<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>6200




AAN DE RAAD

                                                            Agenda: 16-4-2020
                                                            Franeker, 3-3-2020



Onderwerp
Herziene begroting 2020 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân


Portefeuillehouder
Wethouder B. Tol


Auteur
Marlies Reijenga

Samenvatting
De conceptbegroting 2020 van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
(Dienst) was 'going concern' opgesteld. Financieel gezien levert de herziene begroting 2020 van
de Dienst, in combinatie met de hogere Gebundelde Uitkering, een structureel voordeel op. Per
saldo ee oordeel a € .          .    oor de egroti g a Waadhoeke. Dit voordeel wordt
uitsluitend bereikt door de grote plus op het programma inkomen. De overige programma's
laten een negatief resultaat zien.


Voorstel

1. Geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van de herziene begroting 2020 van de
Dienst.
 . I te ste  e    et het oorstel o het oordeel a € .        .    toe te oege aa het
Restantbudget Sociaal Domein.




*20.201631*

20.201631                                       1/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>6200




Inleiding
     De o ept egroti g           a de Die st is goi g o er opgesteld. In de herziene
     begroting zijn de verwachte uitgaven en inkomsten bijgesteld. Daarnaast zijn de aantallen
     geactualiseerd met de meest recente informatie. Ieder jaar vragen andere ontwikkelingen
     in de samenleving aandacht en dit komt tot uiting in de begroting. Deze begroting geeft
     een beeld van de verwachte stand van zaken over 2020 in Noardwest-Fryslân.

Beoogd (meetbaar) effect
   De raad laten instemmen met de begroting van de Dienst Sociale Zaken en
   Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst). Met de inzet van de Dienst streven we naar
   een samenleving waarbij iedereen naar vermogen kan meedoen.

Motivering

    1.1 De herziene begroting is geactualiseerd met de meest recente inzichten.
    De herziene begroting geeft inzicht ten aanzien van de verwachte inkomsten en uitgaven.
    Over de inhoud is ambtelijke afstemming geweest.

    1.2 In de aanbiedingsbrief is gevraagd om reactie van de raad.
    Er zijn geen wensen of bedenkingen geconstateerd.

    2.1 Schommelingen binnen het Sociaal Domein kunnen hiermee worden opgevangen.
    Binnen het Sociaal Domein vragen diverse ontwikkelingen in de samenleving om aandacht.
    Vrijwel alle gemeenten kampen met tekorten in het Sociale Domein. Door het voordeel van
    € .    .     toe te oege aa het Resta t udget So iaal Do ei ordt er ee uffer
    opgebouwd binnen het Sociaal Domein waarmee schommelingen in de kosten kunnen
    worden opgevangen.




                                                2/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>6200




   Analyse




   Participatie
   Er is per saldo ee adeel a € .         op het progra   a parti ipatie. Dit ordt
   hoofdzakelijk veroorzaakt door hogere kosten begeleiding bij beschut werken en extra
   kosten voor de transitievergoeding van de arbeidspool.

   Inkomen
   In Friesland zijn er in 2020 meer banen beschikbaar. Tevens zijn werkgevers bereidwilliger
   om kwetsbare doelgroepen een kans te geven in sectoren waar krapte zit. In de gemeente
   Waadhoeke zorgt dit ervoor dat er in 2020 minder bijstandsgerechtigden zijn en een lagere
   uitkering (door deels part time werk), waardoor er per saldo een voordeel geraamd wordt
    a € .      .       ij het progra   a i ko e . De oorlopige es hikki g Ge u delde
   uitkeri g        BUIG alt €       .    hoger uit da egroot. Bij de behandeling van de
   programmabegroting 2020 is dit reeds aangekondigd. De stijging wordt onder andere
   veroorzaakt door de verhoging van de pensioenleeftijd. Hierdoor ontstaat een aanzienlijk
   voordeel op het programma Inkomen. Vanwege dit voordeel komt Waadhoeke niet in
   aanmerking voor een vangnetuitkering.




                                              3/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>6200




   Armoedebestrijding
   Er is per saldo ee adeel a € .          op het progra      a ar oede estrijdi g. Dit ordt
   veroorzaakt door hogere kosten voor individuele inkomenstoeslag, omdat het aantal
   mensen dat lang in de bijstand zit hoger wordt. In 2019 is het nieuwe armoedebeleid
   vastgesteld. Voor de extra uitgaven die hieruit voortvloeien is een reservering opgenomen
   i de egroti g a Waadhoeke a €              .    . Deze koste stijgi g zie e op dit o e t
   nog niet terug in de uitgaven. Dit wordt veroorzaakt door een bijstelling van het aantal
   verwachte aanvragen naar beneden, op basis van de verwachte realisatie van 2019.
   Voorzichtigheidshalve wordt de reservering nog niet vrijgegeven.

   WMO
   Er is per saldo ee adeel a € 495.472 op het programma WMO. Dit wordt veroorzaakt
   door hogere kosten voor Zorg in Natura. De hogere kosten komen door een stijging in het
   aantal indicaties en een hogere hoeveelheid uren voor huishoudelijk hulp, wat veroorzaakt
   wordt door afschaffen van de algemene voorziening Huishoudelijk Hulp en de invoering van
   ee     axi ale eige ijdrage a € per aa d effe t Waadhoeke €                   .   . Daar aast
   is er een stijging te zien in de kosten voor begeleiding als gevolg van een toename in
   indicaties én een stijging in de kosten van verschillende woon-, vervoer- of
   rolstoelvoorzieningen door de verwachte prijsstijging van deze hulpmiddelen per 1 mei
    €     .     . Als laatste is er ee oordeel op de PGB €        .    doordat het ge iddeld
   budget naar beneden is aangepast. Dit wordt veroorzaakt door nieuw beleid waarin het
   PGB tarief beter past bij de zorg die de inwoner wil kopen.

   Jeugd
   Er is per saldo ee adeel a €        .     op het progra     a Jeugd. Dit ordt o der a dere
   veroorzaakt door hogere kosten voor specialistische jeugdhulp. In de herstel en de
   duurzame trajecten is een lichte daling in de aantallen te zien. De stijging van de
   ge iddelde koste per traje t erkt door i ee hogere ra i g a €                .    . Er is i
   verhouding weinig sturing op de verwijzingen buiten het gebiedsteam om, in totaal 70%
   van de verwijzingen. Hierdoor is de grip op de kosten laag, aangezien de verwijzers de vorm
   en de omvang bepalen. Er lopen op regionaal én lokaal gebied al diverse acties aangaande
   kostenbeheersing. Daarnaast valt er een stijging te zien in de kosten voor de pleegzorg van
   €      .   . De o erige o derdele a het progra        a Jeugd, aaro der PGB, worden per
   saldo €      .    lager geraa d.

   Bedrijfsvoering
   Er is per saldo ee adeel a €        .    op het progra     a Bedrijfs oeri g. Dit ordt
   hoofdzakelijk veroorzaakt door de nieuwe cao Gemeenten, die in deze omvang niet was
   voorzien tijdens het opstellen van de primitieve begroting 2020.




                                                4/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>6200




Alternatieven
    Niet van toepassing.

Vervolg
   Na behandeling door de raad wordt de Dienst over de uitkomsten geïnformeerd en worden
   de effecten voor 2020 via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting van 2020.

Inwonersparticipatie
   Niet van toepassing.

Communicatie
   Het raadsbesluit wordt aan de Dienst verstuurd.

Financiën
    Financieel gezien levert de herziene begroting 2020 van de Dienst, in combinatie met de
    hogere Gebundelde Uitkering, een structureel voordeel op. Daarnaast kan één reservering
    vrijvallen, omdat de kosten hiervan in de herziene begroting zijn opgenomen. Dit betekent
    per saldo een voordeel van € 1.111.287 voor de begroting van Waadhoeke. Dit voordeel
    wordt uitsluitend bereikt door de grote plus op het programma Inkomen. De overige
    progra      a s late adele zie . Het ad ies is het stru turele oordeel oor het Sociaal
    Domein te behouden, in overeenstemming met de eerdere werkwijze, en toe te voegen
    aan het Restantbudget Sociaal Domein. Met het Restantbudget kunnen schommelingen
    binnen het Sociaal Domein worden opgevangen. Een aanvullende reden om het voordeel
    te reserveren binnen het Sociaal Domein is, dat er in de meerjarenraming voor de jaren
    2022 en 2023 een stelpost is opgenomen voor extra budget voor Jeugd. Met toestemming
    van de provincie mochten de gemeenten dit vooruitlopend op de beslissing al wel
    meenemen in de meerjarenraming. Dit extra budget is op dit moment nog niet toegezegd
    door het Rijk.


Juridisch kader
    Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
    Wet gemeenschappelijke regelingen
    Gemeentewet




                                               5/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>6200




Bijlagen
     Bijlage 1: Aanbiedingsbrief 2020 ( Corsanummer: 20.105870)
     Bijlage 2: Concept Begroting na wijziging ( Corsanummer: 20.103262)
     Bijlage 3: Bijlagedocument begroting na wijziging ( Corsanummer: 20.103263)




                                          Burgemeester en wethouders van Waadhoeke




                                                                              , burgemeester




                                                                                   , secretaris




                                               6/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>6200




NR.: 20.201631


De raad van de gemeente Waadhoeke



Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 28-
2-2020;




BESLUIT



1. Geen wensen of bedenkingen te uiten ten aanzien van de herziene begroting 2020 van de
   Dienst.
2. 2. In te ste e    et het oorstel o het oordeel a € .        .    toe te oege aa het
   Restantbudget Sociaal Domein.




                                             Aldus vastgesteld in de openbare
                                             raadsvergadering van 16-4-2020,




                                                               {{Signer2}}                         , voorzitter
                                                                Signed By: M.C.M. Waanders <m.waanders@waadhoeke.nl>
                                                                20/04/2020 20:08:44 CEST
                                                                ID: f9f7ec0b-b178-49d1-b9c5-ebcba38091fc
                                                                Auth: Scribble




                                                                    {{Signer1}}                            , griffier
                                                                       Signed By: Tinco Lyklema <t.lyklema@waadhoeke.nl>
                                                                       18/04/2020 18:39:00 CEST
                                                                       ID: f9f7ec0b-b178-49d1-b9c5-ebcba38091fc
                                                                       Auth: Scribble




Dit document is digitaal ondertekend.




                                             7/7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>