<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>




































 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving 
nu en in de toekomst 

 

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2017 
JANUARI T/M AUGUSTUS 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versie t.b.v. DB 15 november 2017 
Aangepaste versie 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

2 
 

  



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

3 
 

INHOUDSOPGAVE 

 

1. ALGEMEEN .......................................................................................................................... 5 

1.1 Aanbieding ................................................................................................................ 5 

1.2 Leeswijzer ................................................................................................................. 5 

2. VOORTGANG UITVOERING WERKPROGRAMMA’S EN COLLECTIEVE TAKEN ...................... 7 

2.1 Algemeen .................................................................................................................. 7 

2.2 Uitvoering basistaken en verzoektaken ................................................................... 7 

2.3 Uitvoering Collectieve Taken .................................................................................... 8 

2.4 Uitvoering overige taken .......................................................................................... 9 

2.5 Totaal overzicht voortgang werkzaamheden ........................................................... 9 

2.6 Declarabiliteit ............................................................................................................ 9 

3. BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN .................................................................................. 11 

3.1 Voorbereiding implementatie Omgevingswet: stand van zaken 1 oktober 2017 . 11 

3.2 Wet natuurbescherming ......................................................................................... 11 

3.3 Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving ............................................... 12 

3.4 Samen Sterk in Brabant .......................................................................................... 12 

3.5 Actualiseren inrichtingenbestand ........................................................................... 12 

3.6 BPO-project risicorelevante bedrijven ................................................................... 12 

3.7 Actieplan ondermijning .......................................................................................... 13 

3.8 Risicogericht en informatiegestuurd werken ......................................................... 13 

3.9 Bestuurlijk rondje.................................................................................................... 13 

4. BEDRIJFSVOERING / ORGANISATIE ................................................................................... 15 

4.1 Formatie (vast versus flexibele schil) ...................................................................... 15 

4.2 Verzuim ................................................................................................................... 15 

4.3 Ontwikkeling medewerkers .................................................................................... 17 

4.4 Ondersteunende systemen .................................................................................... 17 

4.5 Informatiebeleidsplan ............................................................................................. 18 

4.6 Verdergaande digitalisering van informatie ........................................................... 18 

4.7 Administratieve organisatie en Interne Controle ................................................... 18 

4.8 Financiering en verantwoording ............................................................................. 19 

4.9 Programma van Eisen huisvesting .......................................................................... 19 

4.10 Herziening Gemeenschappelijke Regeling ............................................................. 19 

5. FINANCIËN ......................................................................................................................... 21 

5.1 Overzicht financiën ................................................................................................. 21 

5.2 Toelichting budgetten 2017 .................................................................................... 22 

3e BEGROTINGSWIJZIGING 2017 OMGEVINGSDIENST BRABANT NOORD n.a.v. de 2e Berap 
2017: ......................................................................................................................................... 25 

 
  



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

4 
 

  



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

5 
 

1. ALGEMEEN 

1.1 Aanbieding 

Hierbij bieden wij u de 2e Bestuursrapportage 2017 (hierna Berap) van de ODBN aan. Deze Berap 
heeft betrekking op de eerste acht maanden van het begrotingsjaar 2017. Deze Berap heeft als doel 
om uw Algemeen Bestuur te informeren over de voortgang van de voorgenomen 
beleidsontwikkelingen, de ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering en over eventuele 
afwijkingen van de werkelijke baten en lasten ten opzichte van de ramingen zoals deze zijn 
opgenomen in de begroting 2017 na de 2e wijziging 2017 zoals vastgesteld in het AB van 12 juli 2017. 
Door deze rapportage wordt uw Algemeen Bestuur tussentijds op de hoogte gesteld van afwijkingen 
en ontwikkelingen. 
 
In deze Berap wordt op de uitvoeringskosten versus de daarmee te genereren opbrengst per saldo 
een netto negatief resultaat geprognosticeerd van circa € 960.000. Dit bedrag is als volgt te 
specificeren: 
Bruto geprognosticeerd exploitatietekort  1.196.000 

 Onttrekking uit bestemmingsreserve wachtgeldverpl.  208.000 

 Te dekken ten laste van de post onvoorzien    28.000 
Sub totaal 236.000 
Netto exploitatietekort 960.000 
   
Dit negatieve resultaat wordt op hoofdlijnen veroorzaakt door een drietal factoren, namelijk: 

 nadeel van € 700.000 als gevolg van een lager gemiddeld doorberekend uurtarief dan 
geraamd bij de begroting; 

 een voordeel van per saldo € 300.000 als gevolg van meer gerealiseerde declarabele uren 
dan geraamd; 

 een nadeel van € 560.000 als gevolg van extra noodzakelijke inhuur van personeel in verband 
met een hoger verzuim en een lagere personele bezetting dan geraamd. 

 
Gelet op het moment en de hiermee gepaard gaande zienswijze procedure, wordt nu geen 
begrotingswijziging voorgesteld die effect heeft op de bijdrage van de deelnemers. Het uiteindelijke 
resultaat over 2017 zal bij het vaststellen van de Jaarrekening 2017, met een voorstel voor dekking, 
worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de ODBN. Alle inspanningen zijn er echter op 
gericht het verzuim te reduceren en de vacatureruimte d.m.v. vast personeel in te vullen, en zo het 
uiteindelijke negatieve resultaat te beperken. 
 
De voorgestelde bijstelling van per saldo € 28.000, zoals deze wel via de begrotingswijziging ter 
besluitvorming wordt voorgelegd, heeft geen gevolgen voor de deelnemersbijdrage. Met deze 
bijstelling worden de beoogde budgetten bijgesteld ten laste van de post onvoorzien en daarmee op 
het gewenste niveau gebracht. 
 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt nader ingezoomd op de voortgang van het uitvoeringsprogramma in relatie tot 
de declarabiliteit van onze medewerkers in het primaire proces.  
De voortgang van de voorgenomen beleidsontwikkelingen zijn in hoofdstuk 3 in beeld gebracht 
waarna in hoofdstuk 4 vervolgens nader wordt ingegaan op de stand van zaken en de ontwikkelingen 
op het gebied van de bedrijfsvoering en de organisatie in zijn algemeenheid. 
In hoofdstuk 5 wordt de financiële stand van zaken en de bijstellingen voor 2017 toegelicht.  



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

6 
 

  



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

7 
 

2. VOORTGANG UITVOERING WERKPROGRAMMA’S EN COLLECTIEVE TAKEN 

2.1 Algemeen 

Zoals aangegeven in de inleiding is deze 2e Berap gebaseerd op de periode januari t/m augustus 
2017. Deze periode is genomen, zodat de 2e Berap uiterlijk in november in het Dagelijks Algemeen 
Bestuur kan worden behandeld en in december in het Algemeen Bestuur. Over de voortgang van de 
werkprogramma’s per deelnemer wordt op verschillende momenten separaat aan iedere deelnemer 
gerapporteerd. De inhoud van de rapportage per deelnemer kan daarmee afwijken van de algemene 
lijn zoals in deze Berap wordt geschetst. 
 
De 2e verantwoording door middel van de voortgangsrapportages 2017 over de werkprogramma’s 
gemeenten vind plaats in september/oktober en gaat ook over de periode januari t/m augustus 
2017. De 2e termijn rapportage voor de Provincie gaat echter over de periode januari t/m september 
en wijkt dus af van de Berap periode. 

2.2 Uitvoering basistaken en verzoektaken  

De ODBN voert de door de deelnemers opgedragen basistaken en verzoektaken uit. Hiertoe worden 
er jaarlijks werkprogramma’s opgesteld (voor de provincie de opdracht). De door de bevoegde 
gezagen over te dragen basistaken zijn vastgelegd in een door VNG, IPO en Rijk overeengekomen 
Package Deal. In 2016 is dit in een AMvB basistaken geregeld. 
In opdracht van bevoegde gezagen voert de ODBN voor de deelnemers uit: 
· Vergunningverlening milieu (agrarisch, procesindustrie en afval); 
· Toezicht en handhaving milieu (agrarisch, procesindustrie en afval); 
· Toezicht bodemsaneringen en stortplaatsen; 
· Milieutoezicht tijdens asbestsaneringen. 
 
Verzoektaken zijn taken die niet zijn genoemd in het basistakenpakket. Dit betreft veelal: 
· Alle inrichtinggebonden wettelijke milieutaken (niet zijnde basistaken); 
· VTH-taken Groen/Wnb; 
· Alle niet eerder genoemde taken op het terrein van de fysieke leefomgeving, zoals adviezen, 

milieuonderzoeken, uitvoering consignatiedienst, etc. 
 
Financiële ontwikkeling basis- en verzoektaken 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling van de omzet van de ODBN versus de 
begrote omzet. Het geeft inzicht in zowel de basis- en verzoektaken, en aanvullende verzoektaken 
die door de ODBN worden uitgevoerd. Hierbij is o.a. rekening gehouden met de nog te factureren 
inzet van intake en afhandeling. 
 
X € 1.000 
 

Begroting 
 actueel 

realisatie t/m 
augustus 

prognose op 
jaarbasis 

Verschil 

  uren bedrag uren bedrag uren Bedrag uren bedrag 

Basis- en verzoektaken  193.600 15.876 116.360 9.453 174.400 14.165 - 19.200 - 1.711 

Aanvullende verzoektaken 0 0 7.015 606 10.800 933 10.800 933 

Nog te boeken uren¹ 
  

15.000 795 22.500 1.193 22.500 1.193 

Totaal 193.600 15.876 138.375 10.854 207.700 16.291 14.100 415 

 
¹ Zoals in de 1

e
 Berap is aangegeven zijn de uren i.v.m. de voorbereiding (intake) en afhandeling van de projecten/zaken 

tijdelijk niet volledig doorbelast aan onze deelnemers. Deze keus is gemaakt in het kader van de efficiency (ter 
voorkoming van ongewenste administratieve lasten). De facturering vindt in november met terugwerkende kracht 
plaats. Voor intake betekent dit gemiddeld 1 uur per zaak, voor afhandeling ¾ uur per zaak. Het gemiddelde uurtarief is 
circa € 53. 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

8 
 

 
Voortgangsrapportages 

De voortgang van de programmadelen basistaken en verzoektaken wordt gerapporteerd in de 
voortgangsrapportages en voortgangsgesprekken met de individuele deelnemers. Per deelnemer 
wordt zo aandacht gegeven aan onder- en overschrijdingen (aantallen controles respectievelijk 
budget).  

2.3 Uitvoering Collectieve Taken  

Naast basistaken en verzoektaken voert de ODBN ook werkzaamheden uit voor het collectief van 16 
gemeenten en de provincie. Dit zijn de Collectieve Taken. 
 
De collectieve taken richten zich op 3 pijlers: 

 Het bevorderen van de doelmatigheid van de VTH-taakuitvoering; 

 Het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de VTH-taakuitvoering; 

 Het verbeteren van de ketenaanpak en de aanpak van milieucriminaliteit. 
 
Het Algemeen Bestuur heeft op 2 november 2016 het uitvoeringsprogramma Collectieve Taken 2017 
vastgesteld. Dit uitvoeringsprogramma beschrijft op hoofdlijnen welke activiteiten de ODBN samen 
met de partners in 2017 gaat uitvoeren. 
 
In verband met een overvolle ontwikkel- en uitvoeringsagenda zijn werkzaamheden ten aanzien van 
het regionale vergunningenbeleid en de regionale output- en outcomecriteria (tijdelijk) stilgelegd. Dit 
betekent dat de beoogde resultaten rondom deze 2 onderdelen niet worden behaald. In overleg met 
het Regionaal Strategisch Platform (RSP)1 is afgesproken dit in 2018 weer te gaan oppakken.  
 
Voor alle overige onderdelen ligt de programmarealisatie op schema. Dit betekent onder andere dat: 

 er samen met de regionale brandweer, een aanpak wordt ontwikkeld voor risicorelevante 
bedrijven; 

 er een methode is ontwikkeld om informatiegedreven en risicogerichte uitvoering te kunnen 
geven aan het branchetoezicht; 

 er een barrièremodel is ontwikkeld om het naleefgedrag bij asbestsaneringen te verbeteren; 

 de samenwerking rondom ondermijning is verbeterd en dat inspecteurs een training hebben 
gehad om ondermijning te kunnen herkennen; 

 er een praktische afspraak ligt om binnen de ODBN omgevingsbewust te werken. 
 
Financiële ontwikkeling Collectieve taken 

 
X € 1.000 
 

Begroting 
 actueel 

realisatie t/m 
augustus 

prognose op 
jaarbasis 

Verschil 

  uren bedrag uren bedrag uren Bedrag uren bedrag 

Collectieve taken  7.200 618 4.600 412 7.200 618 0 0 

Totaal 7.200 618 4.600 412 7.200 618  0 0 

 
Zoals hiervoor aangegeven ligt de programmarealisatie voor de collectieve taken op schema. 
Concreet betekent dit dat de geprognosticeerde opbrengst van € 618.000 eveneens zal worden 
gerealiseerd. Deze bijdrage wordt op basis van een bedrag per inwoner aan de deelnemers in 
rekening gebracht. 

                                                      
1 RSP, voorheen het OGP OpdrachtGeversPlatform. 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

9 
 

2.4 Uitvoering overige taken 

Onder de overige taken worden met name verstaan de werkzaamheden met betrekking tot: 

 BCA taken. Een nadere onderbouwing c.q. rapportage blijft -conform eerdere afspraken- in deze 
bestuursrapportage achterwege en zal aan de BCA deelnemers afzonderlijk gebeuren; 

 de SSiB werkzaamheden; 

 de overige voormalige RMB taken, zoals geluidsanering en het besluit Woninggebonden 
Subsidies 

  
Financiële ontwikkeling overige taken 
 
X € 1.000 
 

Begroting 
 actueel 

realisatie t/m 
augustus 

prognose op 
jaarbasis 

Verschil 

  uren bedrag uren bedrag uren Bedrag uren bedrag 

BCA taken  4.800 379 3.900 308 5.400 424 600 45 

SSiB werkzaamheden 400 34 275 25 400 34 0 0 

Voormalige RMB taken  1.000 80 670 55 1.000 80 0 0 

Totaal 6.200 493 4.825 388 6.800 538 600 45 

 
Naar verwachting worden voor de overige taken meer uren besteed dan oorspronkelijk geraamd. 
Naast een toename voor de BCA werkzaamheden zijn voor de uitvoering van voormalige RMB taken 
uren besteed aan diverse taken, zoals subsidieprojecten en coördinatietaken voor de Vereniging van 
Contractanten. 
 

2.5 Totaal overzicht voortgang werkzaamheden 

Het totaal aan gerealiseerde werkzaamheden zoals in dit hoofdstuk weergegeven tot en met 
augustus en de prognose hiervan op jaarbasis geeft onderstaand beeld: 
 
X € 1.000 
 

Begroting 
 actueel 

realisatie t/m 
augustus 

prognose op 
jaarbasis 

Verschil 

  uren bedrag uren bedrag uren Bedrag uren bedrag 

Basis en verzoektaken  193.600 15.876 138.375 10.854 207.700 16.291 14.100 415 

Collectieve taken 7.200 618 4.600 412 7.200 618 0 0 

Overige taken  6.200 493 4.825 388 6.800 538 600 45 

Totaal 207.000 16.987 147.800 11.654 221.700 17.447 14.700 460 

         
Gemiddeld uurtarief  € 82,05 per uur € 78,85 per uur  €  78,70 per uur 

  
Op grond van de prognose op jaarbasis blijkt dat er in 2017 totaal 14.700 meer declarabele uren 
worden gerealiseerd dan begroot. Uitgaande van het gemiddeld uurtarief, waarmee bij de begroting 
rekening is gehouden, zou dit een hogere bijdrage moeten opleveren van ongeveer € 1.160.000. In 
werkelijkheid bedraagt deze afgerond slechts € 460.000. De lagere bijdrage van €700.000 wordt 
nagenoeg volledig veroorzaakt doordat het werkelijk gemiddelde uurtarief € 3,35 per declarabel uur 
lager uitkomt. 
 

2.6 Declarabiliteit 

De werkelijke personele bezetting bedraagt tot op heden afgerond 120 fte voor het primaire proces. 
Uitgaande van de gecalculeerde norm van 1.350 declarabele uren per fte dienen zij over 2017 in 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

10 
 

totaal 162.000 uren declarabele uren te realiseren (over 8 maanden 108.000 uren). In werkelijkheid 
zijn over deze periode van 8 maanden door de eigen medewerkers ongeveer 104.200 uren gemaakt. 
Concreet is over 8 maanden een verlies aan declarabele uren ontstaan van 3.800 uren bij de eigen 
medewerkers ten opzichte van de gecalculeerde uren in de begroting. Uit een nadere analyse blijkt 
dat dit verlies wordt veroorzaakt door een hoger (ziekte)verzuim dan genormeerd bij de begroting.  
Bij een gelijkblijvend patroon voor de rest van het jaar zal dit uiteindelijk leiden tot een lagere 
declarabiliteit van 5.700 uren op jaarbasis.   
 
Zoals aangegeven in de tabel bij 2.5 zullen op jaarbasis desondanks 14.700 declarabele uren meer 
worden gerealiseerd dan geraamd. Deze meerdere declarabele uren en het verlies aan declarabele 
uren in verband met het hogere ziekteverzuim worden opgevangen door een hogere inhuur van 
extern personeel. Het totale beeld van geraamde declarabele uren afgezet tegen de te verwachten 
declarabiliteit op jaarbasis is in onderstaand schema weergegeven.  
 
Omschrijving 
 

Begroting  
2017 

Realisatie  
t/m aug 

Prognose op  
jaarbasis 

Verschil 

Declarabele uren eigen medewerkers 199.000 104.000 156.000 43.000 N 

Declarabele uren externe inhuur 8.000 40.000 60.000 52.000 V 

Externe inhuur i.v.m. hoger ziekteverzuim 
 

3.800 5.700 5.700 V  

Totaal aantal declarabele uren 207.000 147.800 221.700 14.700 V 

 
 
Aan de compensatie van het verlies van declarabiliteit, i.v.m. openstaande vacatures en verzuim, 
d.m.v. inhuur hangt een prijskaartje waarvoor onvoldoende budgettaire ruimte beschikbaar is in 
onze begroting en waar tegenover ook slechts een beperkte hogere bijdrage van onze deelnemers 
staat, zoals weergegeven onder 2.5.  
 
In financiële zin levert dit per saldo een nadelig resultaat op van € 260.000 en is als volgt te 
specificeren: 

 € 300.000 voordeel in verband met hogere declarabiliteit  (14.700 uren x € 20,65) 

 € 560.000 nadeel als gevolg van meer inhuur kosten in verband met hoger ziekteverzuim en 
vacatureruimte.  

  
Concreet betekent dit dat de hogere opbrengst als gevolg het hogere gerealiseerde aantal 
declarabele uren ontoereikend is om de hogere personele kosten (loonsom en inhuurkosten) op te 
vangen. 
 
De declarabiliteit van de medewerkers is ten opzichte van 2016 (1080 uur) wel gestegen naar 1300 
uur.  
  



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

11 
 

3. BELEIDSMATIGE ONTWIKKELINGEN 

3.1 Voorbereiding implementatie Omgevingswet: stand van zaken 1 oktober 2017 

Binnen de ODBN organisatie is een Kernteam Implementatie Omgevingswet actief. Deze is begin 
2017 uitgebreid met sleutelfiguren binnen de organisatie en is verantwoordelijk voor de 
voorbereiding op de Omgevingswet binnen de ODBN. Op 10 juli 2017 een bestuurlijke bijeenkomst 
gehouden, waarin de eerste stappen zijn gezet richting een bestuurlijke agenda met de 
ketenpartners Veiligheidsregio, de GGD en de waterschappen. 
 
Verder heeft de ODBN een verdiepingsslag uitgevoerd op de eerste, voorlopige impactanalyse uit 
2016. Het onderdeel was/wordt- lijst van deze analyse is gezamenlijk met de twee andere Brabantse 
omgevingsdiensten uitgevoerd. De resultaten uit de impactanalyse vormen vervolgens de basis voor 
programmaplan Omgevingswet 2018-2022. 
 
Het plan van aanpak ‘Voorbereiding op de Omgevingswet 2017’ is op 29 maart vastgesteld door het 
directieteam en op 11 april ter kennisgeving voorgelegd aan het opdrachtgeversplatform(OGP). Dit 
wordt thans uitgevoerd. Bovenstaande benoemde acties maken hier onderdeel van uit. Bij de op te 
stellen kadernota 2019 zullen de financiële consequenties voor de implementatie Omgevingswet 
voor de komende jaren in beeld worden gebracht. 

3.2 Wet natuurbescherming  

Voor het aanvragen van een vergunning of een ontheffing wordt het zogenaamde loket bij de 
provincie steeds beter gevonden. Ook het aantal aanvragen omgevingsvergunning onderdeel natuur 
neemt toe. De signalen vanuit handhaving van met name soortenbescherming bij gemeenten wordt 
vanuit de provincie in samenwerking met de ODBN actief opgepakt. De afbakening tussen de taken 
van de provincie en gemeenten wordt steeds duidelijker. De OGP notitie van vorig jaar over de Wet 
natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geeft hiervoor de basis.  
 
Voor het onderdeel gebiedsbescherming (Natura 2000) levert de ODBN namens de provincie een 
actieve bijdrage aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze is nog volop in ontwikkeling. 
De PAS vormt de basis voor het mogelijk maken van economische ontwikkelingen en behoud van de 
Natura 2000-gebieden. De actualiteit kan leiden tot een flexibele inzet van medewerkers voor de 
uitvoeringstaken. De ODBN heeft samen met de provincie en het ministerie van EZ de eerste 
beroepszaken voor de PAS voorbereid. Op 17 mei 2017 heeft de Raad van State een tussenuitspraak 
gedaan en zogenaamde prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. De ODBN is bij 
de beantwoording van deze vragen nauw betrokken.  
 
Voor gemeenten zijn nagenoeg geen uitvoeringstaken op basis van Natuur (binnen de Wabo) belegd 
bij de ODBN. Er is een start gemaakt om dit onderwerp te bespreken in het OGP. Dit moet nog nader 
uitgewerkt worden. Voor 2018 worden overigens wel meer verzoektaken verwacht.  
 
Wet milieubeheer – onderdeel Mer-beoordeling  
In juli 2017 is de Wet milieubeheer aangepast waarbij voorafgaande aan de aanvraag voor het 
onderdeel milieu een Mer-beoordeling moet plaatsvinden. Alvorens de aanvraag in behandeling 
genomen kan worden dient eerst een besluit op een vormvrije aanmeldingsnotitie worden genomen. 
Deze wijziging leidt tot meer basistaken die door de ODBN namens gemeenten moet worden 
uitgevoerd.  
 
 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

12 
 

3.3 Wet vergunningverlening, toezicht en handhaving 

Op 1 juli 2017 is het besluit verbetering VTH van kracht geworden. Hierin is vastgelegd welke taken 
behoren tot het basistakenpakket. Daarnaast stelt het besluit het hebben van een regionaal VTH-
beleid voor tenminste de basistaken verplicht. Met het huidige ROK-TH is hier al invulling aan 
gegeven. Voor het onderdeel vergunningverlening dient nog regionaal beleid te worden opgesteld. In 
eerste instantie was dat voorzien voor 2017 maar vanwege een te volle agenda is besloten dit door 
te schuiven naar 2018.  

3.4 Samen Sterk in Brabant 

In oktober 2017 besliste het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 
ofdat zij ook na 1 januari 2018 verder gaan met SSiB. Samen met de Provincie Noord Brabant, is een 
Brabant breed Groen Convenant opgesteld, dat het o.a. mogelijk maakt voor de Politie om 
strafrechtelijke informatie uit te wisselen met het bestuur en de boa’s van de partners machtigt om 
op elkaars grondgebied te opereren. Inmiddels heeft een groot aantal partners het convenant 
ondertekend. 
 
Een ander belangrijk onderwerp bij het toezicht in het buitengebied is het signaleren van zaken die 
betrekking hebben op ondermijning en milieucriminaliteit. SSiB fungeert hierbij ook als ogen en oren 
voor de partners. Binnen de ODBN worden deze signalen verzameld, geanalyseerd en besproken met 
de netwerkpartners. 
 
In mei 2017 is een Brabant breed belevingsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is afgerond en als 
integraal onderdeel opgenomen in de SSiB-evaluatie 2016, kwartaal 1 2017. Het evaluatieverslag is in 
juli 2017 aan alle SSiB-deelnemers toegezonden en wordt in de besturen nu geagendeerd. U vindt 
het ook op www.odbn.nl/ssib. De hieruit voortgekomen actiepunten zijn in uitvoering genomen. 

3.5 Actualiseren inrichtingenbestand 

Een kwalitatief hoogwaardig inrichtingenbestand (volledig, juist en actueel) is essentieel voor een 
effectieve en efficiënte taakuitvoering van zowel ODBN als deelnemers. De ODBN wil daarom, samen 
met de deelnemers, haar inrichtingenbestand op orde brengen. In mei is daartoe een pilotproject 
gestart in de gemeenten Oss en Uden. Door middel van gevelverificatie zijn de gegevens in het 
inrichtingenbestand gecontroleerd. Uit de resultaten hiervan blijkt duidelijk de noodzaak van een 
opschoningsactie. Zo bleek bij het inrichtingenbestand van Oss ongeveer 48% van het 
inrichtingenbestand niet meer actueel. In de gemeente Uden bleek 21% niet meer actueel  
 
Een evaluatie moet nog worden gemaakt maar in eerste instantie lijkt de gekozen aanpak succesvol. 
Wat in ieder geval al wel kan worden geconcludeerd is dat opwaardering van het inrichtingenbestand 
noodzakelijk is. Evaluatie van de pilot wordt in oktober verwacht. Aan deze evaluatie zal een voorstel 
gekoppeld worden om te komen tot een regiobrede aanpak. Ook is het belangrijk om samen met de 
deelnemers te komen tot uniforme en heldere afspraken over het beheer van dit 
inrichtingenbestand om er voor te zorgen dat het inrichtingenbestand blijft voldoen aan het 
gewenste kwaliteitsniveau. 

3.6 BPO2-project risicorelevante bedrijven 

In 2015 en 2016 hebben de drie Brabantse omgevingsdiensten samen met de Veiligheidsregio’s een 
inventarisatie uitgevoerd naar (mogelijk) risicorelevante bedrijven in de regio. Dit heeft een lijst 
opgeleverd met alle risicorelevante bedrijven. Vervolgens zijn in 2016 en begin 2017 alle 54 
risicorelevante bedrijven door de ODBN bezocht. De resultaten hiervan zijn in april 2017 
gepresenteerd aan OGP, DB en AB.  

                                                      
2 BPO = Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht 

http://www.odbn.nl/ssib


2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

13 
 

 
Hieruit blijkt dat er geen sprake is van bedrijven die calculerend net onder de BRZO grens blijven. De 
onvolkomenheden die zijn geconstateerd dienen daarom opgelost te worden om te komen tot een 
aanvaardbaar risico.  
Daar waar sprake is van urgente zaken, zijn of worden die direct opgepakt met een hersteltraject. 
Niet-urgente zaken, die wel noodzakelijk zijn om te herstellen, zijn of worden eveneens opgepakt.  
Voor een effectieve aanpak bij deze bedrijven is samenwerking met de veiligheidsregio nodig omdat 
we dan beter in staat zijn verdere onvolkomenheden of risicovolle situaties te voorkomen en om de 
veiligheidscultuur bij de bedrijven duurzaam te verbeteren. De VRBN en de ODBN hebben samen een 
stappenplan opgesteld om te komen tot een gezamenlijke naleefstrategie. Hierin worden ook de 
Brabantse waterschappen en de GGD betrokken. 
 
De gezamenlijke naleefstrategie komt in januari 2018 gereed waarna afspraken zullen worden 
gemaakt over de implementatie daarvan. 

3.7 Actieplan ondermijning 

Een Actieplan ondermijning is door het bestuur van de ODNB in juni vastgesteld. Onze medewerkers 
ontvangen bij hun controles veel signalen over (milieu-)criminaliteit. In september en in november 
2017 wordterd een awareness-training Ondermijning aangeboden aan onze toezichthouders, waarin 
hen getraind wordt hoe zij signalen kunnen herkennen en waar zij dit kunnen melden.  Hiervoor is bij 
de ODBN een centraal meld- en informatiepunt ingericht en wordt informatie centraal verzameld. 
Met de RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum) zijn afspraken gemaakt over informatie-
uitwisseling waarbij het uitgangspunt is dat dié instantie zaken oppakt waarbij we als overheid het 
meest effectief en efficiënt zijn. Inmiddels heeft een groot aantal gemeenten het verzoek bij de 
ODBN neergelegd om te ondersteunen bij de aanpak van ondermijning, bijvoorbeeld bij controles 
van garagebedrijven of in de horeca. De Task Force Brabant Zeeland heeft de ODBN gevraagd samen 
te werken bij de aanpak van ondermijning m.b.t. recreatieparken en jachthavens in Brabant. Dit 
verzoek is in uitvoering genomen. De aanpak van de ODBN wordt gedeeld met de 2 andere 
Brabantse Omgevingsdiensten om van elkaar te leren en gezamenlijk op te trekken. 

3.8 Risicogericht en informatiegestuurd werken 

Om de beschikbare capaciteit effectief en efficiënt te kunnen inzetten is het nodig om zowel op 
strategisch, tactisch als operationeel niveau VTH-taken informatiegedreven uit te voeren. Hiermee 
wordt het beter mogelijk de capaciteit daar in te zetten waar de grootste risico’s zijn en om 
interventies te kiezen die effectief zijn. 
 
Zowel op strategisch als tactisch niveau zijn hiervoor de afgelopen jaren stappen gezet. Zo is er ten 
behoeve van het regionaal VTH-beleid een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis hiervan zijn activiteiten 
in drie risicoklassen ingedeeld: hoog, gemiddeld en laag. Ook is in 2017 een methode ontwikkeld om 
op brancheniveau een risicoanalyse uit te voeren waarmee een voor de branche effectieve en 
efficiënte aanpak kan worden opgesteld. 

3.9 Bestuurlijk rondje. 

Er hebben voor de zomer gesprekken plaatsgevonden met de bestuurders van de 16 gemeenten en 
de provincie. Op basis van een geannoteerde agenda zijn diverse onderwerpen besproken. Bij een 
groot aantal onderwerpen is een toelichting gegeven op bestaande ontwikkelingen en bij andere 
onderwerpen is een discussie gevoerd over de ontwikkeling van de ODBN. Deze ronde heeft 
belangrijke informatie opgeleverd die als input dient voor het opstellen van de meerjarige Kadernota 
2019-2022. Een aantal thema’s wordt de komende periode met de deelnemers ook verder 
uitgewerkt tot concrete voorstellen. De bevindingen worden ook teruggekoppeld naar het DB en AB 
in het 4e kwartaal 2017.  



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

14 
 

  



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

15 
 

4. BEDRIJFSVOERING / ORGANISATIE 

4.1 Formatie (vast versus flexibele schil) 

Instroom - uitstroom 
Op peildatum 31 augustus 2017 is de werkelijk bezetting 159,7 fte. Dit is een daling ten opzichte van 
de 1e Berap. In de periode van 1 april 2015 tot en met 31 augustus 2017 is er in totaal 7,23 fte aan 
medewerkers uit dienst gegaan. Hiervan zat 6,23 fte op overheadfuncties en 1 fte in het primaire 
proces. In diezelfde periode is er in totaal 2,78 fte aan medewerkers in dienst gekomen. Hiervan zit 2 
fte op een functie in het primaire proces en 0,78 fte op een overheadfunctie. Per saldo is de 
bezetting in het primaire proces dus gestegen met 1 fte. De daling die te zien is ten opzichte van de 
1e Berap is dus volledig toe te wijzen aan het vertrek van medewerkers in de overhead. Naast deze 
wijzigingen in formatie wegens instroom en uitstroom, heeft een aantal medewerkers ook een 
tijdelijke urenuitbreiding of een tijdelijke urenvermindering aangevraagd. Dit zorgt ook voor 
fluctuaties in de werkelijke formatie.  
 
Naast deze vaste medewerkers hebben we gemiddeld 60 medewerkers, variërend van een nul uren 
contract tot full time, ingehuurd. Het merendeel van de inhuur heeft betrekking op administratieve 
ondersteuning (intake en afhandeling) en uitvoering toezicht en handhaving. Ook binnen 
bedrijfsvoering vindt inhuur plaats. 
 
Wederom moet worden geconstateerd dat de werving moeizaam verloopt en dat het lastig is om 
gekwalificeerde medewerkers binnen te krijgen op de functies toezicht en handhaving en financiën. 
Tot en met 31 augustus zijn er 13 vacatures uitgezet, een aantal vacatures zijn meerdere malen 
uitgezet. 
Uitgangspunt blijft om meer vaste formatie aan te trekken. 

4.2 Verzuim 

In 2016 bedroeg het verzuimpercentage gemiddeld 8,44 % met een piek van bijna 12 % in oktober 
2016. In de primaire begroting 2017 was nog rekening gehouden met een gemiddeld percentage van 
4,0 %. Deze is in de 1e wijziging 2017 opgehoogd met 5.000 uur voor extra bovennormatief verzuim. 
Dit alles is onvoldoende om het tekort aan declarabele uren op te vangen. Zie hiervoor ook 4.3. 
 
Het verzuim percentage over de eerste 8 maanden van 2017 geeft onderstaand beeld:  
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Reeks1 5,830% 6,210% 4,880% 6,390% 7,350% 8,280% 6,760% 6,770% 

,000% 

1,000% 

2,000% 

3,000% 

4,000% 

5,000% 

6,000% 

7,000% 

8,000% 

9,000% 

v
e

rz
u

im
p

e
rc

e
n

ta
g

e
 

Verzuim jan t/m aug 2017 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

16 
 

Het verzuim beweegt zich rond de 7% en is daarmee ten opzichte van het jaar 2016 een stuk lager 
maar nog steeds erg hoog. Dit ondanks de intensivering van de gerichte acties om medewerkers 
beter en sneller te laten re-integreren en in te spelen op specifieke hulp vragen.  
 
Ziekteverzuim van januari 2017 t/m augustus 2017 uitgesplitst in kort-, middellang-, lang- en extra 
lang verzuim. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziekteverzuimfrequentie van januari 2017 t/m augustus 2017 – per maand & totaal. 
 

 
 

Verdeling 

kort ,510% 

Middel ,570% 

lang 3,040% 

Extra lang 2,760% 

,000% 

,500% 

1,000% 

1,500% 

2,000% 

2,500% 

3,000% 

3,500% 

P
e

rc
e

n
ta

g
e

 

Verzuimverdeling 

2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 Totaal 

ZMF 001 002 001 001 001 001 001 000 001 

000 

000 

000 

001 

001 

001 

001 

001 

002 

002 Ziekmeldingsfrequentie (ZMF) 

Legenda: 

Kort Verzuimpercentage (1-7 dagen) 

Middellang Verzuimpercentage (8-42 dagen) 
Lang Verzuimpercentage (43-365 dagen) 

Extra lang Verzuimpercentage (>=366 dagen) 
 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

17 
 

Aanpak per verzuimcategorie 
Om het kort verzuim en middellang verzuim te voorkomen en terug te brengen schenken 
teammanagers  extra aandacht  aan hun medewerkers. Hoe gaat het met ze, wat hebben ze nodig, 
waar lopen ze tegenaan. Mogelijke verbeteringen worden tevens doorgevoerd. Op deze wijze wordt 
ook frequent verzuim altijd besproken.   
 
Om het lang verzuim en extra lang verzuim te reduceren wordt intensief maatwerk geleverd. Wat 
heeft iemand nodig om weer aan het werk te gaan, wat kan iemand wel ondanks de beperkingen, en 
waarin kunnen we  faciliteren? Er wordt optimaal naar reïntegratiekansen gezocht. Het extra 
langdurige verzuim bestaat uit complexe meervoudige casuïstiek. Hierin wordt nauw samengewerkt 
tussen lijn, HRM. Bedrijfsarts en behandelaars. Vanwege de complexiteit in sommige gevallen ook 
nog met andere externe partijen. 
Verzuim reduceren start eigenlijk aan de poort met gedegen werving en selectie. De ODBN is 
ontstaan vanuit allocatie en daarmee overname van (latente) casuïstiek. Op termijn zal dit worden 
opgelost maar dit vergt nu nog een lange adem en blijvende intensieve begeleiding. Zonder deze 
specifieke problematiek zou het ziekteverzuim op een niveau zitten dat vergelijkbaar is met andere 
soortgelijke overheidsdiensten. 
 
Het blijft lastig de exacte oorzaken van het gemiddeld hoge verzuim te bepalen. Aandacht voor 
individuele medewerkers en het voorkomen van verzuim blijft prioriteit. 

4.3 Ontwikkeling medewerkers 

De ODBN heeft een opleidingsplan vastgesteld. Het betreft een dynamisch opleidingsplan binnen 
budgettaire kaders tot en met 2018. De ODBN is een dynamische organisatie en het afstemmen van 
de ontwikkeldoelen van medewerkers op de organisatiedoelen is een continu proces. Bijsturing van 
het opleidingsplan kan plaatsvinden op verschillende momenten in het jaar. 
In het opleidingsplan zijn de opleidingsdoelen herleid uit vastgestelde documenten zoals de 
nulmeting kwaliteitscriteria 2.1, het Arbo-jaarplan, de kadernota 2018 en kwaliteitseisen van de 
deelnemers.  
De opleidingsbehoeften in de teams zijn in Popp-gesprekken besproken. 
ODBN onderscheidt 6 opleidingscategorieën: Functie-eisen, Arbo, Kwaliteitscriteria, Omgevingswet, 
Bijhouden vakgebied en Persoonlijke ontwikkeling/duurzame inzetbaarheid. 
 
Kwaliteitscriteria (kritieke massa) 
De aanwezige vakbekwaamheid en kritieke massa binnen de ODBN is geïnventariseerd. Hiermee is 
de basis gelegd voor het borgen van de kwaliteitscriteria 2.1. Voor die onderdelen waar nog niet 
wordt voldaan is een verbeterplan opgesteld wat er in voorziet dat de ODBN per 1 januari 2018 voor 
alle onderdelen voldoet. De voortgang hiervan verloopt goed maar nog niet voor alle onderdelen 
wordt voldaan. Op de onderdelen BOA en Ketentoezicht moet de verbinding met ander 
omgevingsdiensten worden gezocht om per 31 december te voldoen. 

4.4 Ondersteunende systemen 

Begin dit jaar is het nieuwe zaaksysteem S4O geïmplementeerd. De implementatie verloopt 
gefaseerd en er treden een aantal ‘kinderziektes’ op waardoor nog geen volledig geautomatiseerde 
managementinformatie beschikbaar is maar er ook extracomptabel productiecijfers moeten worden 
bijgehouden met de kans op afwijkingen later dit jaar. Deze tijdelijke situatie is helaas nog niet naar 
tevredenheid opgelost. De nodige acties zijn in gang gezet maar de problematiek blijkt hardnekkig. 
Daarnaast brengen de ‘kinderziektes’ en het leren kennen van het nieuwe systeem ook met zich mee 
dat er nog steeds meer tijd moet worden besteed aan de administratieve afhandeling van zaken. 
 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

18 
 

Verder wordt ter versterking van de uitvoering hard gewerkt aan de opzet van een Centraal 
Planningsbureau (CPB). Hierdoor wordt het plannen van werkzaamheden, aansturing en inzet van 
medewerkers en sturingsinformatie verbeterd. Voor dit project is een bedrag van € 47.000 aan 
externe kosten geraamd. Voorgesteld wordt dit bedrag via bijgevoegde begrotingswijziging ten laste 
van de Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling te brengen. 

4.5 Informatiebeleidsplan  

Inmiddels zijn de contouren van het informatiebeleidsplan opgesteld. Dit plan, dat in het najaar 
formeel zal worden vastgesteld, bevat de strategische kaders van het informatiebeleid voor de 
komende jaren, inclusief de bijbehorende investeringsagenda. 
Het informatiebeleidsplan heeft onder andere ook betrekking op de informatieveiligheid. Omdat we 
steeds intensiever digitaal informatie uitwisselen, is het van het grootste belang ons te wapenen 
tegen hackers en virusaanvallen. Bovendien wordt de wetgeving rondom informatieveiligheid en 
privacy steeds strenger. Andere belangrijke thema’s zijn het verhogen van de kwaliteit van onze data 
en het anticiperen op de komst van de Omgevingswet. 

4.6 Verdergaande digitalisering van informatie 

Naar verwachting treedt in 20210 de Omgevingswet in werking. Een belangrijk uitvloeisel hiervan is 
het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Op termijn moet alle relevante beschikbare informatie over 
de leefomgeving (wet- en regelgeving en actuele data inzake objecten) grafisch beschikbaar zijn. De 
eerste voorbereidingen op het realiseren van het DSO moeten uiterlijk 1 juli 201921 zijn getroffen. 
De ODBN sluit in dit opzicht zoveel mogelijk aan bij landelijke ontwikkelingen. Digitalisering kan 
worden benut om gegevens doelmatiger te ontsluiten en te combineren. In samenwerking met de 
Provincie is om die reden overgestapt op het gebruik van een aantal nieuw ontwikkelde e-
formulieren.  

4.7 Administratieve organisatie en Interne Controle 

Zoals in de 1e Berap is aangegeven dienen diverse verordeningen, welke in de loop der jaren zijn 
gemaakt, te worden herzien om ook in de toekomst te voldoen aan de eisen van het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). Zo wordt het geactualiseerde inkoop en aanbestedingbeleid in 
oktober aan het DB ter vaststelling voorgelegd.  
Daarnaast is het de planning om in december a.s. de financiële verordening (verordening ex artikel 
212GW) en de bijgestelde budgethoudersregeling ter vaststelling voor te leggen aan het AB.  
 
Voortgang acties Managementletter 2016 
Op basis van de bevindingen voortkomend uit de tussentijdse controle 2016 is door de accountant 
per 1 maart 2017 een Managementletter uitgebracht. Zowel het Dagelijks Bestuur als het Algemeen 
Bestuur is over de inhoud van deze nota geïnformeerd. Op grond van de geconstateerde bevindingen 
in deze managementletter is direct een aantal acties uitgezet om te komen tot een verbetering van 
de interne beheersing van de organisatie. Met betrekking tot de uit te voeren acties kan 
geconstateerd worden dat het overgrote deel van de acties inmiddels ambtelijk afgerond is. Wel 
dient over enkele documenten nog besluitvorming plaats te vinden door successievelijk de directie 
dan wel het DB. De resterende acties zijn onderstaand nader toegelicht. 
 
Voor een viertal acties is tijdens de uitvoering er bewust voor gekozen om deze acties niet verder uit 
te werken, maar hiermee te wachten op de implementatie van het nieuwe financiële systeem. Het 
uitvoeren van deze acties dient op dit moment extracomptabel opgepakt te worden. Dit vergt niet 
alleen extra administratief werk maar het resultaat is ook slechts tijdelijk bruikbaar (tot eind 2017). 
Per 1 januari 2018 wordt namelijk een nieuw financieel systeem in gebruik genomen, waarin deze 
acties kunnen worden geïntegreerd en/of digitaal zijn geborgd. Het betreft de volgende acties: 

 Implementeren centraal contractenregister (wordt vastgelegd in de inkoopmodule); 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

19 
 

 Borging prestatie levering middels parafering voor levering (is een vaste procedure in de digitale 
routing van de facturen in het nieuwe financiële systeem); 

 Borgen volledigheid contractenregister (kan via procedure bij inkoopmodule worden ingebed); 

 Procedure opzetten wijziging stamgegevens (kan via een verplicht mutatieregister worden 
gedigitaliseerd in financieel pakket). 

 
Verder is er nog één actie, die aandacht vraagt. Dit betreft het opstellen van een controleprotocol 
om te voorkomen dat ongeautoriseerd afwijkende verkooptarieven in rekening worden gebracht bij 
de deelnemers. In de praktijk wordt hier door de directie al uitvoering aan gegeven, door bij iedere 
afwijking van de door het AB vastgestelde tarieven een DT besluit te nemen. Dit gebeurt alleen bij 
hoge uitzondering en belangrijke bedrijfseconomische overwegingen. Deze werkwijze zal nog dit jaar 
in een procesbeschrijving verkopen worden geformaliseerd. 

4.8 Financiering en verantwoording 

Al eerder hebben we een onderzoek aangekondigd naar de financiering van de ODBN. Bij de 
voorbereiding is het erg belangrijk om inzicht te krijgen in de wensen van de deelnemers. In overleg 
met het RSP is er voor gekozen een werkgroep in te stellen waarin collega’s uit diverse gemeenten en 
de provincie participeren. Deze werkgroep zal, mede rekening houdend met wat is opgehaald uit het 
bestuurlijke rondje, een (proces) voorstel formuleren met daarin ook de termijn die nodig is om te 
komen tot een voorstel. Wanneer er daadwerkelijk wordt besloten over te gaan naar een andere 
financieringssystematiek wordt er een implementatietraject opgestart. De ervaring bij andere OD’s is 
dat dit enkele jaren zal vergen. 

4.9 Programma van Eisen huisvesting 

Er zijn 4 bureaus gevraagd om een offerte uit te brengen voor het verdere onderzoek naar één 
centrale huisvesting. Op basis van hun offertes is er 1 bureau geselecteerd dat inmiddels is gestart 
om te komen tot een programma van eisen waaraan de nieuwe huisvesting moet voldoen. Dit 
programma van eisen wordt in het 4e kwartaal besproken in het DB en AB. Op basis van de 
besluitvorming zal voor de zomer 2018 een concrete locatie worden gezocht. Afhankelijk van de 
locatie zal dan ook helder worden wanneer een eventuele verhuizing zal gaan plaatsvinden alsmede 
wat de financiële impact is. De ondernemingsraad, leden van het Dagelijks Bestuur en medewerkers 
zijn intensief betrokken bij dit proces.  

4.10 Herziening Gemeenschappelijke Regeling 

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de ODBN is op 24 april 2013 vastgesteld. Deze GR is een 
omvorming qua deelnemers, doelstelling en taken van de Gemeenschappelijke Regeling RMB. 
Directe aanleiding voor wijziging van deze GR volgt uit cruciale veranderingen in de Wet 
gemeenschappelijke regeling en om het artikel inzake verkiezing van het DB aan te passen. In de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van 16 december 2015 is besloten om een, op die punten, 
aangepaste GR ODBN vrij te geven voor instemming door alle deelnemers. Dit heeft echter in 2016 
niet plaatsgevonden, omdat daarna onduidelijkheid is gebleken rondom besluitvorming door het 
Algemeen Bestuur in relatie tot het begrip collectieve taken. Aanvullend daarop zijn eind 2016 bij de 
uitvoering of afbouw van bestaande RMB taken, waaronder ook de Bestuurscommissie 
Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) juridische en financiële complicaties gebleken. Het is 
dus noodzakelijk om de GR ODBN aan te passen aan de wettelijke eisen en de intenties van alle 
partijen alsmede een helder kader te scheppen inzake de financiële en juridische verplichtingen.  
Een extern juridische deskundige is ingehuurd om een nieuwe GR voor de taken van de BCA op te 
stellen. Tevens adviseert deze deskundige over de aanpak van aanpassing van de huidige GR ODBN. 
De werkzaamheden zijn in mei van start gegaan. Het is de planning om dit jaar nog alle documenten 
gereed te hebben zodat de inwerkingtreding in het 2e kwartaal 2018 zal plaatsvinden. Het opstellen 
van de betreffende documenten vindt in nauw overleg met onze deelnemers plaats. 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

20 
 

  



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

21 
 

5. FINANCIËN 

5.1 Overzicht financiën 

De exploitatie over de eerste acht maanden van 2017 geeft het onderstaande beeld ten opzichte van 
de vastgestelde begroting 2017, inclusief de nadien vastgestelde begrotingswijzigingen. De prognose, 
zoals opgenomen in kolom 3, betreft het verwachte resultaat over heel 2017. Hierbij is uitgegaan van 
de werkelijk gerealiseerde lasten en baten tot september 2017 en geanticipeerd op de nog te 
realiseren baten en laten voor rest van het jaar. 
 

LASTEN  
(x € 1.000) 

Primaire 
begr 2017 

Begroting 
na 1

e 
Berap 

Prognose 
op 

jaarbasis 

Verschil 
 

(2-3) 

Bijstelling 
2

e
 wijz. 

Begroting 
na 2

e
 wijz. 

(2+5) 

 1 2 3 4 5 6 

Personeel       

1. Loonsom 12.044 14.406 12.806 1.600 V  14.406 

2. Inhuur personeel 1.078 520 3.540 3.020 N  520 

3. Overige personele lasten 701 701 746 45 N 45 746 

Organisatie       

4. Externe deskundige advisering 79 105 105 0 V  105 

5. Huisvesting 482 482 482 0 V  482 

6. Facilitair/bedrijfsvoering 401  380 363 17 V -17 363 

7. Informatisering/automatisering 482 575 575 0 V  575 

8. Vervoermiddelen 31 31 31 0 V  31 

9. Kapitaallasten 828 739 739 0 V  739 

10. Treasury 9 9 9 0 V  9 

Projecten       

11. Bestuurscommissie Afval 6.080 5.980 5.980 0 V  5.980 

12. Organisatieontwikkeling 487 225 433 208 N 208  433 

13. Overige projecten 0 50 50 0 V  50 

Onvoorzien       

14. Post onvoorzien 125 32 32 0 V -28 4 

Totaal lasten 22.827 24.235 25.891 1.656 N 208 24.443 

       

BATEN ( x  € 1.000)       

Bijdrage deelnemers       

15. Basis- en verzoektaken 14.461 15.876 16.291 415 V  15.876 

16. Collectieve- en overige taken 603 834 834 0 V  834 

Organisatie       

17. Treasury 81 81 81 0 V  81 

Projecten       

18. Bestuurscommissie Afval 6.459 6.370 6.415 45 V  6.370 

19. Overige projecten 357 357 357 0 V  357 

Totaal baten 21.961 23.518 23.978 460 V  23.518 

20. Mutatie reserves 866 717 925 208 V 208 925 

Resultaat na onttrekking 2017 0 0   988 N 988 N 0 0 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

22 
 

5.2 Toelichting budgetten 2017 

5.2.1 Algemeen 
Uit de analyse blijkt dat op basis van de prognose voor het gehele jaar 2017 een nadelig resultaat 
wordt verwacht van € 1.196.000 te specificeren in: 

 Hogere lasten 1.656.000 

 Hogere baten    460.000 
  1.196.000 
 
Van dit nadelig resultaat wordt een bedrag van € 208.000 gedekt door een onttrekking uit de 
Bestemmingsreserve wachtgeldverplichtingen personeel, zodat per saldo een nadelig verwacht 
resultaat resteert van € 988.000. In verband met dit verwachtte nadelig resultaat wordt voorgesteld 
een tweetal posten aan te passen voor een bedrag van totaal € 28.000. Zoals uit de toelichting hierna 
blijkt, hebben deze mutaties in de budgetten vooralsnog een incidenteel karakter. Deze per saldo 
hogere lasten kunnen worden gedekt door een verlaging van de post onvoorzien. De bijdrage van de 
deelnemers blijft daarmee ongewijzigd.  
 
De verschillen binnen de posten loonsom en inhuur personeel en daaraan gekoppeld de hogere 
opbrengst voor basis en verzoektaken worden onderstaand toegelicht, wij doen vooralsnog geen 
voorstellen tot aanpassing van de budgetten. Dit betreft per saldo € 960.000. In het vervolg van dit 
hoofdstuk zijn de cijfers nader toegelicht. 
 
Als bijlage bij deze bestuursrapportage treft u de 3e begrotingswijziging 2017 aan. Omdat deze 
begrotingswijziging geen gevolgen heeft voor de deelnemersbijdrage kan hiervoor een 
zienswijzenprocedure achterwege blijven. 
 
5.2.2 Personeel 
Sub 1 en 2 Loonsom en inhuur personeel 
Binnen de post personeel zijn de kostencomponenten loonsom en inhuur personeel onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. De geraamde loonsom is op grond van de herziene begroting gebaseerd op 
de normatief noodzakelijke formatie. De feitelijke bezetting is lager dan bij het opstellen van de 
begroting maar ook ten opzichte van de 1e Berap. Zoals uit onderstaande financiële opstelling blijkt, 
kan de hogere inhuurlasten niet meer worden opgevangen door het voordeel i.v.m. vacatureruimte 
binnen de post loonsom.  
 

Omschrijving 
(x € 1.000) 

Jaarbudget 
 

Extrapolatie op 
jaarbasis 

Verschil 
 

Loonsom 14.406 12.806 1.600 V 

Inhuur personeel 520 3.540 3.020 N 

Totaal 14.926 16.346 1.420 N 

 
Tegenover deze per saldo hogere personele lasten van € 1.420.000 staat ook een hogere opbrengst 
voor basis- en verzoektaken tot een bedrag van € 415.000 en een hogere opbrengst voor de BCA tot 
een bedrag van € 45.000. Per saldo resteert er echter een nadelig resultaat van € 960.000. Gelet op 
het moment en de hiermee gepaard gaande zienswijze procedure, wordt nu geen begrotingswijziging 
voorgesteld die effect heeft op de bijdrage van de deelnemers. Het uiteindelijke resultaat over 2017 
zal bij het vaststellen van de Jaarrekening 2017, met een voorstel voor dekking, worden voorgelegd 
aan het Algemeen Bestuur van de ODBN. 
 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

23 
 

Sub 3 Overige personele lasten 
De post overige personele lasten bestaat uit de navolgende kostencomponenten: 

 Opleidingskosten 

 Reis en verblijfkosten 

 In- en uitstroom personeel 

 Zorgkosten personeel (Arbo/bhv) 

 Representatie/ontspanning personeel 
 
Bij extrapolatie van de gerealiseerde lasten over de eerste acht maanden zal op deze post een 
overschrijding gaan ontstaan van € 45.000. Bij de 1e Berap is al aangegeven dat met name een 
overschrijding werd verwacht bij de component in- en uitstroom van personeel. Voor uitstroom van 
personeel zijn inderdaad besluiten genomen die leiden tot substantiële uitgaven. Gelet op de aard en 
de strekking van deze uitgaven zijn deze lasten in 2017 echter verantwoord op de post 
organisatieontwikkeling. (Zie hierna bij 5.2.4). Wel is op de post overige personele lasten een 
overschrijding ontstaan op het onderdeel zorgkosten personeel. De hogere zorgkosten personeel 
hebben met name betrekking op bedrijfsarts en daaraan gelieerde kosten en laten een overschrijding 
zien van € 45.000 op jaarbasis. Voorgesteld wordt de post onvoorzien met € 45.000 te verlagen. De 
verwachting is vooralsnog dat een en ander geen structureel beeld te zien zal geven. 
 
5.2.3. Organisatie 
Sub 6 Facilitair/bedrijfsvoering 
Binnen de post facilitair/bedrijfsvoering is onder andere voor telefoonkosten een bedrag geraamd 
van € 172.000. Door de ODBN is eind maart ingeschreven op een gemeenschappelijk inkooptraject 
voor Gemeentelijke telecommunicatie 2. De oorspronkelijke planning was dat we hier vanaf 
september/oktober gebruik van zouden kunnen maken. Door een vertraging in de aanbesteding is dit 
niet mogelijk. Wel kunnen we als overbrugging met de leverancier een nieuw contract afsluiten, 
waarbij een voordeel ontstaat van € 17.000 voor de komende maanden.  
De werkelijke kosten van de overige componenten van deze post lopen redelijk in de pas met het 
hiervoor geraamde budget. De verlaging van de telefoonkosten van € 17.000 kan worden 
toegevoegd aan de post onvoorzien. 
 
5.2.4. Projecten 
Sub 12 Organisatieontwikkeling 
 
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling: 
Voor organisatieontwikkeling is in de primaire begroting 2017 een bedrag van € 433.000 geraamd, 
bestaande uit: 

 Invulling cultuurtraject 225.000 

 Boventallig personeel 85.000 

 Overige projecten 123.000 
Totaal 433.000 

 
Actualisatie per augustus 2017: 

 Invulling cultuurtraject 225.000 

 het opzetten van een centraal planningsbureau 47.000 

 het verder professionaliseren van de financiële administratie.  131.000 

 het optimaliseren van werkprocessen    30.000 
 433.000 

 



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

24 
 

In de begroting zijn de kosten voor organisatieontwikkeling gedekt d.m.v. een onttrekking van de 
Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. De al geraamde onttrekking van € 433.000 is 
toereikend. 
 
Bestemmingsreserve wachtgeldverplichtingen personeel 
In de primaire begroting 2017 is rekening gehouden met een incidenteel budget voor boventallig 
personeel van € 85.000. Wij stellen voor deze kosten niet te onttrekken uit de Bestemmingsreserve 
organisatieontwikkeling maar uit de bestemmingsreserve wachtgeldverplichtingen personeel, dit 
sluit beter aan bij het doel van deze reserve. Daarnaast worden in 2017 extra kosten gemaakt voor 
uitstroom van personeel voor een bedrag van € 123.000. Ook hiervoor wordt voorgesteld deze te 
onttrekken uit de bestemmingsreserve wachtgeldverplichtingen personeel.  
Per saldo wordt voorgesteld in 2017 een bedrag van € 208.000 te onttrekken uit de 
Bestemmingsreserve wachtgeldverplichtingen personeel. Hiermee wordt de stand van deze 
bestemmingsreserve per 1-1-2018 € 363.000. 
 
5.2.5.  Onvoorzien 
Sub 14 Onvoorzien 
De hiervoor toegelichte mutaties van + € 45.000 en - € 17.000 zorgen per saldo voor een hogere last 
van € 28.000 op jaarbasis. Voorgesteld wordt in verband hiermee de post onvoorzien te verlagen met 
een zelfde bedrag. Voor de resterende periode in 2017 is binnen de post onvoorzien nog een bedrag 
beschikbaar van € 4.000. 
 
5.2.5.  Bijdrage deelnemers 
 
De geprognosticeerde hogere opbrengst op jaarbasis voor basis en verzoektaken (€ 415.000) en de 
bestuurscommissie Afval (€ 45.000) bedraagt totaal € 460.000. Deze hogere opbrengst wordt 
veroorzaakt omdat ongeveer 14.700 declarabele uren meer zijn gemaakt dan geraamd in de 
begroting. Op basis van de begrote uurtarieven zou dit een meeropbrengst moeten opleveren van 
ruim 1,15 miljoen euro. Geconstateerd is echter dat het gemiddelde gecalculeerde uurtarief in 
werkelijkheid ongeveer € 3,35 per uur lager uitkomt, hetgeen een lagere opbrengst met zich 
meebrengt van € 700.000. De meerdere uren zijn deels ingezet voor de afwikkeling van overlopende 
projecten uit 2016 en deels door meer ingezette uren in de definitieve werkprogramma’s over 2017 
dan geraamd.  
 
  



2
e
 Bestuursrapportage 2017 ODBN 

 

25 
 

3E BEGROTINGSWIJZIGING 2017 OMGEVINGSDIENST BRABANT NOORD N.A.V. DE 2E BERAP 
2017:  

 
Dienstjaar: 2017 
 
Nr. wijziging: (3) 
 

Omschrijving  lasten Huidige raming Wijziging Nieuwe raming 

Overige personele kosten 701.000 45.000 746.000 

Facilitair/bedrijfsvoering 380.000 - 17.000 363.000 

Wachtgeldverplichtingen personeel 0 208.000 208.000 

Onvoorzien 32.000 -28.000 4.000 

Totaal lasten 1.113.000 208.000 1.321.000 

Omschrijving  baten Huidige raming Wijziging Nieuwe raming 

Onttrekking Bestemmingsreserve 
wachtgeldverplichtingen personeel 0 208.000 208.000 

Totaal baten 0 208.000 208.000 

 
 
Toelichting 
Voor de toelichting verwijzen wij kortheidshalve naar hoofdstuk 5 van de 2e bestuursrapportage 2017 
van de ODBN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant 
Noord in haar vergadering van 13 december 1 november te Sint MichielsgestelAnthonis. 
 
de secretaris,     de voorzitter, 
 
 
 
J.A.J. Lenssen     ir. M.J. van Merwerode MPM 

 

 


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>