,1                   7,7                    8,2               8,4**            8,1

* Locatiegebonden aspecten GPR Gebouw: waarderingen o.b.v. inschatting/reële verwachting.
** De score 8,4 geldt voor nieuwbouw met een betonskelet; bij circulaire houtbouw wordt de score 8,5
                                                                                                                                        50
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>  Corona-effecten fase 4
                                                                                                                        Duurzaamheid (2)

                                                                                      Klimaatwet: kaders, begrippen en opgave CO2-reductie
Kaders
                                                                                       Resultaten
De Klimaatwet is in mei 2019 aangenomen door de Eerste Kamer en bevat de
volgende doelstellingen:                                                               De resultaten van de doorrekeningen zijn als volgt (in kg CO2):
• Reductie CO2-uitstoot in 2030 van 49% t.o.v. van het niveau van 1990.
                                                                                                                     huidig      2030      reductie   2050      reductie
• Reductie CO2-uitstoot in 2050 van 95% t.o.v. het niveau van 1990.
                                                                                        Fase 4 - Scenario 1          405.324      54.140     -87%      42.109     -90%
Deze doelstellingen zijn niet gebouwgebonden, dus is het mogelijk om op                 Fase 4 - Scenario 2          405.324      45.050     -89%      35.039     -91%
verschillende manieren deze niveaus te behalen. Bij de opgave van deze                  Fase 4 - Scenario 3          405.324      48.724     -88%      37.897     -91%
businesscase hebben we gekeken hoe de scenario’s zo goed mogelijk                       Fase 4 - Scenario 4          405.324      55.108     -86%      42.862     -89%
aansluiten bij deze criteria. Echter, omdat we geen inzicht hebben in het CO2-
niveau van 1990, hebben we de huidige situatie als referentiebeeld genomen.            Dit betekent dat de reductie in 2030 in alle scenario’s ruimschoots wordt
Bij de omrekening van energieverbruik zijn de omrekengegevens van het                  gerealiseerd, maar dat de doelstelling van 2050 in geen enkel scenario wordt
PlanBureau voor de Leefomgeving gehanteerd, die uitgaan van een daling ten             behaald. Daarvoor is meer nodig, namelijk een verdere reductie van de CO2-
opzichte van het huidig niveau in verband met een verduurzaming aan de                 uitstoot van het energiegebruik van de ‘gebruiksgebonden installaties’.
opwekkingskant door onder andere toevoeging van wind- en zonne-energie in
het elektriciteitsnet.                                                                 In scenario’s 1 en 4 kan niet worden voldaan aan de doelstelling
                                                                                       ‘energieneutraal gebouw’. Er blijft een resterend energiegebruik voor
Begrippen                                                                              gebouwgebonden installaties. Wel wordt er een stevige energiereductie behaald.
De CO2-uitstoot van de gebouwen valt uiteen in twee delen:
• Gebouwgebonden gedeelte. Dit betreft het energieverbruik van de                      In alle renovatiescenario’s (1, 2 en 4) is de grens opgezocht om het maximale
    installaties in het gebouw, zoals bijvoorbeeld verlichting en luchtbehandeling.    rendement te kunnen behalen. Dat wil zeggen dat meer energiebesparing en/of
    Hierbij is gesteld dat we in de businesscase uitgaan van energieneutrale           -opwekking op eigen terrein niet mogelijk is. Bij scenario 3 (nieuwbouw) is dit wel
    gebouwen (ENG).                                                                    mogelijk. Dat scenario is dus als enige voorbereid op verdere
• Gebruikersgebonden gedeelte. Dit betreft het gebruik van bijvoorbeeld                energieoptimalisatie en kan na enkele ingrepen wel voldoen aan de Klimaatwet.
    koffiemachines en computers.                                                       Met een investering van € 0,63 mln. exclusief btw voor extra PV-panelen t.b.v.
                                                                                       duurzame energie voor de gebruiksinstallaties en nog eens circa € 3,5 mln.
Energieneutraal gebouw: het gebouw voorziet zelf (bijvoorbeeld door middel van
                                                                                       exclusief btw voor circulaire houtbouw (momenteel duurder dan een betonskelet)
PV-panelen) volledig in zijn eigen energiebehoefte (elektra) voor de
                                                                                       haalt de nieuwbouwvariant de doelstellingen van de Klimaatwet en het eigen
gebouwgebonden installaties.
                                                                                       beleid van de gemeente om volledig CO2-neutraal te zijn in 2050. Deze extra
CO2-neutraal gebouw: het gebouw voorziet zelf (bijvoorbeeld door middel van            ingrepen zijn verwerkt in het criterium Financiën.
PV-panelen) volledig in zijn eigen energiebehoefte (elektra) voor zowel de
gebouwgebonden als de gebruiksinstallaties.
                                                                                                                                                                           51
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4
                                                                                                       Duurzaamheid (3)
                                                                                                                             Beste score
                  CO2-footprint voor de (ver)bouw en energiegebruik
                  Scenario 3: nul-op-de-meter met betonskelet                                                                Slechtste score


Criteria en scenario’s                Weging   Nulsituatie      Scenario 1             Scenario 2          Scenario 3     Scenario 4
                                                             (4 kantoren bestaand)   (centraal bestaand)   (nieuwbouw)   (hybride model)
CO2-footprint bouw (x 1.000 kg)                   n.v.t.            5.638                 6.630              7.136           6.668
(eenmalig in periode van 40 jaar)
CO2-footprint exploitatie/                       12.275             2.238                 1.862                0             2.110
energiegebruik (x 1.000 kg/40 jaar)
Reductie CO2-footprint autogebruik                  0                 0                     - 45              - 45            - 23
(x 1.000 kg)
gedurende 40 jaar (2020 t/m 2060)
Totaalsaldo CO2-footprint (40 jaar)               n.v.t.            7.876                 8.447              7.091           8.755
                                                                                                                                                +
(x 1.000 kg)




                                                                                                                                           52
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4
                                                                                                       Duurzaamheid (4)
                                                                                                                             Beste score
                  CO2-footprint voor de (ver)bouw en energiegebruik
                  Scenario 3: nul-op-de-meter met circulaire houtbouw                                                        Slechtste score


Criteria en scenario’s                Weging   Nulsituatie      Scenario 1             Scenario 2          Scenario 3     Scenario 4
                                                             (4 kantoren bestaand)   (centraal bestaand)   (nieuwbouw)   (hybride model)
CO2-footprint bouw (x 1.000 kg)                   n.v.t.            5.638                 6.630              5.539           6.668
(eenmalig in periode van 40 jaar)
CO2-footprint exploitatie/                       12.275             2.238                 1.862                0             2.110
energiegebruik (x 1.000 kg/40 jaar)
Reductie CO2-footprint autogebruik                  0                 0                     - 45              - 45            - 23
(x 1.000 kg)
gedurende 40 jaar (2020 t/m 2060)
Totaalsaldo CO2-footprint (40 jaar)               n.v.t.            7.876                 8.447              5.494           8.755
                                                                                                                                                +
(x 1.000 kg)




                                                                                                                                           53
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>  Corona-effecten fase 4
                                                                              Duurzaamheid (5)

                                                                      Herzien voor ‘fase 4’ (post-coronacrisis)


CO2-footprint autokilometers
Uitstoot per km (in kg)                                       0,100
Over periode van 20 jaar naar 0 = gemiddeld (in g)            0,050
Dus voor jaar 20 tot 40 uitstoot is 0
Aantal jaarlijkse kms berekend tussen 4 locaties            45.000

                                                     Besparing kms Besparing CO2-uitstoot     Cumulatief
                                                       (jaarlijks)    (jaarlijks in kg)     (20 jaar; in kg)
Scenario 1                                                         0                      0                0
Scenario 2                                                    45.000                  2.250          45.000
Scenario 3                                                    45.000                  2.250          45.000
Scenario 4 (helft centraal scenario)                          22.500                  1.125          22.500




                                                                                                              54
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>     Corona-effecten fase 4
                                                                                                         Financieel: huisvesting (1)

                                                                                                                      Investeringskosten en exploitatielasten
                                                                                                                Scenario 3: nul-op-de-meter met betonskelet
                Projectnaam            Businesscase gemeentekantoren Krimpenerwaard
                Projectnummer          1614804

                Samenvatting financieel & uitgangspunten

                                                                                   SCENARIO                 1: HANDHAVEN      2: EEN        3(b): 1        4: EEN
                                                                                                                 ALLE        LOCATIE      LOCATIE         LOCATIE
                                                                                                              LOCATIES +  UITBREIDEN + NIEUWBOUW        UITBREIDEN
                                                                                                             vernieuwbouw vernieuwbouw tot 'Nul-op-de-   ambtelijk +
                                                                                                               naar ENG*    naar ENG   meter' (volledig   LOCATIE
                                                                                                                                       CO2-neutraal) publiek = ENG**
                                                                                   Locatie(s)                    Alle        Lekkerkerk     nog te bepalen   Lekkerkerk +
                                                                                                                                                               Stolwijk
  OVERZICHT investering en exploitatie
              Investering nieuwbouw/uitbreiding / verbouw bestaand                                   €          18.169.930     24.249.710       23.709.789      23.133.750
              Investeringskosten excl grond (excl.BTW) **                                                                                       21.509.789

                Exploitatiekosten jaar 1 (gebouwen in gebruik)   **                                € / jr        1.060.078      1.260.788        1.136.201       1.233.883

                Boekwaarde vastgoed in gebruik                                                     €             2.661.168      1.368.273                0       2.064.581
                Desinvenstering / versnelde afboeking boekwaardes                                                4.261.371        927.618                0       2.233.943
                Boekwaarde vastgoed niet in gebruik                                                €                     0      4.626.648        6.922.539       2.624.015
                Leegstandsbeheer (gebouwen niet in gebruik), jaarlijkse kosten (€ 3.000 per pand) € / jr                 0          9.000           12.000           6.000

* In scenario’s 1 en 4 wordt weliswaar een stevige energiereductie bereikt maar is energieneutraal net niet haalbaar; en alleen in scenario 3 is het mogelijk een volledig
   CO2-neutraal gebouw te realiseren dat voldoet aan de opgave van de Klimaatwet en het eigen beleid van de gemeente ten aanzien van CO2-neutraliteit in 2050.
** Conform de gemeentelijke bepalingen voor waardering en afschrijving worden de grondkosten (scenario 3) wel meegenomen in de investeringen maar niet in de                 55
   afschrijvingen (er wordt alleen rente berekend over de investering in de grondkosten).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>     Corona-effecten fase 4
                                                                                                              Financieel: huisvesting (2)

                                                                                                              Investeringskosten en exploitatielasten
                                                                                       Scenario 3: nul-op-de-meter met volledig circulaire houtbouw
                Projectnaam            Businesscase gemeentekantoren Krimpenerwaard, Corona update
                Projectnummer          1614804

                Samenvatting financieel & uitgangspunten

                                                                                   SCENARIO                 1: HANDHAVEN      2: EEN        3(c): 1        4: EEN
                                                                                                                 ALLE        LOCATIE      LOCATIE         LOCATIE
                                                                                                              LOCATIES +  UITBREIDEN + NIEUWBOUW        UITBREIDEN
                                                                                                             vernieuwbouw vernieuwbouw tot 'Nul-op-de-   ambtelijk +
                                                                                                               naar ENG*    naar ENG   meter' (volledig   LOCATIE
                                                                                                                                       CO2-neutraal + publiek = ENG* *
                                                                                                                                          circulair)
                                                                                   Locatie(s)                      Alle     Lekkerkerk  nog te bepalen  Lekkerkerk +
                                                                                                                                                           Stolwijk
  OVERZICHT investering en exploitatie
              Investering nieuwbouw/uitbreiding / verbouw bestaand                                   €          18.169.930     24.249.710     26.920.411    23.133.750
              Investeringskosten excl grond (excl.BTW) **                                                                                     24.720.411


                Exploitatiekosten jaar 1 (gebouwen in gebruik)   **                                € / jr        1.060.078      1.260.788      1.245.362     1.233.883

                Boekwaarde vastgoed in gebruik                                                     €             2.661.168      1.368.273              0     2.064.581
                Desinvenstering / versnelde afboeking boekwaardes                                  €             4.261.371        927.618              0     2.233.943
                Boekwaarde vastgoed niet in gebruik                                                €                     0      4.626.648      6.922.539     2.624.015
                Leegstandsbeheer (gebouwen niet in gebruik), jaarlijkse kosten (€ 3.000 per pand) € / jr                 0          9.000         12.000         6.000
* In scenario’s 1 en 4 wordt weliswaar een stevige energiereductie bereikt maar is energieneutraal net niet haalbaar; en alleen in scenario 3 is het mogelijk een volledig
   CO2-neutraal gebouw te realiseren dat voldoet aan de opgave van de Klimaatwet en het eigen beleid van de gemeente ten aanzien van CO2-neutraliteit in 2050.
** Conform de gemeentelijke bepalingen voor waardering en afschrijving worden de grondkosten (scenario 3) wel meegenomen in de investeringen maar niet in de             56
   afschrijvingen (er wordt alleen rente berekend over de investering in de grondkosten).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          Financieel: huisvesting (3)

                                                                                                                              Overzicht ingrepen t.b.v. investeringskosten per scenario



Investeringskosten                                1. upgrade bestaande gebouwen                 2. nieuwbouwuitbreiding                                   3. volledige nieuwbouw op nieuwe locatie 4. upgrade bestaand + deels nieuwbouw
- upgrade gebouw > bouwkosten                                                              bestaand gebouw                   nieuwbouwuitbreiding                                                  2 bestaand gebouwen               nieuwbouwuitbreiding
      sloopkosten                           ja, beperkt                                    ja, deels                         nee                         nee                                       ja, deels                         ja, deels
      bouwkundig                            ja (m.n. schil, bi.wanden, vloer/wand/plafond) ja (m.n. schil, bi.wanden, vloer/wand/plafond)
                                                                                                                             ja, volledig                ja, volledig                              ja (m.n. schil, bi.wanden, vloer/wand/plafond)
                                                                                                                                                                                                                                     ja, volledig
      installatietechnisch                  ja (volledig nieuw)                            ja (volledig nieuw)               ja, volledig                ja, volledig                              ja (volledig nieuw)               ja, volledig
      overig?                                                                              ja, parkeren                                                  ja, volledig terrein + parkeren           ja, parkeren
- bijkomende kosten                         ja                                             ja                                ja, volledig                ja, volledig                              ja                                ja, volledig
      extra's / aandachtspunten             beperkte legeskosten                                                             bestemmingsplanprocedure!                                                                               bestemmingsplanprocedure!
                                            lange(re) doorlooptijd (prijsstijgingen)
- inrichtingskosten
      vaste inrichting (specifiek)          ja                                            ja                              ja                             ja                                       ja                              ja
      losse inrichting/meubilair            beperkt, hergebruik                           beperkt, hergebruik             beperkt, hergebruik            beperkt, hergebruik                      beperkt, hergebruik             beperkt, hergebruik
      - per werkplek
      - overige ruimten (vergaderen e.d.)
- tijdelijke huisvesting
      huur tijdelijke huisvesting           ja, 4 fasen, 2000 m2, 3/4 jaar per fase       beperkt voor Lekkerkerk                                        niet van toepassing                      beperkt voor Lekkerkerk




                                                                                                                                                                                                                                       57
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>    Corona-effecten fase 4
                                                                Financieel: variatie rekenrentes (4)

                                                               Effect variatie rekenrentes op totaal saldo exploitatielast per jaar

                                                                             Scenario 3: nul-op-de-meter met circulaire houtbouw
(Bedragen in mln €)

     Rekenrente               Nulsituatie              Scenario 1              Scenario 2               Scenario 3                 Scenario 4
        0,90%                    1,017                    1,060                   1,020                    0,896                     1,117
             Verschil met nulsituatie                     0,043                   0,003                   -0,121                     0,100


        2,00%               Niet bekend*                  1,243                   1,288                    1,157                     1,368
        3,00%               Niet bekend*                  1,409                   1,530                    1,394                     1,600

* Verwacht wordt dat exploitatielast nulsituatie bij aanpassing rekenrentes zal stijgen maar het effect is nog niet exact bekend




                                                                                                                                                58
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>         Corona-effecten fase 4
                                                                        Financieel: organisatorische lasten (5)
                                                                                                                                Benadering reistijdverlies 4 locaties
                                                                                        Productiviteit medewerkers gemeente
Uitgangspunten
"Coronafactor" verlaging flexfactor (minder reizen)                               0,8   Aantal weken x contracturen (52 x 36)                                                    1.872
"Coronafactor" toename digitaal overleg (minder reizen)                           0,5   Verlof                                                                                    -216
Gemiddeld jaarlijks aantal kms (2017 - 2019)                                  255.399   Feestdagen                                                                                 -36
Percentage van gedeclareerde reistijd = reistijd tussen locaties                 30%    Ziekte 10%                                                                                -187
Gemiddelde afstand tussen locaties (in km)                                         15   Productieve uren per jaar                                                               1.433
Gemiddelde reisduur tussen locaties (in min; incl. parkeren)                       30   Kosten dienstauto bode
Opslag voor niet gedeclareerde kms                                               20%
                                                                                        Stel 120 km per dag of 600 km per week                                                      600
Kosten per km dienstauto                                                €       0,25    Op jaarbasis = 40 weken                                                                  24.000
Kosten per FTE (o.b.v. gemiddelde schaal 10)                                 € 80.000   Prijs per km € 0,25 (elektriciteit/brandstof, afschrijvingen, onderhoud, verzekering)    € 0,25
                                                                                        Totaal                                                                                  € 6.000


Berekening 1                                                                            Berekening 2

Totaal aantal kms per jaar                                                     30.648   Teams met veel "ambulante" medewerkers                                                  Zie ruimtestaat
Aantal enkele reizen (totaal gedeeld door 15 km per reis)                       2.043   Schatting aantal ambulante medewerkers                                                               79
Reistijdverlies op jaarbasis (in uren; enkele reizen maal half uur)             1.022   Gemiddeld aantal enkele reizen per week                                                             226
                                                                                        Gemiddeld aantal enkele reizen per week (x Coronafactoren)                                         90,4
Schatting reistijd niet gedeclareerde kms (in uren)                               204
                                                                                        Totaal aantal enkele reizen per jaar (40 weken o.b.v. 1.433 u productiviteit)                     3.616
Incl. opslag reistijd voor niet gedeclareerde kms (in uren; plus 20%)           1.226
                                                                                        Reistijdverlies op jaarbasis (in uren)                                                            1.808
Omgerekend naar FTE's (3.065 gedeeld door 1.433 uur)                             0,86   Omgerekend naar FTE's (4.520 gedeeld door 1.433 uur)                                               1,26
Kosten van reistijdverlies                                                   € 68.439   Kosten van reistijdverlies                                                                    € 100.935
Gedeclareerde reiskosten à € 0,25 per km                                     € 21.794   Gedeclareerde reiskosten à € 0,25 per km                                                       € 13.560
Kosten dienstauto bode                                                        € 6.000   Kosten dienstauto bode                                                                          € 6.000
Totaal org.kosten reizen vier locaties t.o.v. één                           € 96.233    Totaal org.kosten reizen vier locaties t.o.v. één                                           € 120.495

                                                                                                                                                                                          59
                        Conclusie: voor dit deelcriterium hanteren we het gemiddelde van beide benaderingen = circa € 110.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                                                                       Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan (meerdere jaren)


Label C: investeringskosten                                                                               Lekkerkerk (C)                               Bergambacht (F)                           Stolwijk (B) ***                            Schoonhoven (F)                             Totaal
                       Bouwkosten (direct)                                                                hvh          p.p.e.       subtotaal          hvh          p.p.e.     subtotaal         hvh           p.p.e.       subtotaal        hvh          p.p.e.       subtotaal
                       > per m2 BVO                                                                              2.345 € -                                   1.644                                      2.026                                      1.937

                       investeringen label C (of beter), geïndexeerd
                       - direct te nemen maatregelen                                                                                 €         5.988                            €        2.350                                                                          €         2.588 €           10.925
                       in te plannen maatregelen:
                       - isoleren (spouw)muren                                                                                                                   761 € 143 €           108.931                                                          607 € 143 €            86.991 €            195.922
                       - ruimteventilatie WTW op balansventilatie (m3/h)**                                n.v.t.                                                   0       €               -   n.v.t.                                        n.v.t.
                       maatregelen ambitie 2018                                                                                      n.v.t.                                €            31.509                                                                          €      57.037 €             88.545
                       - energiezuinige verlichting + regeling
                       - uitbreiden PV-panelen
                       maatregelen ambitie 2030                                                                                      n.v.t.                                  €        526.235                                                                                            €         526.235
                       - reductie ivm label C ipv label A                                                                                                               -20% €       -105.247                                                                                            €        -105.247

Overige investeringen veilige en gezonde werkomgeving
                       - aanpassen/vernieuwen ventilatie incl. WTW/koeling+regeling*                               2.345 € 35 €               82.073          1.644 € 35 €              57.544           2.026 €        35 €        70.916            1.937 € 35 €             67.809 €            278.342
                       - bouwkundige voorzieningen incl. plafond open/dicht                                        2.345 € 5 €                11.725          1.644 € 5 €                8.221           2.026 €         5 €        10.131            1.937 € 5 €               9.687 €             39.763
                       - koelmachine Lekkerkerk (vervangen)                                                                   €               85.000                                                                                                                                  €             85.000
                       - extra koeling Lekkerkerk (2e verdieping - 7 split-units)                                             €               35.000                                                                                                                                  €             35.000
                       - aanpassingen Coronaproof (reeds uitgevoerd)                                                                                                                                                                                                                  €              7.000
                       - overige aanpassingen Coronaproof (nog uit te voeren)                                                                                                                                                                                                         €             93.000
                       - maatregelen n.a.v. brandscan                                                                                P.M.                                       P.M.                                         P.M.                                       P.M.



                       Totaal bouwkosten (direct)                                                                                 €       219.786                            €   629.541                                  €        81.047                            €       224.111     €        1.254.485
                        opslagen aannemer                                                                                     25% €        54.946                        25% €   157.385                              25% €        20.262                        25% €        56.028     €          313.621
                       Totaal bouwkosten (aanneemsom)                                                                             €       274.732                            €   786.927                                  €       101.309                            €       280.139     €        1.568.106
                        Bijkomende kosten                                                                                     20% €        54.946                        20% €   157.385                              20% €        20.262                        20% €        56.028     €          313.621
                        Onvoorzien                                                                                            10% €        32.968                        10% €    94.431                              10% €        12.157                        10% €        33.617     €          188.173
Investeringskosten excl. BTW                                                                                                      €       362.647                            € 1.038.743                                  €       133.727                            €       369.783     €        2.069.900

* Kosten voor de ventilatie-installatie zijn lastig in te schatten, omdat dit erg afhangt van de uiteindelijke bezettingen en in hoeverre de installaties kunnen worden aangepast of vernieuwd moeten worden; opgenomen kosten voor eenvoudige ventilatie, tijdelijke maatregel
** Alleen aanbrengen van een WTW (en waar nodig koeling) op de huidige installaties is lastig te bepalen, aangezien er geen huidig eenduidig ventilatie-systeem is; alle gebouwen (m.u.v. Lekkerkerk) bestaan uit meerder bouwdelen met meerdere systemen                           60
*** Hoewel de twee bouwdelen van Stolwijk een verschillende energiepresentatie kennen, is het het gemiddelde label B; geen investeringen noodzakelijk.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                           Bereikbaarheid (1)
                            Aanpassing ten opzichte van de raadspresentatie d.d. 18 februari 2020
                            - Wijziging in de reistijd Ammerstol – Bergambacht n.a.v. raadsvraag CDA                                          Reistijdanalyse inwoners (auto)
                            - Reistijd gemiddeld per kern en per inwoner naar Bergambacht hierdoor licht gewijzigd
                            - Geen invloed op conclusies



                                         gem. huis       gem. huis      gem. huis   gem. huis                                               gem. huis        gem. huis       gem. huis        gem. huis
                                                                                                                                                                                                             inwoners
                                        Bergambacht     Lekkerkerk    Schoonhoven    Stolwijk                                              Bergambacht      Lekkerkerk     Schoonhoven         Stolwijk
                 Krimpen a/d Lek             16             12             23          19                           Krimpen a/d Lek           104880           78660          150765           124545           6.555
                 Lekkerkerk                 14                 2          19           15                           Lekkerkerk                107170           15310           145445          114825           7.655
                 Opperduit                  14                 4          19           16                           Opperduit                  7630             2180            10355            8720             545
                 Schuwacht                  18                 6          23           18                           Schuwacht                  7290             2430            9315             7290             405
                 Gouderak                   20                 26         26           13                           Gouderak                   52200           67860            67860           33930           2.610
                 Ouderkerk a/d Ijssel       16                 12         21           17                           Ouderkerk a/d Ijssel       92160           69120           120960           97920           5.760
                 Haastrecht                 16                 24         17            8                           Haastrecht                 69120           103680           73440           34560           4.320
                 Stolwijk                    9                 17         16            2                           Stolwijk                   47520           89760            84480           10560           5.280
                 Vlist                      15                 25         14           11                           Vlist                      7575            12625            7070             5555             505
                 Ammerstol                   8                 15         10           11                           Ammerstol                  13640           25575            17050           18755           1.705
                 Bergambacht                 3                 14         11            7                           Bergambacht                20655           96390            75735           48195           6.885
                  Berkenwoude               13                 11         18            9                            Berkenwoude               22620            19140           31320           15660           1.740
                  Schoonhoven               10                 18          4           12                            Schoonhoven              129300           232740           51720          155160          12.930
Reistijd gemiddeld per kern:               13,23              14,31      17,00        12,15     Reistijd gemiddeld per inwoner:                11,98            14,33           14,86           11,88

          Figuur 1: Gemiddelde reistijd per kern in minuten                                               Figuur 2: Gemiddelde reistijd per inwoner in minuten (gewogen naar aantal inwoners, jan. 2019)       56.895




                              Berekeningen gecorrigeerd voor gebruik van routes via de provinciale wegen


                                                                                                                                                                                                        61
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                                                                                            Bereikbaarheid (2)
        Geen wijzigingen ten opzichte van de raadspresentatie d.d. 18 februari 2020
                                                                                          Reistijdanalyse medewerkers (auto)

• In verband met privacygevoeligheid                                         • Rekening gehouden met het ‘gewicht’
  uitkomsten zodanig presenteren dat niet                                      d.w.z. het aantal medewerkers per
  te herleiden is wie waar vandaan komt                                        woonplaats
• Medewerkers afkomstig uit 84
  woonplaatsen



                                          gem. huis                gem. huis   gem. huis         gem. huis
                                         Bergambacht              Lekkerkerk Schoonhoven          Stolwijk
         Gemiddelde reistijd                    18,78                    23,26       24,41              17,33
         Gemiddelde afstand                      16,2                     19,9        19,5               16,6

         Figuur 3: Gemiddelde reistijd per medewerker in minuten en km (gewogen naar aantal medewerkers)



                                                                                                                          62
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>  Business case feb. 2020                     Corona-effecten fase 4
                                                                                                                 Bereikbaarheid (3)
               Huidige parkeersituatie anno 2019
                                                                                                                                                   Parkeren
                             Beschikbaar Conform kerncijfer     Saldo    Oplossing

               Lekkerkerk         60               70             -10    Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen)   omgeving
               Bergambacht        31               71             -40    Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen)   omgeving
               Schoonhoven        4                67             -63    Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen)   omgeving
               Stolwijk           22               78             -56    Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen)   omgeving
               Totaal            117               286           -169

               Nieuwbouw         270               270            0      Parkeervoorziening maaiveld in footprint "nieuwbouw + terrein"

Raadspresentatie 18 februari 2020
Toekomstige parkeersituatie per scenario

             Beschikbaar Conform kerncijfer        Saldo   Oplossing
Scenario 1       117           275                 -158    Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) omgeving
Scenario 2       270           270                   0     Investeren in parkeerlagen bij kantoor Lekkerkerk
Scenario 3       270           270                   0     Investeren in nieuw parkeerterrein bij nieuwbouw (maaiveld)
Scenario 4       210           275                  -65    Investeren in parkeerlagen bij kantoor Lekkerkerk + parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) Stolwijk

Inclusief impact coronacrisis op businesscase
Toekomstige parkeersituatie per scenario

             Beschikbaar Conform kerncijfer        Saldo   Oplossing
Scenario 1       117           255                 -138    Gebruik parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) omgeving
Scenario 2       247           247                   0     Investeren in parkeerlagen bij kantoor Lekkerkerk
Scenario 3       247           247                   0     Investeren in nieuw parkeerterrein bij nieuwbouw (maaiveld)
Scenario 4       210           252                  -42    Investeren in parkeerlagen bij kantoor Lekkerkerk + parkeervoorzieningen (straat/parkeerplaatsen) Stolwijk
                                                                                                                                                              63
* Het betreft de effectieve m²’s op basis waarvan het aantal parkeerplaatsen conform kerncijfer wordt berekend.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>               Bereikbaarheid (4): openbaar vervoer (buslijnen)
Geen wijzigingen ten opzichte van de raadspresentatie d.d. 18 februari 2020




                                                                              64
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                                 Bereikbaarheid (5): OV en auto (overzicht)
Geen wijzigingen ten opzichte van de raadspresentatie d.d. 18 februari 2020




                                                                                                   OV


                                                                                                   Auto
                                                                         Stolwijk




                                                                                    Schoonhoven




                                                           Bergambacht




                            Lekkerkerk




                                                                                                  65
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                                                                                      Bereikbaarheid (6): auto/OV
            Geen wijzigingen ten opzichte van de raadspresentatie d.d. 18 februari 2020
                                                                                           Uitkomsten als uitgangspunt voor scenario’s

Per auto:
• Een rit naar Bergambacht of Stolwijk is
  gemiddeld genomen de minste reistijd voor
  zowel inwoners als medewerkers
Per OV:
• Inwoners/medewerkers zullen in beperkte
  mate per OV reizen vanwege landelijke
  ligging kernen en woonplaatsen
Conclusie:
• Bij centralisatie of hybride model scoren
  scenario’s met deze locaties het best




                                                                                      OV                            Auto
                                                                                                                                  66
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>                                    Herontwikkelingspotentieel - samengevat
                                                           Bij afstoten óf herontwikkelen locaties gemeentekantoren:
                                                                     • Marktwaarde op basis van taxatie najaar 2019
                                                                     • Boekwaarde op basis van afschrijving tot 2025
              Afstoten:              Herontwikkelen:                    Potentiële maatschappelijke opbrengst
              saldo marktwaarde /    saldo ‘indicatieve grondwaarde’/
              boekwaarde             boekwaarde
Lekkerkerk        € 0,10 mln           € - 0,59 mln tot € 0,89 mln      Wonen: 12 app. + 16 x sociale huur
                                                                        én: Retail (supermarkt)
Bergambacht       € 0,07 mln          € - 0,80 mln tot € - 0,27 mln     Wonen: 13 appartementen

Schoonhoven       € 0,12 mln           € - 0,24 mln tot € 0,30 mln      Wonen: 9 kleine 2 kamerappartem.
                                                                        óf: Zorg: 18 – 24 eenheden (35 m2)
                                                                        kleinschalige zorg
Stolwijk          € - 0,21mln         € - 0,82 mln tot € - 0,39 mln     Wonen: 10 – 12 appartementen in
                                                                        bestaande bouw
                                                                        óf: Retail + 18 appartementen bij
                                                                        sloop/nieuwbouw

Totaal            € 0,08 mln          € - 2,45 mln tot € 0,53 mln                                                 67
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>