<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsinformatiebrief




Datum          2 juli 2024                    Zaaknummer        2611497
                                              Portefeuille      Economie, financiën, dienstverlening
                                                                J.H.M. Goijaarts

Onderwerp      Monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024




Behandeling in commissie
Niet van toepassing


Kennisnemen van:
De monitor effecten formatie-uitbreiding begroting 2024 (mei 2024)


Aanleiding
Tijdens de vergadering van 4 april 2024 is de opzet van de monitor effecten formatie-uitbreiding
begroting 2024 aan u voorgelegd. Middels deze raadsinformatiebrief delen wij de eerste monitor
met u. In deze monitor zijn de cijfers tot en met april 2024 meegenomen.



Kernboodschap
1. Voortgang invulling vacatures
In de grafiek ‘vacatures per status’ wordt de status van de vacatures weergegeven die verband
houden met de aangevraagde formatie-uitbreiding. De formatie-uitbreiding betreft in totaal 62
vacatures. Er zijn reeds drie inventarisatiemomenten geweest (december 2023, januari 2024 en
mei 2024). De grafiek onderscheidt vier mogelijke statussen; nog te starten, in voorbereiding,
staat open en ingevuld.

Per mei 2024 is 64,5% van de vacatures ingevuld, 5% staat open. Omdat het niet mogelijk is alle
vacatures gelijktijdig open te stellen staat 30,5% van de vacatures nog in de status “nog te starten” of
“in voorbereiding”.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Zaaknummer   Pagina 2 van 4   datum 15 mei 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>2. Inhuur ten laste van het personeelsbudget
Onderstaande grafiek toont de uitgaven aan inhuur derden ten laste van het personeelsbudget,
uitgedrukt als percentage ten opzichte van het begrote personeelsbudget (tot en met april 2024).
De administratieve verwerking met betrekking tot de maand mei is ten tijde van opstellen van dit
document nog niet gereed.




De inhuur is in de eerste vier maanden van 2024 toegenomen ten opzichte van de voorgaande
jaren. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt, met name op het
gebied van vergunningverlening en burgerzaken. Voor deze specifieke functies blijkt het door de
krappe arbeidsmarkt lastig om vacatures in te vullen.

De verwachting is dat het invullen van deze vacatures ook in de voorzienbare toekomst een
uitdaging is. Daarbij is ook belangrijk om op te merken dat nog niet álle vacatures zijn ingevuld,
het beoogde effect van de formatie-uitbreiding wordt daarom pas later in 2024 verwacht.



3. Score voor dienstverlening
Onderstaande grafiek toont de gemiddelde klantbeoordeling van alle gemeten werkprocessen. In
2020 zijn 2.158 beoordelingen verzameld, in 2021 3.185, in 2022 3.055 en in 2023 3.979. In 2024
zijn 3.140 beoordelingen verzameld.




Zaaknummer                            Pagina 3 van 4         datum 15 mei 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>De gemiddelde waardering is licht gedaald (van 7,4 in 2023 naar 7,2 in 2024).




Communicatie
Niet van toepassing


Participatie
Niet van toepassing


Duurzaamheid
Niet van toepassing


Financiën
Niet van toepassing


Planning
Met de 2e bestuursrapportage wordt de monitor opnieuw met u gedeeld.




Zaaknummer                           Pagina 4 van 4        datum 15 mei 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>