<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Factsheet
1ste Begrotingswijziging 2025 GR WOZL
Aanleiding
De 1ste begrotingswijziging 2025 van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) wordt aangeboden
vanwege de volgende redenen:
• Mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK;
• De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2025;
• De verwachte operationele realisatie van de verbonden partij WOZL Beschut 2.0.
Gevolgen mei- en septembercirculaire 2024
De mei- en septembercirculaire 2024 van het Ministerie van BZK hebben een positief effect voor zowel de deelnemende
gemeenten als de GR WOZL. De subsidie per arbeidsjaar stijgt met €2.780 ten opzichte van de originele begroting 2025.
De positieve effecten worden 1 op 1 doorgegeven aan de uitvoeringsorganisaties GR WSP Parkstad, de Werkmeester en
de verbonden partij WOZL Beschut 2.0 hetgeen als gevolg daarvan leidt tot lagere tekortbijdragen van de deelnemende
gemeenten.
                                                                                                www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre> GR WOZL                                                           begroting 2025       1ste begrotings                 verschil
                                                                                       wijziging 2025
 Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen               -€2.047.000           -€1.555.000              €492.000
 Arbeidsjaren Wsw                                                           1992,21                1968,65                 -23,56
 Beschut 2.0                                                       begroting 2025       1ste begrotings                 verschil
                                                                                       wijziging 2025
                                                           2025           2025
                             Aantal Wsw-
 Nettoresultaat                                                         -€2.874.000           -€3.047.000              -€173.000
                           medewerkers in                                  1ste
 Operationeel resultaat                                                 -€2.538.000          -€2.665.000               -€127.000
                              arbeidsjaren              begroting     begrotings-          verschil
 Gemiddelde toegevoegde waarde per fte                                       €2.753                 €2.314                  -€439
                                                                        wijziging
 Ziekteverzuim                                                                 20%                    20%                      0%
                      Regulier                             1.848,42        1.780,64               -67,78
                      Begeleid werken                         69,21            67,05                -2,17
                      Beschut werken                          69,62            72,52                 2,89
Toelichting op de arbeidsjaren
                      RVU                                      4,97            48,44               43,48
De 1ste begrotingswijziging 2025 is gebaseerd op gemiddeld 1.968,65 arbeidsjaren (AJ). Dit is 23,56 minder dan in de
begroting 2025. Het verwachte verloop in arbeidsjaren is gebaseerd op de medewerkers uit dienst in verband met het
                      Totaal
bereiken van de pensioengerechtigde                       1.992,21
                                         leeftijd en een aanname         1.968,65
                                                                 van overig verloop zoals ziek-uit23,56
                                                                                                     dienst en overlijden (3%).
                                                           2025           2025
                             Aantal Wsw-
                                                        begroting          1ste            verschil
                           medewerkers in
                                                                      begrotings-
                              arbeidsjaren
                                                                        wijziging
                      Beekdaelen                             105,62          101,16                 -4,46
                      Brunssum                               249,61          246,44                 -3,18
                      Gulpen-Wittem                           48,10            46,28                -1,82
                      Heerlen                                706,21          702,84                 -3,37
                      Kerkrade                               464,79          457,40                 -7,40
                      Landgraaf                              257,88          258,64                  0,76
                      Simpelveld                              51,44            50,46                -0,98
                      Vaals                                   42,71            42,82                 0,11
                      Valkenburg                              38,75            36,02                -2,73
                      Voerendaal                              27,09            26,60                -0,48
                      Totaal                              1.992,21       1.968,65               - 23,56
                      Financiële gegevens
                      Rijkssubsidie per                    € 35.209        € 37.989             € 2.780
                      arbeidsjaar
                                                                                                       www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Toelichting op het financiële resultaat
In onderstaande tabel worden de financiële afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting per begrotingslijn
toegelicht waarbij negatieve resultaateffecten worden geduid met een min-bedrag.
                                                                                  (bedragen x € 1.000,-)
                          Resultaatsverloop GR WOZL 1ste begrotingswijziging 2025
                          Resultaat cf. begroting 2025                                          -2.047
                          beter resultaat in de bedrijfsvoering                   286
                          Beter resultaat uitvoering Wsw                          395
                          slechter netto resulaat verbonden partijen             -173
                          slechter resultaat personeelskosten Wsw                  -15
                                                                                                    492
                          Resultaat voor financiering
                          en alg. dekkingsmiddelen cf. 1ste begr. wijz. 2025                    -1.555
Bijdragen deelnemende gemeenten
De in de 1ste begrotingswijziging verwachte financiële resultaten worden op de volgende wijze verrekend met de
deelnemende gemeenten:
                         Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begr. wijz. 2025
                                                                                  Uitvoering
                                                                                     WSW
        Deelnemende           bedrijfs-    uitvoering    resultaat     totaal    Heuvelland                    totaal
        gemeente               voering        Wsw       Beschut 2.0 financiering in GR WSP       subsidie    bijdragen
        Beekdaelen                16.788       -96.500      160.627      80.916              -    3.842.829 3.923.745
        Brunssum                  39.967      -229.730      382.394     192.631              -    9.361.890 9.554.522
        Gulpen-Wittem              7.434       -42.732        71.130     35.832        42.135     1.758.067 1.836.034
        Heerlen                  112.361      -645.852    1.075.046     541.555              -  26.700.146 27.241.701
        Kerkrade                  74.320      -427.190      711.074     358.204              -  17.375.988 17.734.192
        Landgraaf                 42.305      -243.168      404.762     203.899              -    9.825.404 10.029.303
        Simpelveld                 8.157       -46.887        78.046     39.316              -    1.916.962 1.956.278
        Vaals                      6.807       -39.129        65.132     32.810        38.582     1.626.868 1.698.260
        Valkenburg                 5.873       -33.760        56.195     28.308        33.288     1.368.289 1.429.885
        Voerendaal                 4.452       -25.589        42.594     21.457              -    1.010.612 1.032.068
        totaal                  318.465   -1.830.536     3.047.000    1.534.930      114.005 74.787.055 76.435.989
                              Risico’s
                    Loonprijsontwikkeling 2025
                       Subsidieontwikkeling
          Terugstroom van Detachering naar Beschut 2.0
                        Aantal arbeidsjaren
                           Indexeringen
                                                                                                        www.wspparkstad.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>