<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 scenario 3 (met extra educatiemedewerker +M&S)                                                    Berekening opbrengst entree op basis van € 13,50
Inkomsten                                                                              2025                      Controle
aantal grote tentoonstellingen                                                           1                       formule berekennig:
Aantal bezoekers                                                                      29200                      totaal bezoekers                                 29200
Gem entreeprijs (op basis van €13,50 - entree)                                       € 7,191                     73% betaald                                      21316
                                                           Entreegelden                               € 209.980  waarvan 73% MJK + VIP                            15561  € 8,50 € 132.266
Koffiecorner inclusief groepen                                              € 70.000                             vol betalend                                      5755 € 13,50  € 77.714
Winkelverkopen                                                              € 80.000                                                                                            € 209.980
Overige (rondleidingen, workshops etc)                                      € 40.000                             gemiddelde entreeprijs                                          € 7,1911
                                                     Overige inkomsten                                € 190.000  € 209.980                          29200
Basis subsidie Krimpenerwaard                                              € 385.000
Basis subsidie plus M&C plus Fair Pay plus educatie                        € 123.000
                                                             Subsidies *                              € 508.000
Fondsen t.b.v. exposities                                                                               € 60.000
gifen                                                                                                    € 7.000
                                                      Totaal inkomsten                                € 974.980
                           * percentage subsidie tov totale inkomsten                                     52,1%
Uitgaven                                                                 2025
Lonen, salarissen, (staf 2024) (CPI: 2,5%) incl, Soc. Last                 € 420.000      0,5 M&S + 0,8 educatie
Fair Pay correctie                                                          € 44.000
pensioenen                                                                  € 69.500
woon-werk /reis en verblijf                                                   € 1.500
Overige personeelskosten 2,5% van salarissen                                € 10.500
onderzoek/ stage                                                            € 25.000
stipendium fondsen onderzoek / stage                                       -€ 25.000
Vrijwilligers                                                                 € 7.000
                                              Totaal personeelskosten                                 € 552.500
Afschrijvingen / Reserveren/ IT apparatuur                                  € 27.643
Huisvestingskosten, excl. Energie                                           € 25.000
Energielasten                                                               € 24.000
Automatiseringskosten                                                       € 20.000
Algemen kosten: Kantoor en beheer                                           € 48.000
Verkoopkosten: (IT) Website en on-line adds , kassakosten                   € 15.000
Overige administratie en acountantskosten                                   € 18.000
                                                    Totaal vaste kosten                               € 177.643
Collectie onderhoud                                                           € 7.000
Collectie On-line                                                           € 10.000
Publiek/presentatie                                                         € 10.000
                                     totaal presentatie vaste collectie                                 € 27.000
Marketing communicatie algemeen                                             € 35.000          15.000 extra M&C
Fotografie / drukwerk / print                                                 € 3.000
                          Totaal Marketing Communicatie algemeen                                        € 38.000
expositie A                                                                 € 10.000
verzekeringen t.b.v. exposities A                                             € 3.000
transporten bruiklenen A                                                      € 7.500
Marketing/communicatie t.b.v. expositie A                                     € 7.000
                                              totaal tentoonstelling A      € 27.500
expositie B                                                                 € 10.000
verzekeringen t.b.v. exposities B                                             € 3.000
transporten bruiklenen B                                                      € 5.000
Marketing/communicatie t.b.v. expositie B                                     € 5.000
                                               totaal tentoonstelling B     € 23.000
expositie C                                                                        €0
verzekeringen t.b.v. exposities C                                                  €0
transporten bruiklenen C                                                           €0
Marketing/communicatie t.b.v. expositie C                                          €0
                                               totaal tentoonstelling C            €0
                                             totaal tentoonstellingen                                   € 50.500
Inkopen koffiecorner                                                        € 21.000
Inkopen winkel                                                              € 28.000
Inkopen overigen                                                            € 16.000
                                                          Totaal inkoop                                 € 65.000
Eigen bijdrage regionale B8samenwerkingsverbanden                                                       € 15.000
onvoorzien (2,5%)                                                                                       € 24.337
kosten EXTRA educatieinspanning                                                                         € 25.000
                                                       Totaal uitgaven                                € 974.980
                                                      Totaal inkomsten                                € 974.980
                                                   Exploitatieresultaat                                       €0
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>