<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>



































1  

Voorstel: 

1. Q2 rapportage WSP voor kennisgeving aannemen 

2. Positieve zienswijze afgeven ten aanzien van de 2e begrotingswijziging 2019 WSP 

 

 
 

 
 

Gemeentebladnr:  Registratienr: 209144 

Vergaderdatum: 17 december 2019 Agendapunt:  

Portefeuillehouder: R. van der Broek Steller: Hendrix, Rob 

 

 

 
Aan de Raad 

 

 

Inleiding: 

 

Q2 rapportage WSP 

De inhoud van de rapportage spreekt voor zich. Toch ter toelichting twee zaken: 

 

Social return: op basis van de aanbestedingen zouden we (Parkstad-gemeenten 

gezamenlijk) voor 2 mln moeten inlossen op SROI maar we zitten nu op 1 mln. 

Wellicht dat niet alle bedrijven aan wie gegund is, ook hun SROI-opgave/- 

verplichting nakomen. Dat betekent dat gemeenten zouden moeten 

handhaven/boete opleggen. 

 

Plaatsingen: ten aanzien van het aantal plaatsingen lopen we achter. Het aantal 

beschikbare plekken is meer dan het aantal plaatsingen. In opdracht van de 

portefeuillehouders Parkstad werken (I)SD-en en WSP nu gezamenlijk aan een plan 

van aanpak ter verbetering van het plaatsingsresultaat. 

 

2e begrotingswijziging 2019 WSP 

De 1ste begrotingswijziging 2019 is door het Algemeen Bestuur op 23 mei 2019 

definitief vastgesteld. 

De voorliggende 2de begrotingswijziging 2019 van de GR WSP Parkstad wordt 

aangeboden vanwege de volgende redenen: 

1. Publicatie van de Meicirculaire Gemeentefonds 2019 van het Ministerie van 

SZW; 

2. De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2019. 

3. Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 

2019. 

 

In de 2de begrotingswijziging 2019 bedraagt het begroot verlies voor financiering 

en algemene dekkingsmiddelen €-8.958.000 Dit is € 3.432.000 beter dan is 

aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 2019. Dit betekent voor de 

deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage. 

 

In juni heeft het Ministerie SZW de meicirculaire Gemeentefonds 2019 

gepubliceerd. De positieve effecten van deze circulaire zijn in de 2de 

begrotingswijziging verwerkt. Het hoger bedrag per arbeidsjaar van € 818 ten 

Onderwerp: 
 Q2 rapportage WSP 

 2e begrotingswijziging 2019 WSP 



2  

 

 

opzichte van de 1ste begrotingswijziging 2019 leidt tot een hogere subsidie vanuit 

de GR WOZL van € 1,9 miljoen. 

 

De 2de begrotingswijziging 2019 is gebaseerd op 2.639 arbeidsjaren (AJ). Dit is 11 

AJ minder dan in de 1ste begrotingswijziging 2019. 

 

Voor de verbonden partij WOZL 1 B.V. en haar dochterondernemingen WSP 

Parkstad Detacheringen B.V., WSP Parkstad Ondersteuning B.V., Beschut OZL B.V. 

(draadboomactiviteiten) wordt in de 2de begrotingswijziging een netto resultaat 

verwacht dat € 3.066.000 beter is dan is aangegeven in de 1ste begrotingswijziging 

2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door: 

1. Een hoger subsidieresultaat (+ € 1,6mln) met name als gevolg van een 

hoger subsidiebedrag per arbeidsjaar van € 818 cf. de Meicirculaire van het 

Ministerie van SZW (+ € 1,9 mln) en 11 minder begrote AJ binnen de 

verbonden partijen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Het 

subsidie effect uit de Meicirculaire is een effect dat niet vooraf is te voorzien 

of in te schatten bij het opstellen van de begroting. In de 2de 

begrotingswijziging zijn conform het principe akkoord cao-Sw 

(loonsverhoging per 1-7-19 van 1,23%) hogere loonkosten Wsw opgenomen 

(- € 425.000) als gevolg van een negatief prijseffect in de lonen van (-€ 

734.000) deels teniet gedaan door minder Sw-medewerkers (+ € 309.000). 

2. Een hoger operationeel resultaat (+ €1,6 mln) met name als gevolg van 

 Hogere brutomarge (+ € 379.000) als gevolg van meer omzet en betere 

tarieven. 

 Lagere personeelskosten (+ € 647.000) vooral door incidenteel 

gerealiseerde besparingen bij een latere en lagere inzet van niet Sw- 

personeel, overige personeelskosten en opleidingskosten. 

 Lagere bedrijfskosten (+ € 452.000) vooral door vrijval van een in 2018 

gevormde voorziening voor huisvestingskosten draadbomen (€ 308.000) 

en diverse gerealiseerde besparingen. 
 

Argumenten: 

1.1 Q2 rapportage voor kennisgeving aannemen 

De rapportage dient enkel om uw raad te informeren over de voortgang van 

activiteiten. Daar waar extra aandacht nodig is, wordt dat in de uitvoering 

opgepakt. 

 

2.1 Zienswijze 2e begrotingswijziging WSP 

Uit bovenstaande blijkt dat bijstelling van de instellingsbegroting noodzakelijk is. 

 

Kanttekeningen: 

1.1 Q2 rapportage voor kennisgeving aannemen 

Zoals gesteld in de inleiding vormen de invulling van SROI en het aantal 

plaatsingen punt van aandacht. 

 

2.1 Zienswijze 2e begrotingswijziging WSP 

- 

 

Financiën: 

Op basis van de 1e begrotingswijziging zou de bijdragen van de gemeenten totaal 

€ 12.390.104 worden, op basis van deze 2e begrotingswijziging is dat € 8.958.130, 

een (positief) verschil van € 3.431.197. 



3  

 

 

Voor Beekdaelen (de postcodegebieden Nuth en Onderbanken) betreft het een 

voordeel van resp. € 93.155 (Nuth) en € 72.737 is totaal €165.892 
 

Vervolgtraject en verantwoording: 

 

Een en ander wordt verantwoord conform de gebruikelijke P&C-cyclus. 

 

Communicatie: 

Het WSP conform bijgaande conceptbrief in kennis stellen van de positieve 

zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2019 

 

Bijlagen: 

 Concept raadsbesluit 

 Ingekomen aanbiedingsbrief 

 Ingekomen Q2 rapportage 2019 WSP 

 Ingekomen 2e begrotingswijziging 2019 WSP 

 Concept uitgaande brief (positieve zienswijze) 

 

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen, 

 
 

 

 
De secretaris, De burgemeester, 

Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers Dhr. ing. E. Geurts 


</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>