<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>             Onderzoek effecten coronacrisis op
              businesscase gemeentekantoren
                     -- Samenvatting --


Experts in huisvesting en vastgoed                14 oktober 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                                                                           Inhoudsopgave



1. Samenvatting                                              4. Ruimtelijke effecten
    • Situatie en vraagstelling                                  • Herziening ruimteprogramma
    • De genomen stappen

                                                             5. Projectie herziend huisvestingsconcept op
2. De verwachte trends en ontwikkelingen                        4 scenario’s (inclusief doorrekening financiële
    • Impact van coronacrisis op het individu/                  effecten)
      de medewerker                                              • Verschillenanalyse pre-corona en post-corona
    • Impact van coronacrisis op een kantoorhoudende
      organisatie
    • Resultaten medewerkersenquête op hoofdlijnen           6. Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan
      (exclusief evaluatie flexwerken)                          (meerdere jaren)

3. Het huisvestingsconcept en de impact van de                   Bijlagen:
   coronacrisis op het huisvestingsconcept (post-                • Nadere toelichting - beoordeling criteria
                                                                 • Resultaten medewerkersenquête
   corona)
    • Vanuit het perspectief van de organisatie en sturing
    • Vanuit het perspectief van de dienstverlening
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                                                               Situatieschets en vraagstelling


Situatie
•   De versoepeling van de Corona-restricties maken sinds sep. 2020 meer activiteiten mogelijk in de gemeentekantoren. Hiertoe is de notitie opgesteld
    ‘Intelligente op- en doorstart in gemeente Krimpenerwaard’ d.d. 15 mei 2020 waarin vier fases worden geschetst:
        • Mei/juni 2020 in fase 2
        • Per 1 sep. 2020 in fase 3
        • Het is onduidelijk hoelang fase 3 aanhoudt en wanneer fase 4 (post-Corona) in kan gaan
•   De verwachting voor de lange termijn (fase 4) is dat men ook dan niet terug gaat naar het ‘oude normaal’ maar dat blijvende langetermijneffecten het
    gevolg zijn.

Vraagstelling betreft fase 4:                                                  Vraagstelling indien fase 3 toch lang aanhoudt:
•   Wat betekent dit voor het huisvestingsconcept?                             Welke maatregelen dienen te worden getroffen om de bestaande
                                                                               huisvesting langer in gebruik te houden?;
•   Wat betekent dit voor de flexfactor?
                                                                               •   Wat zijn de noodzakelijke ruimtelijke ingrepen die geen uitstel dulden?
•   Wat wordt de balans kantoorwerk/thuiswerk?
                                                                               •   Welke maatregelen dienen te worden getroffen om label C in 2023 te
•   Op welke manier dient de gemeente als werkgever het thuiswerken te             bereiken voor Schoonhoven, Bergambacht en deel Stolwijk?
    ondersteunen?
                                                                               •   Welke maatregelen dienen te worden getroffen of zijn getroffen ter
•   Wat wordt de balans in dienstverlening (op gemeentekantoor vs. op              ondersteuning van het thuiswerken c.q. werken op afstand?
    locatie of aan huis)?
•   Welk effect heeft deze fase op reizen (woon-werk, huisbezoek en
    dienstreizen)
>> Projectie op vier scenario’s business case
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         De genomen stappen


     Wat                                                                    Hoe
1.   Vaststellen laatste externe en interne inzichten ontwikkelingen        •     Bureauonderzoek diverse bronnen, recente publicaties en eigen onderzoek
     Coronacrisis m.b.t. fase 3 (korte termijn) en fase 4 (lange termijn)   •     Input uit: evaluatie flexwerken door gemeente Krimpenerwaard + overleg met betreffende onderzoeker
                                                                                  over uitkomsten
2.   Uitwerken aangepast huisvestingsconcept voor fase 4 / post-            •     Interviewronde (digitaal): 3 x voor resp. werken op kantoor (incl. College), dienstverlening en Raad
     Corona                                                                 •     Uitwerking huisvestingsconcept door HEVO
                                                                            •     Werksessie 1 met diverse betrokkenen gemeente (digitaal of fysiek) c.q. projectteam
3.   Ruimtelijke effecten fase 4                                            •     Aanpassing ruimteprogramma door HEVO
     • Herziening ruimteprogramma                                           •     Werksessie 2 met projectteam t.b.v. toetsing bijgesteld ruimteprogramma
     • Herziening uitgangspunten bereikbaarheid en parkeren
4.   Projectie fase 4 op 4 scenario’s:                                      •     Toepassing bijgesteld huisvestingsconcept en ruimteprogramma op scenario 3 (ideaalsituatie)
     • Verschillen analyse pre-Corona en fase 4                             •     Afwijkingen bij toepassing op scenario’s 1, 2 en 4
     • Doorrekening financiële effecten                                     •     Bijwerken investeringskostenraming en TCO-berekeningen
                                                                            •     Werksessie 3. met projectteam over conclusies en aanbevelingen
5.   “Terugvaloptie”: fase 3 houdt langere tijd aan (meerdere jaren)        • In interviewronde voor fase 4 meenemen:
                                                                                   • Ruimtelijke maatregelen die geen uitstel dulden (denk aan BOB-model)
                                                                                   • Aanvullende ruimtelijke ingrepen voor Corona-proof kantoor lange termijn
                                                                            • Overleg vastgoed/facilitair (1x) – digitaal:
                                                                                   • Vaststellen noodzakelijke grote technische ingrepen die geen uitstel dulden (MJOP?)
                                                                                   • Welke maatregelen om label C in 2023 te bereiken voor Schoonhoven, Bergambacht en deel
                                                                                      Stolwijk?
                                                                            • Overleg met HR over ondersteuning thuiswerken
                                                                            • Doorrekening financiële effecten (ruimtelijke ingrepen en bedrijfsvoering)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Impact van coronacrisis op een kantoorhoudende organisatie -
                          verwachte trends en ontwikkelingen




Versnelde popularisering van             Extra aandacht voor hygiëne en de
digitaal, plaats- én tijdonafhankelijk   gezondheid en het welzijn van
werken                                   medewerkers

Heroverweging benodigd                   Toegevoegde waarde van smart
kantooroppervlak door thuiswerken        building wordt beter zichtbaar


Heroverweging variatie aan typen
                                         Andere mobiliteitsoverwegingen
werkplekken op kantoor



                                                                          5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                      Resultaten medewerkersenquête op hoofdlijnen



Eerste analyses deskundigen en enquêtes onder enkele honderden gemeentelijke
medewerkers (verschillende enquêtes uitgevoerd in periode juni t/m september 2020):

•   Zekere mate van thuiswerken blijft (voor wie dat kan)
•   Het Nieuwe Werken blijft, meer ‘Activiteitgerelateerd Werken nieuwe stijl’
•   Meer ruimte voor ontmoeting
•   Meer ruimte voor samenwerking/projectgroepen
•   Meer ruimte voor digitaal samenwerken (= ook concentratieplek)
•   Minder reguliere Arbo-werkplekken
•   Plaats- en tijdonafhankelijk werken maximaal gefaciliteerd

(zie bijlage voor de resultaten van de medewerkersenquête gemeente Krimpenerwaard)


                                                                                      6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>    Projectie herziend huisvestingsconcept op
                                   4 scenario’s
    (inclusief doorrekening financiële effecten)

- Verschillenanalyse pre- en post-coronacrisis




                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>              Corona-effecten fase 4                                                                              Herziening ruimteprogramma
                                                                     Verschil in ruimteprogramma: pre-coronacrisis minus post-coronacrisis


                                                                                                     Scenario 1                Scenario’s 2 & 3             Scenario 4
                      Toelichting                                                             Ruimtebeslag (m² NO*)       Ruimtebeslag (m² NO*)      Ruimtebeslag (m² NO*)
                                                                                                    4 locaties                  1 locatie              2 locaties (hybride)
Ambtelijke            Op basis van aantallen medewerkers, werkplekconcept met variatie
organisatie           aan werkvormen en eventuele bijzonderheden.
                      Werkplekken/’vlek’ B&W en gemeente-secretaris. 1 griffier;                       - 371                       - 371                       - 371
College B&W +         griffiemedewerkers in ruimteprogramma ambtelijke organisatie
gem.secr./Griffie
Raadzaal e.a.         Uitgaande van 31 raadsleden, voorzitter, griffier, 6 wethouders, 1
                                                                                                         0                           0                           0
                      gemeentesecretaris, # ambtenaren, # publiek; berging & kleedruimte
Buitendiensten        Buiten scope
KCC /                 Conform dienstverleningsvisie (in ontwikkeling)
                                                                                                         0                           0                           0
publiekscentrum       (bij flexfactor 0,55 extra oppervlak beschikbaar voor publieksruimte)
Vergaderruimten       Diverse vormen inclusief fractiekamers en collegekamer
                                                                                                         0                           0                           0

Overige functies      Keuken, werkcafé, archief, opslag, patch-/server-/testruimten ICT,
                      facilitair, post/repro, BHV, etc.                                                 - 16                        - 76                       - 76
                      Uitgangspunt: bij 4 locaties geen restaurant/werkcafé maar pantry's.
                      Sanitair en horizontale verkeersruimten                                           - 92                       - 105                       - 105
Restruimten           Kelders en zolders in huidige situatie niet nuttig in gebruik

Totaal NO*            * NO = Nuttig Oppervlak ofwel het ‘zuivere gebruiksoppervlak’ zonder
                      constructies, verticale verkeersruimten en technische ruimten
                                                                                                       - 479                       - 552                      - 552

Totaal bvo                                                                                          - 580 (7%)                  - 669 (9%)                  - 668 (9%)

NB: in de huidige situatie is er ‘restruimte’. Hoewel de ruimtestaat van scenario ‘normatief’ op een lager bedrag uitkomt is in de investeringskostenraming wel gerekend met vernieuwbouw van het
totale, huidige vloeroppervlak; immers, de ‘schil’ en de installatietechniek zijn wel aanwezig voor dit vloeroppervlak.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>  Business case feb. 2020
                                                                                                    Overzicht scores scenario’s

                  Scenario 3: nul-op-de-meter met betonskelet of circulaire houtskeletbouw                                             Groen         gunstig
                                                                                                                                       Geel          suboptimaal
                                                                                                                                       Rood          ongunstig


Criterium                                    Weging               Scenario 1                 Scenario 2                  Scenario 3             Scenario 4
                                                             (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)            (nieuwbouw)           (hybride model)

Duurzaamheid
Dienstverlening
Organisatie en sturing
Financieel
Herontwikkelingspotentieel
Bereikbaarheid
Multifunctionaliteit

Totaal
Voorkeursscenario
•   Mede op basis van weging criteria nader te bepalen.
•   Scenario 3 lijkt vooralsnog het best te scoren; variant met circulair houtskelet scoort nog beter dan met betonskelet.

                                                                                                                                                                 9
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  Corona-effecten fase 4
                                                                                                    Overzicht scores scenario’s

                  Scenario 3: nul-op-de-meter met betonskelet of circulaire houtskeletbouw                                                  Groen            gunstig
                                                                                                                                            Geel             suboptimaal
                                                                                                                                            Rood             ongunstig


Criterium                                      Weging             Scenario 1                 Scenario 2                  Scenario 3                     Scenario 4
                                                             (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)             (nieuwbouw)                  (hybride model)

Duurzaamheid
Dienstverlening*
Organisatie en sturing*
Financieel*
Herontwikkelingspotentieel*
Bereikbaarheid*
Multifunctionaliteit

Totaal
*De coronacrisis heeft geen impact op de beoordeling van de scenario’s t.o.v. elkaar op deze criteria; onderliggende scores kunnen zich wel wijzigen

Voorkeursscenario
•   Mede op basis van weging criteria nader te bepalen.
•   Scenario 3 lijkt vooralsnog het best te scoren.                                                                                                                      10
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>  Business case feb. 2020                                                                                                Duurzaamheid (1)

                                                                                                                                        Groen          gunstig
                           Scenario 3: Nul-op-de-meter met betonskelet                                                                  Geel           suboptimaal
                                                                                                                                        Rood           ongunstig


Criteria en scenario’s                 Weging       Nulsituatie            Scenario 1               Scenario 2             Scenario 3             Scenario 4
                                                                       (4 kantoren bestaand)     (centraal bestaand)        (nieuwbouw)          (hybride model)
GPR Gebouw                                                6,1                   7,7                      8,2                    8,5                    8,1
Maximale reductie CO2 energie-
gebruik in 2050 t.o.v. heden                                                    90%                      90%                   100%                    89%
(om te voldoen aan de Klimaatwet                        n.v.t.*
en het eigen beleid gemeente t.a.v.
CO2-reductie in 2050)

Totaalsaldo CO2-footprint van bouw                      n.v.t.*               7.979                    9.384                   9.517                 9.465
en exploitatie over periode van 40
jaar levensduur gebouw (x 1.000 kg)

Totaal
Onderbouwing:
• GPR-berekening: zie betreffend rekenmodel en overzicht sheet 61.
• Ontwikkeling energieverbruik t.o.v. Klimaatwet (mei 2019): maximaal mogelijke reductie van CO2 voor gebouwgebonden en gebruiksgebonden installaties ofwel
  mate waarin het energieverbruik van de gemeentekantoren kan voldoen aan eisen Klimaatwet en eigen beleid gemeente t.a.v. reductie CO2 in 2030/2050 (zie
  nadere toelichting sheet 62). Doelstelling Klimaatwet is minimaal 95% CO2-reductie en doelstelling gemeente is 100% CO2-reductie in 2050.
• Totaalsaldo CO2-footprint: opgebouwd uit CO2-footprints voor bouw en exploitatie (energiegebruik) + reductie autokilometers; zie toelichting sheet 63 - 66)
• *Handhaving nulsituatie is geen optie aangezien de gemeente aan de Klimaatwet en de eigen doelstelling moet voldoen; bij voorzetting van huidige situatie wordt
  de CO2-footprint in 40 jaar 12,275 miljoen kg CO2 (zie sheet 63/64 voor een vergelijking met de CO2-footprint van de andere scenario’s).
                                                                                                                                                                    11
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4                                                                                                Duurzaamheid (1)

                                                                                                                                        Groen          gunstig
                           Scenario 3: Nul-op-de-meter met betonskelet                                                                  Geel           suboptimaal
                                                                                                                                        Rood           ongunstig

Criteria en scenario’s                 Weging       Nulsituatie            Scenario 1               Scenario 2             Scenario 3             Scenario 4
                                                                       (4 kantoren bestaand)     (centraal bestaand)        (nieuwbouw)          (hybride model)
GPR Gebouw                                                6,1                   7,7                      8,2                    8,4                    8,1
Maximale reductie CO2 energie-
gebruik in 2050 t.o.v. heden                                                    90%                      91%                   100%                    89%
(om te voldoen aan de Klimaatwet                        n.v.t.*
en het eigen beleid gemeente t.a.v.
CO2-reductie in 2050)

Totaalsaldo CO2-footprint van bouw                      n.v.t.*               7.876                    8.447                   7.766                 9.501
en exploitatie over periode van 40
jaar levensduur gebouw (x 1.000 kg)

Totaal

Onderbouwing:
• GPR-berekening: zie betreffend rekenmodel en overzicht sheet 61.
• Ontwikkeling energieverbruik t.o.v. Klimaatwet (mei 2019): maximaal mogelijke reductie van CO2 voor gebouwgebonden en gebruiksgebonden installaties ofwel
  mate waarin het energieverbruik van de gemeentekantoren kan voldoen aan eisen Klimaatwet en eigen beleid gemeente t.a.v. reductie CO2 in 2030/2050 (zie
  nadere toelichting sheet 62). Doelstelling Klimaatwet is minimaal 95% CO2-reductie en doelstelling gemeente is 100% CO2-reductie in 2050.
• Totaalsaldo CO2-footprint: opgebouwd uit CO2-footprints voor bouw en exploitatie (energiegebruik) + reductie autokilometers; zie toelichting sheet 63 - 66)
• *Handhaving nulsituatie is geen optie aangezien de gemeente aan de Klimaatwet en de eigen doelstelling moet voldoen; bij voorzetting van huidige situatie wordt
  de CO2-footprint in 40 jaar 12,275 miljoen kg CO2 (zie sheet 63/64 voor een vergelijking met de CO2-footprint van de andere scenario’s).
                                                                                                                                                                    12
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>  Business case feb. 2020                                                                                                Duurzaamheid (2)

                                                                                                                                        Groen         gunstig
                           Scenario 3: Nul-op-de-meter met circulaire houtskeletbouw                                                    Geel          suboptimaal
                                                                                                                                        Rood          ongunstig


Criteria en scenario’s                 Weging       Nulsituatie            Scenario 1               Scenario 2             Scenario 3             Scenario 4
                                                                       (4 kantoren bestaand)     (centraal bestaand)       (nieuwbouw)           (hybride model)
GPR Gebouw                                                6,1                   7,7                      8,2                    8,5                    8,1
Maximale reductie CO2 energie-
gebruik in 2050 t.o.v. heden                                                   90%                      90%                    100%                    89%
(om te voldoen aan de Klimaatwet                        n.v.t.*
en het eigen beleid gemeente t.a.v.
CO2-reductie in 2050)

Totaalsaldo CO2-footprint van bouw                      n.v.t.*               7.979                    9.384                  7.357                  9.465
en exploitatie over periode van 40
jaar levensduur gebouw (x 1.000 kg)

Totaal
Onderbouwing:
• GPR-berekening: zie betreffend rekenmodel en overzicht sheet 61.
• Ontwikkeling energieverbruik t.o.v. Klimaatwet (mei 2019): maximaal mogelijke reductie van CO2 voor gebouwgebonden en gebruiksgebonden installaties ofwel
  mate waarin het energieverbruik van de gemeentekantoren kan voldoen aan eisen Klimaatwet en eigen beleid gemeente t.a.v. reductie CO2 in 2030/2050 (zie
  nadere toelichting sheet 62). Doelstelling Klimaatwet is minimaal 95% CO2-reductie en doelstelling gemeente is 100% CO2-reductie in 2050.
• Totaalsaldo CO2-footprint: opgebouwd uit CO2-footprints voor bouw en exploitatie (energiegebruik) + reductie autokilometers; zie toelichting sheet 63 - 66)
• *Handhaving nulsituatie is geen optie aangezien de gemeente aan de Klimaatwet en de eigen doelstelling moet voldoen; bij voorzetting van huidige situatie wordt
  de CO2-footprint in 40 jaar 12,275 miljoen kg CO2 (zie sheet 63/64 voor een vergelijking met de CO2-footprint van de andere scenario’s).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4                                                                                                Duurzaamheid (2)

                                                                                                                                        Groen         gunstig
                           Scenario 3: Nul-op-de-meter met circulaire houtskeletbouw                                                    Geel          suboptimaal
                                                                                                                                        Rood          ongunstig

Criteria en scenario’s                 Weging       Nulsituatie            Scenario 1               Scenario 2             Scenario 3             Scenario 4
                                                                       (4 kantoren bestaand)     (centraal bestaand)       (nieuwbouw)           (hybride model)
GPR Gebouw                                                6,1                   7,7                      8,2                    8,5                    8,1
Maximale reductie CO2 energie-
gebruik in 2050 t.o.v. heden                                                   90%                      90%                    100%                    89%
(om te voldoen aan de Klimaatwet                        n.v.t.*
en het eigen beleid gemeente t.a.v.
CO2-reductie in 2050)

Totaalsaldo CO2-footprint van bouw                      n.v.t.*               7.876                    8.447                  6.018                  9.501
en exploitatie over periode van 40
jaar levensduur gebouw (x 1.000 kg)

Totaal

Onderbouwing:
• GPR-berekening: zie betreffend rekenmodel en overzicht sheet 62.
• Ontwikkeling energieverbruik t.o.v. Klimaatwet (mei 2019): maximaal mogelijke reductie van CO2 voor gebouwgebonden en gebruiksgebonden installaties ofwel
  mate waarin het energieverbruik van de gemeentekantoren kan voldoen aan eisen Klimaatwet en eigen beleid gemeente t.a.v. reductie CO2 in 2030/2050 (zie
  nadere toelichting sheet 63). Doelstelling Klimaatwet is minimaal 95% CO2-reductie en doelstelling gemeente is 100% CO2-reductie in 2050.
• Totaalsaldo CO2-footprint: opgebouwd uit CO2-footprints voor bouw en exploitatie (energiegebruik) + reductie autokilometers; zie toelichting sheet 64 - 66)
• *Handhaving nulsituatie is geen optie aangezien de gemeente aan de Klimaatwet en de eigen doelstelling moet voldoen; bij voorzetting van huidige situatie wordt
  de CO2-footprint in 40 jaar 12,275 miljoen kg CO2 (zie sheet 63/64 voor een vergelijking met de CO2-footprint van de andere scenario’s).
                                                                                                                                                                    14
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>  Business case feb. 2020                                                                                                                            Financieel (1)

                                                                                                                                                         Groen           gunstig
                             Scenario 3: Nul-op-de-meter met betonskelet                                                                                 Geel/oranje     suboptimaal
                                                                                                                                                         Rood            ongunstig

Criteria en scenario’s                      Weging         Nulsituatie              Scenario 1                 Scenario 2                 Scenario 3                Scenario 4
Bedragen in € mln excl. BTW                                                    (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)           (nieuwbouw)              (hybride model)
Investeringskosten (eenmalig)                                    n.v.t.                 18,577                     27,353                     25,643                    25,517


TCO/Totaal jaarlijkse exploitatielasten                         1,017                   1,098                       1,414                     1,293                      1,355
gebouw (kap.lasten + gebouwexpl.)
Reductie effecten bedrijfsvoering                                  0                       0                       - 0,240                    - 0,240                   - 0,120
Totaal saldo jaarlijkse exploitatielast                         1,017                   1,098                       1,174                     1,053                      1,235

Versnelde afschrijving boekwaardes /                             n.v.t.                 4,261                       0,928                        0                       2,233
desinvesteringen (per 2019)

Totaal

Overig: reductie reistijdverliezen                                 0                       0                       - 0,245                    - 0,245                   - 0,120
Onderbouwing
•  Investeringskosten: zie sheets 67 t/m 70 voor een toelichting op de renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden; de hoge investeringen voor scenario’s 2 en 4 worden verklaard door het
   forse bouwvolume dat in Lekkerkerk wordt toegevoegd in combinatie met de drie parkeerlagen (in scenario 3 parkeren op maaiveld).
•  Totaal jaarlijkse exploitatielasten: de investeringen zijn hierin via de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) verdisconteerd; verder bestaan deze uit de gebouwexploitatielasten
   (meerjarenonderhoud, energie, schoonmaak, verzekeringen etc.). Voor het vastgoed dat nog wel in eigendom is maar niet in gebruik, wordt leegstandsbeheer ingezet.
•  Voor vertaling investeringen naar jaarlasten actuele rekenrente 0,9% gehanteerd; mogelijke hogere rentelasten in de toekomst laten jaarlasten substantieel stijgen (zie sheet 70).
•  Boekwaardes investeringen sinds 2014 worden, indien van toepassing, versneld afgeschreven. Voor scenario 3 is deze 0, immers bestaande panden worden verkocht, niet afgeschreven.
•  Organisatorische lasten: de directe, locatiegebonden personele lasten; reistijdverliezen omgerekend naar kosten personele capaciteit en reiskosten (zie sheet 72);
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4                                                                                                                             Financieel (1)

                                                                                                                                                          Groen            gunstig
                              Scenario 3: nul-op-de-meter met betonskelet                                                                                 Geel/oranje      suboptimaal
                                                                                                                                                          Rood             ongunstig

Criteria en scenario’s                       Weging         Nulsituatie              Scenario 1                 Scenario 2                 Scenario 3                 Scenario 4
Bedragen in € mln excl. BTW                                                     (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)           (nieuwbouw)               (hybride model)
Investeringskosten (eenmalig)                                     n.v.t.                 18,17                       25,39                      23,71                     23,134


TCO/Totaal jaarlijkse exploitatielasten                          1,017                    1,06                        1,3                       1,191                      1,237
gebouw (kap.lasten + gebouwexpl.)
Reductie effecten bedrijfsvoering                                   0                       0                        - 0,24                     - 0,24                     - 0,12
Totaal saldo jaarlijkse exploitatielast                          1,017                    1,06                        1,06                      0,951                      1,117

Versnelde afschrijving boekwaardes /                              n.v.t.                 4,261                       0,928                        0                        2,234
desinvesteringen (per 2019)

Totaal

Overig: reductie reistijdverliezen                                  0                       0                       - 0,110                    - 0,110                    - 0,055
Onderbouwing
•  Investeringskosten: zie sheets 67 t/m 70 voor een toelichting op de renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden; de hoge investeringen voor scenario’s 2 en 4 worden verklaard door het
   forse bouwvolume dat in Lekkerkerk wordt toegevoegd in combinatie met de drie parkeerlagen (in scenario 3 parkeren op maaiveld).
•  Totaal jaarlijkse exploitatielasten: de investeringen zijn hierin via de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) verdisconteerd; verder bestaan deze uit de gebouwexploitatielasten
   (meerjarenonderhoud, energie, schoonmaak, verzekeringen etc.). Voor het vastgoed dat nog wel in eigendom is maar niet in gebruik, wordt leegstandsbeheer ingezet.
•  Voor vertaling investeringen naar jaarlasten actuele rekenrente 0,9% gehanteerd; mogelijke hogere rentelasten in de toekomst laten jaarlasten substantieel stijgen (zie sheet 70).
•  Boekwaardes investeringen sinds 2014 worden, indien van toepassing, versneld afgeschreven. Voor scenario 3 is deze 0, immers bestaande panden worden verkocht, niet afgeschreven.
•  Organisatorische lasten: de directe, locatiegebonden personele lasten; reistijdverliezen omgerekend naar kosten personele capaciteit en reiskosten (zie sheet 72); saldo toevoegen   16
   thuiswerkvergoeding (na Corona) en vermindering forensenvergoeding nader te bepalen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>  Business case feb. 2020                                                                                                                            Financieel (2)

                                                                                                                                                         Groen           gunstig
                             Scenario 3: Nul-op-de-meter met volledig circulaire houtskeletbouw                                                          Geel/oranje     suboptimaal
                                                                                                                                                         Rood            ongunstig

Criteria en scenario’s                      Weging         Nulsituatie              Scenario 1                 Scenario 2                 Scenario 3                Scenario 4
Bedragen in € mln excl. BTW                                                    (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)           (nieuwbouw)              (hybride model)
Investeringskosten (eenmalig)                                    n.v.t.                 18,577                     27,353                     29,157                    25,517


TCO/Totaal jaarlijkse exploitatielasten                         1,017                   1,098                       1,414                     1,413                      1,355
gebouw (kap.lasten + gebouwexpl.)
Reductie effecten bedrijfsvoering                                  0                       0                       - 0,240                    - 0,240                   - 0,120
Totaal saldo jaarlijkse exploitatielast                         1,017                   1,098                       1,174                     1,173                      1,235

Versnelde afschrijving boekwaardes /                             n.v.t.                 4,261                       0,928                        0                       2,233
desinvesteringen (per 2019)

Totaal

Overig: reductie reistijdverliezen                                 0                       0                       - 0,245                    - 0,245                   - 0,120
Onderbouwing
•  Investeringskosten: zie sheets 67 t/m 70 voor een toelichting op de renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden; de hoge investeringen voor scenario’s 2 en 4 worden verklaard door het
   forse bouwvolume dat in Lekkerkerk wordt toegevoegd in combinatie met de drie parkeerlagen (in scenario 3 parkeren op maaiveld).
•  Totaal jaarlijkse exploitatielasten: de investeringen zijn hierin via de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) verdisconteerd; verder bestaan deze uit de gebouwexploitatielasten
   (meerjarenonderhoud, energie, schoonmaak, verzekeringen etc.). Voor het vastgoed dat nog wel in eigendom is maar niet in gebruik, wordt leegstandsbeheer ingezet.
•  Voor vertaling investeringen naar jaarlasten actuele rekenrente 0,9% gehanteerd; mogelijke hogere rentelasten in de toekomst laten jaarlasten substantieel stijgen (zie sheet 70).
•  Boekwaardes investeringen sinds 2014 worden, indien van toepassing, versneld afgeschreven. Voor scenario 3 is deze 0, immers bestaande panden worden verkocht, niet afgeschreven.
•  Organisatorische lasten: de directe, locatiegebonden personele lasten; reistijdverliezen omgerekend naar kosten personele capaciteit en reiskosten (zie sheet 72);
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   Corona-effecten fase 4                                                                                                                             Financieel (2)

                                                                                                                                                          Groen            gunstig
                              Scenario 3: nul-op-de-meter met volledig circulaire houtskeletbouw                                                          Geel/oranje      suboptimaal
                                                                                                                                                          Rood             ongunstig

Criteria en scenario’s                       Weging         Nulsituatie              Scenario 1                 Scenario 2                 Scenario 3                 Scenario 4
Bedragen in € mln excl. BTW                                                     (4 kantoren bestaand)        (centraal bestaand)           (nieuwbouw)               (hybride model)
Investeringskosten (eenmalig)                                     n.v.t.                 18,17                       25,39                      26,92                     23,134


TCO/Totaal jaarlijkse exploitatielasten                          1,017                    1,06                        1,30                       1,30                      1,237
gebouw (kap.lasten + gebouwexpl.)
Reductie effecten bedrijfsvoering                                   0                       0                        - 0,24                     - 0,24                     - 0,12
Totaal saldo jaarlijkse exploitatielast                          1,017                    1,06                        1,06                       1,06                      1,117

Versnelde afschrijving boekwaardes /                              n.v.t.                 4,261                       0,928                        0                        2,234
desinvesteringen (per 2019)

Totaal

Overig: reductie reistijdverliezen                                  0                       0                       - 0,110                    - 0,110                    - 0,055
Onderbouwing
•  Investeringskosten: zie sheets 67 t/m 70 voor een toelichting op de renovatie- en nieuwbouwwerkzaamheden; de hoge investeringen voor scenario’s 2 en 4 worden verklaard door het
   forse bouwvolume dat in Lekkerkerk wordt toegevoegd in combinatie met de drie parkeerlagen (in scenario 3 parkeren op maaiveld).
•  Totaal jaarlijkse exploitatielasten: de investeringen zijn hierin via de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) verdisconteerd; verder bestaan deze uit de gebouwexploitatielasten
   (meerjarenonderhoud, energie, schoonmaak, verzekeringen etc.). Voor het vastgoed dat nog wel in eigendom is maar niet in gebruik, wordt leegstandsbeheer ingezet.
•  Voor vertaling investeringen naar jaarlasten actuele rekenrente 0,9% gehanteerd; mogelijke hogere rentelasten in de toekomst laten jaarlasten substantieel stijgen (zie sheet 70).
•  Boekwaardes investeringen sinds 2014 worden, indien van toepassing, versneld afgeschreven. Voor scenario 3 is deze 0, immers bestaande panden worden verkocht, niet afgeschreven.
•  Organisatorische lasten: de directe, locatiegebonden personele lasten; reistijdverliezen omgerekend naar kosten personele capaciteit en reiskosten (zie sheet 72); saldo toevoegen   18
   thuiswerkvergoeding (na Corona) en vermindering forensenvergoeding nader te bepalen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan
                      (meerdere jaren)




                                    19
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                    Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan (meerdere jaren)



Uitgangspunten fase 3:
Duurzaamheid:
• Lekkerkerk en Stolwijk reeds label C resp. B: (vrijwel) geen maatregelen nodig
• Schoonhoven en Bergambacht: label F, flinke ingrepen noodzakelijk


Veilige en gezonde werkomgeving incl. Corona-maatregelen:
• Beperkte bezetting gemeentekantoren/-werven (maximaal 25% werkplekken bezet, digitaal/thuiswerken)
• Ruimere mogelijkheden fysieke dienstverlening (dan in fase 2)
• Noodzakelijke huis- en locatiebezoeken (indien digitaal niet mogelijk)
• Verruiming vergaderingen/bijeenkomsten (indien digitaal niet mogelijk)
• Noodzakelijke ingrepen luchtbehandeling (t.b.v. ventilatie/versie lucht en temperatuur)


→ Uitvoeren maatregelen die geen uitstel dulden: ruimtelijk / technisch / faciliteren thuiswerken

                                                                                                    20
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                               Terugvaloptie: fase 3 houdt langer aan (meerdere jaren)


Maatregelen                                   Lekkerkerk     Bergambacht   Stolwijk          Schoonhoven        Totaal

Ten behoeve van Label C per 2023              €      5.988   €   563.777    €      -          €   146.615       €         716.380

Ten behoeve van veilige & gezonde werkomgeving €   213.798   €    65.764    €   81.047        €    77.496       €         438.105
(o.a. in verband met Corona)                                                                                    €         100.000

Subtotaal (directe kosten)                    €    219.786   €   629.541    €   81.047        €   224.111       €        1.254.485

Diverse opslagen en bijkomende kosten         €    142.861   €   409.202    €   52.680        €   145.672       €         815.415

Totaal (investeringskosten excl. BTW)         €    362.647   € 1.038.743    € 133.727         €   369.783       €        2.069.900

Opmerkingen:
Lekkerkerk, Schoonhoven en Stolwijk:
• Uitgevoerde maatregelen corona-proof kantoor + reserveringen voor aanscherpingen inbegrepen (ca. € 100.000)
Lekkerkerk:
• Noodzakelijke vervanging koelmachine en extra koeling (zg. split units)
Bergambacht:
• Voorzetting gebruik ter discussie i.v.m. beperkingen 1,5m regel en luchtbehandeling
• Indien Bergambacht niet label C per 2023 en buiten gebruik: herziening boekwaarde noodzakelijk, immers geen kantoorfunctie meer mogelijk;
    wel vervallen de investeringskosten van ruim € 1 miljoen (excl. BTW)
Tijdelijke raadszaal op n.t.b. locatie:
• Planvorming loopt, investeringskosten bekend in november
Zie sheet 73 voor een nadere uitsplitsing van de verschillende posten                                                                21
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>