<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Addendum notitie exploitatie
openluchtbad Sportpark Prins
Willem Alexander te Veghel




datum             opdrachtgever          versie / status
22 mei 2024       Gemeente Meierijstad   1.0 definitief

geschreven door   aantal pagina’s        ons kenmerk
Treem             28                     n2022.188.002
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>inhoudsopgave                                                                                                            2/28




inhoudsopgave


1      inleiding ................................................................................................... 3

2      visie/missie openluchtbad ...................................................................... 5

3      aantrekkelijkheid .................................................................................... 7

4      menukaart ............................................................................................. 10

5      exploitatie ............................................................................................. 14

6      onderzoek jeugd ................................................................................... 22

7      conclusies en aanbevelingen ................................................................ 25

colofon........................................................................................................... 28
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1     inleiding

1.1   aanleiding

1.2   opdrachtomschrijving en aanpak

1.3   leeswijzer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>inleiding                                                                                                                                             4/28




1     inleiding                                                                toekomst, belangrijk zodat aan het eind van het proces, de raad tot goede
                                                                               besluitvorming kan komen. In overleg is besloten dat de gemeente
                                                                               Meierijstad zelf met Laco ging overleggen. In deze notitie / plan van aanpak
1.1    aanleiding
                                                                               hebben we de uitkomsten van de besprekingen met Laco, door de
In 2022 is een notitie uitgewerkt ten behoeve van toekomstscenario’s van het   gemeente, niet meegenomen.
openluchtbad in Veghel. Als aanvulling op deze notitie hebben we een
addendum uitgewerkt waarin we de vragen van de raad nader uitgewerkt
                                                                               1.3   leeswijzer
hebben.
                                                                               In hoofdstuk 2 vindt u een beschrijving van de visie/missie van het
                                                                               openluchtbad. In hoofdstuk 3 bespreken we uitkomsten van de
1.2    opdrachtomschrijving en aanpak
                                                                               brainstormsessie die ging over het verhogen van de aantrekkelijkheid van
Het verzoek aan Treem is om een plan van aanpak op te stellen voor het         het openluchtbad. In hoofdstuk 4 hebben we een menukaart uitgewerkt.
behoud van een opluchtzwembad in Veghel. Bij dit plan van aanpak moeten        Hoofdstuk 5 gaat in op de exploitatie van een mogelijk openluchtbad. In
Laco en de initiatiefgroep Burgerinitiatief Openluchtbad Veghel betrokken      hoofdstuk 6 beschrijven we het interview wat we met de jeugd gevoerd
worden.                                                                        hebben en u vindt in het laatste hoofdstuk 7 onze aanbevelingen en
                                                                               conclusies.
Samen met de initiatiefgroep en een afspiegeling van raadsleden zijn door
ons twee kennis- en inspiratiesessies georganiseerd om een visie uit te
werken rondom de toekomst van het openluchtbad in Veghel. We hebben
met de betrokken raadsleden afgesproken dat hun rol in deze fase alleen
‘meedenken’ is en dat er geen besluiten genomen worden! Op deze wijze kon
iedereen ‘zonder verplichtingen’ ruimdenkend participeren en mogelijke
ideeën inbrengen.


Wij vonden de kennis- en inspiratiesessie met raad/betrokkenen over de
mogelijkheden van een openluchtbad inVeghel en de rol ervan in de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>2     visie/missie openluchtbad

2.1   visie/missie

2.2   waarom een openluchtbad

2.3   doel/strategie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>visie/missie openluchtbad                                                                                                                                  6/28




2     visie/missie openluchtbad                                                 -     je er kunt spelen en leren;
                                                                                -     we zelf ook een fijne tijd gehad hebben in het openluchtzwembad;
In dit hoofdstuk beschrijven we de visie van het openluchtbad, deze visie is
                                                                                -     het in het coalitieakkoord afgesproken is;
tot stand gekomen in afstemming met vertegenwoordigers vanuit de raad,
                                                                                -     het toerisme trekt;
medewerkers van de gemeente en het burgerinitiatief. We hebben het
                                                                                -     het laagdrempelig/ betaalbaar is;
waarom en doelen/strategie op hoofdlijnen beschreven.
                                                                                -     het veilig is;
                                                                                -     je er verkoeling vindt in periode van temperatuurstijging;
2.1     visie/missie
                                                                                -     het inclusiviteit bevordert;
Onze visie/missie luidt:                                                        -     je in een rustige omgeving kunt recreëren;
(Buiten) zwemmen in de gemeente Meierijstad:                                    -     het dichtbij is, het is goed te bereiken per fiets.
-     draagt bij aan de vitaliteit en gezondheid van alle inwoners;
-     stimuleert inwoners, mensen uit de regio en toeristen om te bewegen,
                                                                                2.3     doelen/strategie
      maar ook te recreëren;
                                                                                Wanneer je iets wilt veranderen, dan moet je het per definitie anders
-     draagt bij aan de zwemvaardigheid van alle inwoners;
                                                                                aanpakken of wel: Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg.
-     is een sociale ontmoetingsplaats en verbindt verschillende doelgroepen;
-     is aantrekkelijk, toegankelijk en betaalbaar;
                                                                                Wanneer we de doelstellingen rondom buiten zwemmen beschouwen, dan
-     is goed bereikbaar;
                                                                                zien we hiervoor de volgende onderwerpen die naar onze mening hierop van
-     is fysiek en sociaal veilig;
                                                                                invloed zijn:
-     kan in het meest duurzame openluchtbad van de regio.
                                                                                -     lange termijn bestaansrecht;
                                                                                -     maatschappelijk rendement vergroten;
2.2     waarom een openluchtbad
                                                                                -     exploitatie versterken en de exploitatie ervan voorspelbaar(der) maken;
Het openluchtbad in de gemeente Meierijstad is van belang omdat:                -     financieel rendement vergroten.
-     men een buitenlucht beleving ervaart;
-     alle doelgroepen kunnen recreëren;                                        We hebben in de volgende hoofdstukken deze onderwerpen verder
-     het bijdraagt aan vitaliteit/gezondheid;                                  uitgediept.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>3     aantrekkelijkheid

3.1   uitkomsten

3.2   must have

3.3   bezoekers genereren

3.4   conclusie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>aantrekkelijkheid                                                                                                                                  8/28




3     aantrekkelijkheid                                                          -     betaalbaarheid
                                                                                 -     bewegwijzering/ zichtbaarheid
We beschrijven hier de uitkomsten die tijdens de brainstormsessies naar
                                                                                 -     combinatiekorting of – lidmaatschap
voren zijn gekomen. Het uitgangspunt was hoe de aantrekkelijkheid van het
                                                                                 -     (flexibele) openingstijden
openluchtbad vergroot kan worden, waardoor er meer bezoekers naar het
                                                                                 -     50 meter bad wedstrijden
openluchtbad komen.
                                                                                 -     regionale aantrekkingskracht
                                                                                 -     sociale veiligheid
In de huidige situatie zijn er zo’n 22.000 bezoeken. Dat is te weinig voor een
                                                                                 -     openstelling andere seizoenen
openluchtbad. Hiervoor moeten zaken gewijzigd worden, immers als je blijft
                                                                                 -     sport en spelà klimwand, padel, golf, …
doen wat je deed, krijg je wat je kreeg.
                                                                                 -     festival, camping
                                                                                 -     opblaashal
Het is van belang om aan te geven dat vertegenwoordigers vanuit de raad
                                                                                 -     gilden
en gemeente een bijdrage hebben geleverd aan de brainstormsessies.
Gedurende deze sessies wilden we dat zij vrijuit konden participeren
gedurende het brainstormen, zonder dat er besluiten genomen werden.              3.2     must have
Hiermee konden zij vrijuit meepraten. Besluiten worden uiteindelijk in de        Tijdens de brainstorm werden de volgende randvoorwaarden / must haves
raad genomen en niet tijdens deze brainstormsessie!                              aangegeven om het openluchtbad aantrekkelijker te maken:
                                                                                 -     horeca
3.1     Uitkomsten brainstormsessies                                             -     breed aanbod
                                                                                 -     openingstijden die aansluiten bij de vraag
De uitkomsten van de brainstorm op de vraag: “Hoe maken we het
                                                                                 -     moderniseren
openluchtbad aantrekkelijker”, waren:
                                                                                 -     aantrekkelijk maken voor alle doelgroepen
-     spelen
                                                                                 -     nadenken over ontwerp en ontsluiting
-     horeca
                                                                                 -     ondernemerschap
-     uitstraling
-     bekendheid (imago, pr, social media, mond op mondreclame)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>aantrekkelijkheid                                                                                                                                     9/28




3.3     bezoekers genereren                                                    openstelling dan alleen deze 4 maanden. Er moet nagedacht worden over
                                                                               mogelijkheden om het seizoen te verlengen.
Om meer bezoekers naar het openluchtbad in Veghel te krijgen worden de
volgende ideeën aangegeven:
                                                                               In de volgende hoofdstukken hebben we op basis van de uitgangspunten,
-     365 dagen per jaar (recreatieve) openstelling;
                                                                               als in de brainstorm bedacht, een voorbeeld exploitatie uitgewerkt via een
-     beach uitstraling, speeltuin, spraypark en horecaconcept;
                                                                               ‘menukaart methodiek’.
-     flexibele entreeheffing bijvoorbeeld op basis van buitentemperatuur;
-     horeca ruime openstelling + kwalitatief aanbod in uitdagende
      omgeving;
-     activity center / sport- en beweegomgeving aanbieden en de
      faciliteiten eromheen;
-     inzetten op fietsers (elektrisch, triatlon, toerfietsers, wielrenners,
      mountainbikers …);
-     seizoen verlenging zwembad;
-     vergroten van de regionale aantrekkingskracht;
-     organisatie evenementen.


3.4     conclusie
Ondernemerschap is essentieel om een openluchtbad succesvol te kunnen
exploiteren. In plaats van afwachten wie er naar het zwembad komt,
proactief de potentiële doelgroepen/klanten ‘halen’.


Traditioneel is een openluchtbad in Nederland maar 4 maanden geopend,
zo’n buitenaccommodatie biedt natuurlijk veel meer mogelijkheden voor
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>4     menukaart

4.1   horecaconcept

4.2   zwembadconfiguratie

4.3   seizoensverlenging

4.4   kwaliteitsimpuls

4.5   verblijfsrecreatie

4.6   duurzaam water verwarmen Sun Disc
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>menukaart                                                                                                                                                 11/28




4     menukaart                                                                  Een stretchtent overkapping boven het terras zorgt voor schaduw op
                                                                                 zonnige dagen en bescherming tegen regen, daarnaast ziet het er ook nog
                                                                                 eens aantrekkelijk uit.
We hebben in dit hoofdstuk een soort menukaart uitgewerkt. Hier worden
                                                                                 Zo’n locatie is ideaal voor diverse bijeenkomsten en evenementen.
de volgende hoofdonderwerpen nader toegelicht:
                                                                                 Daarnaast biedt het een mogelijkheid om samen te gaan werken met lokale
      1.    horecaconcept
                                                                                 horecaondernemers.
      2.    zwembadconfiguratie
                                                                                 Tot slot, is de strandtent toegankelijk voor zowel zwembadbezoekers als
      3.    seizoen verlenging
                                                                                 bijvoorbeeld fietsers, waardoor het een levendige ontmoetingsplaats wordt.
      4.    kwaliteitsimpuls
                                                                                 Voor fietsers wordt een handige fiets hub geboden, waar zij hun fiets
      5.    verblijfsrecreatie
                                                                                 kunnen stallen, opladen, reinigen en zelfs kleine reparaties kunnen
      6.    duurzaam water verwarmen
                                                                                 uitvoeren.
Belangrijk om alvast te benoemen is dat deze hoofdonderwerpen (soms) als
losse onderdelen beschouwd kunnen worden, maar niet allemaal toegepast
hoeven te worden.                                                                4.2     zwembadconfiguratie
                                                                                 De zwembadaanpassingen komen voor in alle drie de bassins: het peuter-,
4.1        horecaconcept                                                         recreatie- en 50-meter bad. Hieronder zal per bassin toegelicht worden wat
                                                                                 aangepast wordt. Hierbij zijn het peuterbad en recreatie bad
Het horecaconcept moet de ‘look and feel’ van een strandtent uitstralen. De
                                                                                 samengenomen onder het kopje ‘recreatiedeel’.
strandtent biedt een ontspannen en gastvrije sfeer plek, met een sterke
connectie naar het recreatie bad. Hier kunnen bezoekers genieten van niet
                                                                                 4.2.1    recreatiedeel
alleen een prachtig uitzicht, maar ook van goede koffie en heerlijke
                                                                                 De focus in het recreatiedeel is om ervoor te zorgen dat het kwaliteit
huisgemaakte taartjes. Door het gebruik van een ingerichte
                                                                                 uitstraalt, wat bijdraagt aan een aantrekkelijke sfeer. Om te zorgen voor
‘horecacontainer’ zorgt dit voor een flexibele en efficiënte oplossing, zonder
                                                                                 een kwaliteitsimpuls worden de bestrating, de lay-out met organische
dat het direct veel extra kosten met zich meebrengt. Er hoeven immers geen
                                                                                 vormen en verlichting aangepakt.
bouwkundige voorzieningen voor de strandtent getroffen te worden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>menukaart                                                                                                                                                12/28




Daarnaast komt er een ‘beach entry look and feel’ die gekoppeld wordt aan      Voor de avontuurlijke zwemmers/sporters wordt er een ‘Ninja cross
de strandtent van het horecaconcept. We zien hier ook een mogelijkheid om      parcours’ opgezet, waarop ze hun klim- en klautervaardigheden kunnen
ligbedden en parasols te verhuren. Dit moet de beleving van bezoekers          testen.
positief verbeteren, alsof ze op vakantie zijn in het buitenland.              Daarnaast worden opblaaselementen toegevoegd voor extra speelplezier
                                                                               in het water.
In het peuterbad komt een spraypark, wat voor meer speelplezier zorgt voor
kinderen die met hun (groot) ouders / verzorgers komen.                        Er kunnen evenementen worden georganiseerd als bijvoorbeeld:
                                                                               -     NK bommetje;
In het recreatie bad wordt de glijbaan geplaatst die nu aan het 50-            -     beach waterpolo;
meterbad gekoppeld is. De glijbaan krijgt een aparte skim out.                 -     schoolreisjes;
                                                                               -     triatlon en/of trainingen;
4.2.2   50 meter bad                                                           -     etc.
Het 50-meterbad krijgt een renovatie waarbij het zwembad wordt voorzien
van hoogwaardige folie, wat zorgt voor een duurzame en aantrekkelijke          4.3     seizoensverlenging
uitstraling. Daarnaast wordt er een aparte toiletgroep geïnstalleerd bij het
                                                                               Om ervoor te zorgen dat de accommodatie langer open kan blijven dan de
50-meterbad voor het comfort van de bezoekers. De perrons worden
                                                                               maanden juni tot en met augustus, worden meerdere faciliteiten
voorzien van een overkapping, waardoor bezoekers beschutting hebben
                                                                               toegevoegd aan het terrein van het openluchtbad.
tegen de zon, wind en eventuele regen. Dit is ook een
                                                                               Er komt een Finse piste, die uitgerust wordt met slimme verlichting,
duurzaamheidsmaatregel om verdamping van het water tegen te gaan.
                                                                               waardoor bezoekers ook 's avonds veilig kunnen hardlopen, wandelen of
                                                                               aan Nordic Walking doen. Daarnaast worden calisthenics-toestellen, een
Onderwaterverlichting wordt toegevoegd om de sfeer te versterken en de
                                                                               gymcontainer en beweegbanken geplaatst, waardoor outdoor sporters de
beleving tijdens het zwemmen te verhogen wanneer het (schemer) donker is.
                                                                               mogelijkheid hebben om diverse oefeningen uit te voeren en hun kracht en
                                                                               lenigheid te verbeteren. Dit biedt ook aan bijvoorbeeld ‘life style’- en ‘cross
                                                                               fit’ trainers de mogelijkheid om in een mooie en uitdagende omgeving
                                                                               beweegactiviteiten te organiseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>menukaart                                                                                                                                          13/28




Naast deze faciliteiten wordt er een skill garden ontwikkeld, mogelijk met   voorzien, zodat kinderen zich kunnen vermaken en ouders zich kunnen
behulp van een ASM (Athletic Skills Model) systeem, waar kinderen            ontspannen terwijl ze genieten van een kopje koffie.
uitgedaagd worden door hun omgeving om verschillende sporten en
vaardigheden te trainen. Dit biedt een gevarieerd aanbod aan activiteiten    4.5   verblijfsrecreatie
en maakt het mogelijk voor mensen van alle niveaus om te genieten van
                                                                             De verblijfsrecreatie komt in de vorm van een kleinschalige camperstaplek
sport en beweging in de buitenlucht.
                                                                             tot uiting. De bezoekers van de camperstaplek kunnen gebruik maken van
                                                                             de bestaande faciliteiten op het terrein. Er wordt gezorgd voor een aparte
Om extra binding met het verzorgingsgebied te krijgen wordt er gekeken
                                                                             toegang en parkeergelegenheid specifiek voor campers, zodat bezoekers
naar samenwerkingen met lokale sportondernemers, gilden en
                                                                             gemakkelijk kunnen arriveren en vertrekken zonder de andere activiteiten te
sportbuurtwerk-coaches. Ze krijgen de ruimte om te ondernemen op het
                                                                             verstoren. Natuurlijk kan er ook worden nagedacht om andere vormen van
terrein.
                                                                             verblijfsrecreatie toe te voegen.


4.4       kwaliteitsimpuls
                                                                             4.6   duurzaam verwarmen Sun Disc
De entree en gevel worden vernieuwd en geüpgraded om een gastvrije en
                                                                             Sun Disc1 is een speciaal ontwikkelde technologie voor het verwarmen van
aantrekkelijke indruk te geven aan de bezoekers. Hierbij wordt ook
                                                                             buitenzwembaden. De royale, schijfvormige kap van de collector zorgt voor
aandacht besteed aan de toegankelijkheid door middel van een ITS
                                                                             een optimale opvang van zonlicht, dat vervolgens direct wordt omgezet in
(Integrale Toegankelijkheid Standaard) systeem, hierdoor wordt het voor
                                                                             warmte. Hiermee kan op eenvoudige wijze en met minimaal energieverbruik
iedereen gemakkelijker om van de accommodatie gebruik te maken.
                                                                             ‘warmer water’ gerealiseerd worden. Hierdoor wordt een openluchtbad
                                                                             voor meer mensen aantrekkelijk, door zonenergie in te zetten als natuurlijke
Voor fietsers wordt er een oplaadpunt voor e-bikes gefaciliteerd, met een
                                                                             bron voor het verwarmen van water.
slimme koppeling naar de horeca. Daarnaast wordt er een speeltuin, nabij
het spraypark, aangelegd. Hierbij wordt bijvoorbeeld ook een kabelbaan



1
    Zie ook: https://www.sun-disc.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>5     exploitatie

5.1   programmering

5.2   bezoekaantal

5.3   tarifering

5.4   omzet per bezoek

5.5   personele inzet

5.6   overige lasten

5.7   investeringsraming

5.8   exploitatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>exploitatie                                                                                                                                                15/28




5     exploitatie                                                                 uitgangspunten laagseizoen
                                                                                  In het laagseizoen zal het 50-meter openluchtbad voor banenzwemmen
In dit hoofdstuk geven we een uiteenzetting van de exploitatie van het
                                                                                  geopend zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 07.00 - 10.00 uur en
toekomstige openluchtbad op basis van alle onderwerpen en faciliteiten uit
                                                                                  van 16.00 - 18.00 uur. In de weekenden is het zwembad voor
de vorige hoofdstukken. Hierbij is het belangrijk om te benoemen dat het
                                                                                  banenzwemmen gesloten.
allemaal ‘circa berekeningen’ zijn. Dit houdt in dat het geschatte kosten zijn.
Daarnaast zijn de kosten exclusief btw en exclusief nader te detailleren
                                                                                  Het 50-meter zwembad kan in het laagseizoen gebruikt worden om Ninja
ontwerpfase, onvoorzien, losse inventaris (tenzij vermeld), etc.
                                                                                  cross parcours, evenementen, bedrijfsuitjes, etc. te organiseren. Hiervoor
                                                                                  zal bij voldoende animo een programmering uitgewerkt worden.
In een exploitatie kan er altijd aan verschillende ‘knoppen’ gedraaid worden,
we hebben geprobeerd om vanuit een businessmodel te beredeneren en
                                                                                  Het recreatiedeel, hiermee bedoelen we het spraypark, het peuterbad en de
hebben hiervoor uitgangspunten gekozen. Deze uitgangspunten zijn soms
                                                                                  speeltuin (dus niet het 50-meter bad), is in het laagseizoen dagelijks
op gevoel beredeneerd, maar wel onderbouwd. In een vervolguitwerking
                                                                                  toegankelijk van 10.00 – 18.00 uur.
kan, nadat er keuzes gemaakt zijn, verder gedetailleerde uitwerking aan
gegeven worden. Bij het uitwerken van dit businessmodel hebben we
                                                                                  De overige sportfaciliteiten zijn gedurende het laagseizoen iedere dag
geprobeerd om zo veel mogelijk onderbouwing te geven. In de
                                                                                  geopend.
vervolgparagrafen leggen we uit hoe we tot deze onderbouwing zijn
gekomen.
                                                                                  uitgangspunten hoogseizoen
                                                                                  In het hoogseizoen zal het 50-meter openluchtbad iedere werkdag geopend
5.1    programmering
                                                                                  zijn voor banenzwemmen van 07.00 - 10.00 uur en in de weekenden van
In de exploitatie is uitgegaan dat er seizoensverlenging zal plaats vinden.       08.00 - 10.00 uur.
Dit betekent dat het openluchtbad vanaf maart geopend is en eind oktober
gesloten zal zijn. De periode van juli en augustus wordt vanaf nu het             Vanaf 10.00 uur op werkdagen, als de temperatuur boven de 25 graden
hoogseizoen genoemd, de maanden daaromheen worden het laagseizoen                 Celsius is, dan is het zwembad tot 20.00 uur geopend.
genoemd. Er zijn variabele openingstijden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>exploitatie                                                                                                                                          16/28




Op de dagen dat de temperatuur onder de 25 graden Celsius is, dan sluit        uitgewerkt. Hiervoor zijn vanzelfsprekend nadere onderbouwingen
het 50-meter zwembad om 18.00 uur.                                             beschikbaar:

                                                                                type bezoeken                                                  aantal
Het recreatiedeel, hiermee bedoelen we het spraypark, het peuterbad en de
                                                                                                                                            bezoeken
speeltuin (dus niet het 50-meter bad), is in het hoogseizoen dagelijks
                                                                                banenzwemmen (buiten seizoen)                                   3.118
toegankelijk van 10.00 – 20.00 uur.                                             banenzwemmen (binnen seizoen)                                   2.078
                                                                                vrij zwemmen (buiten seizoen)                                 21.823
Het zwembad kan in het hoogseizoen gebruikt worden om Ninja cross               vrij zwemmen (binnen seizoen)                                 18.186
parcours, evenementen, bedrijfsuitjes, etc. te organiseren.                     spraypark                                                       1.516
                                                                                scholen                                                         2.560
                                                                                overige groepen                                                 2.400
De overige sportfaciliteiten zijn gedurende het hoogseizoen iedere dag
                                                                                verhuur evenementen (zonder zwemgebruik)                          400
geopend.
                                                                                verhuur camperplaatsen                                          2.196
                                                                                ‘droge’ sporter                                                   300
5.2   bezoekaantal                                                              totaal aantal bezoeken                                         54.577
                                                                               tabel 1 - bezoekaantal
Het aantal bezoeken in 2022 was 20.684. Door de seizoensverlenging
hebben we een raming gemaakt van de extra bezoeken die mogelijk kunnen
                                                                               5.3    tarifering
komen. Deze raming hebben we aan de hand van aannames geanalyseerd
en berekend. Natuurlijk is het zo dat er altijd meer of minder bezoeken        Voor de tariefstelling adviseren we om de prijs van een toegangskaartje te

kunnen komen. Maar dat is nou eenmaal het ondernemerschap wat in het           verlagen. In vergelijkbare openluchtbaden ligt de prijs per kaartje

businessmodel nieuw is. We hebben conservatieve aannames gedaan.               gemiddeld genomen lager. Het resultaat in het bezoekaantal is in deze
                                                                               accommodaties een stuk hoger. In de vorige notitie hebben we voor 2022

In de exploitatie uitwerking gaan wij uit van een totaal van 53.062 bezoeken   geanalyseerd dat hoe warmer het wordt, hoe meer bezoeken er komen.

die gebruik gaan maken van het openluchtbad. Daarnaast zullen er ook           Daarom adviseren we om te variëren in de kosten van de toegangsprijs. Dit

bezoekers komen die geen gebruik maken van het zwembad. Hieronder              maakt het aantrekkelijker om ook op niet piekmomenten te komen. We

hebben we in een schema de door ons geraamde bezoeken per type bezoek          hebben de volgende tarifering gehanteerd:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>exploitatie                                                                                                                                          17/28




 type zwemmer                                  normale    onder 25   boven 25    type bezoek                   aantallen   tarief     omzet (afgerond )
                                               tarieven    graden     graden     banenzwemmen                     3.118    € 3,50              € 11.000
                                                                                 (laagseizoen)
 banenzwemmen                       p.p. per                € 3,50     € 5,50
                                                                                 banenzwemmen                     2.078    € 5,50                € 11.000
                                        dag
                                                                                 (hoogseizoen)
 recreatief                         p.p. per                € 4,00     € 6,00
                                                                                 vrij zwemmen                    21.823       €4                 € 87.000
 zwemmen                                dag
                                                                                 (laagseizoen)
 spraypark                          p.p. per     € 1,50
                                                                                 vrij zwemmen                    18.186       €6                € 100.000
                                        dag
                                                                                 (hoogseizoen)
 scholen                                 per     € 2,50
                                                                                 spraypark                        1.516    € 1,50                 € 2.000
                                    leerling
                                                                                 scholen                          2.560    € 2,50                 € 7.000
 groepen overig                      per uur     € 120
                                                                                 overige groepen                  2.400    € 625                 € 30.000
tabel 2 – tarifering kaartverkoop
                                                                                 verhuur                            400    € 625                  € 5.000
                                                                                 evenementen
Naast de toegangskaartjes voor het openluchtbad adviseren wij ook om een         zonder
abonnement te verkopen voor het ‘droge’ sportpark. Dit om meer mensen te         zwemgebruik
stimuleren om naar de accommodatie te komen. Ons voorstel is om                  verhuur                          2.196     € 15                 € 16.000
kinderen tot 13 jaar gratis entree te bieden en boven de 13 jaar 50 euro per     camperplaatsen
                                                                                 ‘droge’ sporter                    300     € 50                 € 15.000
jaar in de vorm van een abonnement per persoon te laten betalen.
                                                                                 totale omzet                                                   € 284.000
                                                                                tabel 3 – omzet kaartverkoop

5.4    omzet per bezoek
De omzet van het openluchtbad Veghel kan berekend worden aan de hand            Naast de verkoop van de toegangskaarten zijn er ook nog extra

van het geprognotiseerde aantal bezoeken en de bijbehorende tarieven.           inkomstenbronnen. Er is een horecagelegenheid waar eten en drinken

We hebben een aanname gedaan dat per seizoen op basis van de                    gekocht kan worden en er zijn ligbedden met of zonder parasol die verhuurd

programmering een bepaald aantal bezoeken per uur per dag komen. Dit            kunnen worden.

hebben we onderverdeeld naar de volgende type bezoekers per jaar:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>exploitatie                                                                                                                                            18/28




Deze omzet hiervoor is als volgt berekend:                                    Er dient aansturing plaats te vinden door bijvoorbeeld een locatiemanager.
                                                                              In de volgende drie tabellen is te zien wat de personeelskosten kunnen zijn
 type omzet             omzet/bezoek         bezoek/jaar   omzet (afgerond)   per periode. We hebben als uitgangspunt de CAO-zwembaden gehanteerd.
                              horeca
 banenzwemmen                  € 0,25              5.196            € 1.000   We zijn van de volgende personeelsinzet uitgegaan:
 recreatief                                                        € 70.000
 zwemmen                            € 1,75        41.525
 onderwijs                          € 0,50         2.560            € 1.000    type functie                prod.        fte   uurtarief   totaal loonkosten
                                                                                                       uren/jaar                                 (afgerond)
 spraypark &                                                        € 3.000
 speeltuin                          € 1,75         1.516                       toezicht                      195       0,14    € 31,71               € 6.000
                                                                               banenzwemmen
 evenementen                       € 22,50         2.800           € 63.000
 camperbezoek                      € 15,00         1.098           € 16.000    toezicht                     2.910      2,04    € 31,71             € 92.000
                                                                               recreatief
 ligbedden                         €10,00          1.240           € 12.000
                                                                               zwemmen
 totale horeca &                                                  € 166.000
                                                                               beheer zwembad                  208     0,20    € 41,56               € 9.000
 overige omzet
tabel 4 – horeca & overige omzet                                               management                      650     0,41    € 47,87             € 31.000
                                                                               receptie                        195     0,14    € 30,17               € 6.000
                                                                               horeca                          727     0,49    € 29,05             € 21.000
5.5    personele inzet                                                         totale                                                             € 165.000
In de exploitatie wordt rekening gehouden met het benodigd aantal              personeelskosten
                                                                              tabel 5 – personeelskosten laagseizoen
personeelsleden per uur.


Tijdens de personeelsinzet worden diverse werkzaamheden verricht, zoals
toezicht, instructie, schoonmaak, technisch beheer, receptie en
administratie. We hebben zowel voor het hoog- als het laagseizoen een
jaarrooster uitgewerkt en de personeelsbehoefte erin verwerkt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>exploitatie                                                                                                                                              19/28




 type functie                prod.        fte   uurtarief   totaal loonkosten     opleiding                          X   X          X                 € 8.000
                         uren/jaar                                    periode     diverse                            X   X          X                 € 3.000
 toezicht                       65       0,05    € 31,71               € 2.000    personeelslasten
 banenzwemmen                                                                     totale                                                            € 60.000
 toezicht                     2.182      1,53    € 31,71             € 69.000     personeelskosten
 recreatief                                                                      tabel 7 – personeelskosten overig
 zwemmen
 beheer zwembad                 139      0,13    € 41,56               € 6.000   De totale inzet voor personeelskosten komt uit op € 337.000 (afgerond). Dit
 management                     260      0,16    € 47,87             € 12.000
                                                                                 is berekend aan de hand van verwachte arbeidsuren per week (op basis van
 receptie                        65      0,05    € 30,17               € 2.000
                                                                                 de CAO-zwembaden).
 horeca                         727      0,49    € 29,05             € 21.000
 totale                                                             € 112.000
 personeelskosten                                                                5.6     investeringsraming
tabel 6 – personeelskosten hoogseizoen
                                                                                 De lijst met nieuwe voorzieningen noemen wij ook wel de "menukaart".
                                                                                 Opgemerkt dient te worden dat alle prijzen exclusief btw zijn en prijspeil
 type functie                prod.        fte   uurtarief   totaal loonkosten    december 2023 hebben. Hieronder volgt een overzicht van de kosten van de
                         uren/jaar                                    periode    nieuwe voorzieningen:
 management                    139       0,09    € 47,87               € 7.000            revitalisering accommodatie buitenzwembad te                 prijs
 overige maanden                                                                                                                Veghel
 techniek                          X       X           X             € 20.000     A      horeca                                                  € 385.000
 (technisch                                                                       B      zwembad configuratie (peuter/kleuter)                 € 1.235.000
 beheer)
                                                                                  C      zwembad configuratie (50-meterbad)                    € 1.415.000
 schoonmaak                        X     420     € 22,00              € 9.000
                                                                                  D      seizoensverlenging                                      € 600.000
 (externe inhuur)
                                                                                  E      kwaliteitsimpuls                                        € 365.000
 beheer &                       320      0,31    € 41,56             € 13.000
                                                                                  F      verblijfsrecreatie                                      € 115.000
 onderhoud
                                                                                  G      Sun Disc                                                € 175.000
 terrein (ook voor
                                                                                                                                               € 4.290.000
 camper)
                                                                                 tabel 8 – revitalisering Veghel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>exploitatie                                                                                                                                  20/28




Wij hanteren 20% boven op de investeringsraming als bijkomende kosten,    De gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn als volgt:
deze kosten bestaan uit:                                                  -      bouwkundig:           40 jaar
-     leges                                                               -      installaties:         15 jaar
-     honoraria architect kosten                                          -      vaste inrichtingen:   20 jaar
-     directievoering / toezicht / kwaliteitsbewaking                     De jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 309.177.
-     nuts- en rioolaansluitingen
-     prijsstijgingen tot moment van bouwen                               5.7     overige lasten
-     onvoorzien
                                                                          De overige lasten ten behoeve van de exploitatie van openluchtbad Veghel
                                                                          wordt in onderstaande tabel weergegeven:
Dat maakt in totaal € 858.000 exclusief btw.

                                                                              lasten
We hebben geen investering voor het verwerven van de grond
                                                                              accountant                                                  € 5.000
meegenomen.                                                                   energie                                                    € 18.000
                                                                              administratiekosten (o.a. salaris)                          € 5.000
                                                              bedragen        kantoorkosten                                               € 5.000
    investering                                             € 4.290.000       schoonmaakkosten (geen personele inzet)                     € 5.000
    bijkomende kosten                                         € 858.000       zout/chemicaliën                                            € 3.000
    totale investering                                      € 5.148.000       verzekeringen                                              € 10.000
tabel 9 – totale investeringskosten                                           belastingen                                                € 10.000
                                                                              materialen / verkoopkosten                                  € 5.000
De berekening van de kapitaallasten is op basis van een annuïtaire            pr/reclame                                                  € 2.000
afschrijvingsmethode met een rentepercentage van 3,5%.                        softwarekosten                                              € 5.000
                                                                              inkoop horeca                                                     -
                                                                              diverse kosten                                              € 3.000
                                                                              onvoorziene kosten                                          € 5.000
                                                                              totale lasten                                              € 81.000
                                                                          tabel 10 – overige lasten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>exploitatie                                                                            21/28




Voor de energietarieven hebben we een genormaliseerd energietarief van
€ 0,25 per KWh gehanteerd.


5.8       exploitatie
Onze raming voor de exploitatie voor het openluchtbad in Veghel, indien
alle optimalisaties toegepast worden, komt er dan als volgt uit te zien:
                                                                          bedragen
    totale baten                                                          € 459.000
    totale lasten                                                         € 565.000
    exploitatie                                                          -€ 106.000
tabel 11 – totale exploitatie exclusief dotatie & kapitaallast



Dit kan natuurlijk nog variëren als er andere keuzes gemaakt worden.
In tabel 12 is de totale exploitatie te vinden, inclusief dotatie groot
onderhoud & kapitaallast.



    totale baten                                                          € 458.000
    totale lasten                                                         € 565.000
    dotatie groot onderhoud2                                               € 78.000
    kapitaallast                                                          €310.000
    exploitatie                                                          -€ 494.000
tabel 12 – totale exploitatie inclusief dotatie & kapitaallast


2
    Hiervoor hebben we 1,5% van de totale investering als uitgangspunt genomen. Voor
      dagelijks onderhoud hanteren we 0,5%.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>6     onderzoek jeugd

6.1   interview
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>onderzoek jeugd                                                                                                                                      23/28




6     onderzoek jeugd                                                       Ze hebben ons de volgende ideeën meegegeven.


                                                                            Een openluchtbad is interessant wanneer:
Er wordt vaak veel over de jeugd gesproken, maar wij vonden het ook
                                                                            -   we er eenvoudig na schooltijd af kunnen spreken met vrienden;
belangrijk om juist eens een keer met de jeugd te spreken. Wat vinden zij
                                                                            -   de kosten voor entree veel lager zijn;
nou belangrijk? Waarom komen ze wel of niet in een openluchtbad? Hoe
                                                                            -   de openingstijden:
kunnen we zo’n zwemvoorziening aantrekkelijker maken?
                                                                                o verruimd zijn tot later op de avond open (nu loont het niet om na
                                                                                   school nog te gaan zwemmen, een entreekaartje is te duur t.o.v. de
We hebben daarom contact gezocht met het Zwijssen College, wat direct
                                                                                   duur van openstelling);
naast het openluchtbad gelegen is. In afstemming met de rector van de
                                                                                o aan een schooljaar en hun rooster gekoppeld is (een schooljaar start
school werd een afspraak met leerlingen gepland.
                                                                                   in september, maar dan is het zwembad alweer gesloten, terwijl het
                                                                                   vaak nog mooi weer is);
6.1    interview
                                                                            -   de hygiëne vooral rondom de omkleedhokjes verbeterd is;
We mochten met een afvaardiging van de leerlingenraad van het Zwijssen      -   ze er iets kunnen eten (lunch en avondeten);
College een interview voeren.                                               -   er leuke muziek gedraaid wordt;
                                                                            -   de sfeer gezellig is;
Een week voorafgaande aan het interview hebben we de leerlingen een         -   er thema’s georganiseerd worden (Hawaï / disco / etc.);
aantal vragen gesteld, zodat ze alvast na kunnen denken over hun kijk op    -   er kluisjes zijn om hun telefoon en andere waardevolle spullen veilig op te
het openluchtbad.                                                               bergen;
                                                                            -   de bereikbaarheid goed is;
Nadat we kort kennisgemaakt hadden werd eigenlijk al duidelijk dat de       -   er meer schaduwplekken zijn;
leerlingen het waardeerden dat er met hen gesproken werd. Ze vonden het     -   de hele uitstraling van het complex uitdagend is.
leuk om betrokken te worden en hebben zelfs hun pauze opgeofferd om met
ons in gesprek te gaan.                                                     We hebben ook een toelichting gegeven over de ‘menukaart’ van
                                                                            toekomstscenario’s voor het zwembad, zoals in hoofdstuk 4 van deze notitie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>onderzoek jeugd                                                              24/28




beschreven. Er werd unaniem aangegeven dat wanneer er zoiets zou
komen, dat ze dan er zeker van zijn dat er meer leerlingen/jeugd gaat
komen. Met name het ‘Ninja Warrior’ idee zou wat hen betreft een schot in
de roos zijn.


De leerlingen gaven ons verder nog mee dat er:
-   meer reclame gemaakt moet worden rondom de opening / start van een
    seizoen onder de jeugd;
-   nagedacht moet worden over de ‘branding’ van het openluchtbad,
    daarmee wordt zo’n accommodatie bekender onder de jeugd;
-   meer schaduw bij de fietsenstalling gecreëerd moet gaan worden.


Op basis van de input van de leerlingen van het Zwijssen College kwamen
we tot de conclusie dat we de leerlingen van het Fioretti College niet ook
nog hoefden te interviewen, wat in eerste instantie het plan was. Onze
verwachting is dat dit niet tot nieuwe inzichten zou leiden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>7     conclusies en aanbevelingen

7.1   conclusie

7.2   aanbevelingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>conclusies en aanbevelingen                                                                                                                             26/28




7     conclusies en aanbevelingen                                                   leveren aan een hoger bezoekaantal en aan een beter
                                                                                    exploitatieresultaat:
                                                                                    1.   horecaconcept;
In dit onderzoek is de toekomstige situatie met betrekking tot het
                                                                                    2.   zwembadconfiguratie;
openluchtbad in Veghel in kaart gebracht. Er is inzichtelijk gemaakt wat
                                                                                    3.   seizoensverlenging;
eventuele optimalisaties kunnen zijn en we hebben de optimalisaties ook
                                                                                    4.   kwaliteitsimpuls;
financieel inzichtelijk gemaakt. Op basis van de voorgaande hoofdstukken
                                                                                    5.   verblijfsrecreatie;
wordt hierna ingegaan op de conclusies en aanbevelingen.
                                                                                    6.   duurzaam water verwarmen Sun Disc.
                                                                                -   de jeugd wil graag gebruikmaken van een openluchtbad, indien het
7.1     conclusies
                                                                                    aangepast wordt aan hun wensen, op dit moment is er nauwelijks een
In de gemeente Meierijstad is een openluchtbad met drie bassins. In de              match in hygiëne, sfeer en openingstijden;
huidige situatie komen er 22.000 bezoekers per jaar. Dat is te weinig voor      -   mede na ons interview met de leerlingenraad van het Zwijssen College
een openluchtbad van deze grootte en hiervoor moeten optimalisaties                 werden we bevestigd in onze filosofie dat er daadwerkelijk anders
gezocht worden.                                                                     gekeken moet worden naar een openluchtbad in Veghel.


Er moet gekeken worden naar nieuwe oplossingen om het zwembad weer              Hieronder volgen de belangrijkste conclusies uit de optimalisaties.
aantrekkelijk te maken. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.
                                                                                7.1.1    horecaconcept
We komen tot de volgende conclusies:                                            Het horecaconcept wordt een restaurant met de ‘look and feel’ van
-     ondernemerschap is essentieel om een openluchtbad succesvol te            bijvoorbeeld een strandtent. De strandtent moet, naast extra omzet in het
      kunnen exploiteren.                                                       hoogseizoen, ervoor gaan zorgen dat het aantrekkelijker wordt om in het
-     in plaats van afwachten wie er naar het zwembad komt, proactief de        laagseizoen naar het openluchtbad te komen.
      potentiële doelgroepen/klanten ‘halen’.
-     Er zijn een zestal-optimalisaties uitgewerkt die bezoekers aantrekken,
      waarvan we zeker zijn dat alle optimalisaties een grote bijdrage kunnen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>conclusies en aanbevelingen                                                                                                                              27/28




7.1.2   zwembadconfiguratie                                                     7.2     aanbevelingen
Voor een (aantrekkelijkere) uitstraling is het noodzakelijk om de bassins te    Meer bezoeken realiseren gaat niet vanzelf. Er kunnen keuzes gemaakt
gaan revitaliseren en een nieuwe uitstraling te geven.                          worden vanuit de ‘menukaart’. Niet alles hoeft ineens gerealiseerd te
                                                                                worden.
7.1.3   seizoen verlenging

Door het toevoegen van meerdere faciliteiten wordt het openluchtbad meer        Wij denken dat in de gemeente Meierijstad veel kennis is op het gebied van
dan alleen een zwembad. Door deze faciliteiten zijn er meerdere activiteiten    de binnenzwembaden. Er zijn drie mooie binnenbaden binnen de gemeente.
die gedaan kunnen worden en biedt het (lokale) ondernemers
mogelijkheden om activiteiten te organiseren.                                   Een openluchtbad trekt gemiddeld genomen andere bezoekers dan de
                                                                                binnenbaden en daarmee is de ‘customer journey’ dan ook een andere.
7.1.4   kwaliteitsimpuls

Door een revitalisering / kwaliteitsimpuls te geven aan de bassins, de entree   We doen de volgende aanbevelingen:
en de perrons kan een nieuwe sfeer gegeven worden aan de totale                 -     zorg voor draagvlak binnen de gemeente (politiek, gemeente en
accommodatie.                                                                         inwoners);
                                                                                -     maak keuzes uit de menukaart;
7.1.5   verblijfsrecreatie
                                                                                -     werk deze keuzes uit in concrete plannen;
De verblijfsrecreatie in de vorm van bijvoorbeeld camperplaatsen zorgt          -     zorg voor een organisatie die de plannen moet gaan uitvoeren;
voor extra aantrekkelijkheid en meer bezoekers. Toeristen krijgen de            -     blijf samenwerking met het burgerinitiatief onderhouden (draagvlak);
mogelijkheid te overnachten en kunnen maken van de faciliteiten van het         -     ga in gesprek met (lokale) ondernemers en betrek hen bij de plannen;
openluchtbad.                                                                   -     ga een samenwerking aan met de ondernemers;
                                                                                -     zorg voor investeringsbudget;
7.1.6   duurzaam verwarmen Sun Disc
                                                                                -     investeer om op langere termijn een betere exploitatie te realiseren (en
Een verwarmd openluchtbad biedt mogelijkheden om meer bezoekers te                    op deze wijze een toekomstbestendige openluchtaccommodatie in
trekken. Duurzaam water verwarmen via bijvoorbeeld Sun Disc biedt deze                Veghel te hebben).
mogelijkheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>          Dit is een notitie opgesteld door Treem b.v.


          adres           Molensteyn 60
                          3454 PT De Meern
                          Nederland
          telefoon        +31 (0)85 30 33 418
          e-mail          info@treem.nl
          internet        www.treem.nl

          kvk             64704521



          De in document afgebeelde/opgenomen gegevens, waaronder begrepen teksten, berekeningen,
          producten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s worden
          beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.
          Het gebruik of registratie van intellectuele eigendomsrechten van Treem bv is voorbehouden aan
colofon   Treem bv en is in geen enkele situatie toegestaan tenzij Treem bv daarvoor uitdrukkelijke
          toestemming heeft verleend.

colofon   © Treem bv, 22 mei 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>