<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BESTUURSRAPPORTAGE
       1e burap 2021
                1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>  Inhoudsopgave
  1.   Inleiding                                                                                                                                             3
  2.   Financiële rapportage                                                                                                                                 4
        2.1.   Ontwikkeling begrotingsbeeld.........................................................................................................4
        2.2.   Kredietvoteringen ............................................................................................................................7
  3.   Budgetbijstellingen per programma                                                                                                                     9
        3.0   Programma 0: Bestuur en ondersteuning.......................................................................................10
        3.1    Programma 1: Veiligheid...............................................................................................................18
        3.2    Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................20
        3.3    Programma 3: Economie en recreatie............................................................................................23
        3.4    Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur....................................................................................26
        3.5    Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid......................................................................29
        3.6    Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing...........35
  4. Projectenrapportage                                                                                                                                   39
  Bijlage 1: Toelichting begrotingsbijstellingen Fit for the future                                                                                        83
  Bijlage 2: Eerste coronarapportage 2021                                                                                                                  93
        1.     Tot nu toe beschikbaar gestelde middelen coronacrisis ................................................................93
        2.     Samenvatting financiën corona .....................................................................................................94
        3.     Gemeentelijke kosten coronacrisis ................................................................................................95
        4.     Personele inzet coronacrisis.........................................................................................................101
        5.     Risico’s coronacrisis....................................................................................................................102
2 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>  1. Inleiding
  In deze eerste bestuursrapportage (burap) 2021 leggen wij verantwoording af over de eerste drie maanden
  van het jaar 2021.
  In deze rapportage vinden tevens, waar nodig, de eerste begrotingsbijstellingen plaats in het begrotingsjaar
  2021. Het begrotingsbeeld ná die bijstelling vormt de basis voor het resultaat dat wordt gepresenteerd in
  de kadernota 2022. Deze nota wordt u eveneens in de vergadering van 13 juli as. ter vaststelling
  aangeboden.
  Ten tijde van het optellen van deze bestuursrapportage houdt de coronacrisis de wereld nog altijd in de
  greep. Dat heeft reeds geleid en leidt nog altijd tot grote gevolgen voor de volksgezondheid, maar ook zeker
  tot maatschappelijke, economische en sociale gevolgen. De gevolgen die de crisis op de lange termijn
  meebrengt voor deze aspecten maar ook zeker voor de gemeente zijn hoogst onzeker. Toch trachten wij,
  via deze bestuursrapportage wederom een inzicht te geven in de financiële gevolgen die crisis heeft voor de
  gemeente Beekdaelen in 2021.
  Ook wordt in deze bestuursrapportage inzicht gegeven in de stand van zaken van een aantal belangrijke
  projecten. Een projectenrapportage is bijgevoegd. Deze rapportage heeft de vorm van een
  stoplichtenrapportage. Op die manier kan in één oogopslag worden gezien of het betreffende project
  volgens planning loopt. Om dat te kunnen beoordelen worden de projecten getoetst aan de criteria
  prestatie (wordt het beoogde doel gehaald), tijd (gebeurt dat dan ook binnen de tijd die daarvoor is
  afgesproken) en middelen (worden de projecten gerealiseerd binnen de financiële middelen die daarvoor
  beschikbaar zijn gesteld).
3 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>  2. Financiële rapportage
  In de bestuursrapportages wordt gerapporteerd over bijstellingen die zich voordoen in de lopende
  begroting 2021.
  In het vervolg van dit hoofdstuk wordt allereerst in paragraaf 2.1. een samenvatting gegeven van de
  ontwikkeling van het begrotingsresultaat. Vervolgens volgen in paragraaf 2.2 de belangrijkste
  budgetbijstellingen die plaatsvinden in deze burap. In hoofdstuk 3 worden de bijstellingen per programma
  toegelicht.
  2.1. Ontwikkeling begrotingsbeeld
  In november 2020 heeft uw raad de begroting 2021 vastgesteld. Het positieve saldo van deze begroting
  bedraagt € 33 duizend in 2021, negatief in 2022 en 2023 van respectievelijk € 246 duizend en € 101 duizend
  en € 56 duizend positief in 2024.
  In de raadsvergadering van 9 februari jl. heeft uw raad het raadsvoorstel inzake de uitvoering van het
  Mobiliteitsplan vastgesteld. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten komen ten laste van het
  begrotingsresultaat.
  In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de ontwikkeling van het resultaat. 1
  Tabel 1: ontwikkeling begrotingsbeeld 2021-2024 (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - =
  negatief voor het resultaat
                                                                      Bedrag (in duizenden euro's)
   Ontwikkeling begrotingsresultaat
                                                                    2021       2022      2023       2024
   Resultaat begroting 2021                                          33,4    -246,0     -101,3       56,3
   Begrotingswijziging raadsvergadering 9 februari 2021             -25,0      -25,0     -25,0      -25,0
   Bijgesteld resultaat (startpunt 1e burap 2021)                     8,4    -271,0     -126,3       31,3
   Bijstellingen eerste burap 2021                                 310,3   -1.448,3   -1.373,5   -1.348,5
   Bijgesteld resultaat                                            318,7   -1.719,3   -1.499,8   -1.317,2
  In hoofdstuk 3 van deze burap worden deze mutaties nader toegelicht.
  1 In dit meerjarig perspectief zitten de structurele kosten (vanaf 2022) die verband houden met het
  raadsvoorstel Gebiedsontwikkeling de Gijselaar nog niet verwerkt. Ten tijde van het opstellen van deze
  bestuursrapportage was hierover nog geen besluit. Het betreft een bedrag van € 113.850.
4 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>  Belangrijkste budgetbijstellingen
  Onderstaand treft u de bijstellingen aan van deze bestuursrapportage. In deze samenvatting worden de
  bijstellingen vermeld van € 50,0 duizend of meer voor zover die bijstellingen gevolgen hebben voor de
  omvang van het begrotingsresultaat 2021. De volgnummers in de eerste kolom van de tabel
  corresponderen met de toelichtingnummers in paragraaf 3.1 van deze burap.
  Tabel 2: belangrijkste bijstellingen eerste burap 2021 (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - =
  negatief voor het resultaat)
                                                                                  Bedrag (in duizenden euro's)
      Nr.    Omschrijving
                                                                                2021       2022        2023       2024
      div    Fit for the future                                               -940,8   -1.091,7    -1.058,9   -1.064,9
       8     Vrijval stelpost prijsstijging 2021                               213,8         -           -          -
      20     Bijstelling Algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2021        1.387,9         -           -          -
      48     Verkoopkavel Aan de Belboom                                        99,5         -           -          -
      49     Aan- en verkoop agrarische grond Vloedsgraaf                       92,1         -           -          -
      64     Collectief vraag aanvullend vervoer                                75,5        30,0        30,0       30,0
      69     Begeleide participatie                                           -234,7     -235,7      -294,0     -325,3
      70     Jeugdzorg 0-4 jaar                                                  1,9     -128,0      -127,7     -127,5
    59 + 72 Compensatieregeling subsidie verenigingen                         -146,3     -146,3          -          -
      94     Bijdrage RWM                                                      -79,1         -           -          -
             Overige lasten en baten                                          -159,4      123,3         77,1     139,1
   Totale bijstelling programma                                                310,3    -1.448,3    -1.373,5   -1.348,5
  In het vervolg van dit hoofdstuk wordt de begrotingsbijstelling van de eerste bestuursrapportage per
  programma toegelicht. In de nu volgende tabel volgt een samenvatting van de wijzigingen per programma.
5 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>  Tabel 3: bijstellingen eerste burap 2021 per programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, -
  = negatief voor het resultaat)
                                                                       Bedrag (in duizenden euro's)
  Programma
                                                                    2021        2022      2023       2024
  Bestuur en ondersteuning                                        1.730,2       -98,6     -60,1      -48,1
  Veiligheid                                                        -71,8       -81,7    -113,1     -113,1
  Verkeer, vervoer en waterstaat                                    -49,1       -80,6     -80,6      -80,6
  Economie en recreatie                                             148,2        -2,4     -12,4      -12,4
  Onderwijs, sport en cultuur                                      -301,3     -355,1     -285,2     -285,2
  Sociaal domein en volksgezondheid                              -1.106,4     -887,7     -862,4     -849,4
  Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing                    -39,6        57,7      40,2       40,2
                                                                    310,3   -1.448,3   -1.373,5   -1.348,5
6 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>  2.2. Kredietvoteringen
  1. Aanvullend krediet sloop zwembad Altaarstraat Schinnen
  Middels de raadsinformatiebrief van 19 januari 2021 met registratienummer Z/20/149831 251931 bent u
  geïnformeerd over het besluit om het zwembad gelegen aan de Altaarstraat te Schinnen te slopen.
  De kosten voor de sloop van het zwembad vallen iets hoger uit (€ 25.000) dan het beschikbare budget ad €
  104.950.
  2. Inventarisatie diverse wegen voor meerjarenuitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan
  Bij collegebesluit d.d. 25 mei 2021 hebben wij besloten tot een inventarisatie van de huidige
  gebiedsontsluitingswegen, de zgn. GOW-wegen en het opstellen van een meerjaren
  uitvoeringsprogramma/beheersplan. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de op 9 februari 2021 door de
  Raad aangenomen motie “verkeersveilige kernen”. Ter uitvoering van de motie dienen een aantal
  werkzaamheden te worden uitgevoerd (inventariseren, beschrijven, in beeld brengen) waarvoor extra inzet
  en expertise nodig is die niet in de reguliere ambtelijke bezetting aanwezig is. Hiervoor wordt
  € 30.000 krediet gevraagd. Zie tevens punt 41 en 42 in paragraaf 3.2.
  3. Woningbouwproject Moutheuvellaan
  In 2021 verwachten we nog een nadeel van circa Є 30.000 dat onder andere te maken heeft met een
  gemeentelijke bijdrage in het herstel van een keerwand en de aanplant van een talud.
  Met het betreffende bouwbedrijf en de ontwikkelaar is de overeenstemming bereikt dat ieder een bedrag
  van € 5.000, totaal € 10.000, aan de gemeente Beekdaelen vergoedt. De vergoeding wordt op het bedrag
  van € 30.000 in mindering gebracht. De uitgaven en de inkomsten worden in deze burap geraamd.
  4. Omleggen kabels en leidingen ten behoeve van 30-km zone Amstenrade
  Het krediet voor de verkeersmaatregelen in Amstenrade is enkele jaren geleden deels verlaagd omdat
  ingeschat werd dat dit krediet te hoog was geraamd. Nu blijkt dat door onvoorziene hoge kosten voor het
  omleggen van kabels en leidingen dit verkeerd is ingeschat. Voorgesteld wordt hiervoor € 50.000 bij te
  ramen, te activeren en conform de financiële verordening jaarlijks over af te schrijven.
  5. BDU diverse verkeersmaatregelen
  De afrekening BDU 2012 – 2015 is ontvangen hetgeen voor Beekdaelen nog een nabetaling oplevert van €
  127.657. De ontvangsten worden in mindering gebracht op de geactiveerde uitgaven.
  6. Begeleiding aanbesteding WMO-applicatie
  In 2021 zal er een aanbesteding voor (nieuwe) WMO-applicatie plaatsvinden. Externe begeleiding voor dit
  specifieke traject is noodzakelijk. Kosten zijn geraamd op € 22.500. De dekking vindt voor € 10.000 plaats
  binnen het sociaal domein (verlaging van de advieskosten sociaal domein) en € 12.500 via een onttrekking
  uit de geclaimde reserve die wordt aangevuld vanuit de reserve nog te bestemmen.
  7. Migratie software Soza voormalig Schinnen naar ISD Kompas
  Dit betreft eenmalige kosten voor het overzetten van de noodzakelijk databestanden van sociale zaken
  voormalig Schinnen naar ISD-Kompas. Kosten zijn geraamd op € 36.000 en de dekking vindt plaats via een
  onttrekking uit de geclaimde reserve die wordt aangevuld vanuit de reserve nog te bestemmen.
7 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>  8. Sloop loods Nierhoven
  In de raadsinformatiebrief van 27 april 2021 met registratienummer Z/21/156157 261062 bent u
  geïnformeerd over het besluit om de loods Nierhoven in Nuth te slopen.
  De geraamde kosten van sloop/asbest- en grondsanering worden begroot op € 160.000. Wij stellen voor om
  deze kosten voor € 27.000 ten laste te brengen van de voorziening asbestsanering en voor € 133.000 te
  onttrekken aan de geclaimde reserve die wordt aangevuld vanuit de reserve nog te bestemmen.
  9. Vervangen units t.b.v. tijdelijke uitbreiding BS Petrus Canisius te Schinnen
  In de raadsinformatiebrief van 27 april 2021 met registratienummer Z/21/157817 266588 bent u
  geïnformeerd over het besluit om de bestaande units te vervangen.
  Voor deze werkzaamheden wordt een bedrag geraamd van € 250.000. Dit bedrag kan worden gedekt door
  een onttrekking uit de Reserve Onderwijshuisvesting Asielzoekerskinderen.
  10. Markt Nuth
  Bij de herinrichting zijn extra kosten (circa € 75.000) gemaakt moeten worden voor de aanleg van een
  waterriolering en waterberging onder de markt om wateroverlast te voorkomen (klimaatregel). Dit nadeel
  kan worden opgevangen binnen onder uitputting in het totale GRP. Dit zal worden meegenomen in de
  tussentijdse evaluatie van het GRP.
  Daarnaast zijn er extra kosten gemaakt moeten worden voor kleine bovengrondse aanpassingen zoals
  markering, borden en groen. Het gaat om een nadeel van € 10.000.
  11. Activeren personele lasten werken
  In de begroting 2020 is besloten om jaarlijks € 250.000 aan ambtelijke uren die worden besteed aan
  eenmalige projecten te activeren en vervolgens af te schrijven in 25 jaar. In deze bestuursrapportage wordt
  het budget voor 2021 gevraagd. Met de afschrijvingslasten is al rekening gehouden in de begroting.
8 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>  3. Budgetbijstellingen per programma
  Aangezien de raad de lasten per programma autoriseert worden de budgetbijstellingen toegelicht per
  programma. Hiertoe worden de programma’s gehanteerd die de raad met het vaststellen van de begroting
  2021 heeft benoemd:
                0 Bestuur en ondersteuning
                1 Veiligheid
                2 Verkeer, vervoer en waterstaat
                3 Economie en recreatie
                4 Onderwijs, sport en cultuur
                5 Sociaal domein en volksgezondheid
                6 Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
9 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>   3.0            Programma 0: Bestuur en ondersteuning
   Het programma Bestuur en ondersteuning bestaat uit de taakvelden Bestuur, Dienstverlening, Beheer
   overige gebouwen en gronden en de financiële functie.
   Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de
   resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - =
   negatief voor het resultaat).
    Bi js tel l i ngen progra mma bes tuur en onders teuni ng
    (bedra gen x € 1.000)                                     2021     2022      2023     2024
    lasten per taakveld:
    0.1 bes tuur                                                 -356       -25      -27      -15
    0.2 burgerza ken                                             -102       -39      -39      -39
    0.3 beheer overi ge gebouwen en gronden                       -37       -37      -37      -37
    0.4 overhea d                                              -2.003       -78      -53      -53
    0.5 trea us ury                                                  2         2        2        2
    0.61 OZB-woni ngen                                              49        29       29       29
    0.62 OZB ni et-woni ngen                                        -1        -8       -8       -8
    0.64 bel a s ti ngen overi g                                  -         -        -        -
    0.8 overi ge ba ten en l a s ten                              141         67       84       84
    0.9 vennoots cha ps bel a s ti ng                             -10       -10      -10      -10
    tota l e l a s ten                                         -2.317       -99      -59      -47
    baten per taakveld:
    0.2 burgerza ken                                              -         -        -        -
    0.3 beheer overi ge gebouwen en gronden                       -         -        -        -
    0.4 overhea d                                                   70        -2       -2       -2
    0.5 trea us ury                                                 12         2     -        -
    0.61 OZB-woni ngen                                            -         -        -        -
    0.62 OZB ni et-woni ngen                                      -         -        -        -
    0.64 bel a s ti ngen overi g                                  -         -        -        -
    0.7 a l gemene ui tkeri ng                                  2.581       -        -        -
    0.8 overi ge ba ten en l a s ten                              -         -        -        -
    tota l e ba ten                                             2.664          0       -2       -2
    Sa l do va n ba ten en l a s ten bes ta a nd bel ei d         347       -99      -60      -48
    Resultaatbestemming
    0.10 Toevoegi ng res erves                                   -946       -        -        -
    0.10 Onttrekki ng res erves                                 2.329       -        -        -
    Sa l do res ul ta a tbes temmi ng                           1.383          0        0        0
    Res ul ta a t progra mma                                    1.730       -99      -60      -48
10 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>   In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan
   € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal en
   heeft geen effect op he begrotingsresultaat, R = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel
   worden deze toegelicht.
                                                                                                         Bedrag (in duizenden euro's)
     Nr. Omschrijving
                                                                                                        2021      2022     2023      2024 R/N
         Lasten
      1  Fit for the future                                                                            -383,0   -300,3    -249,8   -249,8  R
      2  Verkiezingen (resultaatbestemming 2020)                                                        -80,2       0,0      0,0       0,0 N
      3  Burgeronderzoek Parkstad Limburg                                                               -12,0       0,0    -12,0       0,0 R
      4  ESZL/Middengebied (resultaatbestemming 2019 + 2020)                                           -336,0       0,0      0,0       0,0 N
      5  Herhuisvesting locatie Schinveld                                                               -69,2       0,0      0,0       0,0 N
      6  Fusiebegroting ONS werkgroep financiën                                                         -10,5       0,0      0,0       0,0 N
      7  Inzet stelpost prijsstijging                                                                    61,0    191,8     191,8    191,8  N
      8  Vrijval stelpost prijsstijging 2021                                                            213,8       0,0      0,0       0,0 R
      9  Aanschaf rollend materieel + gereedschappen (resultaatbestemming 2020)                         -51,9       0,0      0,0       0,0 N
     10 Verlenging capaciteit 2e hj 2021 VTH-plan                                                      -205,0       0,0      0,0       0,0 N
     11 Niet aangewend budget opleiding (resultaatbestemming 2020)                                      -86,1       0,0      0,0       0,0 N
     12 Niet aangewend subsdidie tijdelijke huisvesting (resultaatbestemming 2020)                       -7,1       0,0      0,0       0,0 N
     13 Fusiebegr ONS agenda beekdaelen 2023 (governance/zelfsturing)                                   -35,7       0,0      0,0       0,0 N
     14 Eenmalige verhoging frictiebudget 2021 collegebesluit Z/21/153810                              -300,0       0,0      0,0       0,0 N
     15 Restant aanvullend frictiebudget 2020                                                          -199,5       0,0      0,0       0,0 N
     16 Doorbetaling WIA-uitkering aan UWV                                                              -72,0       0,0      0,0       0,0 N
     17 Kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage                                                    -425,4       0,0      0,0       0,0 N
     18 Samenvoeging budgetten personele last niet reintegreren huidige functie                        -317,5       0,0      0,0       0,0 N
         Baten
     19 WIA-uitkering via Centraal Beheer                                                                72,0       0,0      0,0       0,0 N
     20 Bijstelling Algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2021                                      1.387,9       0,0      0,0       0,0 R
     21 Te oormerken middelen meicirculaire 2021                                                        452,5       0,0      0,0       0,0 N
     22 Coronacompensatie meicirculaire 2021                                                            741,0       0,0      0,0       0,0 N
         Mutatie reserves
     23 T. coronacompensatie aan reserve nog te bestemmen                                              -741,0       0,0      0,0       0,0 N
     24 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj t.b.v. rollend materiaal + gereedschappen             51,9       0,0      0,0       0,0 N
     25 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv verkiezingen                                      80,2       0,0      0,0       0,0 N
     26 A. reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis                                          425,4       0,0      0,0       0,0 N
     27 A. geclaimde reserve tbv verlenging capaciteit 2e hj 2021 vth-plan                              205,0       0,0      0,0       0,0 N
     28 A. reserve organisatie-ontwikkeling tbv eenmalige verhoging frictiebudget                       300,0       0,0      0,0       0,0 N
     29 A. reserve herindeling tbv restant aanvullend frictiebudget 2020                                199,5       0,0      0,0       0,0 N
     30 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv budget opleiding 2020                             86,1       0,0      0,0       0,0 N
     31 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv subs tijd huisv in 2020                            7,1       0,0      0,0       0,0 N
     32 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv fusiebegr ONS agenda beekdaelen 2023              35,7       0,0      0,0       0,0 N
     33 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv fusiebegr ONS werkgroep financiën                 10,5       0,0      0,0       0,0 N
     34 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv fusiebegr ONS herhuisvesting locatie Schinveld    69,2       0,0      0,0       0,0 N
     35 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv ESZL/Middengebied                                336,0       0,0      0,0       0,0 N
     36 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv fusiebegr ONS ontwikk medew en management        147,3       0,0      0,0       0,0 N
     37 A. reserve herindeling tbv samenv budgetten pers last niet reintegreren huidige functie         170,2       0,0      0,0       0,0 N
         Overige lasten en baten                                                                         10,0      10,0     22,0      10,0
    Totale bijstelling programma                                                                      1.730,2     -98,6    -48,1     -48,1
11 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>   1.   Fit for the future
        In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het
        doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te
        verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
        De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor
        2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
        In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het
        programma bestuur en ondersteuning:
         Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro  2021       2022       2023        2024
         (bedragen X duizend euro)                                   verschil  verschil    verschil   verschil
         Parkstad Limburg                                                -42,5     -84,9       -84,9      -84,9
         Pensioen en wachtgeld wethouders                                 30,0      30,0        30,0       30,0
         Software publieksdiensten                                       -14,2     -29,7       -29,7      -29,7
         Inkoop en aanbesteding                                          -25,0     -25,0       -25,0      -25,0
         Overloopkosten (I&A)                                             52,0      52,0        52,0       52,0
         Maatwerk en projectkosten PIT                                   -85,0        -          -          -
         Ondersteuning leveranciers (I&A)                                -26,6        -          -          -
         Werkkostenregeling                                               62,0      62,0        62,0       62,0
         Software bestuur/bedrijfsvoering/staf                           -76,9    -109,9      -109,9     -109,9
         Datacommunicatie/infra                                          -34,9     -31,4       -31,4      -31,4
         Werving en selectie                                             -29,0        -          -          -
         Arbo                                                            -29,0     -29,0       -29,0      -29,0
         Advieskosten personeel                                          -25,0     -25,0         -          -
         Compensabele BTW BsGW                                            36,3      36,3        36,3       36,3
         Compensabele BTW GR's                                          -143,0    -143,0      -143,0     -143,0
         Overig                                                          -32,2       -2,8       22,7       22,7
          TOTAAL                                                        -383,0    -300,3      -249,8     -249,8
        Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.
   2.   Verkiezingen (resultaatbestemming 2020)
        Tijdens de Tweede Kamer verkiezingen zijn merendeels extra kosten gemaakt in verband met Covid.
        Hiervoor zijn via de resultaatsbestemming in de gemeenterekening 2020 de ontvangen rijksgelden
        gereserveerd. Deze worden nu ingezet ter dekking van de kosten in verband met Covid. Het betreft
        meer uitgaven voor materialen, presentiegelden, huur, etc.
   3.   Burgeronderzoek Parkstad Limburg
        Voor deelname aan het burgeronderzoek Parkstad Limburg 2021 en daaropvolgende oneven jaren
        wordt een bedrag gevraagd van 12 duizend euro structureel. Via deelname aan dit tweejaarlijkse
        burgeronderzoek, dat reeds sinds 2001 om de twee jaar wordt gehouden, kunnen wij periodiek onze
        inwoners consulteren over actuele beleidsvragen en over wat er leeft onder de inwoners. Hiermee
        verkrijgen wij een schat aan informatie over o.a. leefbaarheids- en veiligheidsthema’s op buurt- dan
        wel kernniveau waardoor trends en ontwikkelingen kunnen worden gevolgd. Hiermee kunnen effecten
        van beleid worden gemeten en eventueel worden bijgesteld, kan worden bijgedragen aan de
12 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>        doorontwikkeling van onze indicatoren en kunnen stappen worden gezet in de doorontwikkeling naar
        een meer datagestuurde gemeentelijke organisatie.
   4.   ESZL/Middengebied Zuid-Limburg (resultaatbestemming 2019 + 2020)
        Restantbudgetten 2019 en 2020 van elk € 168.000 komen vanuit de resultaatbestemming jaarrekening
        2020.
   5.   Herhuisvesting locatie Schinveld
        Het niet aangewende budget 2020 wordt via deze burap in 2021 bijgeraamd. Dekking van dit budget
        vindt plaats via een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.
   6.   Fusiebegroting ONS werkgroep financiën
        Het niet aangewende budget 2020 wordt via deze burap in 2021 bijgeraamd. Dekking van dit budget
        vindt plaats via een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.
   7.   Inzet stelpost prijsstijging
        Diverse budgetten zijn geïndexeerd. Deze indexering wordt ten laste van de daarvoor in de begroting
        opgenomen stelpost voor prijsstijgingen gebracht die als gevolg daarvan wordt verlaagd.
   8.   Vrijval stelpost prijsstijging
        De budgetten zijn op het prijspeil 2021 gebracht. Het resterende deel van de stelpost voor het jaar
        2021 kan zodoende vervallen.
   9.   Aanschaf rollend materiaal + gereedschappen (resultaatbestemming 2020)
        De aankoop heeft in 2020 plaatsgevonden maar de levering en facturatie vindt in 2021 plaats.
   10. Verlening capaciteit 2e halfjaar 2021 VTH-plan
        In regionale samenwerking met de driehoek is een gemeenschappelijk beleidskader ontwikkeld op het
        niveau van de driehoek met één bestuurlijk geluid richting politie en OM. Dit beleidskader vormt de
        basis voor de in 2020 vastgestelde kadernota integrale veiligheid 2020-2023. In 2020 is de uitvoering
        van deze kaders uitgewerkt in het (wettelijk verplichte) VTH-plan. In de begroting was al rekening
        gehouden met een budget voor het eerste halfjaar voor € 265 duizend. Voor de uitvoering van het VTH-
        plan voor het 2e halfjaar 2021 wordt een aanvullend budget gevraagd van € 205 duizend. Dekking van
        dit budget vindt plaats via een aanwending van de geclaimde reserve. Deze reserve wordt via aan
        aanwending van de reserve nog te bestemmen aangevuld. In een later stadium wordt de eventuele
        structurele inzet hierop besproken.
   11. Niet aangewend budget opleiding (resultaatbestemming 2020)
        Het in 2020 niet aangewende budget voor opleidingen is via de resultaatbestemming overgeheveld
        naar 2021. In deze bestuursrapportage wordt dit functioneel bijgeraamd. Dekking vindt plaats via een
        aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.
   12. Niet aangewende subsidie tijdelijke huisvesting (resultaatbestemming 2020)
        Het in 2020 niet aangewende budget subsidie tijdelijke huisvesting is via de resultaatbestemming
        overgeheveld naar 2021. In deze bestuursrapportage wordt dit functioneel geraamd. Dekking vindt
        plaats via een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.
13 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>   13. Fusiebegroting ONS agenda Beekdaelen 2023 (governance/zelfsturing)
        Het in 2020 niet aangewend budget wordt in deze bestuursrapportage functioneel geraamd. Dekking
        vindt plaats via een aanwending van de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.
   14. Eenmalige verhoging frictiebudget 2021
        Het beschikbare frictiebudget voor 2021 dat kan worden ingezet voor inhuur van personele capaciteit
        als zich knelpunten voordoen bijvoorbeeld als gevolg van ziekte is op basis van de huidige inzichten
        ontoereikend. Dat heeft te maken met het feit dat de omvang van het budget relatief beperkt is.
        Gemiddeld heeft een gemeente 3% van de loonsom beschikbaar heeft als frictiebudget. Bij de
        gemeente Beekdaelen bedraagt dat percentage 1%. Als we op het niveau willen komen van andere
        gemeenten dan is dus een verhoging van het budget nodig van ruim € 300 duizend. Voorgesteld wordt
        om het budget voor 2021 te verhogen ten laste van de reserve organisatie-ontwikkeling.
        Verwacht wordt dat de personele fricties gedeeltelijk tijdelijk van aard zijn. Totdat we meer zicht
        hebben op het structurele tekort willen we de tekorten bestrijden door inzet van de reserve
        organisatieontwikkeling.
   15. Restant aanvullend frictiebudget 2020
        In 2020 is door de raad (1e bestuursrapportage 2021) een aanvullend budget voor frictiekosten van
        € 443.265 beschikbaar gesteld. Dekking van dit budget vindt plaats via een aanwending van de reserve
        herindeling. Het niet aangewend deel van 2021 wordt in deze bestuursrapportage bijgeraamd. Dekking
        vindt plaats via een aanwending van de reserve herindeling.
   16. Doorbetaling WIA-uitkering aan UWV
        Voor medewerkers die een gedeeltelijke WIA –uitkering via het UWV ontvangen heeft de gemeente
        een verzekering afgesloten. De bijdrage die de gemeente van de verzekeraar hiervoor ontvangt wordt
        doorbetaald aan het UWV.
   17. Kosten coronacrisis
        De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Als bijlage bij deze burap is een
        coronarapportage opgenomen. In die rapportage wordt onder andere een onderscheid gemaakt in
        kosten die zich meteen voordoen (kosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering), kosten
        die zich voordoen omdat lokale maatregelen worden getroffen en landelijke maatregelen. De lokale
        maatregelen zijn vermeld in paragraaf 3.1 van de bijgevoegde rapportage terwijl de effecten die de
        coronacrisis heeft op de reguliere bedrijfsvoering zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1. Dekking van die
        kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen.
        In onderstaande tabel worden de kosten inzichtelijk gemaakt die onder het programma bestuur en
        ondersteuning vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de coronarapportage in de
        bijlage.
14 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>         Programma bestuur en ondersteuning
                                                            1e burap       § corona
         (bedragen in euro's)
         Desinfectie en bescherming tegen virus                  5.000        3.2.1
         Kosten extra publicaties                               29.000        3.2.1
         Inhuur externe expertise                              258.000        3.2.1
         Huur installaties raadszaal                             4.400        3.2.1
         Aankopen I&A                                           29.000        3.2.1
         Verkiezingen                                           80.152        3.2.1
         Resultaatbestemming verkiezingen                      -80.152        3.2.1
         Thuiswerkvergoeding                                   100.000        3.2.1
         Totaal                                                425.400
   18. Samenvoeging budgetten personele lasten niet re-integreren huidige functie
        Voorgesteld wordt om een aantal niet aangewende budgetten uit de voormalige fusiebegroting ONS
        samen te voegen en deze aan te wenden voor de personele lasten van medewerkers die re-integreren
        op hun huidige functie.
        Het gaat hierbij om de volgende (restant)budgetten:
        Ontwikkeling medewerkers en management € 147.291, kleding belettering en communicatie € 25.000
        en personele frictie ivm herindeling voormalig Onderbanken € 145.202. Een ander verloopt budget
        neutraal. Het bedrag van € 147.291 wordt gedekt door een aanwending van de reserve niet bestede
        middelen voorgaande dienstjaren en het restantbedrag van € 170.202 via een aanwending van de
        reserve herindeling.
   19. WIA-uitkering via Centraal Beheer
        Zie de toelichting onder nummer 16.
   20. Bijstelling algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2021
        De meicirculaire, die wij in juni hebben ontvangen, geeft een bijstelling van de algemene uitkering aan.
        Deze is hier verwerkt.
   21. Te oormerken middelen meicirculaire 2021
        Programma Veiligheid:
         Hogere uitgaven ad € 14.000 wegens taakmutatie versterking anti-discriminatievoorziening
        Programma Onderwijs, sport en cultuur:
        Hogere uitgaven ad € 9.552 wegens toename DU voorschoolse voorziening peuters
        Programma Sociaal domein en volksgezondheid:
         Hogere uitgaven ad € 428.977 wegens taakmutaties, hogere DU’s en IU’s op het sociale terrein. Deze
        worden geoormerkt voor het doel waarvoor de middelen verkregen worden, voor onder meer
        voogdij/18+, participatie, maatschappelijke begeleiding statushouders, inburgering, POH jeugd GGZ en
        uitgaven opvangcentrum asielzoekers.
15 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>   22. Coronacompensatie meicirculaire 2021
        Om te voorkomen dat de gemeenten door de coronacrisis in financiële problemen komen door extra
        kosten en misgelopen inkomsten, heeft het kabinet in de meicirculaire 2021 extra middelen
        beschikbaar gesteld. Voor Beekdaelen gaat het in totaal over een bedrag van € 741.000.
        Deze middelen worden door ons toegevoegd aan de Reserve nog te bestemmen (zie 22).
        Zie ook de toelichting in “Bijlage 2: Financiële rapportage coronavirus gemeente Beekdaelen”.
   23. Toevoeging coronacompensatie aan reserve nog te bestemmen
        Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 22.
   24. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van rollend
        materiaal + gereedschappen
        Zie de toelichting onder nummer 9.
   25. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van verkiezingen
        De gelden zijn via het gemeentefonds in 2020 ontvangen, de uitgaven vinden in 2021 plaats. Zie
        nummer 2.
   26. Aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis
        Kortheidshalve wordt verwezen naar de toelichting onder nummer 17.
   27. Aanwending geclaimde reserve t.b.v. verlenging capaciteit 2e halfjaar VTH-plan
        Zie nummer 10 voor een nadere toelichting.
   28. Aanwending reserve organisatie-ontwikkeling t.b.v. eenmalige verhoging frictiebudget
        Zie nummer 14.
   29. Aanwending reserve herindeling t.b.v. restant aanvullend frictiebudget 2020
        Zie nummer 15.
   30. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. budget opleiding 2020
        Zie nummer 11.
   31. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. subsidie tijdelijke
        huisvesting 2020
        Zie nummer 12.
   32. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. fusiebegroting ONS agenda
        Beekdaelen 2023
        Zie nummer 13.
16 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>   33. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. fusiebegroting ONS
        werkgroep financiën
        Het in 2020 niet aangewend budget wordt in deze bestuursrapportage functioneel bijgeraamd.
        Zie ook nummer 6.
   34. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. fusiebegroting ONS
        herhuisvesting locatie Schinveld
        Het in 2020 niet aangewend budget wordt in deze bestuursrapportage functioneel bijgeraamd.
        Bijraming maak deel uit van Fit For the Future. Zie nummer 5.
   35. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. ESZL/Middengebied Zuid-
        Limburg
        Zie toelichting onder nummer 4.
   36. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren t.b.v. fusiebegroting ONS
        ontwikkeling medewerkers en management
        Zie toelichting onder nummer 18.
   37. Aanwending reserve herindeling t.b.v. samenvoegen budgetten personele lasten niet re-integreren
        huidige functie
        Zie de toelichting onder nummer 18.
17 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>   3.1 Programma 1: Veiligheid
   Het programma Veiligheid valt onder de afdeling Sociaal en maakt onderdeel uit van een integrale aanpak
   in het kader van vroeg-signalering, preventie, handhaving en een gezamenlijke aanpak binnen de
   Veiligheidsregio Parkstad. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de
   lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het
   resultaat, - = negatief voor het resultaat).
    Bi js tel l i ngen progra mma vei l i ghei d
    bedra gen x € 1.000                                   2021    2022    2023     2024
    lasten per taakveld:
    1.1 cri s i s beheers i ng en bra ndweer                  -46     -72    -106     -106
    1.2 openba re vei l i ghei d                              -26     -10       -7       -7
    tota l e l a s ten                                        -72     -82    -113     -113
    baten per taakveld:
    1.1 cri s i s beheers i ng en bra ndweer                  -       -       -        -
    1.2 openba re vei l i ghei d                              -       -       -        -
    tota l e ba ten                                           -       -       -        -
    Sa l do va n ba ten en l a s ten bes ta a nd bel ei d     -72     -82    -113     -113
    Resultaatbestemming
    0.10 Toevoegi ng res erves                                -       -       -        -
    0.10 Onttrekki ng res erves                               -       -       -        -
    Sa l do res ul ta a tbes temmi ng                           0       0        0        0
    Res ul ta a t progra mma                                  -72     -82    -113     -113
18 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>   In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan
   € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R
   = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.
                                                                                       Bedrag (in duizenden euro's)
     Nr. Omschrijving
                                                                                      2021     2022      2023      2024 R/N
         Lasten
     38 Fit for the future                                                            -41,2    -39,4     -36,6     -36,6 R
     39 Te oormerken middelen meicirculaire 2021                                      -14,0       0,0      0,0       0,0 N
     40 Explotiatiebijdrage veiligheidsregio                                          -16,6    -42,3     -76,5     -76,5 R
         Overige lasten en baten                                                        0,0       0,0      0,0       0,0
    Totale bijstelling programma                                                      -71,8    -81,7    -113,1   -113,1
   38. Fit for the future
         In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het
         doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te
         verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
         De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor
         2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
         In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het
         programma veiligheid:
          Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
                                                                      2021    2022    2023           2024
          (bedragen X duizend euro)
          Overig                                                        -41,2   -39,4    -36,6         -36,6
           TOTAAL                                                       -41,2   -39,4    -36,6         -36,6
         Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.
   39. Te oormerken middelen meicirculaire 2021
         Kortheidshalve wordt verwezen naar nummer 21.
   40. Exploitatiebijdrage Veiligheidsregio
         De loon- en prijsindexering verloopt budgettair neutraal doordat hiervoor in de begroting van de
         gemeente Beekdaelen een stelpost (bij programma 0 “Bestuur en ondersteuning”) is opgenomen.
         Vanaf 2023 is er daarnaast een stijging in de bijdrage als gevolg van de nieuwe herverdeelsystematiek.
19 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>   3.2 Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
   Het programma verkeer, vervoer en waterstaat bestaat uit de taakvelden: verkeer en vervoer, parkeren en
   openbaar vervoer. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de
   resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - =
   negatief voor het resultaat).
    Bi js tel l i ngen progra mma verkeer, vervoer en wa ters ta a t
    bedra gen x € 1.000                                            2021    2022     2023     2024
    lasten per taakveld:
    2.1 verkeer en vervoer                                             -79     -80      -80      -80
    tota l e l a s ten                                                 -79     -80      -80      -80
    baten per taakveld:
    2.1 verkeer en vervoer                                              -0       -0       -0       -0
    tota l e ba ten                                                     -0       -0       -0       -0
    Sa l do va n ba ten en l a s ten bes ta a nd bel ei d              -79     -81      -81      -81
    Resultaatbestemming
    0.10 Toevoegi ng res erves                                         -30     -        -        -
    0.10 Onttrekki ng res erves                                         60     -        -        -
    Sa l do res ul ta a tbes temmi ng                                   30        0        0        0
    Res ul ta a t progra mma                                           -49     -81      -81      -81
20 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>   In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan
   € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R
   = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht
                                                                                               Bedrag (in duizenden euro's)
     Nr. Omschrijving
                                                                                             2021      2022      2023      2024 R/N
         Lasten
     41 Fit for the future                                                                   -39,1     -70,6     -70,6     -70,6 R
     42 Inventarisatie wegen tbv meerjarig uitvoeringsporgramma Mobiliteitsplan              -30,0        0,0      0,0       0,0 N
         Baten
                                                                                                                                 N
         Mutatie reserves
     43 A. geclaimde reserve tbv inv.wegen mj uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan            30,0        0,0      0,0       0,0 N
         Overige lasten en baten                                                             -10,0     -10,0     -10,0     -10,0
    Totale bijstelling programma                                                             -49,1     -80,6     -80,6     -80,6
   41. Fit for the future
         In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het
         doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te
         verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
         De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor
         2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
         In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het
         programma verkeer en vervoer:
    Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
                                                                              2021     2022         2023            2024
    (bedragen X duizend euro)
    Straatreiniging                                                              -68,0   -68,0          -68,0          -68,0
    Gladheidsbestrijding                                                         -30,0     -               -              -
    Onkruidbestrijding                                                            82,0    12,0           12,0           12,0
    Openbare verlichting                                                         -46,0   -46,0          -46,0          -46,0
    Overig                                                                        22,9    31,4           31,4           31,4
     TOTAAL                                                                      -39,1   -70,6          -70,6          -70,6
         Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.
   42. Inventarisatie wegen voor meerjarig uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan
         Het betreft een inventarisatie van de huidige gebiedsontsluitingswegen, de zogenaamde GOW-wegen
         en het opstellen van een meerjaren uitvoeringsprogramma/beheersplan.
         Op deze manier wordt tegemoetgekomen aan de motie die de Raad op 9 februari 2021 heeft
         aangenomen. Met deze motie wordt het College verzocht:
          Alle gebiedsontsluitingswegen 50/80 km/u, in beheer bij de gemeente Beekdaelen, af te
                waarderen naar erftoegangswegen 30/60 km/u; en
21 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>            In 2021 met een raadsvoorstel te komen inzake een beheersplan, waarin tevens aangegeven wordt
             wat de financiële consequenties zijn van het terugbrengen van de snelheid van 50/80 naar 30/60.
        Zie tevens de kredietvotering op pagina 7.
   43. Aanwending geclaimde reserve ten behoeve van inventarisatie wegen meerjarig
        uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan
        Zie toelichtingsnummer 42.
22 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>   3.3 Programma 3: Economie en recreatie
   Het programma Economie en recreatie bestaat uit de taakvelden: economische ontwikkeling, fysieke
   bedrijfsinfrastructuur, bedrijvenloket en bedrijfsregelingen, economische promotie, (openlucht) recreatie
   en openbaar groen.
   Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de
   resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - =
   negatief voor het resultaat).
    Bi js tel l i ngen progra mma economi e en recrea ti e
    bedra gen x € 1.000                                    2021     2022     2023     2024
    lasten per taakveld:
    3.1 economi s che ontwi kkel i ng                          -44         0     -10      -10
    3.3 bedri jvenl oket en bedri jfs regel i ngen               10       10       10       10
    3.4 economi s che promoti e                                -16        -2       -2       -2
    5.7 openba a r groen en (openl ucht) recrea ti e          -154         3        3        3
    tota l e l a s ten                                        -204        11        1        1
    baten per taakveld:
    3.1 economi s che ontwi kkel i ng                          145      -13      -13      -13
    3.4 economi s che promoti e                                -        -        -        -
    5.7 openba a r groen en (openl ucht) recrea ti e             92       -1       -1       -1
    tota l e ba ten                                            236      -14      -14      -14
    Sa l do va n ba ten en l a s ten bes ta a nd bel ei d        32       -2     -12      -12
    Resultaatbestemming
    0.10 Toevoegi ng res erves                                -260      -        -        -
    0.10 Onttrekki ng res erves                                376      -        -        -
    Sa l do res ul ta a tbes temmi ng                          116         0        0        0
    Res ul ta a t progra mma                                   148        -2     -12      -12
23 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>   In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan
   € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R
   = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.
                                                                                                  Bedrag (in duizenden euro's)
     Nr. Omschrijving
                                                                                                 2021      2022      2023     2024 R/N
         Lasten
     44 Fit for the future                                                                        67,3       3,4      -6,6     -6,6   R
     45 Promotiebudget paarden vm Nuth 2015 (resultaatbestemming 2020)                           -15,0       0,0       0,0      0,0   N
     46 Sloop loods Nierhoven                                                                  -133,0        0,0       0,0      0,0   N
     47 Advisering door derden ten behoeve van aanbesteding groenbestekken                       -35,0       0,0       0,0      0,0   N
         Baten
     48 Verkoopkavel Aan de Belboom                                                               99,5       0,0       0,0      0,0   R
     49 Aan- en verkoop agrarische grond Vloedsgraaf                                              92,1       0,0       0,0      0,0   N
         Mutatie reserves
     50 T. reserve landschapfonds tbv aan-en verkoop agrarische grond Vloedsgraaf                -92,1       0,0       0,0      0,0   N
     51 A. geclaimde reserve tbv advisering aanbesteding groenbestekken                           35,0       0,0       0,0      0,0   N
     52 A. geclaimde reserve tbv sloop loods Nierhoven                                          133,0        0,0       0,0      0,0   N
     53 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv promotiebudget paarden vm Nuth 2015        15,0       0,0       0,0      0,0   N
         Overige lasten en baten                                                                 -18,6      -5,8      -5,8     -5,8
    Totale bijstelling programma                                                                148,2       -2,4     -12,4    -12,4
   44. Fit for the future
         In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het
         doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te
         verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
         De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor
         2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
         In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het
         programma economie en recreatie:
          Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
                                                                                    2021     2022           2023           2024
          (bedragen X duizend euro)
          Verkoop grond                                                                 58,5       -               -              -
          Correctie groenbudgetten                                                       -      -61,0            -61,0         -61,0
          Bermen                                                                        30,0     30,0             30,0          30,0
          Veldwegen                                                                    -30,0       -               -              -
          Overig                                                                         8,8     34,4             24,4          24,4
           TOTAAL                                                                       67,3       3,4            -6,6           -6,6
         Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.
   45. Promotiebudget paarden vm Nuth 2015 (resultaatbestemming 2020)
         In 2020 is een bedrag van € 15.000 van Visit Zuid-Limburg ontvangen. Dit houdt verband met een
         retourbetaling van gelden die de voormalige gemeente Nuth in 2015 aan Visit Zuid-Limburg heeft
24 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>        betaald ten behoeve van een promotiecampagne voor paarden. Deze middelen zijn via de
        resultaatbesteding Jaarrekening 2020 gereserveerd. In 2021 wordt het budget opgevoerd.
   46. Sloop loods Nierhoven
        In de raadsinformatiebrief van 27 april 2021 met registratienummer Z/21/156157 261062 bent u
        geïnformeerd over het besluit om de loods Nierhoven in Nuth te slopen.
        De geraamde kosten van sloop/asbest- en grondsanering worden begroot op € 160.000. Wij stellen
        voor om deze kosten voor € 27.000 ten laste te brengen van de voorziening asbestsanering en voor
        € 133.000 te onttrekken aan de geclaimde reserve die wordt aangevuld vanuit de reserve nog te
        bestemmen.
   47. Advisering door derden ten behoeve van aanbesteding groenbestekken
        Vorig jaar (2020) heeft de gemeente Beekdaelen opdracht verstrekt aan Buro RIET voor het opstellen
        van onderhoudsbestekken en het organiseren aanbestedingsprocedures voor Groen, Sport en Bomen.
        De kosten van de werkzaamheden welke in 2021 zijn uitgevoerd bedragen € 15.000,00 excl. btw. Deze
        kosten zijn niet begroot voor 2021.
        Omdat de gemeenteraad heeft besloten de onderhoudscontracten voor het groen (i.v.m. pilots vanuit
        Visie Beekdaelen B(l)oeit) voor 1 jaar op de markt te zetten moeten er dit jaar opnieuw
        onderhoudsbestekken worden opgesteld en aanbesteed.
        De gemeente heeft hiervoor zelf niet de capaciteit en software in huis. Daarom zal een adviesbureau
        hiervoor opdracht gaan krijgen.
        De advieskosten voor 2021 worden geraamd op € 20.000,00. Ook deze kosten zijn niet begroot voor
        2021.
   48. Verkoop kavel Aan de Belboom
        Alle kosten van het plan Aan de Belboom zijn reeds afgedekt. De verkoop van bouwkavel 40 is derhalve
        een meeropbrengst van € 99.500 waarmee begrotingstechnisch geen rekening is gehouden.
   49. Aan- en verkoop agrarische grond Vloedsgraaf
        Dit betreft de nota van afrekening van de aan- en verkoop van agrarische grond gelegen aan de
        Vloedsgraaf te Schinnen.
   50. Toevoeging aan reserve landschapsfonds ten behoeve aan- en verkoop agrarische grond Vloedsgraaf
        Zie 49.
   51. Aanwending geclaimde reserve ten behoeve van advisering aanbesteding groenbestekken
        Zie 47.
   52. Aanwending geclaimde reserve ten behoeve van sloop loods Nierhoven
        Zie 46.
   53. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren tbv promotiebudget paarden vm
        Nuth
        Zie 45.
25 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>   3.4             Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur
   Het programma Onderwijs, Sport en Cultuur bestaat uit de taakvelden: openbaar basisonderwijs,
   onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken, sportbeleid en activering, cultuurpresentatie,
   cultuurproductie, cultuurparticipatie, musea, cultureel erfgoed en media.
   Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de
   resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat,
   - = negatief voor het resultaat).
    Bi js tel l i ngen progra mma onderwi js , s port en cul tuur
    bedra gen x € 1.000                                             2021     2022     2023     2024
    lasten per taakveld:
    4.1 openba a r ba s i s onderwi js                                  -        -        -        -
    4.2 onderwi js hui s ves ti ng                                     -227        28       28       28
    4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngenza ken                     -126      -45      -45      -45
    5.1 s portbel ei d en a cti veri ng                                -149     -209     -119     -119
    5.2 s porta ccommoda ti es                                          -70      -70      -70      -70
    5.3 cul tuurpres enta ti e, -pres ena ti e, - pa rti ci pa ti e       -9       -9       -9       -9
    5.4 mus ea                                                         -182         3        3        3
    5.5 cul tureel erfgoed                                                 3        3        3        3
    5.6 medi a                                                          -21      -19      -19      -19
    6.1 s a menkra cht en burgerpa rti ci pa ti e                       -30      -30      -30      -30
    tota l e l a s ten                                                 -812     -349     -259     -259
    baten per taakveld:
    4.2 onderwi js hui s ves ti ng                                        -3       -3       -3       -3
    4.3 onderwi js bel ei d en l eerl i ngenza ken                         1        1        1        1
    5.1 s portbel ei d en a cti veri ng                                   18       -3     -23      -23
    5.2 s porta ccommoda ti es                                          -        -        -        -
    5.5 cul tureel erfgoed                                              -        -        -        -
    6.1 s a menkra cht en burgerpa rti ci pa ti e                         -1       -1       -1       -1
    tota l e ba ten                                                       14       -6     -26      -26
    Sa l do va n ba ten en l a s ten bes ta a nd bel ei d              -798     -355     -285     -285
    Resultaatbestemming
    0.10 Toevoegi ng res erves                                          -        -        -        -
    0.10 Onttrekki ng res erves                                         497      -        -        -
    Sa l do res ul ta a tbes temmi ng                                   497         0        0        0
    Res ul ta a t progra mma                                           -301     -355     -285     -285
26 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>   In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan
   € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R
   = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.
                                                                                                   Bedrag (in duizenden euro's)
     Nr. Omschrijving
                                                                                                  2021      2022     2023      2024 R/N
         Lasten
     54 Fit for the future                                                                      -216,1    -296,1    -296,1   -296,1  R
     55 Cultuursubsidies                                                                        -185,0         0,0     0,0       0,0 N
     56 Tijdelijke units Basisschool Petrus Canisius                                            -250,0         0,0     0,0       0,0 N
     57 Onderwijsachterstandenbeleid (resultaatbestemming 2020)                                   -62,0        0,0     0,0       0,0 N
     58 Te oormerken middelen meicirculaire 2021                                                   -9,6        0,0     0,0       0,0 N
     59 Compensatieregeling subsidie verenigingen                                                 -69,9     -69,9      0,0       0,0 R
         Baten
                                                                                                                                     N
         Mutatie reserves
     60 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv onderwijsachterstandenbeleid                62,0        0,0     0,0       0,0 N
     61 A. reserve onderwijshuisvesting asielzoekers kinderen                                    250,0         0,0     0,0       0,0 N
     62 A. reserve nog te bestemmen tbv cultuursubsidies                                         185,0         0,0     0,0       0,0 N
         Overige lasten en baten                                                                   -5,8      11,0     11,0      11,0
    Totale bijstelling programma                                                                -301,3    -355,1    -285,2   -285,2
   54. Fit for the future
         In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het
         doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te
         verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
         De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor
         2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
         In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het
         programma onderwijs, sport en cultuur:
          Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
                                                                                2021      2022          2023          2024
          (bedragen X duizend euro)
          Beweegdaelen                                                              -39,9  -152,5        -152,5        -152,5
          Sportzone                                                                 -32,6     -              -             -
          Sportvelden Schinveld                                                     -57,3   -57,3         -57,3          -57,3
          Overig                                                                    -86,3   -86,3         -86,3          -86,3
           TOTAAL                                                                 -216,1   -296,1        -296,1        -296,1
         Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.
   55. Cultuursubsidies
         In de coronamiddelen 2020 van het rijk zijn middelen ontvangen betreffende cultuur. Deze zijn niet
         besteed in 2020 en toegevoegd aan de reserve nog te bestemmen. Bij deze worden deze middelen
         toegewezen aan het exploitatiebudget cultuur.
27 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>   56. Tijdelijke units basisschool Petrus Canisius Puth
        In de raadsinformatiebrief van 27 april 2021 met registratienummer Z/21/157817 266588 bent u
        geïnformeerd over het besluit om de bestaande units te vervangen.
        Voor deze werkzaamheden wordt een bedrag geraamd van € 250.000. Dit bedrag kan worden gedekt
        door een onttrekking uit de Reserve Onderwijshuisvesting Asielzoekerskinderen.
   57. Onderwijsachterstandenbeleid (resultaatbestemming 2020)
        Incidentele uitgaven t.b.v. de kwaliteitsslag in het Onderwijsachterstandenbeleid zullen in 2021
        plaatsvinden.
   58. Te oormerken middelen meicirculaire 2021
        Kortheidshalve wordt verwezen naar nummer 21.
   59. Verenigingssubsidies sport
        Voor verenigingen die er als gevolg van de nieuwe subsidieverordening financieel erop achteruit gaan
        vindt er voor 2021 en 2022 een compensatieregeling plaats.
   60. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van
        onderwijsachterstandbeleid
        Zie nummer 57 voor een nadere toelichting.
   61. Aanwending reserve onderwijshuisvesting asielzoekers
        Zie nummer 56 voor een nadere toelichting.
   62. Aanwending reserve nog te bestemmen ten behoeve van cultuur
        Zie nummer 55 voor een nadere toelichting.
28 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>   3.5            Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid
   Het specifieke begrotingsprogramma 'Sociaal Domein en Volksgezondheid' bestaat uit de taakvelden: Wet
   maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Participatiewet, arbeidsparticipatie, volksgezondheid,
   zelfredzaamheid en burgerparticipatie. Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de
   baten, de lasten en de resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief
   voor het resultaat, - = negatief voor het resultaat).
   Bi js tel l i ngen s oci a a l domei n
   bedra gen x € 1.000                                   2021     2022     2023     2024
   lasten per taakveld:
   6.1 s a menkra cht en burgerpa rti ci pa ti e            -478        19     102      146
   6.2 wi jktea ms                                           -        -        -        -
   6.3 i nkomens regel i ngen                               -736    1.027    1.027    1.027
   6.4 begel ei de pa rti ci pa ti e                        -540     -236     -294     -325
   6.5 a rbei ds pa rti ci pa ti e                          -209     -214     -214     -214
   6.6 ma a twerkvoorzi eni ngen (WMO)                         -3       -3       -3       -3
   6.71 ma a twerkdi ens tverl eni ng 18+                   -857     -930     -930     -930
   6.72 ma a twerkdi ens tverl eni ng 18-                   -635      -22      -22      -22
   6.81 Geës ca l eerde zorg 18+                               -3       -2       -2       -2
   6.82 Geës ca l eerde zorg 181                             -        -        -        -
   7.1 vol ks gezondhei d                                    133      -40      -40      -20
   tota l e l a s ten                                     -3.327     -402     -377     -344
   baten per taakveld:
   6.1 s a menkra cht en burgerpa rti ci pa ti e             272      -15      -15      -15
   6.3 i nkomens regel i ngen                              1.034     -451     -451     -451
   6.6 ma a twerkvoorzi eni ngen (WMO)                       -        -        -        -
   6.71 ma a twerkdi ens tverl eni ng 18+                    -40      -40      -40      -40
   6.72 ma a twerkdi ens tverl eni ng 18-                    -        -        -        -
   6.81 Geës ca l eerde zorg 18+                             -        -        -        -
   7.1 vol ks gezondhei d                                      20       20       20     -
   tota l e ba ten                                         1.286     -486     -486     -506
   Sa l do va n ba ten en l a s ten bes ta a nd bel ei d  -2.041     -888     -862     -849
   Resultaatbestemming
   0.10 Toevoegi ng res erves                                -49      -        -        -
   0.10 Onttrekki ng res erves                               983      -        -        -
   Sa l do res ul ta a tbes temmi ng                         934         0        0        0
   Res ul ta a t progra mma                               -1.106     -888     -862     -849
29 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>   In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan
   € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R
   = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat). Na de tabel worden deze toegelicht.
                                                                                               Bedrag (in duizenden euro's)
     Nr. Omschrijving
                                                                                              2021      2022     2023      2024 R/N
         Lasten
     63 Fit for the future                                                                   -397,5   -446,3    -439,4   -445,3  R
     64 Collectief vraag aanvullend vervoer                                                    90,5      21,3     21,3      21,3 R
     65 Wet verplichte ggz (Wvgzz)                                                            -40,0       0,0      0,0       0,0 N
     66 Koplopergemeente clientondersteuning                                                 -257,3       0,0      0,0       0,0 N
     67 Inkomensondersteuning TOZO                                                         -1.409,2       0,0      0,0       0,0 N
     68 Bijstandverlening, arbeidsparticipatie en schuldhulpverlening                          29,9      72,6     72,6      72,6 R
     69 Begeleide participatie                                                               -234,7   -235,7    -294,0   -325,3  R
     70 Jeugdzorg 0-4 jaar                                                                     -6,8   -149,9    -149,7   -149,4  R
     71 Afschrijvingslasten software sociaal                                                  -48,5       0,0      0,0       0,0 R
     72 Compensatieregeling subsidie verenigingen                                             -76,4     -76,4      0,0       0,0 R
     73 Kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage                                          -727,0       0,0      0,0       0,0 N
     74 Subsidie hoeskamers                                                                     0,0       0,0      0,0      50,0 R
     75 Datagedreven analist sociaal domein (resultaatbestemming 2020)                        -70,0       0,0      0,0       0,0 N
     76 Dak- en thuislozen (resultaatbestemming 2020)                                         -17,6       0,0      0,0       0,0 N
     77 Te oormerken middelen meicirculaire 2021                                             -429,0       0,0      0,0       0,0 N
     78 Invoering inburgeringswet (resultaatbestemming 2020)                                  -71,1       0,0      0,0       0,0 N
         Baten
     79 Wet verplichte ggz (Wvgzz)                                                             40,0       0,0      0,0       0,0 N
     80 Koplopergemeente clientondersteuning                                                  257,3       0,0      0,0       0,0 N
     81 Collectief vraag aanvullend vervoer                                                   -15,0      -5,0     -5,0      -5,0 R
     82 Inkomensondersteuning TOZO                                                          1.409,2       0,0      0,0       0,0 N
     83 Bijstandverlening en inkomensondersteuning                                              0,0     -75,5    -75,5     -75,5 R
         Mutatie reserves
     84 A. reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis                                727,0       0,0      0,0       0,0 N
     85 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv dategedreven analist sociaal domein     70,0       0,0      0,0       0,0 N
     86 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv dak en thuislozen                       17,6       0,0      0,0       0,0 N
     87 A. reserve niet bestede middelen voorg. dj tbv invoering inburgeringswet               71,1       0,0      0,0       0,0 N
     88 A. geclaimde reserve tbv afschrijvingslasten software sociaal                          48,5       0,0      0,0       0,0 N
         Overige lasten en baten                                                              -67,3       7,2      7,2       7,2
    Totale bijstelling programma                                                           -1.106,4   -887,7    -862,4   -849,4
   63. Fit for the future
         In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het
         doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te
         verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
         De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor
         2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
         In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het
         programma sociaal domein en volksgezondheid:
30 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>         Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
                                                                     2021    2022    2023      2024
         (bedragen X duizend euro)
         Wet verplichte ggz (Wvgzz)                                     21,0    34,5    35,5      35,5
         Toezicht kinder- en gastouderopvang                            27,2    27,2    27,2      27,2
         Software sociaal                                               26,4    19,0    19,0      19,0
         Kinderopvang                                                  -29,1   -29,1   -29,1     -29,1
         Bedrijfsvoeringskosten ISD                                    126,3   126,3   126,3     126,3
         ZIN dagbesteding                                              162,5   162,5   162,5     162,5
         Eigen bijdrage WMO                                            -40,0   -40,0   -40,0     -40,0
         Financiële vergoeding/autoaanpassing                           36,1    36,1    36,1      36,1
         ZIN vervoersdiensten 18+                                     -100,0  -100,0  -100,0    -100,0
         ZIN hulp bij huishouden                                      -679,0  -679,0  -679,0    -679,0
         ZIN individule begeleiding 18+                               -113,0  -113,0  -113,0    -113,0
         GGD basis producten                                            25,0    25,0    25,0      25,0
         JOGG                                                          100,0   100,0   100,0     100,0
         Project gezond in de stad                                      36,0     -       -         -
         Overig                                                          3,1   -15,9   -10,0     -15,9
          TOTAAL                                                      -397,5  -446,3  -439,4    -445,3
        Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.
   64. Collectief vraagafhankelijk vervoer (uitgaven)
        Op basis van de begrotingswijziging 2021 alsmede meerjarenbegroting 2022-2025 van Omnibuzz
        kunnen de ramingen verlaagd worden. Ten tijde van het opstellen van de primaire begroting 2021 was
        er nog geen sprake van COVID-19 en een (tijdelijke) lagere vraag naar doelgroepenvervoer. De
        begrotingswijziging 2021-1 betekent dan ook een neerwaartse aanpassing van het kostenniveau in
        verband met het lagere vervoer.
        Voor 2022 en verder wordt door Omnibuzz uitgegaan van het vervoersvolume van 2019.
        Verder wordt verwezen naar raadsvoorstel (regnr. 263768) dat in de raadsvergadering van 22 juni 2021
        is behandeld.
   65. Wet verplichte ggz (Wvgzz) (resultaatbestemming 2020)
        De in 2020 ontvangen middelen in het kader van de wet verplichte GGZ worden in 2021 ingezet. Zie
        ook post 79.
   66. Koplopergemeente cliëntondersteuning
        De in 2020 van het Rijk ontvangen middelen in het kader van koplopergemeente cliëntondersteuning
        worden in 2021 ingezet. Zie ook post 80.
   67. Inkomensondersteuning TOZO
        Net als in 2020 wordt ook in 2021 door het Rijk de specifieke uitkering Tijdelijke Overbruggingsregeling
        Zelfstandige Ondernemers (TOZO) verstrekt. Tot 1 juni 2021 is er voor een totaalbedrag van
        € 1.409.214 aan middelen ontvangen van het Rijk. In deze 1ste Burap 2021 vindt de financiële vertaling
        budgettair neutraal plaats. Er wordt dus zowel aan de lasten- alsook aan de batenkant een bedrag van
        € 1.409.214 geraamd. Gedurende het jaar zullen mogelijk nog bedragen i.k.v. TOZO van het Rijk worden
        ontvangen. Verwerking van deze aanvullende bedragen zal plaatsvinden in de 2e BURAP 2021. Zie ook
        post 82.
31 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>   68. Bijstandsverlening, arbeidsparticipatie en schuldhulpverlening
        De ontvangst/verhaal van debiteuren Sociale zaken zijn in mindering gebracht op de uitgavenraming.
        Zie ook post 83.
   69. Begeleide participatie
        De ramingen van GR WOZL dienen naar boven bijgesteld te worden. Dit met name als gevolg van een
        hogere doorbetaling rijksmiddelen subsidie WSW. Daarnaast kunnen de ramingen voor bijdragen aan
        GR WSP en Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek verlaagd worden.
   70. Jeugdzorg 0-4 jaar
        De stijging van de ramingen wordt met name veroorzaakt door toenemende kosten van de
        jeugdgezondheidszorg (GGD).
        De kostenstijging voor JGZ is als gevolg van:
        a) De kosten om het fusietraject af te ronden zijn vooralsnog groter dan de efficiencywinst (het
        omslagpunt is voorzien in 2023).
        b) De ingezette doorontwikkeling van de JGZ (tevens partner in Trendbreuk) vergt investeringen. In
        2022 is nadrukkelijk gekozen voor een minimumvariant waar het deze doorontwikkeling betreft.
   71. Afschrijvingslasten software sociaal
        Het betreft de afschrijvingslasten van de kredieten “Aanbesteding WMO applicatie” en “Migratie
        software SOZA vm. Schinnen naar ISD Kompas”. Zie nummer 6 + 7 in de paragraaf 2.3
        kredietvoteringen.
   72. Compensatieregeling subsidies verenigingen
        Voor verenigingen die er als gevolg van de nieuwe subsidieverordening financieel erop achteruit gaan
        vindt er voor 2021 en 2022 een compensatieregeling plaats.
   73. Kosten coronacrisis
        De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Als bijlage bij deze burap is een
        coronarapportage opgenomen. In die rapportage wordt onder andere een onderscheid gemaakt in
        kosten die zich meteen voordoen (kosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering), kosten
        die zich voordoen omdat lokale maatregelen worden getroffen en landelijke maatregelen. De lokale
        maatregelen zijn vermeld in paragraaf 3.1 van de bijgevoegde rapportage terwijl de effecten die de
        coronacrisis heeft op de reguliere bedrijfsvoering zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1. Dekking van die
        kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen.
        In onderstaande tabel worden de kosten inzichtelijk gemaakt die onder het programma bestuur en
        ondersteuning vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de coronarapportage in de
        bijlage.
         Programma sociaal domein en volksgezondheid
                                                             1e burap       § corona
         (bedragen in euro's)
         Kosten beschermingsmiddelen jeugd en WMO                50.000       3.2.1
         Te oormerken coronamiddelen gemeentefonds              677.000       3.2.1
         Totaal                                                 727.000
32 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>   74. Subsidie hoeskamers
        Het beleid met betrekking tot hoeskamers wordt met ingang van 1 januari 2022 geharmoniseerd. De
        harmonisatie zal leiden tot een besparing op de subsidies van € 50.000 met ingang van 2024. Voor 2022
        en 2023 geldt een overgangsregeling. De besparing wordt in hoofdzaak gerealiseerd door het opzetten
        van een hoeskamer met (nagenoeg) alleen vrijwillige inzet bij de hoeskamer in Amstenrade. De
        besparing op de subsidies zal vanaf 2024 gerealiseerd worden tenzij de evaluatie van het
        geharmoniseerde beleid (eind 2023) tot andere inzichten leidt.
   75. Data-analist sociaal domein (resultaatbestemming 2020)
        De gemeente Beekdaelen is voor het sociaal domein in haar informatievoorziening vaak afhankelijk van
        derden. Deze derden zijn in de meeste gevallen zorginstellingen, gemeenschappelijke regelingen of
        andere gemeenten (zoals Maastricht in het geval van de jeugdzorg). Om data van deze partijen beter te
        kunnen controleren en beoordelen en ook om gefundeerd de discussie te kunnen aangaan, dient
        ontvangen data en openbaar toegankelijk data te worden geanalyseerd.
        Data wordt pas informatie als ze betekenis, praktisch nut of relevante nieuwswaarde hebben voor de
        ontvanger. Bij het omzetten van data naar informatie is het belangrijk dat gekeken wordt naar hoe
        representatief, betrouwbaar en concreet de betreffende data is. Deze kwaliteitsbeoordeling, de
        inhoudelijke analyse, de financiële prognoses en de adviserende rol richting de afdeling, is de rol en
        taak van de data-analist. Er wordt in 2021 verdere ervaring opgedaan met een data-analist om in het
        vervolg van 2021 te beoordelen of zulk soort functie structureel wenselijk is.
   76. Dak- en thuislozen (resultaatbestemming 2020)
        In de septembercirculaire 2020 zijn er door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor brede aanpak
        dak- en thuisloosheid. De uitgaven worden in 2021 verwacht.
   77. Te oormerken middelen meicirculaire 2021
        Kortheidshalve wordt verwezen naar nummer 21.
   78. Invoering inburgeringswet (resultaatbestemming 2020)
        Mede als gevolg van het uitstellen van de invoering nieuwe inburgeringswet naar 2022 zullen de
        voorloopkosten die gepaard gaan met de invoering in 2021 gemaakt worden.
   79. Wet verplichte ggz (Wvgzz)
        Zie 65.
   80. Koplopergemeente cliëntondersteuning
        Zie 66.
   81. Collectief vraagafhankelijk vervoer (inkomsten)
        De baten m.b.t. de eigen bijdrage collectief vraagafhankelijk vervoer nemen af als gevolg van lagere
        vervoersvolumes dan in de primaire begroting was voorzien. Zie ook nummer 50.
   82. Inkomensondersteuning TOZO
        Zie 67.
   83. Bijstandsverlening
        Zie 68.
33 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>   84. Aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. coronacrisis
        Zie 73.
   85. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van data-analist
        sociaal domein
        Zie 75.
   86. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van dak en
        thuislozen
        Zie 76.
   87. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van invoering
        inburgeringswet
        Zie 78.
   88. Aanwending geclaimde reserve ten behoeve van afschrijvingslasten software sociaal
        Zie 71.
34 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>   3.6             Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke
   vernieuwing
   Het programma Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing bestaat uit de
   bedrijventerreinen), wonen en bouwen.
   Onderstaand treft u een overzicht aan van de bijstellingen van de baten, de lasten en de
   resultaatbestemming van het programma (bedragen in duizenden euro’s, + = positief voor het resultaat, - =
   negatief voor het resultaat).
    Bi js tel l i ngen vol khui s ves ti ng, rui mtel i jke
    ordeni ng en s tedel i jke verni euwi ng (bedra gen x € 1.000)2021     2022     2023     2024
    lasten per taakveld:
    7.2 ri ol eri ng                                                 -194     -178     -178     -178
    7.3 a fva l                                                       -76         3        3        3
    7.4 mi l i eubeheer                                              -278      -12      -12      -12
    7.5 begra a fpl a a ts en en crema tori a                            0        0        0        0
    8.1 rui mtel i jke ordeni ng                                        45       45       45       45
    8.3 wonen en bouwen                                              -100      -48      -65      -65
    tota l e l a s ten                                               -603     -190     -207     -207
    baten per taakveld:
    7.2 ri ol eri ng                                                  267      290      290      290
    7.3 a fva l                                                       -        -        -        -
    7.4 mi l i eubeheer                                                 28       -2       -2       -2
    7.5 begra a fpl a a ts en en crema tori a                         -        -        -        -
    8.1 rui mtel i jke ordeni ng                                      -        -        -        -
    8.3 wonen en bouwen                                               -        -40      -40      -40
    tota l e ba ten                                                   295      248      248      248
    Sa l do va n ba ten en l a s ten bes ta a nd bel ei d            -308        58       40       40
    Resultaatbestemming
    0.10 Toevoegi ng res erves                                        -        -        -        -
    0.10 Onttrekki ng res erves                                       268      -        -        -
    Sa l do res ul ta a tbes temmi ng                                 268         0        0        0
    Res ul ta a t progra mma                                          -40        58       40       40
35 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>   In het vervolg van deze paragraaf volgt een toelichting op de mutaties in dit programma die groter zijn dan
   € 25 duizend. In de onderstaande tabel zijn die bijstellingen samengevat (N = wijziging verloopt neutraal, R
   = wijziging heeft invloed op begrotingsresultaat).
   Na de tabel worden deze toegelicht.
                                                                                                    Bedrag (in duizenden euro's)
     Nr. Omschrijving
                                                                                                  2021       2022     2023      2024 R/N
         Lasten
     89 Fit for the future                                                                         68,7       57,7     40,2      40,2 R
     90 Afschrijvingslasten Moutheuvellaan                                                        -20,0        0,0      0,0       0,0 R
     91 Inzet restant middelen duurzaamheid (resultaatbestemming 2020)                            -41,5        0,0      0,0       0,0 N
     92 Geluidsisolatie specifieke panden (resultaatbestemming 2020)                             -160,8        0,0      0,0       0,0 N
     93 Kosten coronacrisis o.b.v. coronarapportage                                               -96,0        0,0      0,0       0,0 N
     94 Bijdrage RWM                                                                              -79,1        0,0      0,0       0,0 R
         Baten
     95 Opbrengst afvalstoffenheffing                                                                0,0       0,0      0,0       0,0 N
     96 Specifieke uitkering ondersteuning toezicht en handhaving                                  30,0        0,0      0,0       0,0 N
         Mutatie reserves
     97 A. reserve niet bestede midd voorg dienstj tbv duurzaamheid                                41,5        0,0      0,0       0,0 N
     98 A. reserve niet bestede midd voorg dienstj tbv geluidsisolatie specifieke panden          160,8        0,0      0,0       0,0 N
     99 A. reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis                                     66,0        0,0      0,0       0,0 N
         Overige lasten en baten                                                                    -9,3       0,0      0,0       0,0
    Totale bijstelling programma                                                                  -39,6       57,7     40,2      40,2
   89. Fit for the future
         In de afgelopen maanden hebben gesprekken in het kader van fit for the future plaatsgevonden. Het
         doel van deze gesprekken was om het inzicht en nauwkeurigheid bij beheer van budgetten te
         verbeteren om control over financiële positie gemeente Beekdaelen te optimaliseren.
         De heeft geleid tot ruim 550 mutaties op de begrotingsposten met per saldo negatieve uitkomsten voor
         2021 t/m 2024 van afgerond € 941 duizend in 2021 stijgend naar € 1,065 miljoen in 2024.
         In onderstaande tabel worden de bijstellingen groter dan € 25.000 weergegeven met betrekking tot het
         programma volkshuisvesting, milieu, RO en stedelijke vernieuwing:
          Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
                                                                                2021     2022      2023           2024
          (bedragen X duizend euro)
          Riolering                                                                 82,4    84,0       84,0          84,0
          Handhaving milieubeheer                                                  -30,0   -30,0      -30,0         -30,0
          Bestemmingsplannen                                                        45,0    45,0       45,0          45,0
          Welstand                                                                  50,5    50,5       50,5          50,5
          Bijdrage anterieure overeenkomsten                                         -     -40,0      -40,0         -40,0
          Wabo                                                                     -30,0   -30,0      -30,0         -30,0
          Software ruimte                                                          -47,0   -47,0      -47,0         -47,0
          Overig                                                                    -2,2    25,2         7,7          7,7
           TOTAAL                                                                   68,7    57,7       40,2          40,2
         Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar bijlage 1.
36 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>   90. Afschrijvingslasten Moutheuvellaan
        Het betreft de afschrijvingslasten ten behoeve van het aanvullend krediet t.b.v. het bouwproject
        Moutheuvellaan (zie paragraaf 2.3, pag. 7).
   91. Inzet restant middelen duurzaamheid (resultaatbestemming 2020)
        Diverse duurzaamheidssubsidies (in het kader van de actielijn duurzaamheid) zijn aangevraagd en
        toegekend. Uitbetaling vindt in 2021 plaats als de aanvrager het project heeft uitgevoerd en heeft
        voldaan aan de voorwaarden.
   92. Geluidsisolatie specifieke panden (resultaatbestemming 2020)
        De Rijkssubsidie is in 2020 gereserveerd voor nog uit te voeren isolatieprojecten aan specifieke panden
        in 2021.
   93. Kosten coronacrisis
        De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Als bijlage bij deze burap is een
        coronarapportage opgenomen. In die rapportage wordt onder andere een onderscheid gemaakt in
        kosten die zich meteen voordoen (kosten die verband houden met de reguliere bedrijfsvoering), kosten
        die zich voordoen omdat lokale maatregelen worden getroffen en landelijke maatregelen. De lokale
        maatregelen zijn vermeld in paragraaf 3.1 van de bijgevoegde rapportage terwijl de effecten die de
        coronacrisis heeft op de reguliere bedrijfsvoering zijn opgenomen in paragraaf 3.2.1. Dekking van die
        kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen.
        In onderstaande tabel worden de kosten inzichtelijk gemaakt die onder het programma bestuur en
        ondersteuning vallen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de coronarapportage in de
        bijlage.
         Programma volkshuisvesting, milieu ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuweing
                                                             1e burap       § corona
         (bedragen in euro's)
         Handhaving                                              96.000       3.2.1
         Uitkering ondersteuning toezicht en handhaving         -30.000       3.2.1
         Totaal                                                  66.000
   94. Bijdrage RWM
        In de begroting 2021 is, op basis van de toen bekend zijnde informatie, uitgegaan van deelname door
        de gemeente Beek aan het milieupark Schinnen. Vandaar dat het product “milieupark Schinnen”,
        uitgaande van de gebruikelijke 50/50 kostenverdeling, primitief begroot is op € 381.100. Na het
        (onverwachte) besluit van de gemeente Beek om de samenwerking m.i.v. 1/1/2021 te beëindigen,
        kwamen de volledige kosten ad. € 712.200 voor rekening van de gemeente Beekdaelen. Met deze
        onvoorziene meerkosten is in de risicoparagraaf rekening gehouden.
        Genoemde kosten stonden, als gevolg van het sterk verminderde bezoekersaantal, in geen enkele
        verhouding tot de tot dusver gevoerde exploitatie. In nauwe samenspraak met RWM is de
37 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>        bedrijfsvoering aangepast. Belangrijkste hieruit voortvloeiende maatregel betreft het terugdraaien van
        de openingsuren (van 37 uur naar 25 uur). Daarnaast heeft een lager bezoekersaantal directe gevolgen
        voor het afvalaanbod. Dit heeft vervolgens weer consequenties voor de transportkosten, de
        verwerkingskosten en de poortinkomsten.
        Het doorvoeren van deze maatregelen heeft geleid tot een naar beneden bijgesteld voorschotbedrag
        voor het milieupark Schinnen met € 263.400 (van € 712.200 naar
        € 448.800). Het verschil met de primitieve raming, ad € 67.700, is niet geraamd en wordt hier in de 1e
        burap meegenomen voor het jaar 2021.
        Als gevolg van de gewijzigde exploitatieopzet is RWM geconfronteerd met organisatiekosten (algemene
        overheadkosten). De oplossing om voornoemde bezuiniging te realiseren is door RWM gevonden in het
        verlagen van de inhuur van personeel en overige personeelskosten. Op grond van het bepaalde in de
        basisovereenkomst heeft RWM deze kosten als desintegratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten
        bedragen in 2021 € 5.700; in 2022 € 3.800 en in 2023 € 1.900.
   95. Opbrengst afvalstoffenheffing
        Meerjarig worden de hogere lasten van het milieupark doorberekend in de tarieven van de
        afvalstoffenheffing.
   96. Specifieke uitkering ondersteuning toezicht en handhaving
        Het ministerie heeft de gemeente een specifieke uitkering van 30 duizend euro verstrekt ter bestrijding
        van de kosten die gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers en voor de inhuur van
        ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht-en handhavingstaken uit
        te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden. Zie ook 93 + 99.
   97. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve van duurzaamheid
        Zie 91.
   98. Aanwending reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren ten behoeve geluidsisolatie
        specifieke panden
        Zie 92.
   99. Aanwending reserve nog te bestemmen t.b.v. kosten coronacrisis
        Zie 93.
38 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>   4. Projectenrapportage
   Voortgang projecten
   In dit hoofdstuk wordt de voortgang van de CUP–projecten beschreven. Van elk project wordt
   aan de hand van een cijfercode en door middel van een verkeerslicht aangegeven of het
   project:
                  geheel volgens plan verloopt (code 3, verkeerslicht groen),
                  extra aandacht vraagt (code 2, verkeerslicht oranje),
                  niet volgens plan verloopt (code 1, verkeerslicht rood).
   Als een project een code 1 of 2 heeft, dan is bij het betreffende project aangegeven waarom het
   project extra aandacht vraagt of niet volgens plan verloopt. Hierbij worden drie criteria
   gehanteerd:
           De gewenste prestatie kan niet of niet helemaal worden gerealiseerd;
           Het (bijgestelde) tijdpad wordt niet gehaald;
           De voortgang van het project wordt geconfronteerd met financiële problemen
   Daar waar sprake is van een rood of oranje verkeerslicht wordt aangegeven welke actie wordt
   ondernomen om de status van het project te verbeteren.
   In de voormalige gemeente Schinnen werd de terminologie ‘DOP’ gehanteerd. Met een “* “
   welke overige projecten ook als een ‘DOP’ kan worden beschouwd.
39 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>   U1        Het verwoeste Beschrijving van de opdracht
             Kasteel        Het zichtbaar en beleefbaar maken van de historische grachten van het
             Etzenrade (IBA
                            Verwoeste Kasteel Etzenrade i.c.m. natuurontwikkeling, waterberging,
             Parkstad)
                            archeologie, recreatie en kunst.
             Startdatum:    Stand van zaken
             Q3 2018        Uitvoeringwerkzaamheden zijn nagenoeg gereed en verlopen conform
                            doelstellingen, planning en binnen de financiële middelen. Het terrein is
             Einddatum cf.
                            inmiddels ook opengesteld voor publiek. De afwatering van de plantvakken
             planning:
                            is niet optimaal, hiervoor zal een drainage worden aangelegd (Q4 2021 –
             Q2 2022
                            Q1 2022). De conservering van de archeologische vondsten is naar
                            verwachting medio Q1 – Q2 van 2022 afgerond. Samen met onze
                            projectpartners en onder supervisie van IBA Parkstad wordt voor de
                            opening een programma ontwikkeld. De opening wordt verplaatst naar Q3
                            van 2021 i.v.m. de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.
                            Kwaliteit:
                            Uitvoeringwerkzaamheden zijn nagenoeg gereed en verlopen conform
                            doelstellingen. De afwatering van de plantvakken is niet optimaal, hiervoor
                            zal een drainage worden aangelegd (Q4 2021 – Q1 2022).
                            Geld:
                            Begroot totaal budget: €2.300.000,-
                            Verwacht wordt dat het binnen budget wordt uitgevoerd.
                            Tijd:
                            Project loopt conform planning en binnen de financiële middelen.
                            Code:
                            Voor dit project geldt code 3
   U2, U4    Beekdaelen-    Beschrijving van de opdracht
   en U10    route
                            De as Schimmert – Schinnen – Schinveld biedt kansen voor nieuwe
             Startdatum:    recreatieve en utilitaire verbindingen. Door de aanleg van een fietspad
             Q1 2018        ontstaat een nieuwe aantrekkelijke verbinding (lus en onderdeel van de
                            Leisure Lane) tussen de Brunssummerheide/de Schinveldse Bossen (via de
             Einddatum cf.  Roode Beek met het Merkelbekerbeekje) en met het Clemensdomein (Oud
             planning:      Merkelbeek) tot aan Amstenrade. Datzelfde gebeurt aan de zuidkant met
             Q4 2023        verbindingen via Schimmert naar het Heuvelland/Valkenburg en Beek.
                            Ter hoogte van Thull/A76 is de Beekdaelenroute verweven met de Leisure
                            Lane/mijnspoor en op deze wijze voor de toekomst verbonden met de
                            internationale fietsverbindingen.
40     bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>                      De harde infrastructuur staat ten dienste van het recreatief gebruik en de
                      bevordering van ondernemerschap langs de route en in de kernen. Vandaar
                      dat ook geïnvesteerd wordt in voorzieningen ten dienste van dat
                      ondernemerschap en ter bevordering van de sociale cohesie in de kernen.
                      Langs de Beekdaelenroute worden dan ook voorzieningen als transferia,
                      informatie- en oplaadpunten vormgegeven als concentratiegebieden waar
                      bezoekers welkom zijn.
                      Stand van zaken, aangegeven per voormalige gemeente:
                      Voormalig Onderbanken:
                      Deel 1: Schutterspark – Breukberg
                      Gereed
                      Deel 2: Passage N274 (langzaam verkeer tunnel, verlicht op bijzondere
                      wijze)
                      Gereed.
                      Deel 3: Zwarte Paadje (inclusief Schinvelderhoeve – Roode Beek) –
                      Clemensdomein (fietspad)
                      Gereed
                      Deel 4: Clemensdomein (plein, verbinding zwarte Paadje en
                      Vogelsvalderensweg).
                      De Beekdaelenroute (recreatieve infra) vormt een gering onderdeel van het
                      totale plan. Zie onderdeel gebiedsontwikkeling Clemensdomein.
                      Deel 5: Vogelsvalderensweg (lichtgevend fietspad)
                      Gereed
                      Deel 6: Clemensdomein – tot aan Schinnen
                      Gereed
                      Voormalig Schinnen:
                      Deel 1: Heisterbrug (fietsstraat)
                      Gereed
                      Deel 2: Wolfhagen / Kollerstraat
                      Gereed
                      Deel 3: Mulderswegske / Hommerterveldweg
                      Gereed
                      Deel 4: Hagendorenweg
                      Gereed
                      Deel 5: de bij bovenstaande delen behorende voorzieningen zoals
41 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>                      transferia, parkeerplaatsen (o.a. in Puth, Schinnen, Hommerterveldweg en
                      Amstenrade), verbindingen tussen kernen, de Beekdaelenroute en de
                      Leisure Lane, bewegwijzering en informatievoorziening.
                      De diverse transferia (recreatieve infra, p-plaatsen) in o.a. Puth en
                      Amstenrade zijn onderdeel van grotere projecten (cohesiegebieden) en
                      vormen onderdeel van deze planning. Zie hiervoor de planningen van de
                      cohesiegebieden Puth, Schinnen en de Gijselaar. De Beekdaelenroute vormt
                      hier een gering onderdeel (recreatieve infrastructuur) van de plannen.
                      Onderdeel van de verbinding van de Beekdaelenroute met de Leisure Lane
                      vormt een brug over de Stationsstraat te Schinnen. Deze vormt onderdeel
                      van het project Leisure Lane dat onder supervisie van de provincie Limburg
                      staat. Uitvoering vindt plaats vanaf 2021 met een doorlooptijd tot december
                      2023.
                      Voormalig Nuth:
                      Deel 1: Upgrading en uitbreiden wandel- en fietsroutes
                      Daelderweg: werkzaamheden zijn gecombineerd met de aanleg van de
                      voorzieningen rondom de rotonde BPL. De werkzaamheden zijn gereed.
                      De routestructuren rondom de visvijvers zijn gereed.
                      Kleverstraat Schimmert: gereed
                      Deel 2: Voorzieningen incl. bewegwijzering en knooppuntenstructuur
                      Bewegwijzering Beekdaelenroute (fiets) is aangebracht in Q1 en Q2 van
                      2020. De route kan vanaf Q3 2020 dan ook gefietst worden.
                      De wayfinding (brochure, kaart Beekdaelenroute en belevingsaspecten/
                      storytelling; Meet the Locals) zijn gereed. Opening van de Beekdaelenroute
                      heeft plaatsgevonden in oktober 2020.
                      De wandelstructuur (bewegwijzering) vormt onderdeel van het provinciaal
                      project knopenlopen. De planning is als volgt:
                          -   Q2 2021: aanbesteding
                          -   Q3-Q4 2021: ontwerpfase
                          -   Q1 2022: productie en plaatsing
                          -   Q2 2022: oplevering en start promotiecampagne
                      Deel 3: Ruiterpaden en menroutes
                      Gereed.
                      Deel 4 en deel 5: Evenemententerrein Equine Park Hulsberg/
                      bewegwijzering
                      Mediation traject loopt i.v.m. bezwaar IVN.
42 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>                            Deel 6: Herinrichting Wilhelminaplein Hulsberg
                            Gereed.
                            Uitvoering vindt plaats binnen de beschikbaar gestelde kredieten.
                            Kwaliteit:
                            Uitvoeringswerkzaamheden verlopen conform de doelstellingen.
                            Geld:
                            Begroot totaal budget:€5.943.495,--
                            Tijd:
                            Project loopt conform planning en binnen de financiële middelen.
                            Code:
                            Voor dit project geldt code 3
   U3       Gebieds-        Beschrijving van de opdracht
            ontwikkeling    Het gebied rondom het Clemensdomein verder door te ontwikkelen tot een
            Clemensdomei    Icoon in de regio waarbij het behoud van cultuurhistorie centraal staat. Het
            n (onderdeel    domein moet een knooppunt worden voor fietsers en wandelaars, en
            Beekdaelen-     mensen die willen genieten van de potentie van het gebied. De omgeving
            route)          dient een impuls te krijgen die het gebied een inspirerende en
                            toekomstbestendige omgeving zal maken. Omwille van de voortgang is d
            Startdatum:     ontwikkeling opgedeeld in twee fasen.
            Fase 1; juni
            2021            Stand van zaken:
            Fase 2; Oktober Fase 1; de herinrichting van het openbare gebied, is 29 april gegund. Start
            2021            uitvoering juni. Gereed eind 2021.
            Einddatum cf.
            planning:       Fase 2; voor de inrichting v/h Clemenspark, wordt het DO uitgewerkt tot
            Fase 1; Q 4     een bestek. Start uitvoering oktober 2021. Gereed Q1 2022.
            2021
            Fase 2; Q1 2022 Kwaliteit:
                            Het gehele gebied wordt icoonwaardig ingericht met kwalitatief
                            hoogwaardige materialen. Bij het toekomstig beheer en onderhoud krijgen
                            verschillende doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol.
                            Deze sociale component/aanvulling zorgt ervoor dat de kwaliteit die we
                            realiseren wordt onderhouden. Samen met de door vrijwilligers opgerichte
                            stichting het Clemenspark en de gemeente Brunssum wordt het onderhoud
                            op deze manier structureel geregeld.
                            Geld:
                            Fase 1 is aanbesteed binnen het beschikbare budget. Het budget voor fase
                            2 is taakstellend. Volgens de huidige inzichten passen de DO plannen
                            binnen het beschikbare budget.
                            Tijd:
                            Zie Stand van Zaken. Het project verloopt volgens planning.
43    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>                              Code
                              Voor dit project geldt code 3.
   U5       Vijvers en        Beschrijving van de opdracht
            parkgebied
            Nierhoven         Het park met haar vijvers, gelegen tegen de kern van Nuth, vormt 1 van de
                              groene parels aan de Beekdaelenroute. De parkachtige omgeving en de
            Startdatum:       vijvers zijn aan grootschalig onderhoud toe zodat het gebied weer
            Uitvoering gestat volwaardig kan functioneren als groene parel binnen Beekdaelen, als
            2018              wandelgebied voor de inwoners van Nuth en als mooi visgebied voor de
                              visvereniging. Het gebied maakt niet alleen onderdeel uit van de
            Einddatum cf.     Beekdaelenroute maar ligt ook direct aan de routestructuur van de
            planning:         Geleenbeekroute-CorioGlana (Platsbeekdal). Hierdoor ligt het park op een
            2021              kruispunt van 2 belangrijke regionale routes. De ligging van de voormalige
                              watermolen (De Pletsmolen), direct grenzend aan het park, betekent een
                              meerwaarde. Waarbij de eventuele speelvoorziening voor kinderen, die de
                              nieuwe eigenaar van de Pletsmolen wil gaan inrichten ook van betekenis is
                              voor bezoekers van het park. De ligging van dit horecapunt aan de
                              recreatieve route rechtvaardigt de realisering van een rust- en
                              informatiepunt in de vorm van een informatiepaneel, waarop de
                              geschiedenis van het gebied wordt weergegeven. Deze totale horeca-
                              ontwikkeling is van groot belang voor de beleving van het park op langere
                              termijn.
                              Maatregelen:
                              - Uitdiepen vijvers/verwijderen slib
                              - Vervangen beschoeiing
                              - Vervangen stuwen/dammen
                              - Realisatie natuurlijke oevers
                              - Visvlonders voor minder-validen
                              - Wandelpaden
                              - Groenvoorziening
                              - Meubilair (zitbanken, afvalbakken en picknickplaatsen)
                              Stand van zaken:
                              Het project is inhoudelijk afgerond. De financiële afwikkeling met de
                              provincie heeft plaatsgevonden. Op basis van de subsidiebeschikking zal het
                              Waterschap een definitieve eindafrekening opstellen.
                              Kwaliteit:
                              Het project is afgerond
                              Geld:
                              Naast de eindafrekening van het waterschap kan nog een laatste factuur
                              m.b.t. het groenonderhoud verwacht worden. De beschikbare middelen
                              worden geacht voldoende te zijn.
44    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>                          Tijd:
                          Het project is reeds geruime tijd geleden afgerond, enkel nog onderhoud
                          vanuit de groenvoorziening voordat deze laatste wordt overgedragen naar
                          Groenbeheer.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   U6       Vijvers bij   Beschrijving van de opdracht
            kasteel
            Wijnandsrade  Het doel van dit project is om de pittoreske locatie van het kasteel met
                          omgeving te verbinden met het recreatieve routenetwerk van de nieuwe
            Startdatum:   gemeente Beekdaelen en het gebied zodanig fysiek in te richten, dat het
            Uitvoering    ook duurzaam de rol als icoon kan blijven vervullen. Dit kan voor wat
            gestart 2018  betreft het fiets- en wandelverkeer hoofdzakelijk gebeuren via bestaande
                          wegen en routes, waarbij enkel geïnvesteerd hoeft te worden in
            Einddatum cf. bewegwijzering en markering.
            planning:
            2020          Maatregelen:
                          - Uitdiepen vijvers/verwijderen slib
                          - Vervangen beschoeiing
                          - Realisatie natuurlijke oever
                          - Visvlonders voor minder-validen
                          - Wandelpaden
                          - Groenvoorziening
                          - Meubilair (zitbanken, afvalbakken en picknickplaatsen)
                          Stand van zaken:
                          Inhoudelijk is het project afgerond. Budgettair is het project gekoppeld aan
                          U5 Vijvers en parkgebied Nierhoven.
                          Kwaliteit:
                          Het project is afgerond
                          Geld:
                          Budgettair is het project gekoppeld aan U5 Vijvers en parkgebied
                          Nierhoven.
                          Tijd:
                          Het project is afgerond
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   U7       Kerk en       Beschrijving van de opdracht
            kerkmuur
            Dionysiuskerk Herstel en behoud van een monumentale kerk en een kerkmuur die ervoor
            Schinnen      zorgt dat de hooggelegen kerk en kerkhof intact blijven.
                          Stand van zaken
            Startdatum:   Project is volledig afgerond.
45    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>            Begin 2018
                          Kwaliteit
            Einddatum cf. Conform kwaliteitsvereisten die vooraf zijn afgesproken.
            planning:
            Voorjaar 2020 Geld
                          Alle subsidies zijn geeffectueerd.
                          Tijd
                          Werkzaamheden zijn gereed. Alle zaken zijn afgehandeld.
                          Code
                          Voor dit project geldt code 3.
   U9       Dorpshuis     Beschrijving van de opdracht
            Vaesrade (IBA Burgerinitiatief SDV tot gedeeltelijk herbestemmen van een monumentale
            PARKSTAD)     kerk tot gemeenschapsvoorziening voor de kern Vaesrade, waarbij de
                          kerkfunctie deels blijft behouden en het gebouw deels wordt verduurzaamd.
            Startdatum:
            1 april 2011  Stand van zaken
                          Uitvoering van geplande herbestemming nadert oplevering.
            Einddatum cf. Projectduurverlenging voor subsidies is aangevraagd en aangekomen bij de
            planning:     Provincie. Nadat er vanuit de Provincie lange tijd geen reactie op dezen
            31 december   kwam, is er op 10 mei 2021 eindelijk contact gelegd. Uitbetaling van een
            2011          deel van de toegekende subsidies is nog niet geeffectueerd door Provincie.
                          Vanwege het uitblijven van de voorschotten vanuit de Provincie kan de
                          eindafrekening, en daarmee de afronding van het project in het gedrang
                          komen.
                          Acties: Er is reeds contact gelegd met Provincie. Wanneer alle benodigde
                          stukken voorhanden zijn, wordt er een aanvraag ingediend bij de Provincie
                          zodat de voorschotten uitbetaald kunnen worden.
                          Met de initiatiefnemer wordt regelmatig overlegd over voortgang.
                          Kwaliteit:
                          Conform kwaliteitsvereisten die vooraf zijn afgesproken.
                          Geld:
                          Wanneer voorschotten vanuit de Provincie geeffectueerd zijn, zal er naar
                          verwachting geen budgetoverschrijding zijn. Er resteert een bedrag van
                          €140.000,00 subsidie dat uitbetaald dient te worden.
                          Vanuit Pastoor Geilen is de vraag voor een voorfinanciering van
                          € 100.000,00 naar voren gebracht. Mogelijkheden hiervoor zijn nog niet
                          bekend.
                          Tijd:
                          Wegens de ontwikkelingen rondom het Coronavirus kon de eerder, na
                          eerdere verplaatsing van de einddatum, vastgestelde einddatum van 31
                          december 2020 niet aangehouden worden. Er is reeds
46    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>                            projectduurverlenging aangevraagd tot en met 31 december 2022, hier is
                            echter nog geen besluit over genomen door de Provincie.
                            Code
                            Voor dit project geldt code 2.
   U11      Voormalige      Beschrijving van de opdracht
            basisschool de  Herontwikkeling van de locatie voormalige basisschool de schatkist tot 7
            Schatkist       starters woningen met als doel een IBA waardige uitstraling van het gebouw
            Schinveld       en aangrenzende openbare gebied.
            Startdatum:     Stand van zaken:
            2020            In afrondende fase. Fysieke werkzaamheden zijn afgerond m.u.v. plaatsing
            Einddatum cf.   informatie maquette.
            planning:
            Gereed          Kwaliteit:
                            Het gebied rondom de oude basisschool is IBA waardig ingericht.
                            Geld:
                            Project is uitgevoerd met beschikbare budget. Afrekening Provinciale ISV3
                            subsidie volgt nog.
                            Tijd:
                            Project gereed. Mogelijk is er tijdens het expo jaar nog aandacht in vanuit
                            IBA voor het project in de vorm van een persmoment.
                            Code:
                            Voor dit project geldt code 3.
   U14      Landgoed-       Beschrijving van de opdracht
            ontwikkeling    De restauratie en herbestemming van de monumentale carré boerderij
            Hoeve           Hoeve Terlinden is een deelproject van de “Gebiedsontwikkeling Hoeve
            Terlinden       Terlinden”. De gebiedsontwikkeling bestaat uit de restauratie van het
                            monument, het verplaatsen van een agrarisch bouwvlak, het re-natureren
            Startdatum:     van de Geleenbeek, het realiseren van goudgroene natuur en het ter
            29 oktober 2014 plaatse opwaarderen van het landschap.
            Einddatum cf.   Stand van zaken
            planning:       De groene deelprojecten zijn (grotendeels) gerealiseerd, de restauratie is
            n.o.t.k.        opgeleverd. Resteert de herbestemming en de daartoe benodigde
                            planologische procedure.
                            Bestaande correspondentie wijst op een verschil van inzicht tussen
                            gemeente en initiatiefnemer.
                            Interne overdracht van dossier. Hierna wordt contact gelegd met
                            initiatiefnemer om tot een passende herbestemming met de daarbij horende
                            planologische procedures te komen.
47    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>                            Kwaliteit:
                            Conform kwaliteitsvereisten die vooraf zijn afgesproken
                            Geld:
                            Voor zover bekend geen dreigende overschrijdingen.
                            Tijd:
                            n.o.t.k.
                            Code:
                            Voor dit project geldt code 2.
   U15      Kloosterboerde Beschrijving van de opdracht
            -rij Op de Bies Restauratie en herbestemming van het gemeentelijke monument
            te Schimmert    Kloosterboerderij Op de Bies te Schimmert. Het voormalige agrarische
                            complex staat leeg en er dreigt verval en verloedering. Het pand heeft ca.
            Startdatum:     10 jaar te koop gestaan. Een goede herbestemming is voorwaardelijk voor
            20 juni 2019    behoud van erfgoed. Overheden zetten zich gezamenlijk in om te sturen op
                            een planologisch verantwoorde economische drager, passend bij de
            Einddatum cf.   historische locatie en de omgeving. Gepland is dat de kloosterboerderij van
            planning:       de functie Wonen wordt herbestemd naar de functie Maatschappelijk-zorg.
            Onbekend
                            Stand van zaken:
                            Plan voor herontwikkeling is in de maak. Op 7 mei heeft de initiatiefnemer
                            de gemeente geïnformeerd dat er over de inhoudelijke plannen een positief
                            besluit is van de monumenten- en welstandscommissie. Het ecologisch
                            onderzoek is afgerond: er zijn wel wat beschermde soorten aangetroffen
                            zoals de Steenmarter.
                            De initiatiefnemer wil graag vast restauratiewerkzaamheden uitvoeren
                            voorafgaand aan de uitvoering van de plannen. Voor de uitvoering van de
                            plannen is een bestemmingsplanwijziging nodig.
                            Kwaliteit:
                            Conform kwaliteitsvereisten die vooraf zijn afgesproken.
                            Geld:
                            Onbekend.
                            Tijd:
                            Onbekend.
                            Code:
                            Voor dit project geldt code 3.
   U16      Billich 1 de    Beschrijving van de opdracht
            Bockhof         Restauratie, verduurzaming en herbestemming van de monumentale
                            herenboerderij de Bockhof tot luxe verblijfsaccommodatie. Na beëindiging
            Startdatum:     van de agrarische functie ter plaatse is een nieuwe bestemming
            2016 (voormalig noodzakelijk. Tevens is een herinrichting van het voorterrein en de
            gemeente Nuth)  openbare onverharde weg noodzakelijk voor de verbetering van de
48    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>                          verkeersveiligheid en parkeren.
            Einddatum cf.
            planning:     Stand van zaken
            2019          De restauratie is gereed en opgeleverd, de subsidiebijdragen zijn
                          afgehandeld.
                          Resteert de herinrichting van het voorterrein. Het college heeft aangegeven
                          de kosten van de herinrichting niet (volledig) te dragen. De herinrichting
                          van het voorterrein en het standpunt college zijn besproken met
                          initiatiefnemer.
                          Kwaliteit:
                          Het project is in 2019 naar behoren afgerond.
                          Geld:
                          Project is in 2019 al afgerond.
                          Tijd:
                          Project is in 2019 al afgerond.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   U17      Overdracht    Beschrijving van de opdracht
            woonwagen-    Overdracht van de woonwagenlocatie aan de corporatie. Verhuur van
            locatie       woonwagenlocaties behoort tot de kerntaak van corporaties en niet van de
            Limietweg     gemeente.
            Amstenrade
            Startdatum:   Stand van zaken: Overdracht (in erfpacht) van de locatie heeft vertraging
            2018          opgelopen i.v.m. het vraagstuk van de juridische status van de opstallen en
            (voormalige   het ontbreken van medewerking van de bewoners om de akte van
            gemeente      opstalrecht te tekenen Aan de eigenaren van de opstallen is een laatste
            Schinnen)     termijn gegeven om te reageren (mei 2021). Indien geen instemming wordt
                          verleend, gaan wij een juridische procedure tot nakoming van de
            Einddatum cf. koopovereenkomst starten.
            planning:
            2021          Kwaliteit:
                          n.v.t.
                          Geld:
                          Pas aan de orde bij overdracht van de standplaatsen
                          Tijd:
                          Hardnekkige juridische kwestie. Betreffende eigenaren werken vooralsnog
                          niet mee aan de akte van opstal.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 1.
49    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>   U18      Tennis         Beschrijving van de opdracht
            accommodatie   Realisatie van een vernieuwde centrale tennisaccommodatie op de locatie
            Hulsberg       Hulsberg en het amoveren van de locaties Nuth, Schimmert en de banen in
                           Wijnandsrade maximaal 2 jaar na oplevering, zijnde naar verwachting
            Startdatum:    medio 2020 (Raadsbesluit Z05911 INT 14437 d.d. 19-7-2016)
            2016
            Einddatum cf.  Stand van zaken:
            planning:      Het nieuwe complex in Hulsberg is gerealiseerd.
            2020           M.b.t. het amoveren van de locaties in Schimmert en Wijnandsrade lopen
                           ontwikkelingen om tennisbanen te behouden maar niet meer in beheer bij
                           de gemeente. Concreet nog niets bekend onderhandelingen lopen.
                           Tenniscomplex Nuth is deels geamoveerd en wacht op een nieuwe
                           bestemming hier lopen ook gesprekken.
                           In het kader van zelfredzaamheid en zelfsturing worden door de gemeente
                           overleggen gevoerd betreffende de haalbaarheid. Hierbij wordt rekening
                           gehouden met de juridische mogelijkheden. Indien dit leidt tot een
                           overeenkomst, wordt dit aan uw Raad voorgelegd.
                           Kwaliteit:
                           n.v.t.
                           Geld:
                           Budget handhaven
                           Tijd:
                           Afhankelijk ontwikkeling gesprekken
                           Code:
                           Voor dit project geldt code 3.
   U19      Moutheuvel     Beschrijving van de opdracht
            Schinnen       Verkoop en bebouwing voormalige schoollocatie.
            (voormalige
            basisschoolloc Stand van zaken:
            atie           Bouwwerkzaamheden zijn gereed, woningen en appartementen zijn
            Groenenborg-   bewoond. Trottoirs en parkeerterrein zijn aangelegd/vernieuwd. Afwerking
            straat en      talud achterzijde woningen moet nog aangepakt worden door “groen”
            omgeving)
                           Kwaliteit:
            Startdatum:    Goed.
            2019
                           Geld:
            Einddatum cf.  In de jaarrekening 2020 is bij het kredietenoverzicht een overschrijding
                           gerapporteerd. In deze burap wordt aan uitgaven voorgesteld € 30.000 bij
            planning:
                           te ramen wegens herstel trottoirs en inritten, aanbrengen keerwand,
            2021           aanbrengen groen in talud en schadeloosstellingen in 2021.
                           Aan de batenkant wordt € 10.000 bijgeraamd wegens verhaal van schade
                           tijdens bouwwerkzaamheden op de aannemer
50    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>                          Tijd:
                          Behoudens de afwerking “groen” is het project nagenoeg gereed.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 2.
   U20      Watertoren    Beschrijving van de opdracht
            Reus van      Herbestemming monumentale Watertoren voor publieke doeleinden.
            Schimmert     Educatie en productie gezonde voeding voor kinderen. Stimulering van de
            (IBA          lokale economie. Recreatie groene as Beekdaelen route. Het project is volop
            PARKSTAD)     in uitvoering en aan de resultaatverplichting zoals in de beschikking is
                          aangegeven, wordt na uitvoering van de resterende werkzaamheden
            Startdatum:   voldaan. Momenteel worden de technische installaties en verdere
            01-11-2018    bouwkundige afwerking aan de binnenzijde van de watertoren uitgevoerd,
                          waarna de afwerking van de ontsluiting en buitenruimte zullen worden
            Einddatum cf. voltooid. De restauratiewerkzaamheden aan de buitenzijde zijn reeds
            planning:     voltooid.
            31-12-2022
                          Stand van zaken:
                          Aanvraag voor termijnverlenging van de subsidie aangevraagd bij de
                          Provincie. Redengeving voor verlening is aangegeven bij de Provincie, rest
                          nog het besluit op de termijnverlenging.
                          Besluit vanuit de Provincie op termijnverlenging is noodzakelijk.
                          Actie: Afhankelijk van dit besluit het proces en de vervolgstappen
                          specificeren en uitvoeren.
                          Kwaliteit:
                          Conform kwaliteitsvereisten die vooraf zijn afgesproken.
                          Geld:
                          Wanneer de Provincie een positief besluit heeft genomen omtrent de
                          termijnverlenging, kan het resterende subsidiebedrag worden uitgekeerd.
                          Tijd:
                          In verband met de ontwikkelingen rondom de coronapandemie heeft het
                          project vertraging opgelopen. Termijnverlenging is aangevraagd bij
                          Provincie. Het besluit hierover moet nog door de Provincie genomen
                          worden.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 2.
   U21      Cohesiegebied Beschrijving van de opdracht
            Puth (*)
                          Ontwikkelen cohesiegebied Puth, tot ontmoetingsplek voor de gemeenschap
            Startdatum:   Puth in de breedte en stapsteen in recreatieve routes, zoals
            2016          Beekdaelenroute. Inwoners, verenigingen, maar ook sociaal domein
                          faciliteren.
            Einddatum cf.
51    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>            planning:         Hergebruik voormalige voetbalaccommodatie:
            medio 2023         - Commerciële brasserie en natuurtransferium als stapsteen in
                                   Beekdaelenroute;
                               - Gemeenschapsaccommodatie voor verenigingen, open
                                   eettafel/hoeskamer, punt voor laagdrempelig zorgaanbod in de
                                   wijk;
                              Speeltuin verplaatsen;
                              Evenemententerrein realiseren;
                              Het geheel landschappelijk inpassen.
                          Stand van zaken:
                          Op 15 januari 2020 is door de Raad van State het besluit van de Raad t.a.v.
                          bestemmingsplan vernietigd.
                          Gedurende 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met omwonenden om de
                          bezwaren te inventariseren. Tevens is een communicatieadviseur
                          aangetrokken voor het project om hier extra aandacht aan te geven.
                          Begin 2021 zijn de werkzaamheden weer opgestart: er is gekeken naar
                          aanpassingen in de buitenruimte maar ook gebouw die meer recht doen aan
                          de wensen van de omwonenden. Hier wordt positief op gereageerd door
                          omwonenden. Momenteel worden de plannen verder uitgewerkt. Hiervoor
                          wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld die naar verwachting medio
                          maart 2022 ter vaststelling aan de raad zal worden voorgelegd en de
                          vergunning kan worden aangevraagd.
                          Kwaliteit:
                          Er is gekeken naar aanpassingen aan het gebouw en de buitenruimte die
                          meer recht doen aan de wensen van de omwonenden.
                          Geld:
                          Nadat de plannen uitgewerkt zijn zullen deze opnieuw worden
                          doorgerekend. Door de opgelopen vertraging zal er aanvullend budget nodig
                          zijn.
                          Tijd:
                          Doordat er een nieuw bestemmingsplan opgesteld moet worden moest de
                          planning worden bijgesteld.
                          Code
                          Voor dit project geldt code 2.
   U22      Cohesiegebied Beschrijving van de opdracht
            Schinnen (*)  De realisatie van Peil5 (afgerond), de verbouwing van Noeber Beemden
                          (afgerond), het realiseren van een Medisch Centrum (in afronding), het
            Startdatum:   toevoegen van circa 50 parkeerplaatsen in dit gebied (afgerond) en het
            2019          realiseren van een transferium nabij Peil 5 (on hold).
            Einddatum cf.
            planning:     Stand van zaken:
            2021                Brasserie Peil 5 bouwkundig gereed
                                Terras rondom peil 5 gereed
52    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>                                      Extra parkeerplaatsen aan het begin van de oude markt gereed
                                      Betere parkeerindeling voorzijde brandweer gereed
                                      Extra parkeerplaatsen en betere indeling t.h.v. peil 5 Burg
                                       Pijlsstraat gereed.
                                      Nieuwbouw medisch centrum is gereed
                                      Aanleg parkeerterrein naast medisch centrum gereed.
                                      Groenaanleg en afspraken (allerlei aanpassingen aan het groen,
                                       inritten, parkeerverbod etc.) met aanwonenden aan de overzijde
                                       van het nieuwe medisch centrum zijn opgepakt en gereed.
                             Kwaliteit:
                             Goed
                             Geld:
                             Het restantkrediet voor 2021 is overschreden met € 10.000 (=2% van het
                             totale budget). Dit komt met name door een geschil tussen de gemeente en
                             projectontwikkelaar over de verdeling van kosten van de aanleg in het
                             gebied en het duurder uitvallen van de aanleg van Jeu-de-boulesbanen.
                             Tijd:
                             Project is afgerond
                             Code:
                             Voor dit project geldt code 2.
   U23      Aanleg           Beschrijving van de opdracht
            bedrijventerrei  In samenwerking met de gemeente Brunssum wordt het bedrijventerrein
            n Rode Beek      Rode Beek ontwikkeld. Het beoogde resultaat was o.a. de verplaatsing van
            Schinveld        twee bedrijven uit de kern van Schinveld naar het nieuwe bedrijventerrein.
                             Deze bedrijven zijn intussen afgehaakt. Realisatie van het bedrijventerrein
            Startdatum:      blijft uitgangspunt.
            De eerste        In het verleden zijn door zowel Brunssum als Beekdaelen (destijds
            stappen          Onderbanken) al uitgaven gedaan voor onderzoek en planontwikkeling.
            (onderzoeken     Deels dateert dit zelfs van een periode vóór 2010. De lange duur van het
            etc) zijn reeds  project hangt samen met het gegeven dat het gebied lange tijd in het
            gezet vóór 2010. zoekgebied van buitenring was gelegen zodat het project geen voortgang
                             kon krijgen. Daarnaast speelt hier de kwestie van het AWACS-dossier.
            Einddatum cf.
            planning:        Stand van zaken:
            Onzeker, verder Reeds een aantal jaren is de gemeente Beekdaelen ten aanzien van dit plan
            af te stemmen in verwikkeld in bestuursrechtelijke procedures met de minister van Defensie
            overleg met      in het kader van het dossier AWACS en de vraag op welke wijze zou dienen
            Brunssum. Gelet te worden voldaan aan de “aangegeven eis” dat de gemeente een
            op beschrijving  zogenoemde invliegfunnel zou moeten opnemen in het bestemmingsplan.
            opdracht en      De laatste uitspraak dateert van 17 maart 2021 en op dit moment
            stand van zaken oriënteert de gemeente zich (college sondeert bij de raad) op welke wijze
            is geen          aan het dictum deze uitspraak opvolging kan worden gegeven.
            einddatum        Vorenstaande maakt de verdere ontwikkeling resp. de planning onzeker.
            bepaald.
53    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre>                           Kwaliteit:
                           Voor dit bedrijventerrein gelegen aan de buitenring is in het kader van het
                           bestemmingsplan tevens een beeldkwaliteitsplan opgesteld waarmee wordt
                           beoogd een kwalitatief goed bedrijventerrein, passend bij de uitstraling van
                           de locatie te realiseren.
                           Geld:
                           Met de gemeente Brunssum is een SamenwerkingsOvereenkomst
                           afgesloten ter verdeling van kosten. Insteek van Beekdaelen is om tot
                           verrekening van de gemaakte kosten te komen zodra inkomsten uit
                           uitgiften van de kavels worden verkregen.
                           Tijd:
                           De ontwikkeling van het bedrijventerrein heeft reeds een langere historie
                           zoals hiervoor geschetst. Er is geen afgesproken (met Brunssum) actuele
                           planning.
                           Code
                           Voor dit project geldt code 2.
   U24      Woningbouwpl Beschrijving van de opdracht
            an Centrum III De initiële opdracht betrof het realiseren van 89 woningen met de daarbij
            Schimmert      behorende infrastructuur
            Startdatum:    Stand van zaken:
            n.t.b.         Het plan wordt projectmatig opgepakt. Er wordt een realisatieplan opgesteld
                           met daarin opgenomen de inzet van capaciteit, expertise (intern-extern),
            Einddatum cf.  kosten etc.
            planning:
            n.t.b.         Kwaliteit:
                           Goed
                           Geld:
                           Nog niet bekend, zal uit realisatieplan en planologisch onderzoek moeten
                           blijken.
                           Tijd:
                           Van het tijdsbestek waarbinnen dit plan van start gaat tot einde realisatie
                           moet nog een inschatting/scan gemaakt worden, maar men mag hier als
                           snel rekenen op 1 á 2 jaar tussen nu en voltooiing.
                           Code:
                           Voor dit project geldt code 3.
   U26      Cohesiegebied  Beschrijving van de opdracht
            Oirsbeek (LIA) Uitwerking geven aan kern van DOP Oirsbeek: ingreep om het centrum van
            (*)            Oirsbeek (markt en kerkplein) zo veel mogelijk als toekomst bestendig
                           dorpshart te laten functioneren.
            Startdatum:
            2018           Stand van zaken:
                           Project is nagenoeg gereed. Er dienen nog wat kleine aanpassingen in het
            Einddatum cf.  rioolstelsel aangebracht te worden en nog enkele opleverpunten moeten
54    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>            planning:        opgepakt worden. E.e.a. zal per juni 2021 gereed zijn.
            2021
                             Kwaliteit:
                             Goed
                             Geld:
                             Budget is toereikend.
                             Tijd:
                             Alles is netjes volgens planning verlopen.
                             Code:
                             Voor dit project geldt code 3.
   U27      Gemeenschaps     Beschrijving van de opdracht
            -huis Hulsberg   Burgerinitiatief DLB tot renovatie Gemeenschapshuis De Lange Berg voor de
                             kern Hulsberg.
            Startdatum:
            1-1-2019
                             Stand van zaken:
            Einddatum cf.    De verbouwingswerkzaamheden zijn afgerond.
            planning:        De accountantscontrole zal in juli afgerond worden afgerond waarna
            1-7-2021         verdere afrekening kan plaatsvinden met provincie/gemeente.
                             Kwaliteit:
                             Het werk is conform de vastgestelde eisen uitgevoerd
                             Geld:
                             Het beschikbaar gestelde budget is voldoende om de kosten te dekken
                             Tijd:
                             Door omstandigheden heeft verbouwing langer geduurd dan gepland.
                             Hiertoe hebben gesprekken plaatsgevonden om subsidie veilig te stellen.
                             Afgesproken is dat per 1 juli accountantsverklaring wordt aangeleverd
                             waarna afrekening subsidie kan plaatsvinden.
                             Code:
                             Voor dit project geldt code 3.
   U28-     Buitenring       Beschrijving van de opdracht
   U42      Parkstad         U29: Natuurcompensatiegronden Buitenring
            Limburg met      Stand van zaken
            afzonderlijke    Er is nog geen besluit genomen over het wel of niet aankopen van de
            deelprojecten    natuur compensatiegronden. Besluit terzake wordt momenteel voorbereid.
            Startdatum:      Kwaliteit:
            Geen sprake van N.v.t.
            een vastgestelde
            planning         Geld:
                             Er is geen sprake van een gemeentelijk budget in deze
55    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>            Einddatum cf.
            planning:        Tijd:
            Geen sprake van Er is geen sprake van een vastgesteld planning
            een vastgestelde
            planning         Code:
                             Dit is geen gemeentelijk (deel)project en derhalve is ook een code hierop
                             niet van toepassing.
   U32      Startdatum:      Beschrijving van de opdracht
            n.n.t.b.         U32: Keermuur ter plaatse van zichtlocatie bedrijventerrein De Horsel.
            Einddatum cf.    Stand van zaken:
            planning:        Project is nog niet ter hand genomen omdat er nog geen overeenstemming
            n.n.t.b.         is bereikt over wijze van uitvoering en kostenverdeling van de te realiseren
                             keermuur. Voorts zijn de provinciale weg en de buitenring inmiddels
            Begroot          gerealiseerd.
            budget:
            n.n.b.           Kwaliteit:
                             Het project bevindt zich nog in de pre-initiatieffase
            Realisatie t/m
            15 april 2021:   Geld:
            n.n.b.           Er is nog geen voorbereidingskrediet gevoteerd
                             Tijd:
                             n.n.t.b.
                             Code:
                             n.v.t.
   U33      Startdatum:      Beschrijving van de opdracht
            2020             U33: Kunstwerk Gevleugelde voet rotonde De Dael.
            Einddatum cf.    Stand van zaken:
            planning:        Het project is in 2020 afgerond en bevindt zich nu in de onderhoudsfase
            2020             voor de beplanting
                             Kwaliteit:
                             Onderhoudsfase
                             Geld:
                             Binnen budget
                             Tijd:
                             Verloopt volgens planning
                             Code
                             Voor dit project geldt code 3.
56    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>   U34      Startdatum:   Beschrijving van de opdracht
            -             U34: Inrichting langzaam verkeer Daelderweg bedrijventerrein De Horsel.
            Einddatum cf. Stand van zaken:
            planning:     Fase 1 (gedeelte Reijmersbekerweg – Thermiekstraat) is afgerond.
            2020          Fase 2 (gedeelte Thermiekstraat – Industriestraat) is momenteel in
                          onderzoek. Verkeerskundige uitgangspunten zijn geschetst in de vorm van
                          vrij liggende fietspaden, maar de impact daarvan is groot voor verschillende
                          beleidsterreinen. Immers komt daardoor de beeldkwaliteit van het
                          bedrijventerrein onder druk te staan. Ook dient nog afstemming met
                          aanliggende bedrijven te worden opgestart, dus staat de gemeente voor
                          deze fase nog aan het begin.
                          Kwaliteit:
                          Fase 2 bevindt zich in de zich in de initiatieffase
                          Geld:
                          Fase 1 wordt binnen het beschikbare budget afgerond.
                          Voor fase 2 zal een krediet voorstel voorgelegd moeten worden aan de
                          raad.
                          Tijd:
                          Fase 1 is afgerond
                          Fase 2 staat nog aan het begin
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   U36      Startdatum:   Beschrijving van de opdracht
            2020          U36: Vernieuwen viaduct A76 Daelderweg.
            Einddatum cf. Stand van zaken
            planning:     Bevindt zich in de planvoorbereidingsfase bij RWS
            2024
                          Kwaliteit:
                          Door Rijkswaterstaat wordt de bouw van een nieuw viaduct voorbereidt. Op
                          basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de bouw in 2023/2024
                          plaatsvindt. Gemeente wordt hierbij betrokken m.b.t. de dan noodzakelijke
                          verkeersomleidingen. De toe- en afrit Nuth-zuid zal tot na de afronding van
                          dit project open blijven. RWS heeft in principe een positief standpunt t.a.v.
                          het openhouden van de afrit Nuth zuid voor hulpdiensten.
                          Geld:
                          Er zijn geen gemeentelijk middelen betrokken bij dit project
                          Tijd:
                          Uitvoering is voorzien 2023/2024
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
57    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>   U37      Startdatum:   Beschrijving van de opdracht
            26-11-2019    U37: Afsluiting Naanhofsweg Vaesrade.
            Einddatum cf. Stand van zaken:
            planning:     Zie kwaliteit
            Onbekend
                          Kwaliteit:
                          Uitvoering van de raadsmoties is ter hand genomen. Ontwerp
                          verkeersbesluit voor openstelling van de Naanhofsweg voor de bewoners
                          van Vaesrade is in procedure gebracht. Onderzoek naar de consequenties
                          voor de stikstofbelasting in het Geleenbeekdal, als gevolg van een
                          gedeeltelijke openstelling is uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek
                          bieden weinig tot geen mogelijkheid om bij de Provincie een verzoek in te
                          dienen om voor gedeeltelijke openstelling de geldende
                          Natuurbeschermingsvergunning te wijzigen.
                          Op grond hiervan heeft het college op 22 december 2020 besloten het
                          ontwerp besluit in te trekken.
                          Met de Provincie wordt onderzocht welke alternatieven wel mogelijk zijn.
                          Geld:
                          N.v.t.
                          Tijd:
                          Vooralsnog geen uitvoering kunnen geven aan motie
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 2.
   U38      Startdatum:   Beschrijving van de opdracht
            2024 / 2025   U38: Verkeersproblematiek Hellebroek/Swier.
            Einddatum cf. Stand van zaken:
            planning:     On hold tot afronding amoveren / afsluiten toe- en afrit Nuth zuid
            2025
                          Kwaliteit:
                          De vervolg meting in het kader van het “Monitoringsplan Nuth” dat samen
                          met de Provincie wordt uitgevoerd, dient te wachten totdat de op- en
                          afritten A76 Nuth zuid zijn geamoveerd. Pas dan is er een duidelijk beeld
                          van consequenties voor de wegen Hellebroek/Swier.
                          Geld:
                          Geen gemeentelijke middelen voorzien
                          Tijd:
                          Uitvoering voorzien 2025
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
58    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>   U39      Startdatum:   Beschrijving van de opdracht
            2021          U39: Afsluiting weg Kamp Nuth.
            Einddatum cf. Stand van zaken:
            planning:     Het project wordt in september – oktober als onderdeel van gebiedsgericht
            2022          onderzoek opgestart.
                          Kwaliteit:
                          Dit betreft een mogelijke beheersmaatregel om sluipverkeer door Kamp en
                          Dorpstraat in Nuth te weren. Indien hiertoe noodzaak bestaat wordt deze
                          maatregel door en op kosten van de Provincie uitgevoerd.
                          Afhankelijk van de resultaten van het gebiedsgericht onderzoek, zullen
                          maatregelen worden voorgesteld.
                          Geld:
                          Onderzoek als onderdeel van onderzoek verkeersmaatregelen.
                          Tijd:
                          In september – oktober wordt een gebiedsgericht onderzoek opgestart
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   U40      Startdatum:   Beschrijving van de opdracht
            2020          U40: Overdracht van eigendom en beheer.
            Einddatum cf. Stand van zaken:
            planning:     Proces om te komen tot overdracht van eigendom en beheer bevindt zich in
            2021          de laatste fase, na overeenstemming kan overdracht plaatsvinden.
                          Kwaliteit:
                          Door de overdracht zal na de (terug) levering van weggedeelten, buffers en
                          andere grondgebonden objecten aan de gemeente het te beheren areaal
                          uitgebreid worden.
                          Geld:
                          In de realisatieovereenkomst tussen de Provincie en voormalige gemeente
                          Nuth en Onderbanken is vastgelegd dat voor de areaaluitbreiding en -
                          wijziging geen exploitatie middelen beschikbaar worden gesteld door de
                          Provincie.
                          Na overdracht zal nader onderzocht moeten worden wat dit betekent voor
                          de bestaande exploitatie van kapitaalsgoederen.
                          Tijd:
                          Uitvoering is voorzien in 2021
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
59    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>   U42      Startdatum:    Beschrijving van de opdracht
            2024           U42: Opheffen en amoveren op- en afrit A76 Nuth-Zuid.
            Einddatum cf.  Stand van zaken:
            planning:      On hold tot afronding nieuwe viaducten Daelderweg
            2025
                           Kwaliteit:
                           De toe- en afrit Nuth-zuid zal tot na de afronding van het project viaducten
                           Daelderweg open blijven. RWS heeft in principe een positief standpunt t.a.v.
                           het openhouden van de afrit Nuth zuid voor hulpdiensten.
                           Geld:
                           Hiervoor zijn geen gemeentelijke middelen voorzien
                           Tijd:
                           Uitvoering is voorzien in 2025
                           Code:
                           Voor dit project geldt code 3.
   G1-G2    Gebiedsinrich- Beschrijving van de opdracht
            ting Thull/A76 1. Lobby A76 met Provincie gezamenlijke lobby in richting van Rijk voor
            (*)            aanpak A76.
                           2. Waterproblematiek in het gebied onderzoeken en aanpakken.
            Startdatum:    3. IBA gebiedsontwikkeling Schinnen – Alfa
            1-8-2018
                           Het gebied rond Thull, Muldersplas en omgeving – met de Alfa Brouwerij als
            Einddatum cf.  centrale spil – wordt herontwikkeld. Alfa wil een brasserie en
            planning:      proeflokaal inrichten dat past bij de brouwerij en dat vormgeeft aan de
            1-7-2021       toekomst van het gebied. Samen met het terrein en de omgeving moet
                           het een plek krijgen in de recreatieve sector. Daarbij wordt een verbinding
                           gemaakt met de Geleenbeek en met het oude mijnspoor richting het
                           centraal plateau. Over het oude mijnspoor zorgt de Leisure Lane voor
                           verbinding met Vaesrade, Heerlen en de toekomstige Beekdaelenroute in
                           het noordelijke buitengebied. De verbeterde recreatieve routes maken het
                           gebied veel toegankelijker en aantrekkelijker. (bron: AVA IBA Parkstad 29-
                           10-2019)
                           Stand van zaken:
                           Ad1: afgerond. Lobby heeft niet geleid tot prioritering aanpak A76.
                           Ad2: Waterproblematiek is onderzocht. Uitvoering/vervolg wordt verder
                           opgepakt vanuit reguliere taken en vormt geen onderdeel van het project.
                           Ad3: Project is in uitvoering en grotendeels gereed. Oplevering is voorzien
                           per 1-7-2021.
                           Kwaliteit:
                           Alle onderdelen van de oorspronkelijke scope worden gerealiseerd; door
                           efficiëntie voordelen zijn er ook extra wensen van de omgeving gerealiseerd
                           kunnen worden.
60    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                           Geld:
                           Budget is toereikend. Er worden geen extreme over- of onderschrijdingen.
                           Tijd:
                           Er is sprake van een achterstand t.o.v. de oorspronkelijke planning. Er is
                           extra uitstel van oplevertermijn aangevraagd en toegekend waardoor
                           project nu binnen de gestelde subsidietermijn wordt gerealiseerd.
                           Code:
                           Voor dit project geldt code 3.
   G4       Huisvesting    Beschrijving van de opdracht
            gemeentelijke  1. Definitieve huisvesting regelen voor de organisatie van Beekdaelen, op
            organisatie         basis van diverse varianten. Doel: 2024.
            Startdatum:    2. Op korte termijn locatie Schinveld integreren in Schinnen en Nuth (in
            -                   en/of externe locaties). Doel: eind 2020.
            Einddatum cf.
                           Stand van zaken:
            planning:
                           Definitiefase conform planning.
            2024
                           Kwaliteit:
                           Hoge kwaliteit geborgd via PvE.
                           Geld:
                           Voorbereiding valt binnen budget (waarbij voor de uitvoering apart krediet
                           zal worden geraagd na raadsbesluit over voorkeursvariant.
                           Tijd:
                           Verloopt conform planning. Raadsbehandeling in juli 2021.
                           Code:
                           Voor dit project geldt code 3.
   G5       Opstellen      Beschrijving van de opdracht
            ontwikkelagen  Het opstellen van een ontwikkelagenda met projecten die
            da Beekdaelen  bijdragen aan de strategische opgave van de gemeente. De
            2023           ontwikkelagenda is een vervolg op de 1ste tranche investeringsagenda en
                           heeft samenhang met het actieplan middengebied. Het beschrijft projecten
            Startdatum:    die uitvoering geven aan de strategische visie van Beekdaelen. De
            10-1-2017
                           Ontwikkelagenda is primair gericht op sociaaleconomische
                           structuurversterking De ontwikkelagenda stelt de gemeente samen met
            Einddatum cf.
            planning: 2022 provincie op.
                           Stand van zaken:
                           Dit is in afwachting van nieuw college GS gelet op de relatie
                           intentieovereenkomst 10-01-2017 ONS gemeenten met Provincie.
61    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>                          Kwaliteit:
                          Vanuit gemeente zijn reeds diverse ontwikkelingen geïnitieerd: zelfsturing,
                          Beekdaelen Bloeit!, Van Geuldal tot Geleenbeek, actieprogramma
                          Middengebied, A76 zone, Regiodeal Parkstad in het kader van
                          structuurversterking van de gemeente.
                          Geld:
                          Gemeente is in overleg met provincie aangaande lopende initiatieven met
                          betrekking tot co-finaciering. Er ligt al geruim een jaar een aanvraag
                          rondom zelfsturing bij de provincie ad €705.000. Dit is nog niet tot
                          afronding gekomen vanwege wegvallen college GS. Verder lopen
                          gesprekken rondom de regiodeal.
                          Tijd:
                          In afwachting van nieuw college GS.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 1
   G6       Invoeren      Beschrijving van de opdracht
            omgevingswet  Implementatie van de Omgevingswet:
                          Regelgeving, digitale aansluiting en processen optimaliseren.
            Startdatum:   Cultuuromslag denken.
            01-01-2019    Beleid actualiseren en harmoniseren (Omgevingsvisie).
            Einddatum cf. Stand van zaken:
            planning:     Basis op orde krijgen verloopt conform planning.
            -
                          Kwaliteit:
                          Voldoen aan de wettelijke verplichting.
                          Geld:
                          Uitvoering valt binnen budget (waarbij evt. meerkosten DSO onzeker zijn
                          en nog zullen gaan blijken n.a.v. landelijke signalen).
                          Tijd:
                          Inwerkingtredingsdatum OW lijkt nog onzeker te zijn vanwege DSO.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   G7       Gebieds-      Beschrijving van de opdracht
            ontwikkeling  De gebiedsontwikkeling De Gijselaar kenmerkt zich door de grote diversiteit
            De Gijselaar  aan deelprojecten:
            (fase 1 + 2)
                          Fase 1:
                              1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet
                              2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
62    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>         Startdatum:        3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA
         2018               4) Het inrichten van de openbare ruimte
                       Fase 2:
         Einddatum cf.      5) De realisatie van een Kindcentrum
                            6) Het realiseren van (levensloopbestendige) woningen ter plaatse van
         planning:
                                de te slopen school
         Medio 2023
                       Grenzend aan het deelgebied van de gemeente worden door
                       zorginstellingen Cicero en ZOwonen ook nog plannen ontwikkeld op eigen
                       grond. Bij de inrichting van de openbare ruimte in het deelgebied wordt
                       hiermee ook rekening gehouden.
                       Stand van zaken:
                       Voor de volgende 4 deelprojecten, zijnde fase 1, zijn op basis van het
                       verstrekte voorbereidingskrediet de plannen tot een voorlopig ontwerp
                       uitgewerkt inclusief de bijbehorende kostenramingen:
                            1) Het opwaarderen van gemeenschapshuis de Koeteleboet
                            2) De huisvesting van de voetbalvereniging Amstenrade (VVA)
                            3) Realisatie van een trainingsveld voor openbaar gebruik en VVA
                            4) Het inrichten van de openbare ruimte
                       Alvorens deze plannen / ontwerpen verder uit te werken tot en met een
                       uitvoering gereed plan, is votering van uitvoeringskrediet gewenst.
                       Momenteel ligt er een collegevoorstel en raadsvoorstel voor de aanvraag
                       van het uitvoeringskrediet.
                       Dit raadsvoorstel wordt in de raadsvergadering van juli 2021 aan uw raad
                       voorgelegd. Afhankelijk van besluitvorming zal in 2022 de verdere
                       uitwerking ter hand worden genomen.
                       Parallel hieraan is er een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze ligt nu
                       bij de provincie en het waterschap. Na eventuele aanpassing vanuit deze
                       disciplines kan er worden toegewerkt naar de ter inzage legging van het BP.
                       Vaststellen door de raad staat in de planning in december 2021.
                       De deelprojecten 5) Kindcentrum en 6) Levensloopbestendige woningen
                       (inclusief sloop oude school) maken deel uit van fase 2, deze volgen in een
                       later stadium van de planontwikkeling. Voor het kindcentrum wordt nu de
                       aanbesteding opgestart voor een kindpartner. Zodra deze bekend is kan het
                       PvE worden afgrond en de aanbesteding opgestart voor het D&BM contract.
                       Na verhuizing van de school na het kindcentrum wordt de oude school
                       afgebroken en maakt plaats voor het realiseren van woningen.
                       Kwaliteit:
                       “In de planuitwerking door Planburo B en Wehrung heeft het plan Gijselaar
                       een mooie doorontwikkeling gemaakt. De aanhaking op de omgeving en het
                       groen is in de concretisering van de programma's op een zorgvuldige wijze
                       opgepakt. Bij de verdere doorloop zal aandacht moeten gaan naar een
                       integrale materialisering van de bouwkundige landschapselementen en de
                       gebouwen. Gezien het proces tot nu toe heb ik er alle vertrouwen in dat
                       hier een kwalitatief hoogwaardig plan voor de kern Amstenrade gerealiseerd
                       zal worden.” – Rik Martens, Supervisor (21-5-2021)
63 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre>                           Geld:
                           Er is voor de uitwerking van de plannen t.b.v. het college/raadsvoorstel en
                           bestemmingsplan is gebruik maakt van het verstrekte voorbereidingskrediet
                           van € 200.000,-.
                           Momenteel ligt er een collegevoorstel t.b.v. aanvraag uitvoeringskrediet
                           fase 1 van € 4.450.000.
                           Voor het kindcentrum is reeds een budget van 4,1 miljoen beschikbaar.
                           Tijd:
                           Voor nu is de planning dat eind 2021 het bestemminsplan wordt
                           vastgesteld, zodat begin 2022 gestart kan worden met de uitvoering van
                           fase 1.
                           De uitwerking van de deelprojecten fase 1 tot een uitvoering gereed plan
                           zal medio eind 2021 / begin 2022 gereed zijn en dan op de markt worden
                           gezet.
                           Met betrekking tot fase 2 zal medio november 2021 de aanbesteding plaats
                           vinden voor het D&BM contract., medio juni 2022 de gunning en medio juli
                           2023 oplevering. Daarna volgt de sloop van de oude school.
                           Code:
                           voor dit project geldt code 3.
   G8       Markt Nuth (*) Beschrijving van de opdracht
                           De prominente positie van de Markt wordt naast het feit van de ligging aan
            Startdatum:    de Stationstraat eveneens bepaald door haar sterke ruimtelijke eenheid. De
            10-08-2020     soms laagwaardige architectuur en gedateerde inrichting draagt in
                           belangrijke mate bij aan een mindere kwaliteit van het marktplein. Een
            Einddatum cf.  integrale herinrichting gericht op zowel bebouwing (korte, middellange en
            planning:      lange termijn) als inrichting van de openbare ruimte (korte termijn) zal
            1-12-2021      moeten bijdragen aan een toekomstbestendig centrumplein. De
                           herinrichting van de Markt kan hiermee als vliegwiel voor andere
                           ondernemers en deelprojecten in dit gebied dienen. De inrichting van de
                           voetpaden van de Stationstraat zijn meegenomen bij de realisatie om 1
                           beeld te realiseren met de Markt. De rijbaan van de Stationstraat / N298 is
                           niet meegenomen omdat de Provincie daar als wegbeheerder onderhoud
                           gaat uitvoeren en een herinrichting niet paste in het beleid van de
                           Provincie.
                           Stand van zaken:
                           Herinrichting van de Markt en Stationstraat is afgerond, werk zit nu in de
                           onderhoudstermijn.
                           Kwaliteit:
                           Werk is conform omschreven kwaliteit in het bestek uitgevoerd.
                           Geld:
                           Werk is binnen begroot budget uitgevoerd.
64    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>                            Tijd:
                            Werk is binnen de afgesproken tijd door de aannemer uitgevoerd
                            Code:
                            Voor dit project geldt code 3.
   B20.1    Pilot bezorgen  Beschrijving van de opdracht
            reisdocumente   In 2019 zijn wij in de vorm van een pilot gestart met het gratis bezorgen
            n               van reisdocumenten. Dit als een extra service om onze dienstverlening
                            dichtbij burgers te brengen en te komen tot een optimaal proces. Hiervoor
            Startdatum:     is een contract afgesloten met bezorgdienst Dynasure.
            01 januari 2019
                            Stand van zaken:
            Einddatum cf.   In 2019 is 31% van de reisdocumenten bezorgd. De pilot is verlengd voor
            planning:       het jaar 2020. In 2020 is het gemiddeld aantal bezorgde documenten
            31 december     gegroeid naar 70%. Inmiddels is de pilot geëvalueerd en is met het
            2020
                            vaststellen van de begroting 2021 deze service structureel in onze
                            dienstverlening geborgd.
                            Kwaliteit:
                            Burgers ervaren en waarderen deze service positief (met het cijfer 8,9).
                            Geld:
                            Het budget is voldoende.
                            Tijd:
                            De pilot is met één jaar verlengd en vervolgens tijdig afgerond.
                            Code:
                            Voor dit project geldt code 3.
   B20.4    Bevordering     Beschrijving van de opdracht
            ondermijnings- Het bevorderen van het ondermijningsbewustzijn bij bestuur, personeel en
            bewustzijn      inwoners.
            Startdatum:     Stand van zaken:
            2019            Lokaal en in regionaal verband worden initiatieven ontwikkeld voor de
                            realisatie van dit speerpunt. Zoals een App, een periodieke informatiebrief,
            Einddatum cf.   een themakrant of een opleiding. De geplande trainingen zijn vertraagd en
            planning:       worden naar verwachting niet in 2020 maar in 2021 gerealiseerd. Het gaat
            geen of         hier om een continu-proces.
            onbekend
                            Kwaliteit:
                            Goed
                            Geld:
                            Volgens planning/raming
                            Tijd:
                            Achterstand. De geplande trainingen zijn nog steeds vertraagd waardoor de
                            doelstelling op een later moment wordt gerealiseerd. Geen reden tot
65    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>                          maatregelen.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   B20.5    Aanpak        Beschrijving van de opdracht
            handhavings-  Het benoemen en aanpakken van handhavingsknelpunten binnen de
            knelpunten    bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit.
            Startdatum:
            2019          Stand van zaken:
                          In lokaal en regionaal verband worden initiatieven ontwikkeld voor de
            Einddatum cf. realisatie van dit speerpunt. Zoals de aanpak van het buitengebied, de
            planning:     Beekstraat Schinveld, drugsafval, #HAP, Mensenhandel. E.e.a. gebaseerd
            geen of       op de ‘Agenda ondermijning SVBBL’ alsook de RegioDeal Parkstad Limburg.
            onbekend
                          Kwaliteit:
                          Goed
                          Geld:
                          Volgens planning/raming
                          Tijd:
                          Volgens planning
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   B20.6    Intensiveren  Beschrijving van de opdracht
            samenwerking  Het intensiveren van de (integrale) aanpak van de georganiseerde
            regionale     criminaliteit binnen onze (politie)regio SVBBL.
            driehoek
            Startdatum:   Stand van zaken:
            2019          In lokaal en regionaal verband worden initiatieven ontwikkeld voor de
                          realisatie van dit speerpunt. Zoals het voeren van gezamenlijk beleid
            Einddatum cf. (uniformiteit), invoeren van overlegstructuren zoals de Ondermijningstafel
            planning:     SVBBL, de deelname aan de RegioDeal, de aanschaf van gespecialiseerde
            geen of       applicaties of de invoering van analysemethodes (verbeteren van de
            onbekend      informatiepositie).
                          Kwaliteit:
                          Goed
                          Geld:
                          Volgens planning/raming
                          Tijd:
                          Volgens planning
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
66    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>   B20.7    Na-ijlende      Beschrijving van de opdracht
            effecten steen- Het betreft activiteiten als gevolg van de na-ijlende effecten van de
            kolenwinning    vroegere steenkoolwinning, waaronder het behandelen van
            Zuid-Limburg    schademeldingen in het kader van de regeling Calamiteitenfonds
                            Mijnwaterschade Limburg.
            Startdatum:
            2016            In 2016 is het Calamiteitenfonds Mijn(water)schade Limburg opgericht. In
                            het bestuurlijk akkoord d.d. 17 september 2015 is overeengekomen dat de
            Einddatum cf.   deelnemende gemeenten een bijdragen leveren zijnde max. (afgerond) €
            planning:       1,27 per inwoner. Per 002019 is de gesloten overeenkomst overgegaan
            -               naar de gemeente Beekdaelen waarbij het totaalbedrag uit kwam op €
                            46.035,69.
                            Stand van zaken:
                            In 2020 heeft de Provincie Limburg de gemeente Beekdaelen verzocht de
                            bijdrage aan het Calamiteitenfonds af te lossen. De stichting
                            calamiteitenfonds Mijn(water)schade) heeft de gemeente verzocht een
                            aanvullende bijdrage te leveren o.b.v. de in het bestuurlijk akkoord
                            opgenomen verdeelsleutel. Artikel 5 van de overeenkomst bepaalt echter
                            dat het per individuele gemeente het maximaal af te lossen bedrag, in geen
                            geval meer zal bedragen dan € 1,27 per inwoner. Dit komt overeen met de
                            maximale bijdrage voor de gemeente Beekdaelen van € 46.035,69.
                            Het ‘project’ is hiermee afgerond.
                            Kwaliteit:
                            n.v.t.
                            Geld:
                            Bijdrage valt binnen het gestelde budget.
                            Tijd:
                            n.v.t.
                            Code:
                            Voor dit project geldt code 3.
   B20.8    Pilot dorps-    Beschrijving van de opdracht
            coördinatoren   In het raadsprogramma Samen maken we Beekdaelen zet de gemeente
                            Beekdaelen in op het actief betrekken van inwoners, ondernemers,
            Startdatum:     verenigingen en maatschappelijke organisaties. De basis voor het
                            raadsprogramma vormen de vijftien dorpsbijeenkomsten die georganiseerd
            1-1-2020
                            zijn in aanloop naar de fusie. Inwoners konden bij de bijeenkomsten
                            behoeften en ambities uitspreken voor de nieuwe fusiegemeente. De
            Einddatum cf.   behoefte aan een contactpersoon per kern kwam meermaals naar voren. Dit
            planning:       heeft dan ook een plek gekregen in zowel het raadsprogramma als het
            31-12-2022      College Uitvoeringsprogramma. Om hier concrete invulling aan te geven is
                            in januari 2020 in de kern Schinveld de pilot Dorpscoördinator gestart.
                            De dorpscoördinator is de spil in het dorp en aanspreekpunt voor inwoners,
                            verenigingen en maatschappelijke partners. De dorpscoördinator is actief
                            aanwezig in het dorp en stimuleert en ondersteunt inwoners en verenigingen
67    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>                          bij het opzetten van activiteiten en het verbeteren van de sociale cohesie,
                          rekening houdend met de behoeften van de inwoners. Ook richt de
                          dorpscoördinator zich op de participatie van de inwoners, vangt
                          (zorg)signalen op, zet het netwerk in en draagt waar nodig zorg voor een
                          juiste doorgeleiding van zorg- en ondersteuningsvragen.
                          Stand van zaken:
                          De pilot is conform opdracht van de raad in december 2020 geëvalueerd.
                          Inwoners, ketenpartners en interne collega’s zijn bevraagd naar hun
                          bevindingen met de pilot. De uitkomsten zijn vervat in een evaluatie-
                          rapport. In de raadsvergadering van 16 maart 2021 is besloten het
                          evaluatierapport m.b.t de pilot Dorpscoördinator Schinveld 2020 ter
                          kennisgeving aan te nemen, om de pilot voort te zetten voor de duur van 2
                          jaar en om deze verder uit te breiden naar 32 uur per week. De extra uren
                          zullen naast Schinveld worden ingezet in de kernen Jabeek, Bingelrade en
                          Merkelbeek. Ook is besloten om de focus van de pilot te versmallen naar
                          het sociaal domein, waarbij thema’s als Trendbreuk, armoede en sociale
                          uitsluiting, eenzaamheid en de gevolgen van de corona-crisis (met name op
                          GGZ-vlak) als speerpunten zijn genoemd.
                          Bij de besluitvorming door de raad is aan het college de opdracht
                          meegegeven de doelstellingen en ambities op het gebied van eigen kracht
                          en zelfsturing van burgers zoals vervat in het Raadsprogramma, de
                          Kadernota 2021 en het College Uitvoeringsprogramma 2019-2022 te
                          koppelen aan doelstellingen voor de verdere uitvoering van de pilot
                          Dorpscoördinator. Deze opdracht is vormgegeven in een uitvoeringsnotitie,
                          die in Q2 wordt besproken met alle raadsfracties.
                          Kwaliteit:
                          d.m.v. tussentijdse evaluaties wordt de kwaliteit geborgd.
                          Geld:
                          Conform budget.
                          Tijd:
                          In de raadsvergadering van 16 maart is besloten de Pilot voort te zetten
                          voor een duur van 2 jaar.
                          Code:
                          voor dit project geldt code 3.
   B20.9    Strategisch   Beschrijving van de opdracht
            actieplan
            Middengebied  Het groene Middengebied wordt gekenmerkt door een uniek landschap,
            Zuid-Limburg  ruimte, natuur, bijzondere cultuurhistorische elementen en kleinschaligheid.
                          Het Middengebied heeft z’n eigen opgaven en uitdagingen die deels anders
                          zijn dan de opgaven in de stedelijke gebieden in Zuid-Limburg. Dit heeft
            Startdatum:
                          geleid tot een strategische samenwerking van de groene Middengebied-
            19-02-2019    gemeenten die wordt aangegaan vanuit de opgaven waar het gebied voor
                          staat. De kernwaarden van het Middengebied zijn: kwaliteit,
            Einddatum cf. kleinschaligheid en innovatie. Het Uitvoeringsprogramma Middengebied
            planning:     wordt vormgegeven langs vier ontwikkellijnen: Landbouw en Landschap,
            n.v.t.        Toerisme van de Toekomst, Vitale Samenleving en Duurzaamheid.
68    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                          Stand van zaken:
                          In 2020 hebben de colleges van de MG-gemeenten de
                          Samenwerkingsprincipes en tijdelijke governance vastgesteld als
                          randvoorwaarden voor de uitvoering. Daarnaast is per programmalijn een
                          projectfiche en een projectopdracht uitgewerkt. De uitgewerkte
                          projectfiches lagen in december 2020 en januari 2021 voor aan de colleges
                          ter besluitvorming. Beekdaelen participeert actief in de projecten Gezonde
                          Groene School, Agrarische scan/inzet vitaliteitsmanager landbouw en
                          Inrichting sectorplatform voor toerisme. Deze projecten worden in 2021
                          uitgevoerd, samen met de andere deelnemende gemeenten.
                          Verder zijn de ambities uit het Uitvoeringsprogramma Middengebied
                          onderdeel geworden van het plan van aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg in
                          de vorm van een aparte programmalijn ‘De groene long’. Ook dit word in
                          2021 verder uitgewerkt. Daarnaast wordt met de Middengebied-gemeenten
                          op een aantal thema’s gezamenlijk opgetrokken, zoals een gezamenlijke
                          verkenning van lopende initiatieven op het gebied van duurzaamheid,
                          gezamenlijk optrekken op thema’s als eenzaamheid en cultuur, de E.O.
                          Wijersprijs en vitaliteitsmanager verblijfsaccommodaties via VTE Zuid-
                          Limburg.
                          Kwaliteit:
                          De strategische samenwerking van de groene Middengebied-gemeenten, is
                          aangegaan vanuit de opgaven waar het gebied voor staat, die op
                          onderdelen anders zijn dan de stedelijke gebieden in Zuid-Limburg. Met een
                          gezamenlijk optrekken kunnen we daadwerkelijk verschil maken en
                          krachtiger ontwikkelingen in gang zetten dan elke gemeente afzonderlijk.
                          Geld:
                          De hoogte van het investeringskrediet Strategisch Actieplan Middengebied
                          Zuid-Limburg bedraagt op dit moment € 323.447. Hieruit worden zowel
                          proces- als projectkosten betaald.
                          Tijd:
                          Er is geen einddatum benoemd voor de Middengebied-samenwerking an
                          sich. Voor de diverse projecten geldt wel een einddatum, die voor elk
                          project verschillend is.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   B20.1    Bodeminforma  Beschrijving van de opdracht
   0        tiesysteem    Dit project betreft de implementatie van een bodeminformatiesysteem voor
                          de gemeente Beekdaelen. Hierbij dient de gemeente rekening te houden
            Startdatum:   met:
            2019          1. samenwerking en informatie uitwisseling in de keten voor milieutaken
                              (de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg)
            Einddatum cf.
            planning:     2. de verplichtingen in het kader van de vigerende wet- en regelgeving:
            2022              de Omgevingswet, Archiefwet en de AVG (Privacywetgeving).
69    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>                           Stand van zaken:
                           Het standaard systeem met de bodemkwaliteitskaart (BKK) en de nota
                           bodembeheer is in 2019 in de basis ingericht voor het grondgebied van
                           Nuth. Ook de gegevens van het grondgebied van Onderbanken zijn
                           aangeleverd. De gegevens van Beekdaelen (1-1-2019 tot en met april
                           2021) zijn eind april aangeleverd. De RUD verwerkt deze gegevens in het
                           Bodeminformatiesysteem (BIS). Naar aanleiding hiervan koppelt de RUD
                           de bevindingen terug aan Beekdaelen.
                           De gegevens van de voormalig Schinnen moeten nog verzameld,
                           gedigitaliseerd en aangeleverd worden aan de RUD. Dit is geprioriteerd bij
                           Publieksdiensten. De voorbereidende contacten met externe partijen
                           hierover zijn gelegd. Digitalisering van deze gegevens start in het najaar.
                           Aanlevering aan de RUD in 2022. In 2022 wordt het
                           bodeminformatiesysteem opgeleverd.
                           Kwaliteit:
                           Kan pas worden vastgesteld na terugkoppeling van de RUD.
                           Geld:
                           Voor het BIS is € 23.000 geraamd. Afrekening volgt na oplevering.
                           Tijd:
                           Het project verloopt vooralsnog volgens planning.
                           Code:
                           Voor dit project geldt code 3.
   B20.1    Samenhangen    Beschrijving van de opdracht
   1        d en integraal
            jongerenbeleid In Beekdaelen sluiten wij voor wat betreft een samenhangend en integraal
                           jongerenbeleid aan bij de Trendbreuk. Kern van de Trendbreuk aanpak is
            Startdatum:    dat de 16 Zuid-Limburgse gemeenten samen met partners gericht werken
            2020           aan het inlopen van de achterstanden waar Limburg mee kampt. In
                           Beekdaelen ligt de focus binnen de Trendbreuk op jeugd en jongeren.
            Einddatum cf.  Daartoe ontwikkelen we - in aansluiting op de regionale en sub-regionale
            planning:      aanpak – beleid dat binnen alle gemeentelijke beleidssectoren (waaronder
            2022           ruimte, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, arbeidsmarkt) optimale
                           voorwaarden moet scheppen zodat kinderen gezond en veilig kunnen
                           opgroeien en een kansrijke toekomst in onze regio tegemoet gaan.
                           Stand van zaken:
                           Beekdaelen heeft - conform de notitie ‘Trendbreuk: Jong zijn in
                           Beekdaelen’- in 2020 ingezet op het project Kansrijke Start, programma
                           Beweegimpuls peuteraanbod, preventieve projecten GGZ-jeugd, de
                           ontwikkeling van een interventie alcoholpreventie jeugd en brengt
                           verbinding aan met de inhoud van de LEA, het sportbeleid (in ontwikkeling),
                           beweeginitiatieven die stimuleren tot leefstijlwijziging,
70    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>                          weerbaarheidstrainingen, integrale vroeghulp en het
                          onderwijsachterstandenbeleid.
                          Er is contact geweest met jongerenadviesraad Jongk! om te zien waar
                          volgens jongeren knelpunten liggen die aangepakt moeten worden. Samen
                          met het aan de gemeente aangeboden cijfermateriaal over de gezondheid
                          (brede definitie van onze jeugdigen (Jeugdprofiel/Jeugdmonitor) van de
                          GGD levert dit aanknopingspunten op om er - uiteraard samen met de
                          doelgroep zelf en met maatschappelijke partners als Jeugdgezondheidszorg,
                          onderwijs, kinderopvang, speeltuinen, jongerenwerk, maatschappelijke
                          organisaties, jeugdhulp, buurten, verenigingen, werkgevers - voor te
                          zorgen dat jeugdigen in Beekdaelen zich gezond en kansrijk kunnen
                          ontwikkelen.
                          Zo zullen we in 2021 bekijken of er extra aanbod voor de doelgroep 12-18
                          jarigen in Beekdaelen noodzakelijk cq wenselijk is en besteden we aandacht
                          aan thema’s als veiligheid, armoede en eenzaamheid onder jongeren. In
                          overleg met jongerenadviesraad Jongk! onderzoeken we ook de
                          totstandkoming van een Jongerenvisie.
                          Van het investeringsbudget dat gereserveerd is voor het vormgeven van
                          integraal jongerenbeleid hebben we in 2020 geen gebruik gemaakt, dit zal
                          in 2021/2022 worden ingezet.
                          Kwaliteit:
                          Aan de inzet zoals beschreven in “Trendbreuk; jong zijn in Beekdaelen” is
                          conform afspraak vorm gegeven.
                          Het doorontwikkelen van de uitvoering willen we zoveel mogelijk samen
                          met de doelgroep doen. Door de corona-maatregelen ervaren we op dit vlak
                          beperkingen, maar aan enthousiasme en medewerking bij partners en
                          doelgroep ontbreekt het niet.
                          Geld:
                          Het bedrag dat is gereserveerd hebben we nog niet hoeven aanspreken. We
                          voorzien dat dat wel het geval zal zijn zodra de corona-maatregelen het
                          mogelijk maken om jongeren weer actiever (niet alleen digitaal) te gaan
                          betrekken.
                          Tijd:
                          In 2021 wordt de ingezette lijn voortgezet, er is enige vertraging ontstaan
                          door corona, maar dat halen we in 2022 wel in.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   B20.1    Harmonisatie  Beschrijving van de opdracht
   3        verkiezingen  Wij willen het verkiezingen proces harmoniseren en eenheid aanbrengen in
                          de materialen die gebruikt worden tijdens het verkiezingen proces (stem-
            Startdatum:   hokjes, stembussen, koffers, aanpakborden etc.)
            01-09-2020
                          Stand van zaken:
            Einddatum cf. Het verkiezingenproces is geharmoniseerd. Voor de uitvoering van de
71    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>            planning:     Tweede Kamer verkiezingen in 2021 zijn reeds een aantal materialen die
            31-12-2021    gebruikt worden tijdens het proces geharmoniseerd (aanplakborden en
                          steekwagens). In 2021 gaan wij hier verder mee en is het de bedoeling om
                          ook de overige materialen (waar nodig) te vervangen.
                          Kwaliteit:
                          Met het vervangen van de materialen die gebruikt worden tijdens de
                          verkiezingen wordt er meer eenheid en kwaliteit toegevoegd aan de
                          uitvoering van de verkiezingen.
                          Geld:
                          Wij verwachten dat dit budget voldoende is.
                          Tijd:
                          Wij verwachten de beoogde einddatum te behalen.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3.
   B20.1    Doorontwikke- Beschrijving van de opdracht
   4        ling dienst-  Wij willen werken aan een efficiënte, toegankelijke en digitale
            verlening     dienstverlening. Hiervoor is eenmalig budget nodig om te investeren in
                          systemen, processen en medewerkers.
            Startdatum:
            01-01-2020    Stand van zaken:
                          Conform planning wordt gewerkt aan de implementatie en optimalisatie van
            Einddatum cf. diverse ondersteunende systemen (burgerzakensysteem, telefoniesysteem,
            planning:     klantcontactsysteem etc.). Ook wordt geïnvesteerd in de vaardigheden van
            31-12-2022    medewerkers middels elearning en vaardigheidstrainingen. Tevens wordt
                          conform plan van aanpak gewerkt aan de implementatie en borging van
                          digitale toegankelijkheid.
                          Kwaliteit:
                          Deze investering in systemen, kennis en medewerkers is noodzakelijk om
                          voortdurend de kwaliteit aan onze dienstverlening te optimaliseren.
                          Geld:
                          Het budget is voor de looptijd van het project voldoende en we komen
                          hiermee uit. Om onze dienstverlening voortdurend te blijven door
                          ontwikkelen (ook na de beëindiging van dit project) is structureel budget
                          nodig. Dit om nieuwe ontwikkelingen blijvend te implementeren en
                          aansluiting te vinden op de landelijke doelen rondom dienstverlening.
                          Tijd:
                          We zien de doorontwikkeling van onze dienstverlening als een voortdurend
                          groeitraject waarin gefaseerd stappen worden gezet naar een betere
                          dienstverlening. Dit is een continu proces van inrichten, uitvoeren, meten
                          en verbeteren.
72    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                           Code:
                           Voor dit project geldt code 3.
   B20.1    School-thuis   Beschrijving van de opdracht
   9        route          Verbetering van de schoolthuisroute door de aanleg van een aantal
            Doenrade       verkeersveiligheidsmaatregelen op de route
            Merkelbeek
            Startdatum:    Stand van zaken:
            September 2020 De plateaus en fietsstroken zijn aangebracht, alleen de rode coating op de
                           fietsstroken dient nog aangebracht te worden.
            Einddatum cf.
            planning:      Kwaliteit:
            Juni 2021      Goed
                           Geld:
                           Het project dient na afloop nog afgerekend te worden, er dreigen geen
                           tekorten.
                           Tijd:
                           Cf planning.
                           Code:
                           Voor die project geldt code 3.
   B20.2    Inspanningsve  Beschrijving van de opdracht
   0        rplichting     Voldoen van een gemeentelijke bijdrage aan de openstaande
            Buitenring     inspanningsverplichting Buitenring
            Startdatum:    Stand van zaken:
                           Afgerond
            Einddatum cf.
            planning:      Kwaliteit
            2020           Gereed
                           Geld
                           Overeenkomstig budget
                           Tijd
                           Afgerond in 2020
                           Code
                           Voor dit project geldt code 3.
   B20.2    Onderzoek      Beschrijving van de opdracht
   2        mogelijkheden
            buurttaalonder We onderzoeken de mogelijkheden voor buurtaalonderwijs: Beekdaelen is
            -wijs          een grensgemeente in het hart van de Euregio, onze 360 graden oriëntatie
                           houdt dan ook niet op bij de landsgrenzen. Over de grens recreëren,
73    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>            Startdatum:       winkelen, wonen, werken en naar school gaan wordt door inwoners van
            juli 2020         Beekdaelen en onze buurgemeenten Gangelt en Selfkant als
                              vanzelfsprekend ervaren. Op het gebied van Euregionaal onderwijs en
            Einddatum cf.     buurtalen bestaan er initiatieven van de Euregio Maas-Rijn en de Provincie
            planning:         Limburg. Beekdaelen wil onderzoeken hoe daar concreet op kan worden
            31 juli 2021 voor aangesloten. Samen met basisscholen aan de grens en scholen/gemeenten
            de aanvraag van van over de grens onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor aanbod
            fase 1.           van euregionaal en buurtaalonderwijs in Beekdaelen, in het begin van de
            Uitrol fase 1     doorlopende leerlijn die Provinciaal en Euregionaal wordt nagestreefd.
            tussen
            september 2021
                              Stand van zaken:
            en juli 2022.
                              In eerste instantie zijn er twee scholen in Beekdaelen die interesse getoond
                              hebben met het onderwerp aan de slag te gaan. In overleg met
                              programmanagers van Movare en Kindante werd duidelijk dat de besturen
                              een meertaligheidsaanpak als project wilden gaan inzetten, daarbinnen past
                              ons idee perfect. Eind april heeft er een inspiratiesessie plaatsgevonden
                              voor het onderwijs waarbij leerkrachten van vier scholen in Beekdaelen
                              aangesloten waren.
                              De programmamanagers van de schoolbesturen werken aan plan en
                              subsidie aanvraag. We kunnen daarin co-financieren met de vrijgemaakte
                              middelen. We gaan ook in gesprek met andere gemeenten om deel te
                              nemen.
                              Kwaliteit:
                              Project wint met de meertaligheidsaanpak aan kwaliteit, er is verbreding
                              naar de streektaal en het Nederlands en de buurtaal wordt meer
                              geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk gebruikt in het project.
                              Geld:
                              Van het totale budget van € 40.000 is nog niets uitgegeven. Naar
                              verwachting komt er voor 31-07 een verzoek om cofinanciering op een
                              subsidieaanvraag aan de Provincie. Over de hoogte van de bijdrage van
                              Beekdaelen zullen we nader het gesprek voeren met de schoolbesturen c.q.
                              scholen. In elk geval zal onze cofinanciering niet tot een overschrijding van
                              ons budget leiden. Een deel van ons budget is nodig voor follow-up op de
                              eerste fase van het project.
                              Tijd:
                              Vooralsnog hebben we geen indicatie van de besturen dat we de beoogde
                              aanvraagtermijn niet zouden halen.
                              Code:
                              Voor dit project geldt code 3.
   B20.2    Sportstichting    Beschrijving van de opdracht
   3        Schinnen
                              Gemeente Beekdaelen heeft het beheer en exploitatie van de binnensport
            Startdatum:       accommodaties van voormalige gemeente Schinnen voortgezet bij de SESS.
            n.v.t.            De SESS maakt gebruik van de organisatie van sportstichting Sittard-
                              Geleen.
                              Door de gemeente Sittard-Geleen is begin 2020 een proces opgestart om
74    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>            Einddatum cf. toekomstscenario’s inzichtelijk te maken voor beheer en exploitatie van
            planning:     Sportstichting Sittard-Geleen. Er moeten keuzen gemaakt worden vanwege
            n.b.          ontwikkelingen binnen de vastgoedportefeuille van Sittard-Geleen.
                          De gemeente Beekdaelen is op dit moment bezig met harmonisatie van het
                          accommodatiebeleid in het kader van de Wet Ahri. Het maken van keuzen
                          rondom vormen van beheer en/of exploitatie van haar bestaande
                          portefeuille maakt hier geen onderdeel van uit. De bestaande situatie wordt
                          in het kader van de harmonisatie als een gegeven beschouwd. Het
                          voornemen voor harmonisatie bestaat uit het in stand houden van
                          bestaande exploitatie wijzen.
                          Gelet op de ontwikkelingen in Sittard-Geleen en de mogelijke impact voor
                          de organisatie van de SESS ligt het voor de hand om dit onderdeel als apart
                          project naar voren te halen. Dit om in dezelfde stroomsnelheid als Sittard-
                          Geleen te kijken naar de mogelijke scenario’s die voor Beekdaelen
                          toepasbaar zijn. Door gelijktijdig op te trekken in het proces heeft
                          Beekdaelen invloed op haar eigen keuzen.
                          Stand van zaken:
                          Op dit moment is er ten aanzien van SESS gewijzigd en bovenstaande nog
                          niets gewijzigd en zijn de onderzoeken nog lopende. Wel heeft de gemeente
                          Beekdaelen binnenkort een overleg gepland met de SESS om zaken te
                          bespreken en te kijken of het beheer van de sportzalen in BMV DE Sjinskoel
                          en BMV de Henkhof uitgegeven kan worden aan de SESS.
                          Kwaliteit:
                          Oriëntatiefase
                          Geld:
                          Niet bekend
                          Tijd:
                          Uitgifte beheer sportzalen BMV De Sjinskoel en BMV De Henkhof regelen
                          voor eind 2021 of zoveel eerder als mogelijk, uiteraard als besloten wordt
                          om het beheer ook daadwerkelijk uit te geven aan SESS.
                          Code:
                          Geen, er zijn geen einddata voor dit project opgenomen.
   B20.2    Visie behoud  Beschrijving van de opdracht
   4        en            Te komen tot een gemeentelijke visie die gericht is op stimulering van
            herbestemmin  herbestemming, en daardoor behoud, van monumentaal erfgoed.
            g
            monumentaal   Stand van zaken:
            erfgoed       De eerst stap, het contact met regioarcheoloog Hilde Vanneste, gezet om
                          tot een gemeentelijke erfgoedvisie te komen. Dit project staat echter nog in
            Startdatum:   zijn kinderschoenen.
            n.v.t.
                          Kwaliteit
            Einddatum cf. n.v.t.
            planning:
            n.v.t.
75    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>                            Geld
                            n.v.t.
                            Tijd
                            n.v.t.
                            Code
                            Voor dit project geldt code 3.
   B20.2    Harmonisatie    Beschrijving van de opdracht
   5        beleid natuur   In het kader van de Wet Ahri, de gewijzigde natuurwetgeving en de
            en landschap    doorontwikkeling van het landschapsbeleid in het kader van de Strategische
                            visie Leven en Werken in het Landschap is het noodzakelijk om een nieuw
            Startdatum:     gemeentelijk beleid ten aanzien van natuur en landschap op te stellen
            Sep 2020
                            Stand van zaken:
            Einddatum cf.   Opdracht is gegund aan extern bureau en werkzaamheden zijn gestart.
            planning:
            Q3 2021         Kwaliteit:
                            Plan dient te voldoen aan vereisten in plan van aanpak. Daarop wordt
                            getoetst.
                            Geld:
                            Budget is vooralsnog toereikend.
                            Tijd:
                            Er is sprake van enige vertraging. Gekoerst wordt op behandeling in Raad in
                            Q3 van dit jaar.
                            Code:
                            Voor dit project geldt code 3.
   B20.2    Bestrijding     Beschrijving van de opdracht
   6        gevolgen
            Coronacrisis 1e Veel verenigingen, maatschappelijke instellingen, bedrijven en particulieren
            tranche         worden door de coronacrisis getroffen. Het is van essentieel belang om de
                            sociale en maatschappelijke infrastructuur in de gemeente zo goed mogelijk
            Startdatum:     in stand te houden. Daarnaast is het van belang de nadelige gevolgen van
            07-07-2021      de crisis op de economie te dempen. Daarom is bij het vaststellen van de
                            kadernota 2021 op 7 juli jl. besloten om een noodfonds van € 1 miljoen (in
            Einddatum cf.   2 tranches van € 0,5 miljoen) in te stellen.
            planning:
            Onbekend        Het is van belang dat de gemeente, voordat aanspraak wordt gemaakt op
                            het fonds, eenduidige criteria hanteert. Eén van die criteria is in elk geval
                            dat aanspraak op het fonds alleen kan plaatsvinden als er geen of in
                            onvoldoende mate een beroep kan worden gedaan op de financiële
                            regelingen van de rijksoverheid.
76    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>                      Stand van zaken:
                      Vanaf 7 juli 2020 zijn er een aantal collegebesluiten waarin kaders /criteria/
                      besluiten voor aanspraak op het noodfonds vastgesteld:
                       1. Schrijnende gevallen ondernemers/zelfstandigen
                       2. Hulp aan verenigingen/stichtingen
                       3. Inventarisatie naar de financiële ondersteuning bij de
                           gemeenschapshuizen, de zogeheten ‘natte’ horeca en de speeltuinen
                           in Beekdaelen en de manager van de afdeling Sociaal mandaat te
                           verlenen om na toetsing van de aangeleverde gegevens zoals genoemd
                           onder beslispunt 1, een financiële bijdrage te verlenen van maximaal
                           7500 per geval tot maximaal € 100 duizend in totaal, ten laste van
                           het coronafonds.
                       4. Gitek een financiële ondersteuning verlenen van € 21.350 als
                           tegemoetkoming in de kosten van huurderving
                       5. Effecten coronacrisis op verenigingen Beekdaelen – vervolgfase
                       6. Effecten 2e coronacrisis op verenigingen en organisaties in Beekdaelen
                       7. Individuele corona-regeling met betrekking tot Cultureel Centrum Fasila
                       8. In te stemmen met het treffen van een individuele corona-regeling met
                           Stichting ZLF Schimmert 2020 in de vorm van een bijdrage van € 5.510
                           ter compensatie van de extra kosten die gepaard gaan met het
                           verplaatsen van het ZLF 2020 naar 2021.
                      Kwaliteit:
                      n.v.t.
                      Geld: Recap budgetoverzicht tranche 1 en 2 Corona
                                                                                        restant
                                          raming                     werkelijk          per 12 mei
                                    2020    2021    TOTAAL    2020     2021     TOTAAL  TOTAAL
                       tranche1    50.000 450.000  500.000   33.370  150.275   183.645     316.355
                                                                                                -
                       Tranche 2          50.000   50.000          -        -         -     50.000
                       TOTAAL      50.000 500.000  550.000   33.370  150.275   183.645     366.355
                      Tijd:
                      E.e.a. verloopt volgens planning
77 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>                            Code:
                            Voor dit project geldt code 3.
   B20.2    Migratie naar   Beschrijving van de opdracht
   7        ISD Kompas      Dit omvat de migratie van alle uitkeringsregelingen van de voormalige
                            gemeente Schinnen die op moment nog uitgevoerd wordt door een klein
            Startdatum:     team van de afdeling Sociaal vanuit een eigen Centric ICT-omgeving van
            02-07-2020      Beekdaelen naar ISD-Kompas. Door de overgang naar de ISD-Kompas
                            worden alle cliënten van de voormalige gemeente Schinnen na de
            Einddatum cf.   jaarovername overgezet worden naar de Centric uitkeringsadministratie van
            planning:       ISD-Kompas.
            01-01-2021
                            Stand van zaken:
                            Op 29 januari 2021 is de definitieve conversie uitgevoerd en gecontroleerd.
                            Deze is door alle partijen akkoord bevonden en is ISD Kompas met
                            samengevoegde data in productie.
                            Kwaliteit:
                            Naar verwachting/tevredenheid
                            Geld:
                            Conform begroot budget
                            Tijd:
                            Op 29 januari 2021 afgerond
                            Code:
                            Voor dit project geldt code 3.
   B20.2    Aanpak kleine   Beschrijving van de opdracht
   8        acute water-
            overlastlocatie Op 17 juni 2020 is er zeer lokaal wateroverlast geweest in de gemeente
            s               Beekdaelen, waarbij een aantal kernen in de gemeente wateroverlast heeft
                            ervaren. Hiervan zijn alle meldingen verzameld en daarvan is een lijst
            Startdatum:     gemaakt. Deze lijst is verdeeld in kleine- en grote maatregelen. De kleine
            1-1-2021        maatregelen (totaalbedrag € 82.000) zijn middels een amendement
                            ondergebracht in het GRP. De grote maatregelen zijn toegevoegd in het
            Einddatum cf.   GRP.
            planning:
            geen            Stand van zaken:
            vastgestelde    Aantal kleine locaties zijn al opgepakt en oplost, zoals het ophogen van inrit
            einddatum       en trottoir aan de Pascal Visserstraat te Sweikhuizen. De overige zijn in
                            voorbereiding en/of gaan binnenkort in uitvoering.
                            Kwaliteit:
                            Het verbeteren van de afstromingen van sloten en instromingen van
                            roosters zorgen voor minder water-modderoverlast. Hiermee verkleinen wij
                            de kans op wateroverlast bij burgers en calamiteitskosten zullen hierdoor
78    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>                          afnemen.
                          Geld:
                          Het budget is toereikend.
                          Tijd:
                          Er is geen einddatum vastgesteld. Echter is het doel om eind dit jaar (31-
                          12-2021) de lijst van locaties met kleine wateroverlast uit te voeren.
                          Code 3
                          Voor dit project geldt code 3.
   B20.2    Applicatie    Beschrijving van de opdracht
   9        vergunning
            toezicht en   Dit project betreft de invoering van een applicatie voor vergunningen,
            handhaving    handhaving en toezicht die voldoet aan de Omgevingswet welke op 1-1-
                          2022 in werking treedt.
            Startdatum:
            2019          Stand van zaken:
                          In 2019 is gestart met de voorbereidingen en in 2020 is gestart met de
            Einddatum cf. daadwerkelijke invoering van deze applicatie. Applicatie is ingericht en
            planning:     getest, koppelingen zijn gerealiseerd. Eerste proefconversie is gedraaid.
            1-1-2022      Tweede proefconversie volgt in mei 2021. De gebruikersopleidingen vinden
                          plaats tussen 19 mei en 10 juni 2021. Livegang is gepland op 18 juni
                          aanstaande.
                          Kwaliteit:
                          Applicatie bevat de minimale functionaliteit om te kunnen voldoen aan de
                          Omgevingswet. Applicatie is nog niet geoptimaliseerd, efficiency en
                          finetuning moeten plaatsvinden na livegang.
                          Geld:
                          € 230.000,- geraamd. Afrekeningen volgen na livegang aan leverancier
                          Roxit, het SGIV (samenwerkingsverband voor dit project) en het bedrijf dat
                          de gebruikersopleidingen verzorgt.
                          Tijd:
                          Uitgaande van 1-1-2022 (thans geldende ingangsdatum Omgevingswet), is
                          het project ruim op tijd afgerond.
                          Code: 3
                          Voor dit project geldt code 3.
   B20.3    Lening        Beschrijving van de opdracht
   1        WoonWijzer-
            Winkel        Beschikbaar stellen lening aan de Woonwijzerwinkel Zuid-Limburg BV.
                          Stand van zaken
            Startdatum:
                          Storting 1ste termijn van geldlening ad € 57.845 heeft plaatsgevonden.
            2020
                          Storting 2ee termijn van geldlening ad € 42.000 heeft plaatsgevonden.
            Einddatum cf. Kwaliteit:
            planning:     n.v.t.
79    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>            2024          Geld:
                          Binnen budget.
                          Tijd:
                          Binnen tijdsplanning.
                          Code
                          Voor dit project geldt code 3 .
   B20.3    Pilot         Beschrijving van de opdracht
   2        verduurzaming In 2020 in gesprek met de LLTB om een geschikt agrarisch bedrijf te
            van agrarisch selecteren voor deze pilot. Samen met de LLTB en de betreffende agrariër
            bedrijf       willen we vervolgens inzetten op een breed scala aan
                          verduurzamingsmaatregelen. Daarbij valt te denken aan het natuurinclusief
            Startdatum:   bewerken van het land, een meer natuurlijke vorm van bemesting,
            --            verwijderen van asbest, het plaatsen van zonnepanelen op daken, het
            Einddatum cf. afvangen van CO2 in de bodem, etc.
            planning:
            --            Stand van zaken:
                          Project is nog niet gestart. Intentie was om de agrarische scan vanuit
                          Middengebied uit de voeren en van daaruit een geschikte kandidaat te
                          selecteren. Deze scan loopt echter vertraging op om diverse redenen. Er
                          heeft zich echter spontaan een mogelijke kandidaat gemeld. Nader
                          onderzoek en besluitvorming is deze wordt momenteel opgepakt.
                          Kwaliteit:
                          Kandidaat bedrijf dient te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Hiertoe
                          worden afspraken gemaakt.
                          Geld:
                          Budget is vooralsnog toereikend.
                          Tijd:
                          Ivm beperkte beschikbare capaciteit en prioriteitsstelling loopt project
                          vertraging op in de uitvoering.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 2.
   B20.3    Leisure Lane  Beschrijving van de opdracht
   5
            Startdatum:   De Leisure Lane is een aantrekkelijke recreatieve langzaam
            Q1 2020       verkeersverbinding in Parkstad Limburg, die stad en platteland letterlijk met
                          elkaar verbindt. De Leisure Lane maakt het stedelijk gebied en landelijk
            Einddatum cf.
                          gebied toegankelijk en verbindt de attracties en bezienswaardigheden van
            planning:
                          de Parkstad gemeenten met elkaar. Realisatie van de Leisure Lane levert
            Q4 2023
                          een positieve bijdrage aan de landschappelijke en cultuurhistorische
                          beleving en draagt bij aan de economische versterking van het gebied en
                          zijn (grensoverschrijdend) fietsroutenetwerk. De Leisure Lane vormt de
80    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>                          schakel in het internationale netwerk van lange afstand fietsroutes tussen
                          de Duitse Vennbahn, via de Beekdaelenroute naar uiteindelijk het Belgische
                          kolenspoor. Onder regie van de provincie Limburg werken de gemeenten
                          Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en IBA
                          Parkstad samen aan de realisatie van de Leisure Lane.
                          Projectscope
                          Het project Leisure Lane omvat het realiseren van een recreatieve langzaam
                          verkeersverbinding over een lengte van circa. 33,4 tussen Schinnen, Nuth,
                          Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Simpelveld, vanaf Brasserie
                          Peil 5 te Schinnen tot aan het stationsgebouw gelegen aan de Stationsstraat
                          22 te Simpelveld.
                          Stand van zaken:
                          Aanbesteding van de Showcase Beekdaelen (vanaf de Stationsstraat
                          Schinnen tot aan Kathagen) heeft plaatsgevonden in Q1 van 2021.
                          uitvoering is voorzien in Q2 van 2021.
                          Aanbesteding van het volledige tracé van de Leisure Lane is voorzien in Q4
                          van 2021. Start van de uitvoering van het volledige tracé is voorzien in Q2/
                          Q3 van 2021. Het project heeft gelet op de scope een doorlooptijd tot
                          december 2023 en wordt gefaseerd aangelegd.
                          Kwaliteit:
                          Uitvoeringswerkzaamheden verlopen conform de doelstellingen.
                          Geld:
                          Begroot budget:
                          €22.590.798 (volledige begroting Leisure Lane).
                          Bijdrage gemeente Beekdaelen:
                          €583.500
                          Tijd:
                          Project loopt conform planning en binnen de financiële middelen.
                          Code:
                          Voor dit project geldt code 3
   B20.3    Feldbissbreuk Beschrijving van de opdracht
   6
            Startdatum:   Het zichtbaar en beleefbaar maken van de Feldbissbreuk. De Feldbiss is een
            Q1 2019       breuk in de aardkorst. Het is een van de belangrijkste breuken in de regio
                          en vormt de grens tussen het Heuvelland van Zuid-Limburg en de
            Einddatum cf.
                          Roerdalslenk.
            planning:
81    bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>         Q4 2022      Uitgangspunt is de Feldbissbreuk beleefbaar te maken voor een brede
                      doelgroep. Bureau Verbeek heeft een schetsontwerp opgesteld (verzonden
                      aan de raad van Beekdaelen d.d. 28 oktober 2019). Het schetsontwerp
                      bevat zitmeubels (met informatie over de breuk), lichtelementen (die de
                      breuklijn accenturen) en een uitkijkpunt. Tevens onderzoeken wij de
                      mogelijkheden om een tijdelijk bloemenlint te realiseren, die de breuklijn
                      accentueert in het veld.
                      Stand van zaken:
                      Aanbesteding van zowel het feldbissmeubel en de lichtelementen heeft
                      plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn in Q4 van 2020 gegund.
                      Plaatsing vindt naar verwachting plaats in Q2 van 2021. Vertraging is
                      opgetreden i.v.m. een verlate levering van staal.
                      Voor wat betreft het uitkijkpunt zijn wij afhankelijk van medewerking van
                      derden i.v.m. grondposities en ruimtelijke procedures. In Q1 van 2020
                      heeft een overleg plaatsgevonden met een grondeigenaar t.b.v. het
                      uitkijkpunt (op een gewenste locatie). De eigenaar heeft aangegeven de
                      grond niet te willen verkopen dan wel beschikbaar te willen stellen voor het
                      uitkijkpunt. Wij zullen nadere locaties onderzoeken.
                      Voor wat betreft het bloemenlint zijn wij ook afhankelijk van medewerking
                      van grondeigenaren. I.v.m. de coronacrisis zijn wij verder niet in overleg
                      getreden met grondeigenaren. Op het moment dat het verantwoord is,
                      starten wij de overleggen hierover met grondeigenaren weer op.
                      Plaatsing van de zitmeubels en lichtelementen vindt plaats in Q2 van 2021.
                      Wij streven ernaar het uitkijkpunt te realiseren uiterlijk in 2022. Wij zijn
                      hierbij o.a. afhankelijk van ruimtelijke procedures en de medewerking van
                      grondeigenaren.
                      Kwaliteit:
                      Met de uitvoering dient nog te worden gestart.
                      Geld:
                      Werkzaamheden vinden binnen budget plaats.
                      Tijd:
                      Project loopt conform planning en binnen de financiële middelen.
                      Aanbesteding van zowel het feldbissmeubel en de lichtelementen heeft
                      plaatsgevonden en de werkzaamheden zijn in Q4 van 2020 gegund.
                      Plaatsing vindt naar verwachting plaats in Q2 van 2021. Vertraging van
                      plaatsing is opgetreden i.v.m. een verlate levering van staal.
                      Code: Voor dit project geldt code 3.
82 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>   Bijlage 1: Toelichting begrotingsbijstellingen Fit for the future
   Programma 0: Bestuur en ondersteuning
      Nr.   Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro  2021      2022      2023      2024
            (bedragen X duizend euro)                                   verschil  verschil  verschil  verschil
       1    Parkstad Limburg                                                -42,5     -84,9     -84,9     -84,9
       2    Pensioen en wachtgeld wethouders                                 30,0      30,0      30,0      30,0
       3    Software publieksdiensten                                       -14,2     -29,7     -29,7     -29,7
       4    Inkoop en aanbesteding                                          -25,0     -25,0     -25,0     -25,0
       5    Overloopkosten (I&A)                                             52,0      52,0      52,0      52,0
       6    Maatwerk en projectkosten PIT                                   -85,0       -         -         -
       7    Ondersteuning leveranciers (I&A)                                -26,6       -         -         -
       8    Werkkostenregeling                                               62,0      62,0      62,0      62,0
       9    Software bestuur/bedrijfsvoering/staf                           -76,9    -109,9    -109,9    -109,9
      10    Datacommunicatie/infra                                          -34,9     -31,4     -31,4     -31,4
      11    Werving en selectie                                             -29,0       -         -         -
      12    Arbo                                                            -29,0     -29,0     -29,0     -29,0
      13    Advieskosten personeel                                          -25,0     -25,0       -         -
      14    Compensabele BTW BsGW                                            36,3      36,3      36,3      36,3
      15    Compensabele BTW GR's                                          -143,0    -143,0    -143,0    -143,0
            Overig                                                          -32,2      -2,8      22,7      22,7
             TOTAAL                                                        -383,0    -300,3    -249,8    -249,8
   1.    Parkstad Limburg
         Betreft aanpassing begroting PL als gevolg van takendiscussie (raad 16 maart 2021).
   2.    Pensioenen en wachtgeld wethouders
         De raming is aangepast op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en 2020. Het bestaande budget is
         structureel verlaagd met € 30 duizend.
   3.    Software publieksdiensten
         Softwareleveranciers ontwikkelen hun pakketten door met functionele en technische aanpassingen. Dit
         betreft grotendeels aanpassingen in het kader van verplichte wet- en regelgeving. Denk o.a.
         toenemende maatregelen als gevolg van steeds strengere eisen aan informatieveiligheid en privacy,
         noodzakelijke aanpassingen in het kader van de archiefwet, Digitoegankelijkheid en ook de
         aanpassingen als gevolg van de Wet open overheid. Ook de kosten van het onderhoud van de
         koppelingen voor de informatie-uitwisseling met derden zijn toegenomen. Dit leidt tot hogere
         onderhoudskosten.
         De toename ten opzichte van 2021 betreft het doorschuiven van een aantal software-onderdelen vanaf
         2022. Dit betreft de onderdelen iBrondocumenten, applicatie sjablonenbeheer en
         i-Navigator RM/ZT-beheer. Dit zijn noodzakelijke onderdelen voor de continuïteit van het
         informatiebeheer die in 2022 geïmplementeerd moeten worden.
         Daarnaast heeft, als gevolg van Covid-19, er in 2020 nauwelijks onderhoud plaatsgevonden op de
         specifieke werkplekapparatuur van Publieksdiensten (scanners en RAAS servers). Dit onderhoud dient
         alsnog te worden uitgevoerd.
83 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>   4.   Inkoop en aanbesteding
        Bij inkoop en aanbesteding vindt regelmatig advisering van derden plaats omdat dit specifieke kennis
        vereist. Op basis van de gevraagde advisering uit 2019 en 2020 vindt bijraming van dit budget plaats.
   5.   Overloopkosten
        In de meerjarenraming was nog budget opgenomen voor eventuele onvoorziene uitgaven met
        betrekking tot automatisering als gevolg van de fusie. Dit budget kan vervallen.
   6.   Maatwerk en projectkosten PIT
        De bijraming betreft onder meer inpassing van de nieuwe applicaties in de infrastructuur van PIT en
        Beekdaelen. Hieronder de drie nieuwe applicaties als gevolg van de Omgevingswet, software voor
        digitaal ondertekenen en inrichting van het historieportaal voor de financiële administraties, WMO en
        Jeugdzorg administraties van de voormalige gemeenten (Onderbanken, Nuth en Schinnen) plus wat als
        gevolg van corona is doorgeschoven naar 2021. Via de resultaatbestemming 2020 wordt een deel van
        dit budget toegevoegd.
   7.   Ondersteuning leveranciers
        De in 2020 niet uitgevoerde doorontwikkeling van softwarepakketten als gevolg van corona zijn
        doorgeschoven naar 2021. Via de resultaatbestemming wordt dit budget in 2021 toegevoegd. In 2020
        hebben alleen de noodzakelijk updates plaatsgevonden.
   8.   Werkkostenregeling
        De afdracht met betrekking tot de werkkostenregeling is structureel verlaagd. De raming si aangepast
        op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en 2020.
   9.   Software bestuur/bedrijfsvoering/staf
        Naast de structurele stijging van de onderhoudskosten voor software leidt ook de aanschaf van een
        aantal applicaties tot hogere kosten leveranciersondersteuning als gevolg van de implementaties en
        een toename van onderhoudskosten. Applicaties dienen eraan bij te dragen dat de gemeente wet- en
        regelgeving (nog) beter kan naleven en dat wij grip houden aan de risico’s die voortvloeien uit deze
        wet- en regelgeving. Hierbeneden gaan wij hier meer op detail in.
        In de managementletter van 2019 die op basis van de toenmalige accountantscontrole is opgesteld, is
        opgemerkt dat de gemeente Beekdaelen het contractbeheer op concernniveau dient te borgen.
        Derhalve wordt rekening gehouden met de noodzakelijke aanschaf van ondersteunende software voor
        contractbeheer en contractmanagement.
        Bij digitalisering van documenten in het kader van de Omgevingswet én in het kader van de Wet open
        overheid dient rekening gehouden te worden met de noodzakelijke aanschaf van ondersteunende
        software voor anonimisering.
        Om het proces van factuurafhandeling efficiënter te laten verlopen wordt software voor
        factuurherkenning aangeschaft waarmee de facturen automatisch worden geregistreerd in het
        financiële systeem.
        Vanaf 2022 is rekening gehouden met de totale jaarkosten, in 2021 met een gedeelte van de jaarkosten
        voor hert aantal maanden dat de software in gebruik is.
   10. Datacommunicatie/infra
        Het budget is aangepast op basis van de werkelijke uitgaven 2019 en 2020. Daarnaast heeft de
        aanschaf van aansluiting op DC Spine gezorgd voor een structurele kostenstijging. DC Spine is een
        vernieuwde verbinding tussen PIT en PinkRoccade voor de RAAS servers. De voormalige verbinding was
84 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>        capacitair ontoereikend en leverde problemen op met de berichtenuitwisseling van/naar de RAAS
        servers.
   11. Werving en selectie
        De bijraming betreft de uitgaven voor de werving en selectie van een afdelingsmanager bedrijfsvoering
        en ruimte.
   12. Arbo
        Sinds 2020 is het arbobeleid geharmoniseerd en opnieuw aanbesteed. Er is sprake van een bedrijfsarts
        en kosten voor coaching en hulpmiddelen. Door het relatieve hoge ziekteverzuim wordt ook hier meer
        beroep op gedaan.
   13. Advieskosten personeel
        Voor 2021 en 2022 vindt nog juridische advisering plaats als gevolg van de fusie en de nieuwe CAO-
        gemeenten.
   14. Compensabele BTW BsGW
        Zie de toelichting onder nummer 15.
   15. Compensabele BTW Gr’s (Gemeenschappelijke Regelingen)
        De compensabel BTW met betrekking tot Gr’s was als totaalbedrag op één plek in de begroting
        geraamd. Dit is nu bij de afzonderlijke GR’s waar dit van toepassing is geraamd. Hierdoor vindt er een
        verlaging van het totaalbedrag plaats en bij de Gr’s waar dit van toepassing is een bijraming. Per saldo
        verlopen deze mutaties nagenoeg budgettaire neutraal.
85 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>   Programma 1: Veiligheid
   De bijstellingen zijn allen kleiner dan € 25.000 en worden derhalve niet nader toegelicht.
86 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>   Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat
            Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
     Nr.                                                                2021    2022    2023    2024
            (bedragen X duizend euro)
      16    Straatreiniging                                               -68,0   -68,0   -68,0   -68,0
      17    Gladheidsbestrijding                                          -30,0     -       -       -
      18    Onkruidbestrijding                                             82,0    12,0    12,0    12,0
      19    Openbare verlichting                                          -46,0   -46,0   -46,0   -46,0
            Overig                                                         22,9    31,4    31,4    31,4
             TOTAAL                                                       -39,1   -70,6   -70,6   -70,6
   16. Straatreiniging
        De ramingen zijn geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de lopende contracten. Deels
        worden deze uitgaven conform bestaand beleid doorberekend in de rioolheffing en in de
        afvalstoffenheffing.
   17. Gladheidsbestrijding
        In de voorbije winter is meer dan geraamd uitgegeven aan gladheidsbestrijding.
   18. Onkruidbestrijding
        De uitgaven zijn in 2021 ten onrechte te hoog bijgeraamd, structureel kan € 12K afgeraamd worden.
   19. Openbare verlichting
        Bijraming noodzakelijk op basis van de gemiddelde uitgaven afgelopen 2 jaar.
87 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>   Programma 3: Economie en recreatie
            Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
      Nr.                                                               2021    2022    2023    2024
            (bedragen X duizend euro)
      20    Verkoop grond                                                  58,5     -       -       -
      21    Correctie groenbudgetten                                        -     -61,0   -61,0   -61,0
      22    Bermen                                                         30,0    30,0    30,0    30,0
      23    Veldwegen                                                     -30,0     -       -       -
            Overig                                                          8,8    34,4    24,4    24,4
             TOTAAL                                                        67,3     3,4    -6,6    -6,6
   20. Verkoop grond
        De verkoop van de regenwaterbuffer (perceelnr. 2740) en perceelnr. 2737 te Oirsbeek aan het
        Waterschap vindt in 2021 plaats.
   21. Correctie groenbudgetten
        Zoals aangekondigd in de begroting 2021 dient een aantal groenbudgetten te worden gecorrigeerd. (§
        2.3 begroting 2021). Deze correctie vindt in deze bestuursrapportage plaats.
   22. Bermen
        Zoals aangekondigd in de begroting 2021 dient een aantal groenbudgetten te worden gecorrigeerd. (§
        2.3 begroting 2021). Deze correctie vindt in deze bestuursrapportage plaats.
   23. Veldwegen
        Er is structureel te weinig budget geraamd maar er wordt incidenteel extra budget gevraagd. Het
        structurele karakter landt in het op te stellen ibor.
88 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>   Programma 4: Onderwijs, sport en cultuur
            Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
      Nr.                                                               2021    2022    2023       2024
            (bedragen X duizend euro)
      24    Beweegdaelen                                                  -39,9  -152,5  -152,5     -152,5
      25    Sportzone                                                     -32,6     -       -          -
      26    Sportvelden Schinveld                                         -57,3   -57,3   -57,3      -57,3
            Overig                                                        -86,3   -86,3   -86,3      -86,3
             TOTAAL                                                      -216,1  -296,1  -296,1     -296,1
   24. Beweegdaelen
        Budget stijgt als gevolg van de overheveling budget “JOGG” en “project Gezond in de Stad”.
        Zie respectievelijk toelichting bij nrs. 39 en 40. Daarnaast wordt het verschil wordt verklaard vanuit de
        btw. Deze is kostprijsverhogend.
   25. Sportzone
        Het budget is in de huidige begroting opgenomen in het budget “Beweegdaelen”.
   26. Sportvelden Schinveld
        Het structurele negatieve budgettaire effect is een gevolg van het intrekken van een onterecht
        opgenomen batige stelpost van € 57.300.
89 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>   Programma 5: Sociaal domein en volksgezondheid
            Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
      Nr.                                                               2021    2022    2023      2024
            (bedragen X duizend euro)
      27    Wet verplichte ggz (Wvgzz)                                     21,0    34,5    35,5      35,5
      28    Toezicht kinder- en gastouderopvang                            27,2    27,2    27,2      27,2
      29    Software sociaal                                               26,4    19,0    19,0      19,0
      30    Kinderopvang                                                  -29,1   -29,1   -29,1     -29,1
      31    Bedrijfsvoeringskosten ISD                                    126,3   126,3   126,3     126,3
      32    ZIN dagbesteding                                              162,5   162,5   162,5     162,5
      33    Eigen bijdrage WMO                                            -40,0   -40,0   -40,0     -40,0
      34    Financiële vergoeding/autoaanpassing                           36,1    36,1    36,1      36,1
      35    ZIN vervoersdiensten 18+                                     -100,0  -100,0  -100,0    -100,0
      36    ZIN hulp bij huishouden                                      -679,0  -679,0  -679,0    -679,0
      37    ZIN individule begeleiding 18+                               -113,0  -113,0  -113,0    -113,0
      38    GGD basis producten                                            25,0    25,0    25,0      25,0
      39    JOGG                                                          100,0   100,0   100,0     100,0
      40    Project gezond in de stad                                      36,0     -       -         -
            Overig                                                          3,1   -15,9   -10,0     -15,9
             TOTAAL                                                      -397,5  -446,3  -439,4    -445,3
   27. Wet verplichte ggz (Wvgzz)
        De van het Rijk ontvangen middelen t.b.v. verplichte ggz zijn niet volledig noodzakelijk en kunnen
        vrijvallen t.g.v. de algemene middelen.
   28. Toezicht kinder- en gastouderopvang
        Op basis van de werkelijke kosten 2019 en 2020 kunnen kan de raming structureel worden verlaagd.
   29. Software sociaal
        Verlaging van de raming o.a. als gevolg van migratie naar ISD Kompas en uitfaseren oude software
        WMO/Jeugdzorg.
   30. Kinderopvang
        Het aantal sociaal medische indicaties (en dus ook de kosten) zijn afgelopen jaren aanzienlijk gestegen.
        Derhalve dient de raming structureel te worden verhoogd.
   31. Bedrijfsvoeringskosten ISD
        In de “oude” meerjarenraming 2021-2024 is de te compenseren BTW van de diverse
        Gemeenschappelijke Regelingen verantwoord op programma 0 (Bestuur en Ondersteuning). Middels
        deze 1ste Burap 2021 verantwoorden we deze BTW op de diverse taakvelden. Concreet betreft dit de
        betaalde BTW door ISD-Kompas en ISD-BOL. Zie ook toelichting bij punt 15.
   32. ZIN dagbesteding
        Een gedeelte van de raming (afgrond 100.000) is overgeheveld naar de raming “ZIN vervoersdiensten
        18+”. Zie post nr. 35. Daarnaast is het volume van ZIN dagbesteding iets afgenomen t.o.v. de huidige
        raming.
90 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>   33. Eigen bijdrage WMO
        Vanwege de invoering van het abonnementstarief dient de raming van de eigenbijdrage WMO te
        worden verlaagd.
   34. Financiële vergoeding /autoaanpassing
        Enerzijds is er een aframing t.g.v. een apart budget voor aanpassing auto en anderzijds is er een
        gedeeltelijke aframing als gevolg van minder gebruik afgelopen jaren.
   35. ZIN vervoersdiensten 18+
        Zie toelichting post nr. 36.
   36. ZIN hulp bij huishouden
        De omvang van de zorg in Natura m.b.t. hulp bij het huishouden is afgelopen jaren flink gestegen.
        Daarnaast is de jaarlijkse loon- en prijsstijging aanzienlijk. (Gedeeltelijke) dekking van deze loon- en
        prijsstijging vindt plaats t.l.v. de post loon- en prijsstijging opgenomen in de begroting van de gemeente
        Beekdaelen.
   37. ZIN individuele begeleiding 18+
        Op basis van de ervaringscijfers 2019 en 2020 dient de raming te worden verhoogd. Daarnaast is de
        jaarlijkse loon- en prijsstijging aanzienlijk. (Gedeeltelijke) dekking van deze loon- en prijsstijging vindt
        plaats t.l.v. de post loon- en prijsstijging opgenomen in de begroting van de gemeente Beekdaelen.
   38. GGD basisproducten
        In de “oude” meerjarenraming 2021-2024 is de te compenseren BTW van de diverse
        Gemeenschappelijke Regelingen verantwoord op programma 0 (Bestuur en Ondersteuning). Middels
        deze 1ste Burap 2021 verantwoorden we deze BTW op de diverse taakvelden. Concreet betreft dit de
        betaalde BTW door de GGD. Zie ook toelichting bij punt 15.
   39. JOGG
        Budget wordt overgeheveld naar het budget “Beweegdaelen”. Zie ook post 24.
   40. Project gezond in de stad
        Budget wordt overgeheveld naar het budget “Beweegdaelen”. Zie ook post 24.
91 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>   Programma 6: Volkshuisvesting, milieu, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
             Bijstellingen fit for the future groter dan 25 duizend euro
      Nr.                                                                2021    2022    2023    2024
             (bedragen X duizend euro)
      41     Riolering                                                      82,4    84,0    84,0    84,0
      42     Handhaving milieubeheer                                       -30,0   -30,0   -30,0   -30,0
      43     Bestemmingsplannen                                             45,0    45,0    45,0    45,0
      44     Welstand                                                       50,5    50,5    50,5    50,5
      45     Bijdrage anterieure overeenkomsten                              -     -40,0   -40,0   -40,0
      46     Wabo                                                          -30,0   -30,0   -30,0   -30,0
      47     Software ruimte                                               -47,0   -47,0   -47,0   -47,0
             Overig                                                         -2,2    25,2     7,7     7,7
              TOTAAL                                                        68,7    57,7    40,2    40,2
   41. Riolering
        In dit programma ontstaat een voordeel wegens het toerekenen van een aandeel van de kosten van
        straatreiniging (programma wegen) en het doorbelasten van de BTW op de meerdere uitgaven van
        riolering en het aandeel straatreiniging.
   42. Handhaving milieubeheer
        De frequentie en de kosten voor het opruimen van illegale dumpingen nemen toe. Raming is gebaseerd
        op werkelijke uitgaven 2020.
   43. Bestemmingsplannen
        Bedrag hoort deels tot WABO-uitgaven en betreft budget, ad € 30.000, voor externe adviezen
        constructieve toetsen. Het rest bedrag valt vrij.
   44. Welstand
        Bedrag is ten onrechte structureel geraamd.
   45. Bijdrage anterieure overeenkomsten
        De opbrengst blijkt te hoog te zijn geraamd.
   46. Wabo
        Bedrag komt van “43”, betreft “WABO-uitgaven”, budget voor externe adviezen constructieve toetsen.
   47. Software ruimte
        Bij de implementatie van de Omgevingswet is gebleken dat er meer kosten zijn van voorzien. Er is
        sprake van dubbele kosten als gevolg van uitstel van de Omgevingswet. Hierdoor blijven de oude en de
        nieuwe VTH-applicaties naast elkaar draaien totdat de Omgevingswet is ingevoerd. Dit impliceert
        dubbele kosten met als gevolg forse overschrijding van het budget onderhoudskosten in 2021 en 2022
        (ervan uitgaand dat de Omgevingswet op 1 juli a.s. in werking treedt). Daarnaast worden ook nog de
        aanpassingen gerealiseerd in het (Digitaal Stelsel Omgevingswet) DSO dat nog niet goed werkt. Dit
        heeft tot gevolg dat ook de applicaties die samenwerken met het DSO de komende jaren nog veel
        onderhoud behoeven. Dit betreft de VTH-applicatie, de plansoftware en de software voor toepasbare
        regels.
92 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>   Bijlage 2: Eerste coronarapportage 2021
              Financiële rapportage coronavirus gemeente Beekdaelen
              Zoals u van ons gewend bent treft u ook nu weer een coronarapportage aan bij de
              bestuursrapportage. De rapportage gaat in op de financiële effecten die naar verwachting gaan
              optreden als gevolg van de coronacrisis.
              Het eerste hoofdstuk geeft inzicht in de middelen die in de kadernota 2021 en in de begroting
              2021 beschikbaar zijn gesteld voor de coronacrisis. Hoofdstuk 2 bevat een samenvatting van de
              financiële effecten van deze coronarapportage. Vanaf hoofdstuk 3 volgt een gedetailleerdere
              uiteenzetting van de nog te verwachten coronakosten in 2021. Hoofdstuk 4 beschrijft de impact
              op de personele capaciteit. In hoofdstuk 5 wordt afgesloten met een beschrijving van de
              financiële risico’s die mogelijk op ons afkomen als gevolg van de crisis.
              De kosten die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 worden als begrotingswijziging meegenomen in de
              eerste burap 2021. Dekking van die kosten vindt plaats uit de reserve nog te bestemmen. Het
              door het rijk beschikbaar gestelde bedrag als tegemoetkoming in de gemeentelijke coronakosten
              wordt gestort in de reserve nog te bestemmen.
        1. Tot nu toe beschikbaar gestelde middelen coronacrisis
              De coronakosten kunnen grofweg worden onderverdeeld in drie categorieën:
              1       Lokale maatregelen
                      In de kadernota 2021 heeft de raad besloten een corona noodfonds in te stellen van 1
                      miljoen euro. Van die middelen is bij de kadernota 2021 een bedrag van 500 duizend euro
                      beschikbaar gesteld. In de begroting 2021 is daar nog een aanvullend bedrag van 50
                      duizend euro bijgekomen. De realisatie tot nu bedraagt 1 duizend euro. De actualisatie
                      van de financiële effecten van de lokale maatregelen treft u aan in paragraaf 3.1 van deze
                      rapportage.
              2       Reguliere bedrijfsvoering
                      De impact van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering is beschreven in paragraaf
                      3.2 van deze rapportage. De verwachte kosten bedragen naar de huidige inzichten 1,2
                      miljoen duizend euro. Het rijk stort, ter compensatie van deze kosten, een bedrag in de
                      algemene uitkering. Ook die effecten zijn in deze coronarapportage verwerkt.
              3       Landelijke maatregelen.
                      De gemeente ontvangt middelen voor de uitvoering van de Tijdelijke
                      overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De rijksmiddelen die daarvoor
93 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>                      werden verstrekt in zijn in deze bestuursrapportage geoormerkt. Een nadere toelichting
                      op de TOZO volgt in paragraaf 3.3.
              In het onderstaande schema is het vorenstaande schematisch weergegeven.
                                                Coronamiddelen
                      § 3.1 Lokale                    § 3.2 Reguliere                   § 3.3 Landelijke
                      maatregelen                     bedrijfsvoering                     maatregelen
                        € 550.000                       € 1.218.400                        € 1.409.214
                                                       1e burap '21                      (rijksbijdrage)
                       Noodfonds             Benoemde             Niet gekwan-
                    Raming € 550.000        kosten in 1e        tificeerde kosten        TOZO- regeling
                       Realisatie €           burap '21           1e burap 2021              1.409.214
                         193.000             € 1.218.400                pm
        2. Samenvatting financiën corona
              In de onderstaande tabel treft u een samenvatting aan van de kosten die voor de gemeente
              Beekdaelen in 2021 naar verwachting zijn gemoeid met de coronacrisis.
                 §   Totale kosten coronacrisis gemeente Beekdaelen             1e burap
                3.1 Kosten lokale maatregelen corona virus                         550.000
                     Inzet corona noodfonds                                       -550.000
               3.2.1 Kosten corona reguliere bedrijfsvoering                    1.218.400
               3.2.3 Compensatie coronakosten mei- circulaire                     -741.000
               3.2.3 Inzet deel overtollige coronamiddelen 2020                   -477.400
                     Totale kosten coronacrisis gemeente Beekdaelen                       0
              De kosten van de lokale maatregelen zijn al geraamd in de kadernota 2020 en de begroting 2021.
              De meerkosten die corona tot gevolg heeft voor de reguliere bedrijfsvoering bedragen naar de
              huidige inzichten ruim 1,2 miljoen euro. Dekking vindt deels plaats door inzet van de middelen
              die het rijk heeft gestort als tegemoetkoming in de coronakosten. Het bedrag dat daarbij hoort
              bedraagt 741 duizend euro. Het dan nog resterende tekort van 477,4 duizend euro kan worden
94 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>              geput uit de overtollige coronamiddelen 2020 die zijn gestort in de reserve nog te bestemmen.
              De overtollige coronamiddelen 2020 waren ruim 500 duizend euro.
              Naast de zogenaamde ‘out of pocket’ kosten is ook sprake van kosten die worden veroorzaakt
              door inzet van eigen personele capaciteit. Het verwachte aantal uren bedraagt voor het jaar 2021
              indicatief 4.500. Daarmee is een bedrag gemoeid van bijna 500 duizend euro. Die inzet van
              capaciteit heeft geen (directe) gevolgen voor de gemeentebegroting aangezien de salarislasten
              en overheadkosten al zijn opgenomen in de gemeentebegroting.
        3. Gemeentelijke kosten coronacrisis
              De crisis leidt tot een veelheid aan kosten die bovendien divers zijn. Zoals aangegeven in
              hoofdstuk 1 wordt een onderscheid gemaakt in lokale coronamaatregelen, effecten van de
              coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering en landelijke maatregelen.
              3.1 Lokale coronamaatregelen
              Bij het vaststellen van de kadernota 2021 op 7 juli jl. is besloten om een noodfonds van 1 miljoen
              euro in te stellen. Ten laste van dit fonds is bij de kadernota 2021 een bedrag van 500 duizend
              euro gevoteerd. In de begroting 2021 is daar nog een bedrag van 50 duizend euro bijgekomen. In
              totaal is derhalve een bedrag van 550 duizend euro beschikbaar. Inmiddels is hiervan een bedrag
              van ruim 193 duizend euro uitgegeven (peildatum 01-06-2021). Daarnaast willen we een claim op
              het fonds leggen voor de organisatie van een festival van de hoop. Verderop in deze paragraaf
              gaan we hier nader op in. Het nog resterende krediet bedraagt dus nog bijna 257 duizend euro.
              In 2020 zijn ten laste van het fonds onder andere regelingen getroffen voor financiële hulp in
              schrijnende situaties bij zelfstandige ondernemers en schrijnende situaties bij verenigingen/
              stichtingen in Beekdaelen door de coronacrisis. Daarnaast is in 2020 een bijdrage vertrekt in een
              initiatief dat bijdraagt aan het voortbestaan van ondernemingen en verenigingen. Ook is in 2020
              een bijdrage verstrekt aan een cultureel centrum In verband met verwachte huurderving.
              Het totale bedrag dat in 2020 is vertrekt ten laste van het coronafonds bedraagt bijna 36 duizend
              euro. In de coronarapportages die als bijlage waren opgenomen bij de buraps van 2020 en in de
              jaarrekening 2020 is uw raad hier uitgebreid over geïnformeerd.
              Ook in 2021 is het coronafonds aangesproken. Zo is een covid- 19 steunregeling getroffen met de
              lokale culturele instellingen en is de gemeente ‘natte horeca’, gemeenschapshuizen en
              speeltuinen in Beekdaelen financieel tegemoetgekomen. Daarnaast is een bijdrage verstrekt aan
              de stichting ZLF Schimmert ter compensatie van extra kosten die gepaard gaan met het
              verplaatsen van het ZLF van 2020 naar 2021 en is een tennisvereniging financieel gecompenseerd
              wegens huurderving.
95 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>              Het totaal in 2021 verstrekte bedrag bedraagt afgerond bijna 157 duizend euro. Het bedrag dat
              na de uitgaven 2020 en de uitgaven 2021 resteert op het coronafonds bedraagt nog afgerond
              357 duizend euro.
              Recent heeft het rijk aangegeven ook voor het eerste kwartaal van 2021 tegemoet te willen
              komen voor de kwijtgescholden huur aan amateursportorganisaties. Binnenkort zal het college
              besluiten om, net zoals in 2020, gebruik te maken van de regeling en de huur kwijtschelden.
              Festival van de hoop
              Nu het aantal coronabesmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen afnemen en tegelijkertijd
              meer en meer mensen gevaccineerd worden komt het eind van de (directe) coronacrisis in zicht.
              Daarmee neemt ook, de noodzaak van de maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het
              virus, af. We komen dan ook langzaam maar zeker uit de lockdown. Maar we komen er niet
              ongeschonden uit. Het leed van de coronacrisis zal nog lang naweeën hebben en voelbaar zijn in
              de samenleving. Sommige verloren dierbaren, andere hun bestaanszekerheid, hun gezondheid of
              hun levensvreugde.
              Daarom is een positieve blik vooruit, nieuwe hoop, erg belangrijk om de draad weer op te
              kunnen pakken. Die hoop gaat Beekdaelen tastbaar vormgeven in een festival van de hoop.
              Geen traditioneel festival maar een periode van activiteiten verspreid over heel Beekdaelen. Van
              Schinveld tot Schimmert en alles wat er tussenin ligt worden er kleine en grote activiteiten
              georganiseerd. Het festival verbindt de gemeente en de gemeenschappen met elkaar en kan als
              vliegwiel fungeren voor een positieve “herstart” na corona.
              De initiatieven voor de concrete activiteiten zullen uit de samenleving komen; van verenigingen,
              ondernemers, maatschappelijk middenveld en enthousiaste inwoners. De gemeente zorgt voor
              een overkoepelend raamwerk van communicatie en promotie en neemt een coördinerende en
              faciliterende rol op zich. De gemeente zal de initiatieven die onder deze noemer plaatsvinden ook
              financieel steunen.
              Voor de projectcoördinatie van het geheel wordt een externe professionele partner ingeschakeld
              die het geheel in goede banen leidt.
              In totaal zal een budget nodig zijn van ca. 100 duizend euro bedoeld voor inhuur van een
              evenementenbureau, het ontwikkelen en produceren van uniform promotiemateriaal en het
              financieel ondersteunen van de (burger) initiatieven.
              3.2     Effecten van de coronacrisis op de reguliere bedrijfsvoering
              In de onderstaande tabel is aangegeven welke extra kosten die te maken hebben met corona zich
              in 2021 indicatief gaan voordoen. In het vervolg van deze paragraaf worden de kostensoorten
              puntsgewijs toegelicht.
96 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>              3.2.1 Verwachte kosten op korte termijn
                Nr Kosten bedrijfsvoering agv corona                       Raming
                  1 Handhaving                                              96.000
                    Uitkering ondersteuning toezicht en handhaving         -30.000
                  2 Desinfectie en bescherming tegen virus                   5.000
                  3 Kosten extra publicaties                                29.000
                  4 Inhuur wegens wegvallende capaciteit                   258.000
                  5 Huur installaties raadszaal                              4.400
                  6 Aankopen I&A                                            29.000
                  7 Verkiezingen                                            80.152
                    Resultaatbestemming verkiezingen                       -80.152
                  8 Thuiswerkvergoeding                                    100.000
                  9 Oormerking coronamiddelen algemene uitkering           677.000
                10 Kosten beschermingsmiddelen jeugd en WMO                 50.000
                    Totaal                                               1.218.400
            1.   Handhaving
                 De maatregelen die van rijkswege zijn ingevoerd leiden tot een stijging van de kosten voor
                 inhuur voor handhaving. De eerste vier maanden van het jaar heeft dat 48 duizend euro
                 gekost. Naar verwachting is voor de rest van het jaar een soortgelijk bedrag nodig.
                 Het ministerie heeft de gemeente een specifieke uitkering van 30 duizend euro verstrekt ter
                 bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor het in dienst nemen van werknemers en
                 voor de inhuur van ter beschikking gestelde arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de
                 toezicht-en handhavingstaken uit te voeren en daaraan rechtstreeks ondersteuning te bieden.
            2.   Desinfectie en bescherming tegen het virus
                 Voor de desinfectie van werkplekken zijn desinfectiemiddelen aangeschaft. Daarnaast zijn
                 mondkapjes en is inventaris aangeschaft. De gerealiseerde kosten bedragen 3,5 duizend euro.
                 Naar verwachting komt daar dit jaar nog een bedrag van 1,5 duizend euro bij.
            3.   Kosten extra publicaties
                 Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar informatie enorm toegenomen, evenals de
                 behoefte vanuit de gemeente om bewoners en ondernemers (via print) te informeren.
                 Grotendeels gaat het om publicaties die rechtstreeks betrekking hebben op de coronacrisis
                 zelf en standaard horen bij de drie componenten van crisiscommunicatie:
                 informatievoorziening, betekenisgeving en schadebeperking. Het gaat dan om informatie van
                 rijksoverheid, GGD en veiligheidsregio over het virus en maatregelen ter bestrijding. Daarnaast
97 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>                 is ook een groot deel van de publicaties gemeentelijke informatie over lokale regelingen,
                 steunmaatregelen, initiatieven of aangepaste werkwijzen. Tot slot zijn er berichten die vallen
                 in de categorie “betekenisgeving” vanuit het bestuur.
                 Behalve als gevolg van deze crisiscommunicatie is het aantal publicaties ook toegenomen
                 doordat veel persoonlijke communicatie onmogelijk was/is binnen beperkingen. Dit werd
                 overgenomen door schriftelijke (en digitale) communicatie. Bijvoorbeeld een nieuwsbrief in
                 plaats van een bewonersavond, een enquête in plaats van een sonderingsbijeenkomst, een
                 uitgeschreven planning van werkzaamheden in plaats van een inloopspreekuur bij de
                 aannemer.
            4.   Inhuur wegens wegvallende capaciteit
                 Als gevolg van de crisis is capaciteit weggevallen. Aangezien een aantal van die
                 werkzaamheden doorgang moet vinden is personeel ingehuurd. Het verwachte bedrag
                 bedraagt 258 duizend euro.
            5.   Huur installaties raadszaal
                 De inrichting van de raadszaal is ingericht conform de 1,5 meter eisen. Daarvoor was het
                 noodzakelijk geluidsinstallaties te huren waarvan de kosten in 2021 naar verwachting 4,4
                 duizend euro bedragen.
            6.   Aankopen I&A
                 Aangezien medewerkers grotendeels thuiswerken vindt een inhaalslag plaats met het
                 realiseren van thuiswerkplekken daar waar die nog niet aanwezig zijn. Het bedrag dat daarbij
                 hoort bedraagt 29 duizend euro.
            7.   Verkiezingen
                 Gezien het feit dat de stembureaus ten behoeve van de tweede kamer verkiezingen meerdere
                 dagen geopend zijn en omdat een deel van de stemmen zijn uitgebracht via de post is sprake
                 van meerkosten. De gemeenten zijn voor die meerkosten in 2020 gecompenseerd door het
                 rijk. Die middelen zijn in de jaarrekening toegevoegd aan de reserve ‘niet bestede middelen
                 voorgaande dienstjaren’. In 2021 wordt die reserve weer aangewend ter dekking van de
                 kosten.
            8.   Thuiswerkvergoeding
                 Medewerkers werken sinds de coronacrisis meer thuis. Het is, zowel voor de medewerkers als
                 voor de gemeente van belang dat de thuiswerkplekken zijn ingericht op een manier waarop
                 het werk goed kan worden verricht. Hiervoor zijn kosten gemaakt waarin de gemeente
                 tegemoet wilt komen. Daartoe willen wij een thuiswerkvergoeding verstrekken van 200 per
                 medewerker. De brutokosten bedrag dan 100 duizend euro.
98 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>            9.   Oormerking coronamiddelen
                 De beheerders van het gemeentefonds hebben coronamiddelen gestort voor een bedrag van
                 741 duizend euro. In de circulaire wordt aangegeven bij die coronamiddelen indicatief
                 aangegeven met welk doel het coronageld wordt gestort. Wij reserveren hiervan een bedrag
                 van 677 duizend euro. Het deel dat is gestort ten behoeve van de meerkosten die corona heeft
                 op de tweede kamerverkiezingen wordt niet gereserveerd aangezien die middelen al zijn
                 bijgeraamd. Het bedrag dat wel wordt gereserveerd is onder andere voor:
                  bestrijding van eenzaamheid onder ouderen.
                  extra begeleiding kwetsbare groepen;
                  perspectief jeugd en jongeren;
                  jongerenwerk jeugd;
                  mentale ondersteuning jeugd;
                  activiteiten en ontmoetingen jeugd.
            10. Compensatie beschermingsmiddelen jeugd en WMO
                 Zorgaanbieders van jeugdzorg en WMO worden door de gemeente gecompenseerd voor de
                 kosten van beschermingsmiddelen. Indicatief gaat het daarbij om een bedrag van 50 duizend
                 euro.
                      3.2.2. Verwachte kosten op de langere termijn
              In de onderstaande tabel is aangegeven welke kosten zich op de langere termijn kunnen gaan
              voordoen. Die kosten kunnen nu nog niet worden gekwantificeerd.
              Om die kosten in de toekomst te kunnen opvangen is in de eerste burap 2020 voorgesteld een
              stelpost ‘werkkrediet operationele kosten corona’ op te nemen voor een bedrag van 300 duizend
              euro. Die kosten worden gedekt door inzet van de reserve nog te bestemmen. Aangezien het jaar
              bijna voorbij is wordt het verdedigbaar geacht het bedrag in deze burap terug te brengen tot 85
              duizend euro. De totale kosten in deze coronarapportage zijn op die manier gelijk aan de
              bijdragen die de gemeente ontvangt van het rijk als compensatie voor die kosten.
                 Nr Hogere kosten en lagere inkomsten corona virus      Gerealiseerd
                    Langere termijn
                 11 Bijstand, reintegratie, participatie, minimabeleid           pm
                 12 Hogere kosten gemeenschappelijke rregelingen
                 13 Hogere kosten jeugd gezondheidszorg                          pm
                 14 Opvang dak- en thuislozen                                    pm
                 15 Kosten leerachterstanden                                     pm
                 16 Invorderingsproblemen debiteuren                             pm
                 17 Wegvallende dividenduitkeringen                              pm
                    Totaal hogere kosten en lagere inkomsten langere termijn     pm
99 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>             11. Bijstand, re-integratie, minimabeleid
                  Het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering stijgt. Ook is er sprake
                  van een daling in de uitstroom uit de uitkering, er is vooral veel minder uitstroom naar werk.
                  Dit zijn ongunstige ontwikkelingen voor de cliëntaantallen in de sociale dienst. Onze sociale
                  diensten zijn in hun eerste begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 uitgebreid ingegaan
                  op de mogelijke ontwikkelingen als gevolg van corona en de gevolgen voor de cliënt aantallen
                  inclusief de financiële vertaling daarvan.
             12. Hogere kosten gemeenschappelijke regelingen
                  De negatieve gevolgen die de gemeente ondervindt als gevolg van de coronacrisis spelen
                  eveneens (in min of meerdere mate) voor de verbonden partijen van de gemeente. Dit kan
                  leiden tot een verhoging van de bijdrage aan die gemeenschappelijke regelingen.
             13. Hogere kosten jeugdgezondheidszorg (JGZ)
                  JGZ is onderdeel van de GR GGD-ZL. In 2020 en 2021 zijn diverse activiteiten niet of minder
                  uitgevoerd zoals groepsvaccinaties en een deel van de individuele peuterscreeningen.
                  Wij zijn nu op een punt aangekomen waar alle activiteiten weer opgepakt en ingehaald
                  worden. Daarvoor is mogelijk tijdelijk extra personeel voor nodig.
             14. Opvang dak- en thuislozen
                  De druk op opvang van dak en thuislozen loopt door de corona maatregelen extra op en leidt
                  tot meerkosten, mede door de 1,5 meter richtlijnen. Centrumgemeente Heerlen is financieel
                  en beleidsmatig ‘verantwoordelijk’ voor de betreffende opvang.
             15. Kosten leerachterstanden
                  Niet alle ouders zijn in staat om kinderen thuis te begeleiden bij het onderwijs. In
                  voorkomende gevallen leidt dit tot leerachterstanden waarvoor maatregelen noodzakelijk zijn
                  om deze te pogen weer in te halen.
             16. Invorderingsproblemen debiteuren
                  Als gevolg van de economische gevolgen van de crisis stijgt het aantal huishoudens, bedrijven
                  en instellingen die in betalingsproblemen komen. De gemeente zal meer problemen krijgen
                  om die openstaande bedragen te kunnen invorderen.
             17. Wegvallende dividenduitkeringen
                  De kans is aanwezig dat organisaties waarvan de gemeente dividenduitkeringen ontvangt last
                  ondervinden va de gevolgen van de coronacrisis. Dat heeft in veel gevallen gevlogen voor de
                  omvang van de dividenduitkering. Tot op heden zijn geen signalen binnengekomen die erop
                  wijzen dat de opbrengst dividenduitkering dienen te worden bijgesteld.
100 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>                3.2.3 Compensatie kosten van het rijk en overtollige coronamiddelen 2020
                In de meicirculaire van het gemeentefonds zijn gemeenten ook voor het jaar 2021 van rijkswege
                gecompenseerd voor de kosten die verband houden met de coronacrisis. De bijdrage die is
                verstrekt bedraagt afgerond 741 duizend euro.
                De verwachte coronakosten die zijn gemoeid met de reguliere bedrijfsvoering bedragen ruim 1,2
                miljoen euro terwijl de middelen die de gemeente daarvoor krijgt gestort 741 duizend euro
                bedragen. Het tekort kan worden gedekt door inzet van een deel van de overtollige
                coronamiddelen 2020. Die middelen zijn toen gestort in de reserve nog te bestemmen. Inzet van
                de overtollige middelen 2020 gebeurt dus door inzet van de reserve nog te bestemmen.
                3.3     Rijksmaatregelen corona
                Net als in 2020 wordt ook in 2021 door het Rijk de specifieke uitkering Tijdelijke
                Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO) verstrekt. Het betreft een
                inkomensondersteuning voor zelfstandigen die door het wegvallen van hun inkomsten door de
                coronamaatregelen zonder inkomen kwamen te zitten. Tot 1 juni 2021 is er voor een
                totaalbedrag van 1,4 miljoen euro aan middelen ontvangen van het Rijk. In deze
                coronarapportage wordt er vanuit gegaan dat de middelen van het rijk de kosten die de
                gemeente maakt afdekken. Gedurende het jaar zullen mogelijk nog bedragen in het kader van de
                TOZO van het Rijk worden ontvangen. We zullen deze verwerken in de 2e Burap 2021. Op dat
                moment is ook meer zicht op de ontwikkeling van de kosten.
         4. Personele inzet coronacrisis
              De crisis vergt niet alleen financiële middelen maar zet ook de personele capaciteit onder druk.
              Ook die personele inzet leidt tot kosten. In de onderstaande tabel is weergegeven om hoeveel
              uren dit indicatief gaat voor het jaar 2021. Bovendien is aangegeven hoeveel geld is gemoeid met
              die uren. Feitelijk worden die extra uren betaald binnen de salariskosten die nu beschikbaar zijn in
              de begroting. Toch wordt het van belang geacht dit inzicht te verstrekken omdat dit een indicatie
              kan zijn voor mogelijke toekomstige extra externe inhuur die nu niet is gebudgetteerd. Bij de
              becijferingen van de omvang van de financiële impact is, naast de kosten wegens directe
              loonkosten, gerekend met een opslag voor overheadkosten. In deze rapportage is ervoor gekozen
              om er vanuit te gaan dat het aantal corona uren de helft bedraagt van het aantal uren waarover is
              gerapporteerd in 2020 (via de coronarapportage bij de tweede burap 2020). Alleen voor wat
              betreft de afdeling publieksdiensten zijn en worden meer uren besteed in verband met de
              verkiezingen die als gevolg van corona aangepast zijn georganiseerd.
101 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>               Uurbesteding coronavirus                           Uren       Kosten
               Afdeling:
               Sociaal                                           2.000       220.000
               Ruimte                                              687        75.570
               Publieksdiensten                                    991       109.010
               Bedrijfsvoering                                     694        76.340
               Concern                                             137        15.015
               Totaal                                            4.509       495.935
         5. Risico’s coronacrisis
              Hoewel we in deze rapportage inzichtelijk maken welke kosten inzake de coronacrisis zijn gemaakt
              en welke nog worden gemaakt staat vast dat we niet compleet zijn. Een aantal (financiële) risico’s
              hangt ons nog boven het hoofd. Of zich die risico’s ook aandienen en wanneer dat dan is dat is nu
              niet duidelijk. Ook de (financiële) impact die de risico’s kunnen hebben zijn niet inzichtelijk.
              Onderstaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste risico’s. Uiteraard worden deze nog
              verder onderzocht en wordt bekeken op welke manier de gemeente ervoor kan zorgen dat de kan
              dat zich dat risico voordoet kan worden verkleind (beheersmaatregelen).
                  Nr Risico's
                   1 Fraude tijdelijke voorziening inkomstenondersteuning ondernemers (tozo)
                   2 Doorschuiven van projecten
                   3 Uitval personeel
                   4 Toename zorgvraag sociaal domein
                   5 Daling algemene uitkering gemeentefonds
                   6 Tegenvallende grondverkopen
                   7 Schadeclaims wegens niet naleven contractuele verplichtingen
                1    Fraude tijdelijke voorziening inkomstenondersteuning ondernemers (tozo)
                     De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) geldt voor zelfstandig
                     ondernemers, waaronder zzp’ers, die financieel in de problemen komen door de coronacrisis
                     en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is gebaseerd op de al
                     bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar wordt sneller behandeld en
                     verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere
                     situatie. Zo wordt de vermogenstoets en de partnertoets niet uitgevoerd. Dat kan leiden tot
                     een verhoogd risico op fraude.
102 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>                    De Tozo is meermaals verlengd. Vooral bij fase 1 lag de prioriteit bij het snel verstrekken,
                    eventuele toetsing zou achteraf kunnen plaatsvinden (dit is geen verplichting voor de
                    gemeenten). De sociale diensten toetsen op dit moment de eerste fase. Daaruit blijkt dat er
                    in een aantal gevallen aanvragen waren ingediend en verleend, waarbij achteraf bleek dat er
                    geen recht op was, bijvoorbeeld omdat er een partner bleek te zijn met inkomsten. Ook
                    werd in een aantal gevallen vastgesteld dat de aanvrager inkomsten had genoten. De
                    toetsing heeft ertoe geleid dat in een aantal gevallen de Tozo-uitkering geheel of gedeeltelijk
                    wordt teruggevorderd. De verwachting is dat dit bij de toetsing van fase 2 minder zal zijn,
                    omdat er minder aanvragen zijn ingediend en dat er daarnaast ook bij de aanvraag een
                    eerste toets plaatsvond.
               2    Doorschuiven van projecten
                    Wegens het feit dat er sprake is van uitval ontstaan achterstanden zowel bij de gemeente als
                    bij de partijen die nodig zijn om de projecten te kunnen uitvoeren.
               3    Uitval personeel
                    Het coronavirus kan leiden tot uitval van personeel op kritieke plekken.
               4    Toename zorgvraag sociaal domein
                    Door het lange thuis zitten en mindere fysieke contactmogelijkheden veronderstellen wij
                    meer ouderen vereenzaamd zijn, gezinnen en jeugd mogelijk meer en sneller in de
                    problemen zijn komen a.g.v. toename huiselijk geweld etc. Dit kan in de nabije toekomst een
                    toename op de zorgvraag veroorzaken, zowel acuut als na de crisis.
               5    Daling algemene uitkering gemeentefonds
                    De hogere rijksuitgaven als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus tellen niet mee
                    in het accres in de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De kans is aanwezig dat de
                    economische crisis op termijn zal leiden tot rijksbezuinigingen. Die lagere rijksuitgaven
                    hebben een negatieve uitwerking op de algemene uitkering.
               6    Dalende grondverkopen
                    De crisis leidt tot een economische recessie die tot gevolg heeft dat mensen en bedrijven
                    voorzichtiger zijn met aankoop van gronden.
               7    Schadeclaims als gevolg van niet nakomen contractuele verplichtingen
                    De coronacrisis kan tot gevolg hebben dat zowel de gemeente als een partij waarmee de
                    gemeente een contract heeft afgesloten de verplichtingen voortvloeiende uit zo een contract
                    niet (tijdig) kan nakomen. Als betreffende contracten niet of in onvoldoende mate worden
                    nageleefd dan kan dat financiële schadeclaims tot gevolg hebben.
103 bestuursrapportage
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>