<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>     Naam verbonden partij            Regio Midden Holland
                                      De samenwerking in de Regio Midden-Holland is hervormd tot een regionale netwerkorganisatie.
                                      Op vijf inhoudelijke programma’s wordt uitvoering gegeven aan de strategische agenda:
                                      1. Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt: Vitaal, duurzaam -en innovatief
                                      2. Verkeer en Vervoer: Bereikbare regio
                                      3. Sociaal Domein: Zorgzaam en verbonden
 1 Doel verbonden partij              4. Natuur, Water en Recreatie: Beleefbaar landschap
                                      5. Ruimte en Wonen: Aantrekkelijk woon- en leefklimaat
                                      Een netwerksamenwerking van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard,
                                      Waddinxveen en Zuidplas.


 2   Vestigingsplaats                 Gouda
 3   Aantal deelnemende gemeenten     5
 4   Stemverhouding                   gelijkwaardig
 5   Lid Algemeen bestuur             Burgemeester P.J. Bouvy-Koene en wethouder R. Boere
 6   Lid dagelijks bestuur            Burgemeester P.J. Bouvy-Koene

 7 Wordt een zienswijze geadviseerd        ja
 8 Jaarrekening                          2022
   (meerjaren-)begroting                 2024            e.v.

                                       * € 1.000
                                                Realisatie                                        Begroting
                                         2021                   2022            2023     2024     2025         2026         2027
 9 Bijdrage                                         99                     99      103      111          111          111          111

                                       * € 1.000
                                                Realisatie                                        Begroting
                                         2021                   2022            2023     2024     2025         2026         2027
10   algemene reserve                        100                    100            100      100          100          100          100
11   bestemmingsreserve                      457                    362            201      201          201          201          201
12   gerealiseerd resultaat                   63                     78             -        -           -            -            -
13   eigen vermogen                          620                    540            301      301          301          301          301

                                       * € 1.000
                                                Realisatie                                        Begroting
                                         2021                   2022            2023     2024     2025         2026         2027
14 voorzieningen                                -                      -            -        -           -            -            -

                                       * € 1.000
                                                Realisatie                                        Begroting
                                         2021                   2022            2023     2024     2025         2026         2027
15 langlopende schulden                         -                  -                -        -           -            -            -
16 kortlopende schulden                         437                586             645      645          645          645          645
17 Ontwikkeling schuldpositie                   437                586             645      645          645          645          645

                                       * € 1.000
                                                Realisatie                                        Begroting
                                         2021                   2022            2023     2024     2025         2026         2027
18 Totaal Passiva                          1.058                  1.126            946      946          946          946          946
19 Solvabiliteit                             59%                    48%            32%      32%          32%          32%          32%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>toelichting beleidsmatig
In de regio wordt samengewerkt op de hiervoor beschreven thema's. Dat leidt vervolgens ook tot de verdeling van een stroom aan
subsidiegelden op bijvoorbeeld het gebied van verkeer en economie. Via een vergelijkend onderzoek is begin 2023 het functioneren van het
bestuurlijk regionaal ecosysteem (BRE) in beeld gebracht. Conclusie in het onderzoek is dat de regio maatschappelijke waarde toevoegd en dat
het niveau van Brede welvaart in de regio over de hele linie hoger ligt dan het Nederlands gemiddelde. Er is echter een gebrek aan
uitvoeringskracht, waardoor er minder uit de regio wordt gehaald dan er potentieel in zit. Ook ontbreekt het verhaal van de regio waarin
duidelijk wordt waarom de regio op onderdelen samenwerkt. Advies is dan ook hier antwoord op te geven. Het vormgeven van een regiodeal
kan hierin een vliegwielfunctie vervullen. De regiodeal wordt genoemd in het jaarverslag en de meerjarenbegroting. De aanbevelingen uit het in
2022 gestartte BRE-onderzoek (jaarverslag) zijn in de begroting nog niet verwerkt.



toelichting op financieel resultaat en ontwikkeling vermogen:
Over 2022 is sprake van een positief resultaat van € 78.326. Voorgesteld om dit volledig aan bestemmingsreserves toe te voegen. Daarnaast
heeft het Algemeen bestuur op 18 januari jl. goedgekeurd dat een bedrag van € 105.319 t.b.v. de bestuurlijke tafel Economie, Onderwijs en
Arbeidsmarkt naar 2023 wordt overgeheveld. Dit bedrag vindt zijn oosprong al in de budgetten van 2020. Van 2021 naar 2022 is hiervan €
140.000 overgeheveld. Hiermee is bewust van de eigen lijn van 1x overhevelen afgeweken om de middelen voor specifieke doelen in 2023
beschikbaar te houden.

Voor de 2024 en verder is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting. De inwonerbijdrage is geïndexeerd met 6,92% en ten
opzichte van de begroting 2023 verhoogd van € 1,82 naar € 1,95. Het gehanteerde percentage valt binnen de kaders zoals afgestemd in de
Financiële Kaderstelling. Voor onze gemeente betekent dit een stijging van de jaarlijkse bijdrage met ca. € 8.000, mede als gevolg van groei van
het aantal inwoners. Het begrotingstotaal neemt toe met ca. € 60.000. Dit is grotendeel toe te rekenen aan een stijging van de budgetten per
programma. Deze stijgen van € 45.000 naar € 54.250, een stijging van 20%. Hierbij kan de vraag gesteld worden hoe reëel en noodzakelijk dit is.
De inmiddels verplichte Openbaarheidsparagraaf ontbreekt in de begroting.

Ten opzichte van 2021 daalt de solvabiliteitsratio in 2022. Dit is het resultaat van de geplande besteding van bestemmingsreserves en een
hogere post aan nog te betalen bedragen op de balans. In 2023 daalt de ratio nog verder. Dit komt omdat op begrotingsbasis de bestedingen
vanuit bestemmingsreserves zijn gepland.



toelichting risico's
Door de gemeenschappelijke regeling worden de volgende risico’s onderkend:
• Financiële dekking kosten regio Midden Holland
• Projecten

Het weerstandsvermogen dat de gemeenschappelijke regeling aanhoudt is € 100.000,00. Hoewel de risico’s in de risicoparagraaf niet
gekwantificeerd zijn, lijk dat deel van de weerstandscapaciteit dat gevormd wordt door de algemene reserves, vooralsnog niet toereikend te
zijn. Bij het optreden van negatieve gevolgen van risico’s zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                                  Ontwikkeling                                          Ontwikkeling eigen vermogen x € 1.000
                               bijdrage x € 1.000
                                                                                  700
120
                                                                                  600
100
                                                                                  500
80                                                                                400
                                                                                  300
60
                                                                                  200
40                                                                                100

20                                                                                 -
                                                                                         2021       2022      2023       2024      2025      2026    2027
     0                                                                                     Realisatie                            Begroting
         2021      2022        2023     2024       2025        2026     2027
           Realisatie                            Begroting                                      algemene reserve                bestemmingsreserve
                                                                                                gerealiseerd resultaat          eigen vermogen




                          Ontwikkeling solvabiliteit                                     Ontwikkeling schuldpositie x € 1.000
70%                                                                               700

60%                                                                               600

                                                                                  500
50%

                                                                                  400
40%
                                                                                  300
30%
                                                                                  200

20%
                                                                                  100

10%                                                                                -
                                                                                         2021        2022     2023       2024      2025      2026    2027
 0%                                                                                        Realisatie                            Begroting
         2021           2022     2023     2024        2025       2026      2027
                                                                                           langlopende schulden            kortlopende schulden
            Realisatie                             Begroting




                Ontwikkeling voorzieningen x € 1.000
10
 9
 8
 7
 6
 5
 4
 3
 2
 1
 -
         2021       2022        2023     2024         2025       2026      2027
            Realisatie                             Begroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>