<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre> Onderwerp: Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL



 Vergaderdatum:        22 juni 2021               Registratienr:   Z/21/155603 262041


 Portefeuillehouder:   R. van der Broek           Steller:         Verstraeten, Jos
                                                                   (Beekdaelen)

Aan de Raad

 Voorstel:
 Instemmen met de door WOZL vast te stellen begroting 2022 met meerjarenraming
 2023-2025 GR WOZL en geen zienswijze indienen.

Inleiding:
Wat is de aanleiding?
Conform de GR WOZL dient WOZL de ontwerpbegroting aan de raden van de
deelnemende gemeenten voor te leggen voor het indienen van een eventuele
zienswijze. Vervolgens stelt het Algemeen Bestuur van WOZL de begroting vast.

De jaarstukken en het jaarverslag 2020 heeft het Algemeen Bestuur van WOZL al
vastgesteld in haar vergadering van 25 maart 2021. Deze stukken treft u ter
informatie aan. Op grond van de GR WOZL is het niet mogelijk een zienswijze in te
dienen tegen de jaarstukken en het jaarverslag.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
De gemeenschappelijke regeling GR WOZL en de gebruikelijke P&C-cyclus van
WOZL vormt het kader voor dit raadsvoorstel.

Aan welke global goals draagt dit voorstel bij?




Dit voorstel draagt bij aan global goal 8: eerlijk werk en economische groei.
Argumenten:

                                                                                      1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>1. De begroting 2022 WOZL met meerjarenraming sluit volledig aan op de
uitgangspunten die zijn opgenomen in de eerste begrotingswijziging WOZL 2021.
Er is geen nieuwe informatie beschikbaar waardoor de baten en lasten in de
begroting 2022 WOZL wezenlijk zouden moeten wijzigen ten opzichte van de eerste
begrotingswijziging WOZL 2021. Uw raad heeft op 13 april 2021 bij hamerstuk
ingestemd met de eerste begrotingswijziging 2021 en besloten geen zienswijze in
te dienen.

Wat willen wij bereiken?
De GR WOZL heeft tot doel het voorzien in en het bieden van passende
werkgelegenheid en arbeidsreïntegratie voor ingezetenen met een Sw-indicatie die
uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot regelmatige arbeid in staat zijn.

Wat gaan wij ervoor doen?
Mensen met een Sw-indicatie worden –via het WSP Parkstad- zoveel mogelijk via
groeps- en individuele detacheringen geplaatst bij reguliere werkgevers. Deze
detacheringsactiviteiten zijn integraal ondergebracht binnen WSP Parkstad
Detachering BV.

De beschutte werkomgeving wordt zo klein mogelijk gehouden en is bedoeld voor
mensen die niet (ook niet via groepsdetacheringen) bij reguliere werkgevers te
plaatsen zijn. Deze medewerkers zijn gehuisvest op de locatie Sourethweg te
Heerlen. Op de locatie Wenckebachstraat (detawerkplaats) te Kerkrade worden
medewerkers voorbereid op een groeps- of individuele detachering bij reguliere
werkgevers. Voornoemde activiteiten zijn ondergebracht in de WOZL Beschut 2.0
B.V., die ressorteert onder de GR WOZL.


Kanttekeningen en risico’s:
Wat zijn de risico’s?
De risico’s die in de begroting worden benoemd zijn de loonprijsontwikkeling 2021
en volgende jaren, terugstroom van detacheringen naar beschut, vervanging
afdelingshoofden, coronacrisis en maatregelen, wijzigingen macrobudget en
gevolgen uitstroom Sw-bezetting. Voor een nadere toelichting hierop verwijzen wij
naar pagina 16 tot en met 18 van de begroting waarin wordt ingegaan op deze
risico’s en de beïnvloedbare factoren.

Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Het voorstel is afgestemd in het kader van “Zo doen wij dat in Parkstad”, waarbij
de colleges en raden van de Parkstadgemeenten is geadviseerd in te stemmen met
de begroting 2022 WOZL met meerjarenraming

Verder hebben wij met onze adviesraad sociaal domein afgesproken dat
begroting(swijzigingen) van de GR WOZL ook aan de adviesraad worden
voorgelegd. De adviesraad sociaal domein heeft aangegeven geen bedenkingen c.q.
opmerkingen te hebben over de voorliggende begroting 2022 WOZL.




Financiën:


                                                                                    2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Wat zijn de financiële consequenties?

Jaarrekening 2020 GR WOZL.
Het resultaat WOZL 2020 in de jaarrekening is € 1.108.000 beter (lager tekort) dan
geraamd in de tweede begrotingswijziging WOZL 2020. Het aandeel van gemeente
Beekdaelen in dit resultaat is € 55.404 positief.

Het positieve resultaat is als volgt opgebouwd:
 Onderdeel            Toelichting                                   bedrag
 Bedrijfsvoering      Lagere personeelslasten en lagere             € 170.000
                      organisatie- en accountantskosten
 Uitvoering WSW       Lagere bijdrage begeleid werken               € 135.000
 Beschut 2.0          Beter operationeel resultaat a.g.v            € 297.000
                      toegekende 2e tranche coronacompensatie
                      die nog niet in 2e begrotingswijziging 2020
                      WOZL was verwerkt
 Personeelskosten     Voordelige afwikkeling balansposten 2019      € 64.000
 WSW
 Incidentele baten    Coronacompensatie voor de medewerkers         € 441.000
                      die niet zijn toegewezen aan Beschut 2.0 of
                      WSP Parkstad Detacheringen BV
 Diversen                                                           € 1.000
 TOTAAL                                                             € 1.108.000

Daarnaast vindt er nog een afrekening met WOZL mbt de rijkssubsidie 2020 plaats
die voor de gemeente Beekdaelen € 25.516 nadelig is. Dit wordt veroorzaakt
doordat in 2020 voor Beekdaelen 0,945 meer arbeidsjaren zijn gerealiseerd dan
was voorzien in de tweede begrotingswijziging 2020 WOZL. (€ 0,945 * € 27.016).

Het resultaat 2020 voor Beekdaelen is derhalve:
Exploitatieresultaat               € 55.404     voordelig
Afrekening rijkssubsidie           € 25.515     nadelig
Totaal                             € 29.889 voordelig

Bovenstaand resultaat is in de concept-jaarrekening 2020 van de gemeente
Beekdaelen verwerkt.

Begroting 2022 GR WOZL met meerjarenraming.
Ten opzichte van de eerste begrotingswijziging WOZL 2021 (€ 2.036.000) dalen de
financierings- en algemene dekkingsmiddelen vanuit de deelnemende gemeenten in
de begroting 2022 WOZL (€ 1.946.000) met € 90.000. Het nettoresultaat binnen
de verbonden partij Beschut 2.0 verbetert in 2022 met € 50.000. Dit is de optelsom
van een beter subsidieresultaat van € 107.000 in combinatie met een slechter
operationeel resultaat van € 57.000 door de vervanging van twee Sw-voormannen
door een niet Sw-voorman.

De begroting WOZL 2022 is gebaseerd op afgerond gemiddeld 2.561 arbeidsjaren
(AJ). Dit is een daling van afgerond 156 arbeidsjaren ten opzichte van de eerste
begrotingswijziging WOZL 2021. Het gemiddeld aantal arbeidsjaren Beekdaelen
daalt in 2022 met 6,74 AJ tot 132,82 AJ (tabel pagina 7).

Het verloop van de bijdrage van de gemeente Beekdaelen in het tekort van GR
WOZL inclusief de doorbetaling van de WSW-subsidie is als volgt.


                                                                                   3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre> Aandeel gemeente     2022          2023           2024           2025
 Beekdaelen (incl.
 doorbetaling
 wsw-subsidie)
 Meerjaren-           € 3.839.333   € 3.713.448    € 3.564.105    € 3.339.880
 begroting 2022 -
 2025 GR WOZL
 Meerjarenbegroting
 2021- 2024           € 3.400.544   € 3.240.922    € 3.008.596    € 3.008.596
 Beekdaelen
 Verschil             + € 438.789   + € 472.526    + € 555.509    + € 331.284
 + = nadeel
 -= voordeel

De grote toename van de gemeentelijke bijdrage wordt met name veroorzaakt door
een hogere door te betalen rijksbijdrage WSW dan in de vorige meerjarenraming
was voorzien. Dit komt enerzijds door een hoger aantal arbeidsjaren dan voorzien
en anderzijds een hogere subsidie per arbeidsjaar.
Bovenstaande financiële effecten zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage
2021 van de gemeente Beekdaelen.


Vervolgtraject en verantwoording:
Wat gaat er gebeuren na vaststelling van dit voorstel?
Het Algemeen Bestuur van WOZL stelt de begroting 2022 met meerjarenraming
vast in haar vergadering van 8 juli 2021.

Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
Conform de P&C-cyclus van WOZL worden in 2022 twee begrotingswijzigingen 2022
aan uw raad voorgelegd voor het indienen van een eventuele zienswijze.


Communicatie:
Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het raadsbesluit wordt schriftelijk gecommuniceerd naar het bestuur van WOZL.


Bijlagen:
Meegestuurd:
1. Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL.
2. Factsheet begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL.
3. Concept-raadsbesluit.
4. Uitgaande brief naar GR WOZL inzake raadsbesluit.
5. Jaarstukken 2020 GR WOZL vastgesteld in AB WOZL 25 maart 2021.
6. Jaarverslag 2020 Gr WOZL vastgesteld in AB WOZL 25 maart 2021.
7. RIB WOZL inzake jaarstukken 2020.




                                                                                4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Ter inzage gelegd:
Er zijn geen stukken ter inzage gelegd.


Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,

De secretaris,                            De burgemeester,




Mevr. Mr. N.M.A. Ramaekers                Dhr. ing. E. Geurts




                                                                5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>