<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                          Ilpia
                          S I A D S G E W E S T
                          'S0ERTOGENBOSCH

STADSGEWEST 's-HERTOGENBOSCH


    Programmabegroting 2019

    Meerjarenraming 2020-2021




             Maart 2018
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>      Inhoudsopgave

      Hoofdstuk                                                        Pagina

      1.        Algemeen                                                   3
      1.1      Inleiding                                                   4
      1.2      Deelnemende gemeenten                                       4
      1.3      Bestuur                                                     4

      2.        Beleidsbegroting                                           5
      2.1       Programmaverantwoording                                    6
      2.2       Algemene dekkingsmiddelen                                  8

      2.3       Paragrafen:                                                10
      2.3.1     Weerstandsvermogen en risicobeheersing                     11
      2.3.2     Bedrijfsvoering                                            15
      2.3.3     Financiering                                               16
                (overige paragrafen: niet van toepassing)


      3.        Financiële begroting                                      18
      3.1       Overzichten van baten en lasten 2019                      19
      3.2       Uiteenzetting financiële positie                          30

      4.        Bijlagen                                                  32
      4.1       Overzicht stand reserves en voorzieningen                 33
      4.2       Prognose resultaten 2018 t/m 2021 en ontwikkeling
                Eigen Vermogen (Algemene Reserve)                         34
     4.3        Verdeelsleutel inwoners per 1-1-1998                      37




stadsgewest 's-Hertogenbosch
’rogrammabegroting 2019                                     2 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>                               1. Algemeen




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
*rogrammabegroting 2019           3 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>   1.      ALGEMEEN

  1.1.     Inleiding
           Voor u ligt de programmabegroting van het Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Hiermee wordt
           invulling gegeven aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
           De programmabegroting kent slechts één programma: "Afbouw Stadsgewest 's-Hertogenbosch".
           Alle nog resterende taken c.q. verplichtingen zijn in deze begroting samengebracht. In 2019 en
           2020 betreft dit alleen nog de activiteiten in het kader van de pre-nazorgfase.




  1.2.     Deelnemende gemeenten

           De volgende gemeenten maken deel uit van de gemeenschappelijke regeling;



           Boxtel
           Haaren
           's-Hertogenbosch
           Heusden (Vlijmen)
           Maasdriel (sinds 1-1-1997 alleen voor de Afvalverwijdering)
           Meierijstad (Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel)
           Sint-Michielsgestel
           Vught

           Daarnaast kennen we de zogenaamde contract-gemeente: Bernheze. Deze gemeente is mede
           risico dragend in de exploitatie Vlagheide.
           De rechten/plichten van de voormalige gemeente Maasdonk (Nuland) zijn, t.g.v. de fusie per 1-1-
           2015, overgenomen door de gemeente 's-Hertogenbosch.



  1.3.     Bestuur
           De gemeenschappelijke regeling kent een Dagelijks- en een Algemeen Bestuur.




stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
’rogrammabegroting 2019
                                                   4 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>                               2. Beleidsbegroting




jtadsgewest 's-Hertogenbosch
^rogrammabegroting 2019               5 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                       2.1 Programmaverantwoording




stadsgewest 's-Hertogenbosch
’rogrammabegroting 2019           6 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>              PrOQrsmma 11 "Afbouw" activiteiten Stadsgewest 's-Hertogenbosch


              Bij het opstellen van deze begroting in maart 2018 waren de investeringswerken, met uitzondering
              van de aanleg van de waterberging, ’’ zo goed als afgerond.
              Met de provincie vindt overleg plaats over o.a. de wijze van uitvoering van terreinonderhoud, beheer
              van de gasvoorzieningen en levensduur bovenafdichting. De inzet van het Stadsgewest is erop
              gericht te komen tot een verlaging van het doelvermogen.
              Na het doorlopen van het overdrachtsprotocol kan overdracht aan de provincie Noord-Brabant
              plaatsvinden. De provincie houdt rekening met overdracht per 1-1-2021. Tot die periode blijft het
              Stadsgewest verantwoordelijk voor het beheer van de stortplaats (met name de gas- en
              waterhuishouding, alsmede het terreinonderhoud) conform de wettelijke voorschriften.


              1) De kosten van de waterberging zijn in de jaarrekening 2017 opgenomen als nog te betalen post en zijn daarom niet meer zichtbaar ais nog uit te

              voeren investering.

              Binnen het programma "Afbouw" worden de volgende deelproducten onderscheiden:

                                                                                                                                                 X €1.000,-

              Productgroep                                             B-2019                                       B-2020         B-2021
         |l                                                            Baten          Lasten          Saldo



                 4410       - Algemene kosten                                                 157         -157           -157             -99
                 4420       -Water                                                            165         -165           -145
                 4430       - Gas                                                              20          -20            -20
                 4440       - Nazorg                                                           82          -82            -82

                             Sub-totaal                                                     424           ^24            -404             -99
                             Verrekening met reserves                                                     -424           -404             -99
                             Totale kosten programma




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Programmabegroting 2019                                               7 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                     2.2 Algemene dekkingsmiddelen




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
’rogrammabegroting 2019          8 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>                                                                                                              X € 1.000,-

              Productgroep                           B-2019                             B-2020       B-2021
                                                     Lasten          Baten     Saldo

                                                    ............ ...... ....                -        .....     -........

                  1.     Rentelasten                           14                 -14           14
                  2.     Stelpost inflatie
                  3.     Aanvullende storting
                         doelvermogen nazorg

                         Sub-totaal                            14                 -14           14
                         Verrekening met reserves
                         Alg. dekkingsmiddelen                 14                 -14           14


              Algemeen
              Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen vormt tezamen met het gepresenteerde
              programma het programmaplan. In dit overzicht wordt inzicht verschaft in de opbouw en
              samenstelling van de algemene dekkingsmiddelen. Deze middelen vormen de tegenhanger van
              het saldo van het programma en leidt tot het begrotingssaldo. Het overzicht algemene
              dekkingsmiddelen bevat de rentebaten.


              Rentelasten
              Ter dekking van het financieringstekort is een geldlening gesloten bij de gemeente 's-
              Hertogenbosch tegen een rente van 0%. De lening heeft een looptijd van 1 jaar, maar kan na
              afloop verlengd worden tegen de dan geldende marktrente. Voor 2018 wordt rekening gehouden
              met 0% en voor de jaren 2019 en 2020 met 0,25%.




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Programmabegroting 2019                             9 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>                               2.3 Paragrafe




stadsgewest 's-Hertogenbosch
’rogrammabegroting 2019            10 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>       2.3.1 Paragraaf: Weerstandsvermogen en risico­
             beheersing

       Om een goede inschatting van de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling te
       kunnen maken is het van belang om naast de cijfers in de begroting ook inzicht te hebben in
       enerzijds potentiële mee- en tegenvallers die zich kunnen voordoen (risico's) en anderzijds de
       mogelijkheden om tegenvallers op te vangen (weerstandscapaciteit). Het gaat dan om de
       robuustheid van de begroting, c.q. de budgettaire kwetsbaarheid van de gemeenschappelijke
       regeling. Een gezond weerstandsvermogen voorkomt dat iedere zich voordoende tegenvaller
       direct leidt tot een financiële claim bij de deelnemende gemeenten.


       1. Weerstandscapaciteit
       De mogelijkheden om tegenvallers op te vangen liggen deels in de sfeer van de exploitatie, c.q.
       de begroting van lasten en baten en deels in de sfeer van de reserves en voorzieningen.

       - exploitatie
       In de begroting en meerjarenraming zijn zowel de uitgaven als inkomsten zo reëel mogelijk
       geraamd. Er zijn geen posten voor onvoorzien of inflatie opgenomen.

       - reserves en voorzieningen
       In enge zin zijn alleen vrij besteedbare, niet gebonden reserves beschikbaar voor het opvangen
       van tegenvallers. In bredere zin echter is de totale stadsgewestelijke reservepositie relevant voor
       de beoordeling van de stadsgewestelijke weerstandscapaciteit.
      De reserves behoren tot het eigen vermogen van het stadsgewest en worden uitgesplitst naar
      algemene reserve en bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves zijn middelen die op basis
      van bestuurlijke besluitvorming zijn afgezonderd voor specifieke doeleinden. De algemene
      reserve dient als buffer voor de opvang van calamiteiten.

      Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen van het stadsgewest, omdat het stadsgewest
      over deze middelen niet vrij kan beschikken. Deze voorzieningen zijn gevormd ter dekking van te
      kwantificeren verplichtingen. De in deze begroting venwerkte stand en (verwachte) meerjarige
      ontwikkeling van de reserves en voorzieningen is gebaseerd op de concept-jaarrekening 2017,
      en de verwachte ontwikkelingen 2018 t/m 2021.


      - algemene reserve
      De algemene reserve vertoont, na verwerking van het exploitatieresultaat 2017, een negatief
      saldo. Bij het opstellen van deze begroting in maart 2018 is de verwachting dat het Eigen
      Vermogen, na afrekening van de definitieve aanslag van het doelvermogen voor de eeuwig
      durende nazorg, nog negatief zal zijn.
      Zie voorts Bijlage 4.2: Prognose resultaten 2018 t/m 2021 en ontwikkeling Eigen Vermogen
      (Algemene Reserve).


       - bestemmingsreserves
       In 2019 zijn er geen bestemmingsreserves meer aanwezig.




stadsgewest 's-Hertogenbosch
^rogrammabegroting 2019                            11 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>      - voorziening nazorg
      Op 1 april 1998 is de Leemtewet bodembescherming in werking getreden. Deze wet legt de
      verantwoordelijkheid voor de eeuwigdurende nazorg van stortplaatsen, waar na 1-9-1996
      afvalstoffen zijn of worden gestort, bij de provincie. Doel van de wetgever is te voorzien in een
      zodanig beheer van stortplaatsen na sluiting, dat nu en in de toekomst de grootst mogelijke
      bescherming tegen nadelige milieugevolgen wordt geboden.

      Hiervoor hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant de "Verordening Nazorgheffing
      Stortplaatsen Noord-Brabant" vastgesteld. In deze verordering is voorzien in de vorming van een
      nazorgfonds. De Provincie heeft op basis van deze verordening een voorlopige aanslag tot het
      betalen van de heffing van de nazorgkosten voor de stortplaats De Vlagheide opgelegd. De
      voorlopige aanslag is gebaseerd op een doelvermogen dat bij overdracht van de stortplaats aan
      de provincie, beschikbaar moet zijn. Het doelvermogen moet toereikend zijn om daaruit
      eeuwigdurend de berekende nazorgkosten te kunnen betalen. Op basis van de huidige inzichten
      zal de stortplaats formeel gesloten worden verklaard op 31-12-2020, waarna de nazorgplicht van
      de provincie zal aanvangen, derhalve op 1-1-2021.

      In 2001 heeft de Provincie het doelvermogen, op basis van het IPO-rekenmodel, berekend op €
      31,75 mln. In 2006 is door het Stadsgewest een nieuw nazorgplan ingediend en is het
      doelvermogen door de Provincie berekend op € 18,6 mln. In 2007 is de checklist voor de
      nazorgkosten door het IPO geactualiseerd. Op basis daarvan is in 2008 het doelvermogen door
      de Provincie berekend op € 17,6 mln. In 2015 heeft een herziening van het IPO-rekenmodel
      plaatsgevonden, hetgeen naar verwachting in een verlaging van het doelvermogen zal
      resulteren. Het bestuur van het Stadsgewest verschilt op een aantal punten principieel van
      mening over de uitgangspunten van de Provincie. Het betreft met name de vervangingstermijn
      van de bovenafdichting, de inhoud en hoogte van de risicoparagraaf, doublures in onvoorziene
      kosten en het missen van schaalvoordelen bij de inkoop van diensten. Het bestuur van het
      Stadsgewest gaat uit van maximaal € 14,0 mln. voor de nazorgkosten (=doelvermogen). Voor dit
      bedrag is een voorziening gevormd.




stadsgewest 's-Hertogenbosch
^rogrammabegroting 2019                           12 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>      2. Risico's
      Onder risico's worden hier verstaan onzekere gebeurtenissen met mogelijke financiële
      consequenties, die niet apart in de ramingen van de begroting zijn ingedekt. Het op één plaats in
      de begroting schetsen van een overzicht van relevante risico's, in samenhang met de
      weerstandscapaciteit, levert een bijdrage aan de beoordeling van de financiële positie van het
      Stadsgewest. Het gaat in dit verband om risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in
      relatie tot het balanstotaal of de financiële positie van het Stadsgewest.


      - doelvermogen nazorg
      Na definitieve sluiting van de stortplaats, thans geraamd op 31-12-2020, wordt de stortplaats
      overgedragen aan de Provincie. Deze is dan verantwoordelijk voor de eeuwig durende nazorg.
      Bij overdracht moet een vermogen zijn overgedragen waaruit de provincie de kosten van nazorg
      eeuwigdurend kan bekostigen. De Provincie heeft dit doelvermogen in 2008 berekend op € 17,6
      mln. Het doelvermogen wordt per 31-12-2020 vastgesteld. Het bestuur van het Stadsgewest gaat
      op basis van eigen berekeningen, alsmede die van de extern adviseur voorlopig uit van
      maximaal € 14,0. Hierbij is tevens rekening gehouden met de inflatiecorrectie 2008 t/m 2018.
      Voor een eventueel nadelig verschil is geen voorziening gevormd.
      Het bestuur van het Stadsgewest heeft op 23 maart 2015 besloten om het beleggingsprofiel in
      het nazorgfonds te wijzigen van standaard naar laag. Begin juni 2015 is de transitie uitgevoerd.
      Op het moment van de transitie was het belegd vermogen € 16.470K. Het belegd vermogen per
      31-12-2017 bedraagt € 16.533K (31-12-2016; € 16.522K).


      Het grootste risico naar de toekomst is dat de provincie voor datum overdracht de rekenrente (nu
      5,0%) verlaagt. In de eerste helft van 2016 heeft een evaluatie van het beleggingsbeleid
      plaatsgevonden. Een conclusie in het evaluatierapport is dat het verwachte jaarlijkse rendement,
      voor het standaardprofiel, de komende jaren wordt ingeschat op 4%. Dit percentage wordt ook in
      de begroting 2018 van het Nazorgfonds worden gehanteerd. In het evaluatierapport is
      aanbevolen een ALM (Asset Liability Management) studie uit te voeren. Deze studie, moet inzicht
      geven in de verhouding tussen verplichtingen en financiële dekking voor nazorg, is in september
      2016 gestart. De stortplaatsexploitanten, waaronder Stadsgewest 's-Hertogenbosch, zijn
      vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie. Bij het opstellen van deze jaarrekening in maart
      2018 was de discussie over de in het rekenmodel te hanteren parameters juist afgerond. In de
      Bestuursraad Nazorg van 28 februari j.l. is de venvachting uitgesproken dat de studie medio
      2018 kan worden afgerond. De resultaten van de studie kunnen leiden tot aanpassing van de
      rekenrente.




stadsgewest 's-Hertogenbosch
^rogrammabegroting 2019                           13 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>      - eindafwerking
      Bij het opstellen van deze begroting in maart 2018 is het aanbrengen van de definitieve
      bovenafdichting afgerond en is het beplantingsplan opgeleverd en bevindt zich nu in de
      garantietermijn.
      In februari 2017 is door de aannemer een arbitrageprocedure aanhangig gemaakt. Inzet was de
      status van het werk; gereed met kleine gebreken of niet gereed. Stadsgewest heeft deze
      procedure verloren, maar is in beroep gegaan. Daarnaast heeft de aannemer nog een
      arbitrageprocedure m.b.t. vertragingskosten etc. gestart. Het financieel belang daarvan bedraagt
      ca. € 1,7 mln. Hiervoor is geen voorziening getroffen. Bij het opstellen van deze begroting waren
      beide zaken nog niet behandeld.


      3. Beleid ten aanzien van risico's en weerstandscapaciteit

      - risicomanagement
      Het is van belang dat het Stadsgewest de op hem afkomende risico's doeltreffend en in een
      vroeg stadium weet te signaleren. Hiervoor is de inbedding in het stadsgewestelijk bedrijfsproces
      een relevante invalshoek. Het voeren van een adequaat voorzieningenbeleid (analyse van
      risico's en financiële afdekking daarvan) is een voorbeeld van het gericht reageren op specifieke
      ontwikkelingen.


      - periodieke actualisering meerjarig budgettair kader
      Een belangrijke pijler voor een gezond weerstandsvermogen is de inrichting van het
      stadsgewestelijk begrotingsproces. Het Stadsgewest werkt nadrukkelijk met een meerjarig
      budgettair kader (tot medio 2021), dat periodiek wordt geactualiseerd. Verwezen wordt naar
      Bijlage 4.2: Prognose 2018 t/m 2021.




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
’rogrammabegroting 2019                          14 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>      2.3.2. Paragraaf: Bedrijfsvoering

      Inleiding
      Met de invoering van de Programmabegroting is een paragraaf bedrijfsvoering voorgeschreven.
      Een goede bedrijfsvoering is geen doel op zich, maar draagt er toe bij dat de doelstellingen van
      de organisatie worden gerealiseerd. Het Stadsgewest heeft geen eigen personeel meer in dienst.
      De werkzaamheden worden uitgevoerd/gecoördineerd door een 2-tal interim-managers en een
      ambtelijk secretaris vanuit de gemeente 's-Hertogenbosch. De meeste uitvoerende
      werkzaamheden zijn opgedragen aan externe bedrijven, waaronder Bodemzorg B.V. voor het
      technisch beheer van de stortplaats. De loonkosten van de ambtelijk secretaris worden door de
      gemeente 's-Hertogenbosch in rekening gebracht bij het Stadsgewest.


      De werkzaamheden voor het dagelijks beheer van de stortplaats zijn, sinds 1-2-2014,
      opgedragen aan Bodemzorg B.V., een 100% dochteronderneming van N.V. Afvalzorg Holding uit
      Assendelft. Bodemzorg voert deze taken uit in nauwe samenwerking met Milon B.V. uit Schijndel.
      Milon en/of haar medewerkers is/zijn in het verleden met enige regelmaat betrokken geweest bij
      verschillende projecten op Vlagheide. De historische kennis wordt als een belangrijke
      meerwaarde gezien.

      De stortgasactiviteiten zijn, sinds 1-3-2014, opgedragen aan Stortgas B.V., eveneens een 100%
      dochteronderneming van N.V. Afvalzorg Holding.




ïladsgewest 's-Hertogenbosch
’rogrammabegroting 2019                          15 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>2.3.3. Paragraaf: Financiering

                                                                                                    X €1.000,-
Investerings- en financieringsstaat                      2017           2018          2019            2020     1

 1.     Geïnvesteerde middelen
 1.1.   Materl«le vaste activa
        Boekwaarde per 1/1                                                     -             -             -
        Vermeerderingen
        Verminderingen
        Afschrijvingen
        Boekwraarde per 31/12                                   -              -             -             -
 1.2.   Financiële vaste activa
 1.2.1. Leningen u/g
        Uitgeieend per 1/1                                          -          -             -             -
        Uitgezette leningen
        Aflossingen
        Uitgeleend per 31/12                                    -              -             -             -
 1.2.2. Beleggingen
        Beleggingen per 1/1                                     328            161
                                                                                             -             -
        /Aangegane beleggingen
        Aflossingen                                             167-           161-
                                                                                             -
        Beleggingen per 31/12                                   161
                                                                                             -             -
 1.2.   Boekwaarde financiële vaste
        activa per 31/12                                        161
                                                                               -             -             -
 1.     Geïnvesteerde middelen per 31/12                        161
                                                                               -             -             -
 2.     Financieringsmiddelen
 2.1.   Eigen vermogen
        Saldo per 1/1                                       5.358-         6.323-        6.323-          6.337-
        Vermeerdenngen
                                                                -              -             -
        Vermindenngen                                         965-                          14-             14-
                                                                               -
        Saldo per 31/12                                     6.323-         6.323-        6.337-          6.351-
 2.2.   Voorzieningen
        Saldo per 1/1                                       2.512          1.461             927          503
        Rentetoevoeging
        Vermeerderingen                                       965
        Verminderingen                                      2.016-             534-          424-         404-
        Saldo per 31/12                                     1.461              927           503           99
 2.3.   Opgenomen langlopende leningen
        Schuldrest per 1/1                                  4.750          4.750         5.500           6.000
        Opname                                              1.025            750           500             400
        Aflossingen
        Schuldrest per 31/12                                5.775          5.500         6.000           6.400

 2.     Totaal financieringsmiddelen 31/12                      913            104           166           148

        Finanderingspositie per ultimo                          752            104           166           148




Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
Programmabegroting 2019                      16 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>1. De meeijarige financieringssituatie / treasury

De investerings- en financieringsstaat geeft inzicht in de ontwikkeling van de geïnvesteerde middelen en
beschikbare financieringsmiddelen.

Geïnvesteerde middelen

Financiële vaste activa


Financieringsmiddelen

Eigen vermogen en voorzieningen
Het verloop van de reserves en voorzieningen is behandeld in de paragraaf "weerstandsvermogen",
waarnaar kortheidshalve wordt verwezen.

Opgenomen langlopende leningen
In de loop van 2017 is een vastrentende lening (0%) aangetrokken van de gemeente 's-Hertogenbosch met
een looptijd van 1 jaar. De lening is nodig voor het opvangen van een tijdelijk financieringstekort, dat
veroorzaakt wordt door het voorziene tekort dat volgens de huidige inzichten gedekt zal worden uit enerzijds
een restitutie van het teveel opgebouwde doelvermogen nazorg bij de provincie en anderzijds een bijdrage
van de deelnemende gemeenten. De lening kan na afloop worden verlengd tegen de dan geldende
rentecondities.




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Programmabegroting 2019                          17 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>                               3. Financiële begroting




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
’rogrammabegroting 2019                 18 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>                3.1. Overzichten baten en lasten 2019




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
^rogrammabegroting 2019         19 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>                                                                                 R-2017 B-2018W        B-2019   B-2020   B-2021

            Baten
           x€ï 000,-           88110   Onttrekking voorziening nazorg              387      177           157      157       99
                                       Onttrekking voorziening kosten
                                       Afbouw 1998 e.v.                              1
                                                                                   388      177           167      157       99




                                                                                 R-2017 B-2018W        B-2019   B-2020   B-2021

            Lasten
           x€ 1.000,-          40110   Tijdelijk personeel/uitzendkrachten         147      140           120      120       80
                               40122   Bodemzorg: coördinatie dagelijks beheer      15       15            15       15
                               40520   Reiskosten                                    6        5             5        5        5
                               41010   Telefoon/fax/intemet                          4
                               41110   Verzekeringen                                          1             1        1
                               41210   Belastingen                                    1       1             1        1
                               41340   Bankkosten                                             1             1        1
                               41380   Contributies en lidmaatschappen                4
                               41390   Kantoorkosten                                  7       3             3        3        3
                               41420   Beveiligingskosten                             8
                               41510   Accountantskosten                              8      10            10       10       10
                               41520   Juridisch advies                             152     pm            pm       pm       pm
                               41990   Overige kosten                                 2      1             1        1        1
                               42012                                                 15
                                       Rente tgv juridische procedures                            1
                               43030   Schoonmaak                                     4
                               43120
                               44010
                                       Kosten systeembeheer
                                       Gas en electra
                                                                                      1
                                                                                     14
                                                                                                  i:
                                                                                   388      177           157      157       99




                                                                                 R-2017 B-2018W        B-2019   B-2020   B-2021

           Saldo
           x€1000,-                    Baten -1- lasten
                                       Verrekening met reserves
                                       Totale kosten deel-programma




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Prograinmabegroting 2019                                          20 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>                                                                                                        TOELICHTING
           Deel­                4410     Vlagheide: algemene kosten                                     __________^
           programma



                                                                         m'''

            Lasten
                                De volgende posten worden afzonderlijk toegelicht:

                                40110     Tijdelijk personeelAJitzendkrachten
                                          De raming heeft betrekking op de volgende functies;
                                         - ambtelijk secretaris (via gemeente Den Bosch)                5
                                         - directeur milieu en afvalverwerking                         50
                                         - financieel manager                                          50
                                         - financiéle administratie                                    15
                                                                                                      120


                                40122    Bodemzorg
                                         Het betreft de kosten welke samenhangen met de                15
                                         coördinatie van het dagelijks beheer van gas,
                                         water, terreinbeheer etc.


                                41110     Verzekeringen
                                          Het betreft:
                                          - wa-bedrijven                                                1
                                                                                                        1



                                41390     Kantoorkosten:
                                          Het betreft:
                                          - Overige kantoorkosten                                       1
                                          - Vergoeding kantoorkosten derden                             2
                                                                                                        3


                                41510     Accountantskosten
                                          Het betreft de kosten van de accountantscontrole door een nog te
                                          selecteren accountant.




Stadsgewest ’s-Hertogentx)sch
Programmabegroting 2019                                     21 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      BEGROTING
           Deel­                4420    Water
           programma


            Budgethouder                                                                                                          fe
                                                                                                                                  ï

                                                                                  R-2017 B-2018W   B-2019   B-2020   B-2021

             Baten
            x€ 1.000,-          88110   Onttrekking voorziening nazorg              203      192      165      145


                                                                                    203      192      166      145




                                                                                  R-2017 B-2018W   B-2019   B-2020   B-2021

            Lasten
            X € 1.000.-         40110   Tijdelijk personeel dagelijks tieheer:
                                        - Bodemzorg                                   9        8        8        8
                                41210   Waterschapsomslag                             2        2        2        2
                                41240   Zuiveringsheffing/rioolrecht                105      107       80       60
                                43150   Onderhoud installaties                        8
                                43190   Doorspuiten bovendrainage                     7        9        9        9
                                43191   Doorspuiten percolaatdrainage                 4        3        3        3
                                44010   Electra                                       6        6        6        6
                                        Monitoring:
                                44532   - water: kwantiteit                           9        9        9        9
                                44533   - water: kwaliteit                           42       38       38       38
                                44534   - afvalwater: kwantiteit                      2        2        2        2
                                44535   - afvalwater: kwaliteit                       9        8        8        8



                                                                                    203      192      165      145




                                                                                  R-2017 B-2018W   B-2019   B-2020   B-2021

           Saldo
            x€1.000r                    Baten -/- lasten
                                        Ven^ekening met reserves
                                        Totale kosten deel-programma




Stadsgewest 's-Her1ogentx>sch
Programmabegroting 2019                                               22 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>                                                                                                          TOELICHTING
           Dee -                4420      Water
           programma




            Lasten
                                De volgende posten worden afzonderlijk toegelicht:

                                40122     Bodemzorg: dagelijks beheer
                                          De raming heeft betrekking op de personele inzet t.b.v. het dagelijks beheer van de
                                          waterstromen op Vlagheide alsmede t.b.v. het verzorgen van de bijbehorende
                                          rapportages.


                                41240     Zuiveringsheffing/rioolrecht
                                          Op deze post wordt de verontreinigingsheffing verantwoord. Op basis van o.a. de
                                          vervuilingseenheden en het debiet wordt bepaald hoe hoog het bedrag is.
                                          De raming voor de Jaren 2018 t/m 2020 is gebaseerd op de aanslag 2017:
                                          3.000 vervuilingseenheden a € 47,16 = afgerond € 142K. Voor 2018 wordt een
                                          zelfde bedrag aangehouden en ingaande 2019 wordt uitgegaan van een afname van
                                          25% per Jaar.


                                43150     Onderhoud installaties
                                          Het betreft de kosten van onder andere onderhoud aan de debietmeterput, de
                                          installatiekast, de monstemamepunten en de pompen.


                                44010     Gas en electra
                                          Voor de electra van de pompen etc. worden de volgende ramingen opgenomen:
                                          - Verbruik stroom                                            3
                                          - Vergoeding netwerk                                         3
                                                                                                        6

                                44531     Monitoring etc.
                                          Het betreft het geheel aan voorgeschreven netingen, monsternames, analyses en
                                          rapportages conform WABO en WW-vergunning. De werkzaamheden worden
                                          uitgevoerd door Afvalzorg en Milon.




Stadsgewest 's-Hertogentx>sch
Programmabegrotlng 2019                                      23 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>                                                                                                                         BEGROTING
           Deel­                4430    Gas
           programma




                                                                                 R-2017 B-2018W   B-2019       B-2020   B-2021

            Baten
            x€1000,-            88110   Onttrekking;
                                                                                    18                20|          20
                                        - voorziening nazorg

                                                                                    18                20           20




                                                                                 R-2017 B-2018W   B-2019       B-2020   B-2021

            Lasten
            x€ 1-000,-          40110   Tijdelijk personeel dagelijks beheer:
                                        - Bodemzorg (stortgasonttrekking)           15       15       15^          15
                                41990   Overige kosten                               1
                                43020   Onderhoud gebouwen                                  pm       pm           pm
                                43120   Systeembeheer                                1
                                43150   Onderhoud installaties                       1        5                     5

                                                                                    18       20       20           20




                                                                                 R-2017 B-2018W   B-2019       B-2020   B-2021

                                                                                                           1
           Saldo
            x€ 1.000,-                  Baten -/- lasten                                    -20
                                        Verrekening met reserves
                                        Totale opbrengsten deel-programma                   -20




Stadsgewest 's-Hertogentx>sch
Program mabegroting 2019                                             24 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>                                                                                                        T0ELICHT!TOI“

           programma


                                                                                                                    ■.üBirsBsjl




           Lasten
                                De volgende posten worden a^onderlijk toegelicht;


                                40110    Tijdelijk personeel (Bodemzorg)
                                         Bij het onderdeel gas wordt onderscheid gemaakt tussen:
                                         - onttrekking;
                                         De werkzaamheden voor de onttrekking worden door Bodemzorg
                                         uitgevoerd voor een fixed fee van € 15K per jaar.
                                         - benutting:
                                         Met ingang van 11 november 2014 vindt de benutting voor rekening
                                         en risico van Stortgas plaats. Derhalve geen kosten en geen
                                         opbrengsten.


                                43150    Onderhoud installaties
                                         Het betreft de onderhoudskosten aan de stortgasonttrekkings-
                                         installatie.




Stadsgewest 's-Hertogentx>sch
Programmabegroting 2019                                    25 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                  BEGROTING
            Deel­                4440      Nazorg
            programma




                                                                                          R-2017 B-2018W       B-2019   B-2020   B-2021

             Baten
            X €1.000.-           88112     Onttrekking voorziening nazorg                    164     117          82        82
                                 88113     Onttrekking voorziening investeringen           1.243      28

                                                                                           1.407     145          82        82




                                                                                          R-2017 B-2018W       B-2019   B-2020   B-2021

             Lasten
            K €1.000,-


                                 Pré-nazora
            40110                Tijdelijk personeel dagelijks beheer.
                                 - Bodemzorg                                                  32      32           32       32
            40121                Project Stuurgroep                                           22      10
            41990                Overige kosten                                                6       6            6        6
            43000                Visuele inspecties                                            7       5            5        5
            43011                Terreinonderhoud                                             15       9            9        9
            43150                Onderhoud installaties                                       16       3            3        3
            44220                Externe advieskosten
            44224                Zettingsmeting                                                3       2            2        2
            44228                2-jaar1ijkse keuring                                          7
            44558                Project Sluitingsprocedure                                   56      50           25       25

                                                                             sub-tolaal      164     117           82       82


                                 Investerinoen:
                                 01. Project bovenafdichting:
                                    - deelproject aanleg bovenafdichting                    746
                                    - deelproject Hemelwaterafvoer                          130
                                    - deelproject herstel bovenafdichting 1999/2000          90
                                 02. Diversen opruimen en herstel                            89       11
                                 03. Inrichting                                             188
                                 04. Onvoorzien                                                       17
                                                                             sub-totaal     1243      28


                                                                                           1.407     145           82       82




                                                                                          R-2017                        B-2020   B-2021

            Saldo
            x€1.000r                       Baten -/- lasten
                                                                                                           ,
                                           Vemekening met reserves
                                           Totale kosten deel-programma




Stadsgewest 's-Her1ogentx>scti
Programmabegroting 2019                                                  26 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>                                                                                                         TöÉüdHYiréG'
                                         Nazorg
           programma




                 Baten
                                88112    Ontrekking reserves/voorzieningen
                                         De exploitatielasten van het deelproduct nazorg worden onttrokken aan de
                                         voorziening Nazorg.




             Lasten
                                De volgende posten worden apart toegelicht
                                40110    Bodemzorg: terreinonderhoud etc.                                           32
                                         De raming heeft betrekking op coördinatie terreinonderhoud,
                                         inspecties, opstellen inspectierapporten, jaarrapportages t.b.v.
                                         Omgevingsdienst, Provincie en Waterschappen.
                                         Tevens wordt hier de beschikbaarheidsvergoeding voor alarm- en
                                         storingsmeldingen verantwoord.

                                44558    Project sluitingsprocedure                                                 25
                                         De raming heeft betrekking op de kosten samenhangend met
                                         zowel de opbouw van een omvangrijk nazorgdossier, alsmede de
                                         tijdsbesteding     t.b.v.  de verschillende fases    in   de
                                         overdrachtsprocedure.




Stadsgewest 's-Hertogent)osch
Programmabegrating 2019                                   27 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>                                                                                                                      BEGROTING |
           Deel-               9800    Algemene dekking
           programma


                                                                                 -’-l    U     X




                                                                                 R-2017 B-2018W    B-2019   B-2020   B-2021

            Baten
           x€iooo,-            82010   Rentebaten
                                       - Schatkistbankieren
                               88240   Bijdragen deelnemende gemeenten                   24                           3.851

                                                                                         24                           3.851




                                                                                 R-2017 B-2018W    B-2019   B-2020   B-2021

            Lasten
           x€1000,-

                               43200    Rente geldlening                                               14       14
                               48110   Dotaties aan voorzieningen:
                                       -nazorg                                          777
                                       - toekomstige investeringen                      188
                               98100   Buitengewone lasten:                              24


                                                                                        989            14       14




                                                                                 R-2017 B-2018W    B-2019   B-2020   B-2021

           Saldo
           x€1.000r                    Baten -/- lasten                                 -965          -14      -14    3.851
                                       Verrekening met reserves
                                       Totale opbrengsten deel-programma                -965          -14      -14    3.851




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Programmabegroting 2019                                              28 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>                                                                                                      TOELICHTING
            Deelprodukt         9800    Algemene dekking
                                                                                                                      m
                                                                                                                      Sê
            Budgethouder
                                                                     '■Mm




            Baten

                                82010   Rentebaten
                                        Sinds 16 december 2013 vallen de overtollige liquiditeiten onder het regiem van
                                        Schatkistbankieren. Gezien de huidige marktsituatie wordt geen rekening meer
                                        gehouden met een een rentevergoeding over de in de schatkist aangehouden
                                        gelden.




            Lasten

                                43200   Rente geldlening
                                        In 2017 is een vastrentende lening aangetrokken van de gemeente ’s-
                                        Hertogenbosch met een looptijd van 1 jaar. De rente bedraagt 0%. Na afloop kan
                                        de lening verlengd worden tegen de dan geldende rentecondities. Veiligheidshalve
                                        vrardt, voor de jaren 2018 en 2019, rekening gehouden met een rente van 0,25%.




Stadsgewest 's-Hertogent>osch
Programmabegroting 2019                                  29 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>                   3.2. Uiteenzetting financiële positie




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
’rogrammabegroting 2019            30 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>             Recapitulatie lasten en baten

                                                                                                      X €1.000,-
                                                , 4imM
                                                                                                                   f
            Productgroep                           B-2019                         B-2020    B-2021
                                                   Baten       Lasten    Saldo


                        Vlagheide:
               4410     - Algemene kosten                157      157
               4420     - Water                          165      165
               4430     -Gas                              20       20
               4440     - Nazorg                          82       82

               9800     Alg. Dekkingsmiddelen                       14      -14       -14     3.851

                        Sub-totaal                     424        438       -14       -14     3.851
                        Onttrekking aan algemene reserve                     14        14    -3.851
                        Totale kosten programma


            Zie voorts bijlage 4.2; Prognose resultaten 2018 t/m 2021 ter opheffing van het negatieve Eigen
            Vermogen (Algemene Reserve).




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Programmabegroting 2019                           31 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                               4. Bijlagen




stadsgewest 's-Hertogenbosch
’rogrammabegroting 2019           32 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>    4.1 Overzicht van reserves en voorzieningen


    Naam reserve/                                            2017     2018     2019     2020    2021
    voorziening




    Rubriek A: Reserves

    Algemene reserve Vlagheide                              -6.323   -6.323   -6.337   -6.351

                                     Sub-totaal rubriek A   -6.323   -6.323   -6.337   -6.351

    Rubriek B: Bestemmingsreserves


                                     Sub-totaal rubriek B

    Rubriek C: Voorzieningen

    Nazorgvoorziening                                       1.433      927      503       99
    Investeringsvoorziening                                    28
    Voorziening kosten 1998 e.v.


                                     Sub-totaal rubriek C   1.461      927      503       99
I                                                                                                      I
iTotaai reserves en voorzieningen:                          ^.862    -5.396   -5.834   -6.252          1




      Stadsgewest 's-Hertogenbosch
      Programmabegroting 2019                           33 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>     4.2 Prognose resultaten 2018 t/m 2021 en ontwikkeling
         Eigen Vermogen (Vlagheide)


     In bijgaande meerjarenprognose is de exploitatie voor de jaren 2018 t/m 2021, alsmede de
     realisatie van het meerjareninvesteringsplan in beeld gebracht. Tevens zijn de daaruit
     voortvoeiende balansposities per 31-12 van deze jaren opgenomen.


     Bij de opstelling van deze prognose zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
     - Overdracht van de stortplaats aan de provincie per 31-12-2020. De provincie gaat uit van
         overname van de stortplaats per 01-01-2021.
     -   Een verlaging van het doelvermogen nazorg naar € 14 mln.
     -   De stand van het reeds opgebouwde doelvermogen bij de provincie bedraagt op 31-12-2017 €
         16,533 mln. (Rapportage nog niet ontvangen !)
     -   Ven(vachte beleggingsresultaten op het door de provincie belegde doelvermogen: nihil.
     -   Restitutie vanuit het provinciaal nazorgfonds van saldo opgebouwd vermogen minus definitieve
         aanslag doelvermogen ad € 2.500K
     -   Realisatie van het meerjaren investeringsplan Vlagheide (2018 ad € 28K).
     -   Jaarlijkse exploitatiekosten zijn gebaseerd op de ervaringen en inzichten van voorjaar 2018.
     -   Een nihil-rendement op de in de Schatkist belegde overtollige liquiditeiten.
     -   In de loop van 2016 is een liquiditeitstekort ontstaan. Voor de financiering van het
         liquidteitstekort is een geldlening afgesloten bij de gemeente 's-Hertogenbosch. De rentelast
         wordt geraamd op 0% voor 2018 en 0,25% voor 2019 en 2020.
     De meerjarenprognose zal jaarlijks worden bijgesteld op basis van gerealiseerde uitkomsten en
     mogelijk gewijzigde inzichten.




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
^rogrammabegroting 2019                          34 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>         Prognose Exploitatie:
                                                   bedragen x€ 1.000


                                                   Jaar:
                                                            2017        2018      2019       2020       2021 ■    I
         Exploitatie:


         Bedrijfskosten:
         - Algemeen                                         388         177        157       157         99
         - Water                                            203         192        165       145
                                                                                                         -
         - Gas                                                   18      20         20        20
                                                                                                         -
         - Nazorg                                          1.407        145         82        82
                                                                                                         -
         - Financiering                                                                14        14
                                                                        -                                -
         - Afrondingsverschillen
                                                           2.016        534        438       418             99
         - Storting voorziening nazorg                      777
         - Storting voorz. Toekomstige invest.              188
                                         a                 2.981        534        438       418             99


         Opbrengsten:
         - Onttrekking voorziening nazorg                   773         506        424       404             99
         - Onttrekking voorziening investeringen           1.243            28
                                                                                   -         -           -
         - Uitkering ProvNB; surplus nazorgfonds                                                       2.500
         - Deelnemende gemeenten                                                                       3.851
         - Rentebaten etc.:
           + Schatkistbankieren
         - Saldo buitengewone baten/lasten                   -
                                            b              2.016        534        424       404       6.450

         Resultaat                       c=i«               965-                       14-       14-   6.351
                                                                        -


         Realisatie Meerjaren Investerings Plan Vlagheide:
         Aanleg bovenafdichting:
         - uitvoering                                      1.243            28
                                                                                   -
                                                           1.243            28
                                                                                   -         -

          De bijbehorende kredieten worden t.z.t. middels begrotingswijziging opgenomen.




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Programmabegroting 2019                                     35 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>         Prognose vereenvoudigde Balans:
                                                  bedragen x€ 1.000

                                                  Jaar:
                                                  »     2017           2018 Si^uiaizoi» mÊÊÊ 2020 mn 2021



         Activa
         - Materiële vaste activa
         - Deposito / Schatkist                           161
         - Liquide middelen                               283          104          166          148


         - Saldo kortlopende vorderingen minust
           kortlopende schulden                           469


                                                          913          104          166          148        -


         Passiva

         - Eigen Vermogen
           + Algemene Reserve                           6.323-        6.323-      6.323-       6.337-     6.351-
           + Resultaatbestemming 2016 e.v.                              -            14-          14-     6.351

                                                        6.323-        6.323-      6.337-       6.351-       -

         - Voorzieningen
           + Nazorg (*)                                 1.433          927          503              99     .
           + Toekomstige investeringen                     28          -            -            -          -
                                                        1.461          927          503              99     -

         - Lening gemeente Den Bosch                    5.775         5.500       6.000        6.400


         - Saldo kortlopende schulden minus
           kortlopende vorderingen

                                                          913          104          166          148        -

         (*) Voor een nadere toelichting op de voorziening nazorg wordt verwezen naar de toelichting
         in de Paraaf: Weerstandsvermogen (pagina 12).




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Programmabegroting 2019                                  36 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre> Bijlage 4.3: Verdeelsleutel inwoners per 1-1-1998



Gemeente                                    inwoners      Correctie        Correctie       Na        Procentueel    Aandeel in
                                           per 1-1-1998        1              2         correctie                  tekort 2021

Bernheze (alleen Heeswijk-Dinther)               8.643                                      8.643         2,56%        98.777
Boxtel                                          29.309                                     29.309         8,70%       334.960
Den Bosch                                      127.352             4.638                  131.990        39,17%     1.508.455
Haaren                                          14.006                                     14.006         4,16%       160.068
Heusden (Vlijmen per 1-1-1996)                  16.515                                     16.515         4,90%       188.743
Maasdonk (alleen Nuland)                         4.638         -4.638                          -                         -
Maasdriel                                        9.405                                       9.405        2,79%      107.486
Meierijstad                                                                    74.685       74.685       22,16%      853.542
Schijndel                                       22.307                        -22.307          -                          -
St. Michielsgestel                              27.387                                      27.387         8,13%      312.994
St. Oedenrode                                   17.023                        -17.023         -                          -
Veghel                                          35.355                        -35.355         -                          -
Vught                                           25.023                                     25.023          7,43%     285.977

                                               336.963               .            .       336.963       100,00%     3.851.000



Correctie 1 betreft de samenvoeging per 1-1-2015 van Maasdonk met Den Bosch.
Correctie 2 betreft de samenvoeging per 1-1-2017 van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel in de nieuwe gemeente
Meierijstad.




Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Programmabegroting 2019                                                    37 van 37
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>