<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Onderwerp: Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad



 Vergaderdatum:        22 juni 2022               Registratienr:   Z/21/155600 262042


 Portefeuillehouder:   R. van der Broek           Steller:         Verstraeten, Jos
                                                                   (Beekdaelen)

Aan de Raad

 Voorstel:
 Instemmen met de door WSP Parkstad vast te stellen begroting 2022 met
 meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad en geen zienswijze indienen.

Inleiding:
Wat is de aanleiding?
Conform de GR WSP Parkstad dient WSP de ontwerpbegroting aan de raden van de
deelnemende gemeenten voor te leggen voor het indienen van een eventuele
zienswijze. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad de begroting
vast.

De jaarstukken en het jaarverslag 2020 heeft het Algemeen Bestuur van WSP
Parkstad al vastgesteld in haar vergadering van 25 maart 2021. Deze stukken treft
u ter informatie aan. Op grond van de GR WSP Parkstad is het niet mogelijk een
zienswijze in te dienen tegen de jaarstukken en het jaarverslag.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
De gemeenschappelijke regeling GR WSP Parkstad en de gebruikelijke P&C-cyclus
van WSP Parkstad vormen het kader voor dit raadsvoorstel.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?




Dit voorstel draagt bij aan global goal 8: eerlijk werk en economische groei.

                                                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Argumenten:

1. De begroting 2022 WSP Parkstad met meerjarenraming sluit volledig aan op de
uitgangspunten die zijn opgenomen in de eerste begrotingswijziging WSP 2021.
Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten in de
begroting 2022 WSP wezenlijk zouden moeten wijzigen ten opzichte van de eerste
begrotingswijziging WSP 2021. Uw raad heeft op 13 april 2021 bij hamerstuk
ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2021 en besloten geen zienswijze in
te dienen.

Wat willen wij bereiken?
WSP Parkstad is namens de Parkstadgemeenten het aanspreekpunt voor
werkgevers in de regio Parkstad, daar waar het gaat om het plaatsen van personen
uit de Sociale Werkvoorziening (Sw) en Participatiewet. WSP Parkstad dient te
voorzien in passende werkgelegenheid bij reguliere werkgevers of werkopdrachten
ten behoeve van regionale werkbedrijven inclusief de voormalige Sw.

Wat gaan wij ervoor doen?
In paragraaf 6.2. (pagina 15 en verder) gaat WSP onder andere in op de
“beïnvloedbare factoren” waarbij wordt aangegeven wat WSP doet om zoveel
mogelijk personen uit de Sw en de Participatiewet te plaatsen bij reguliere
werkgevers.

Kanttekeningen en risico’s:
Wat zijn de risico’s?
De risico’s die in de begroting worden benoemd zijn de loonprijsontwikkeling 2021
en volgende jaren, beschikbaarheid van passend werk, coronacrisis en
maatregelen, uitstroom Sw-bezetting en wijzigingen macrobudget. Voor een nadere
toelichting hierop verwijzen wij naar pagina 14 tot en met 17 van de begroting
waarin wordt ingegaan op deze risico’s en de beïnvloedbare factoren.

Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Het voorstel is afgestemd in het kader van “Zo doen wij dat in Parkstad”, waarbij
de colleges en raden van de Parkstadgemeenten is geadviseerd in te stemmen met
de begroting 2022 WSP Parkstad met meerjarenraming.

Financiën:
Wat zijn de financiële consequenties?

Jaarstukken 2020 GR WSP Parkstad.
Het resultaat WSP 2020 in de jaarrekening is € 2.777.000 beter (lager tekort) dan
geraamd in de tweede begrotingswijziging 2020 WSP. Het aandeel van de
gemeente Beekdaelen in dit resultaat is € 137.149 positief.

Het voordeligere resultaat wordt in hoofdzaak verklaard door een beter
operationeel resultaat van de verbonden partijen (WSP Parkstad Detacheringen
B.V.). Dit komt met name door de tweede tranche coronacompensatie die niet was
opgenomen in de tweede begrotingswijziging WOZL 2020 omdat die bij het
opmaken van de tweede begrotingswijziging nog niet bekend was.

Bovenstaand resultaat (€ 137.149 positief) is verwerkt in de concept-jaarrekening
2020 van de gemeente Beekdaelen.



                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Begroting 2022 GR WSP Parkstad met meerjarenraming.
Ten opzichte van de eerste begrotingswijziging WSP 2021 (€ 9.897.000) dalen de
financierings- en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten in
de begroting 2022 WOZL (€ 8.641.000) met € 1.256.000.

Het nettoresultaat binnen de verbonden partijen verbetert in 2022 met € 1.259.000
tot een netto verlies van € 6.748.000. De verbetering van het nettoresultaat binnen
de verbonden partijen is de optelsom van een beter subsidieresultaat van €
1.743.000 in combinatie met een slechter operationeel resultaat van € 484.000.

Het verloop van de bijdrage van de gemeente Beekdaelen in het tekort van GR WSP
is als volgt.

 Aandeel gemeente         2022            2023           2024           2025
 Beekdaelen

 Meerjaren-              € 417.129       € 379.351      € 336.932       € 274.716
 begroting 2022 -
 2025 GR WSP
 Meerjarenbegroting      € 524.249       € 461.863      € 471.189       € 471.189
 2021- 2024
 Beekdaelen
 Verschil               - € 107.120     - € 82.512     - € 134.257    - € 196.473
 + = nadeel
 -= voordeel


De afname van de bijdrage in het tekort wordt in hoofdzaak verklaard door een
verbetering van het subsidieresultaat als gevolg van een hogere rijksbijdrage WSW
dan in de vorige meerjarenraming was voorzien.

Bovenstaande financiële effecten zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage
2021 van de gemeente Beekdaelen.


Vervolgtraject en verantwoording:
Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?
Het Algemeen Bestuur van WSP Parkstad stelt de begroting 2022 met
meerjarenraming vast in haar vergadering van 8 juli 2021.

Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Conform de P&C-cyclus van WSP Parkstad worden in 2022 twee
begrotingswijzigingen 2022 aan uw raad voorgelegd voor het indienen van een
eventuele zienswijze.

Communicatie:
Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van WSP
Parkstad.

Bijlagen:
Meegestuurd:
1. Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad.
2. Factsheet begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP.

                                                                                    3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>3.   Concept-raadsbesluit.
4.   Uitgaande brief naar GR WSP Parkstad inzake raadsbesluit.
5.   Jaarstukken 2020 GR WSP Parkstad vastgesteld in AB WSP 25 maart 2021.
6.   Jaarverslag 2020 GR WSP Parkstad vastgesteld in AB WSP 25 maart 2021.
7.   RIB WSP Parkstad inzake jaarstukken 2020.

Ter inzage gelegd:
Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,                            De burgemeester,




Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers                Dhr. ing. E. Geurts




                                                                             4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>