<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Factsheet
Begroting 2026 GR WOZL
Uitgangspunten
Begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029
•   Deze sluiten aan op de uitgangspunten van de 1ste begrotingswijziging 2025. Er is geen nieuwe informatie die de
    inkomsten en uitgaven zou veranderen.
Goedkeuring door Algemeen Bestuur
•   De 1ste begrotingswijziging 2025 is goedgekeurd op 12 december 2024. De definitieve vaststelling staat gepland
    voor de bestuursvergadering van 26 juni 2025.
Betrokken organisaties
•   De begroting 2026 gaat over GR WOZL en de verbonden partij Beschut 2.0 BV.
Subsidiebedragen
•   In de begroting 2026 is rekening gehouden met de subsidiebedragen volgens de mei- en septembercirculaire
    2024.
                                                                                            www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>De kosten voor de gemeenten
De bijdrage van de deelnemende gemeenten stijgt van €1.535.000 in 2025 naar €1.771.000 in 2026. Dit is een stijging
van €236.000. In 2029 daalt deze bijdrage weer tot €1.654.000.
               Ontwikkeling financieel resultaat GR WOZL 2026 - 2029                               (bedragen x € 1.000,-)
                                                            1st begr. begroting
                                                           wijz 2025       2026          2027        2028        2029
               Bedrijfsvoering                                   -318          -337          -359        -374        -388
               Uitvoering Wsw                                   1.831         1.536         1.395       1.327       1.295
               Beschut 2.0                                     -3.047        -2.971        -2.810      -2.690      -2.561
               Personeelskosten Wsw                                -20             -8           0            0           0
               Uitvoering heuvellandgemeenten in
                                                                      0             0           0            0           0
               GR WSP Parkstad
               Financiering- en algemene dekkingsmiddelen       1.535         1.771         1.773       1.736       1.654
               Gerealiseerd saldo van baten en lasten             -20             -8            0           0           0
Gemeenten ontvangen in 2026 een stuk minder geld per inwoner van het Rijk. Dit wordt het ravijnjaar genoemd. De
gemeenten hebben daarom de gemeenschappelijke regelingen WOZL en WSP Parkstad gevraagd om in 2026 minstens
5% te besparen op haar kosten.
De GR WOZL heeft in deze begroting een besparing berekend van 3,6% tegenover de begroting die vorig jaar is opge-
steld. In figuur 2 zie je dit in cijfers per onderdeel. De besparing binnen de begroting van WSP Parkstad (32,1%) wordt in
de begroting van die GR verder uitgelegd.
Resultaat van Beschut 2.0
Het nettoresultaat van Beschut 2.0 verbetert in 2026 van een verlies van -€3.047.000 naar -€2.971.000. In 2029 is het
resultaat verbetert tot -€2.561.000.
              Ontwikkeling van de resultaten van Beschut 2.0                                            (bedragen x € 1.000,-)
                                                              1st begr. begroting
                                                             wijz 2025        2026           2027         2028         2029
              Lonen Wsw Beschut 2.0                               -8.810         -8.726        -8.402       -8.261       -7.837
              Subsidies vanuit de GR WOZL                          8.428          8.550         8.448        8.493        8.260
              Subsidieresultaat                                      -382           -176           46          232          423
              Operationeel resultaat                              -2.665         -2.795        -2.856       -2.922       -2.984
              Netto resultaat                                    -3.047         -2.971        -2.810       -2.690       -2.561
Opbouw subsidie per arbeidsjaar
               Ontwikkeling subsidie per arbeidsjaar
                                                            2025        2026        2027      2028       2029
               Subsidie cf. mei circulaire 2023           € 35.209 € 36.259 € 37.419 € 38.537 € 42.654
               Ontwikkeling cf. mei en septembercirulaire 2024
               - indexering LPO                           € 2.163    € 2.228 € 2.299        € 2.368
               - minder arbeidsjaren                      €    377   €     390 €       411  €    416
               -compensatie LIV                           €    240   €     240 €       240  €    240 €      240
                                                          € 2.780    € 2.858 € 2.950        € 3.024 €       240
               Subsidiebedrag begroting 2026              € 37.989 € 39.117 € 40.369 € 41.561 € 42.894
                                                                                                                www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Gemeentelijke bijdragen GR WOZL 2026
                  Totaal bijdragen deelnemende gemeenten begroting 2026 GR WOZL
                                                                              Uitvoering
                                                                                 WSW
    Deelnemende           bedrijfs-   uitvoering   resultaat      totaal     Heuvelland                     totaal
    gemeente              voering        Wsw      Beschut 2.0 financiering   in GR WSP         subsidie   bijdragen
    Beekdaelen                16.858      -76.953     148.831       88.736                0    3.547.901 3.636.637
    Brunssum                  42.686     -194.854     376.855     224.688                 0    8.943.486 9.168.174
    Gulpen-Wittem              7.967      -36.367      70.335       41.935           20.898    1.693.328 1.756.161
    Heerlen                  121.565     -554.916   1.073.230     639.878                 0   25.290.423 25.930.301
    Kerkrade                  76.843     -350.771     678.406     404.477                 0   16.174.398 16.578.877
    Landgraaf                 43.948     -200.613     387.993     231.328                 0    9.031.109 9.262.438
    Simpelveld                 8.689      -39.665      76.714       45.738                0    1.812.687 1.858.425
    Vaals                      7.390      -33.733      65.241       38.898           19.384    1.501.656 1.559.938
    Valkenburg                 6.219      -28.389      54.905       32.735           16.313    1.295.295 1.344.344
    Voerendaal                 4.360      -19.901      38.488       22.947                0      940.189     963.137
    totaal                  336.525   -1.536.163   2.971.000    1.771.363          56.595 70.230.473 72.058.431
                       Risico’s                                                        Kansen
               Loonprijsontwikkeling                                       Meer geld van de overheid
                                                                   Door positieve veranderingen in indexering
                                                                       voor prijsstijgingen of hoeveelheden.
                Subsidieontwikkeling
                                                                                 Hogere inkomsten
                Aantal arbeidsjaren                                 Door hogere tarieven voor detacheringen.
                                                                         Meer duurzame detacheringen
                    Indexeringen                                     Door goede inzet van jobcoaching en de
                                                                                     KANS-locatie.
            Wet allocatie arbeidskrachten
             door intermediairs (WAADI)
                                                                                                      www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>