<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>                                                                               Behandeld in het
                                                                              DB van 12 april 2023


Voorstel 1e begrotingswijziging 2023
                                                                                                     Begroting
                                                                Begroting        Voorstel 1e
            Omschrijving (bedragen * € 1.000)                                                        2023 na 1e
                                                                  2023            wijziging
                                                                                                      wijziging
 Lasten programma’s
   Programma kerntaken                                               2.822                  105               2.927
   Programma flexibele schil                                            pm                                       pm
 Totale lasten programma’s                                           2.822                  105               2.927
 Baten programma’s
   Programma kerntaken                                                   0                                        0
   Programma flexibele schil                                            pm                                       pm
 Totale baten programma’s                                                0                     0                  0
 Gerealiseerde saldo van baten en lasten op de
                                                                     -2.822                -105              -2.927
 programma's
 Lasten divers:                                                                                                   0
   Algemene dekkingsmiddelen                                             0                                        0
   Overhead                                                          1.520                   70               1.590
   Vennootschapsbelasting                                                0                                        0
   Onvoorzien                                                            0                                        0
 Totale lasten divers                                                1.520                   70               1.590
 Baten divers:                                                                                                    0
   Algemene dekkingsmiddelen                                         4.361                 175*               4.536
   Overhead                                                              0                                        0
   Vennootschapsbelasting                                                0                                        0
   Onvoorzien                                                            0                                        0
 Totale baten divers                                                 4.361                  175               4.536
 Gerealiseerde saldo van baten en lasten divers                      2.841                  105               2.946
 Gerealiseerde totaalsaldo van baten en lasten                          19                    0                  19
 Stortingen in reserves kerntaken:                                                                                0
   Reserve Ringwegen                                                   197                                      197
   Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies                              0                                        0
 Totale storting in de reserves (last)                                 197                                      197
 Onttrekkingen aan reserves kerntaken:                                                                            0
   Reserve Ringwegen                                                   156                                      156
   Reserve werkbudgetten Algemeen Bestuur                                0                                        0
   Reserve werkbudgetten Bestuurscommissies                              0                                        0
   Frictiereserve                                                       15                                       15
 Onttrekkingen aan reserves overhead:                                                                             0
   Organisatie Op Orde                                                                                            0
   Frictiereserve                                                        7                                        7
 Totale onttrekking aan de reserves (baten)                            178                     0                178
 Saldo mutaties reserves                                               -19                     0                -19
 Gerealiseerd resultaat                                                 -0                     0                 -0

* : dit zijn de te verkrijgen extra middelen van de gemeenten ter dekking van de onvoorziene stijging van de loonkosten
    t.g.v. de nieuwe CAO SGO in 2023.



Toelichting op de 1e begrotingswijziging 2023
Op woensdag 5 april jongstleden heeft het bestuur van de VNG het principe-akkoord m.b.t. de nieuwe CAO
gemeenten en de nieuwe CAO SGO bekrachtigd. Daarmee zijn beide CAO’ s definitief.
De CAO-stijging is mede door de hoge inflatie onverwacht hoog. Deze impact bedraagt voor de Stadsregio
Parkstad Limburg € 175.000,- waarin de begroting 2023 niet voorziet. Met het oog op de rechtmatigheid (en
omdat hierdoor de individuele bijdragen in 2023 van de deelnemende gemeenten zullen stijgen), wordt op
advies van het portefeuillehoudersoverleg financiën van 29 maart 2023 hiertoe een voorstel tot 1e
begrotingswijziging 2023 voorgelegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>