<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen
Opsteller                  H. Dooper                       Datum stuk           27 mei 2025
Zaak/Document             Z/25/213489 385425               Afdeling             Sociaal
nummer                                                     Agendanummer
Onderwerp                 Zienswijze begroting 2026 GGD ZL
Portefeuillehouder        Dhr. L. de Koster
Aan de gemeenteraad namens burgemeester en wethouders van Beekdaelen
 Voorstel:
 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2024 van de GGD Zuid-Limburg.
 2. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en het
     positieve saldo 2024 van € 28.886 te verwerken in de jaarrekening 2024 gemeente
     Beekdaelen.
 3. In te stemmen met de begroting 2026 en de met meerjarenraming 2027-2029 van de GGD
     Zuid-Limburg en hierbij de voorgestelde zienswijze indienen.
 4. In te stemmen met de financiële consequenties voor de gemeente Beekdaelen en deze voor
     de jaren 2026 t/m 2029 op te nemen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van
     de gemeente Beekdaelen.
Samenvatting
Vorig jaar heeft de GR GGD Zuid-Limburg - via de zienswijze op de begroting 2025 - de opdracht
ontvangen om de uitgaven zo bij te stellen dat de gemeentelijke bijdrage in 2026 omlaag gaat
(structurele taakstelling van minimaal 5%). Vanaf eind 2024 heeft de GGD samen met de deelnemende
gemeenten tijdens een intensief proces de mogelijkheden onderzocht om aan deze opdracht te
voldoen. Tegelijkertijd heeft de landelijke politiek – o.a. via het regeerakkoord – forse bezuinigingen
aangekondigd op rijksmiddelen en projectmiddelen die de GGD ontvangt (20% van de totale GGD
begroting).
Het Algemeen Bestuur heeft uiteindelijk geconcludeerd dat een aanvullende gemeentelijke
bezuiniging, bovenop de rijksbezuinigingen, niet verantwoord is. Zie ook de aanbiedingsbrief van de
GGD ZL van 28 maart 2025. De gemeentelijke bijdrage blijft daarom in 2026 gelijk aan die in 2025
(behoudens indexering).
Inleiding
Begroting 2026
Zoals gebruikelijk biedt de GR GGD ZL haar begroting aan ter zienswijze en heeft de raad de
mogelijkheid een zienswijze, liefst voor 9 juni maar uiterlijk 1 juli 2025 kenbaar te maken aan het
Dagelijkse Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur van de GR GGD Zuid-Limburg zal de begroting 2026 samen
met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van 2 juli 2025.
Jaarstukken 2024
Het jaardocument 2024 van de GGD Zuid Limburg is de verantwoording van het hele concern over het
kalenderjaar 2024. Het jaardocument bestaat uit een jaaroverzicht en de jaarrekening en biedt inzicht
in de productiecijfers, prestaties en ontwikkelingen van het afgelopen jaar. De accountant heeft
ingestemd met de concept jaarrekening 2024. Het verslag van bevindingen (accountantsverklaring)
wordt op korte termijn verwacht. Vanaf week 15 wordt de interactieve en opgemaakte versie
beschikbaar gesteld via: https://ggdzl-jaaroverzicht.nl.
                                                                                                        1
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen
Opsteller                    H. Dooper                      Datum stuk          27 mei 2025
Zaak/Document               Z/25/213489 385425              Afdeling            Sociaal
nummer                                                      Agendanummer
Onderwerp                   Zienswijze begroting 2026 GGD ZL
Portefeuillehouder          Dhr. L. de Koster
1. Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg is het geven van een zienswijze op
de jaarstukken niet aan de orde en dienen deze als achtergrondinformatie bij de begroting 2026.
2. De jaarrekening 2024 heeft voor Beekdaelen een positief resultaat van € 28.886. In de paragraaf
Financiën is een nadere toelichting hierop te lezen.
3.1 Door het vaststellen van de begroting 2026 kan de GGD haar taken, zoals vastgesteld in het
     meerjarenbeleidsplan 2024-2027, voortzetten minus de taken die als gevolg van
     rijksbeleid/bezuinigingen (deels) verdwijnen/afnemen in intensiteit.
Het is volgens het AB GGD ZL niet mogelijk om naast de landelijke ombuigingen nog extra bezuinigingen
door te voeren waardoor de gemeentelijke bijdrage lager kan uitvallen. De gemeentelijke bijdrage blijft
daarom in 2026 gelijk aan die in 2025 (behoudens indexering).
3.2 De begroting 2026 komt niet tegenmoet aan zowel de bezuinigingsopgave - waarvoor wij in 2025
aandacht hebben gevraagd - als het verzoek om te bekijken of er meer werk kan worden verzet met
gelijkblijvend/minder personeel (‘meer met minder’) zoals in het AB GGD is voorgesteld.
Het tekstvoorstel is in overleg met de overige Parkstad-gemeenten (Samen Grip op Verbonden Partijen
Parkstad) tot stand gekomen en luidt als volgt:
“Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het
gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor worden gemeentelijke organisaties
gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. Wij hebben u hiervoor medio 2025
aandacht gevraagd middels onze brief betreffende bezuinigingsopgave gemeenschappelijke
regelingen.
Ook hebben wij u gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om meer werk te verzetten met
gelijkblijvend/minder personeel (‘meer met minder’) zoals in het AB GGD is voorgesteld.
Wij gaan ervanuit dat u oog heeft voor onze uitdagingen en daartoe de noodzakelijke bezuinigingen in
de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van uw organisatie doorvoert. Dit uitgangspunt geven wij aan alle
GR-en mee en is ook met de verschillende deelnemende gemeenten gedeeld.”
Kanttekeningen/risico’s
1.        In het najaar volgt duidelijkheid over het exacte indexeringspercentage van de begroting.
2.        Uitkomst aanbesteding forensische geneeskunde (FG) heeft gevolgen die nu nog onbekend zijn.
Begin maart heeft de Politie laten weten aan de GGDZL dat de aanbesteding van één van drie -
onderdelen van Forensische Geneeskunde, de Medische Arrestantenzorg (MAZ) tevens financiële pijler
van de FG, niet is gegund aan de GGDZL. Dit is het geval bij alle GGD-en in Nederland.
De formele aanbestedingsprocedure is nog niet helemaal afgerond en de dienstverlening door GGDZL
loopt hoogstwaarschijnlijk nog tenminste 1 jaar door. De financiële, juridische en organisatorische
                                                                                                        2
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen
Opsteller                  H. Dooper                     Datum stuk           27 mei 2025
Zaak/Document             Z/25/213489 385425             Afdeling             Sociaal
nummer                                                   Agendanummer
Onderwerp                 Zienswijze begroting 2026 GGD ZL
Portefeuillehouder        Dhr. L. de Koster
gevolgen hiervan zijn in dit stadium nog niet te overzien. Daarom zijn de kosten FG nog in zijn geheel zijn
opgenomen in de begroting 2026. De andere twee onderdelen, forensisch medisch onderzoek en de
lijkschouw, zijn geringer van omvang waardoor het de vraag is of deze taken nog uitvoerbaar zijn.
3    Tegen het uitbreiden van het takenpakket (met reizigersvaccinaties) is formeel het indienen van een
     zienswijze mogelijk.
Het voornemen is om vanaf 1 januari 2026 de reizigersvaccinaties bij de GGDZL onder te brengen. Dit
wordt nu nader uitgewerkt. Het is nog niet duidelijk om welk bedrag het zal gaan, waardoor deze
dienstverlening niet in de begroting 2026 is verwerkt.
Reizigersvaccins worden bekostigd door tarieven van derden waarvoor geen bijdrage van gemeenten
wordt gevraagd. Omdat deze taak veel voordelen met zich meebrengt (zie ook bijlage 5, pag. 47 e.v.
Begroting 2026) en, naast kosten, ook zorgt voor meeropbrengsten, ligt het indienen van een zienswijze
niet voor de hand.
Financiën
Landelijk worden gemeenten de komende periode geconfronteerd met een korting op het
gemeentefonds waarbij het jaar 2026 een dieptepunt kent. Hierdoor wordt ook gemeente Beekdaelen
gedwongen om te zoeken naar noodzakelijke bezuinigingen. De gemeenschappelijke regelingen zijn in
de afgelopen periode gevraagd om, gelet op de knellende financiële kaders, als ‘verlengd lokaal
bestuur’ hun verantwoordelijkheid hierin te nemen.
De gemeenteraad heeft in de zienswijzebrieven ten aanzien van de ontwerpbegrotingen 2025 van alle
gemeenschappelijke regelingen een passage gewijd aan dit uitgangspunt.
Ook in de voorliggende zienswijzenbrieven ten aanzien van de begrotingen 2026 van álle
gemeenschappelijke regelingen is een uniforme passage opgenomen waarin de GR’ en gevraagd
worden om noodzakelijke bezuinigingen in de bedrijfsvoering dan wel kerntaken van hun organisatie
door te voeren. Deze passage is in overleg met de overige Parkstad-gemeenten (Samen Grip op
Verbonden Partijen Parkstad) tot stand gekomen.
Jaarrekening 2024
De jaarrekening 2024 laat een positief resultaat zien van € 1.479.126, dat als volgt is opgebouwd:
• Resultaat programmalijn GGD: € 343.294 positief;
• Resultaat programmalijn Jeugdgezondheidszorg (JGZ): € 47.156 positief;
• Resultaat programmalijn VT: € 1.088.677 positief.
Het grote voordeel op programmalijn Veilig Thuis (VT) wordt met name veroorzaakt door het zeer
moeilijk invullen van de openstaande vacatures. Dit verklaart de wachtlijstproblematiek.
Resultaatbestemming:
                                                                                                          3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen
Opsteller                  H. Dooper                      Datum stuk         27 mei 2025
Zaak/Document             Z/25/213489 385425              Afdeling           Sociaal
nummer                                                    Agendanummer
Onderwerp                 Zienswijze begroting 2026 GGD ZL
Portefeuillehouder        Dhr. L. de Koster
•   Het Dagelijks Bestuur heeft op 24 maart 2025 ingestemd met de volgende resultaatsbestemming
    2024: Het positieve resultaat van de programmalijn GGD € 343.294 te retourneren aan de
    deelnemende gemeenten; (aandeel Beekdaelen € 20.759)
•   Het positieve resultaat van de programmalijn JGZ € 47.156 te retourneren aan de deelnemende
    gemeenten; (aandeel Beekdaelen € 2.957)
•   Het positieve resultaat van de programmalijn VT € 1.088.677 als volgt te verdelen:
    o € 500.000 te storten in een bestemmingsreserve ten behoeve van het wegwerken van de
        wachtlijsten Veilig Thuis;
    o € 500.000 te storten in de bestemmingsreserve forensische geneeskunde in het kader van de
        risico’s met betrekking tot actuele (landelijke) problematiek;
    o Het resterende positieve resultaat € 88.677 te retourneren aan de deelnemende gemeenten.
        (aandeel Beekdaelen € 5.170)
De algemene uitgangspunten van het te volgen financieel beleid die van toepassing zijn op
de begroting 2026 luiden als volgt:
•   De GGD streeft naar een evenwichtige financiële situatie. De financiële kengetallen, zoals in
    de begroting opgenomen, geven daarbij inzicht in de financiële ontwikkelingen;
•   De GGD Zuid Limburg streeft naar een begroting welke structureel en reëel in
    evenwicht is en waarbij elke jaarschijf tenminste sluitend is.
Concern brede uitgangspunten die gelden voor alle onderdelen:
•   De GGD stelt jaarlijks een begroting op conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
    gemeenten.
•   Het begrotingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
•   Er wordt jaarlijks een begroting opgesteld met daarin vermeld de inkomsten en uitgaven voor het
    komende boekjaar, welke is voorzien van een toelichting en de nodige specificaties, waaronder
    overzichten van de ramingen van bijdragen van de gemeenten en van de opbrengsten van de
    verrichtingen die op tariefbasis aan de gemeenten en derden in rekening worden gebracht.
•   Een eventuele herrekening van de index zal plaatsvinden op basis van de septembercirculaire
    gebaseerd MEV september 2026 van het CPB per voor 15 oktober van het lopende jaar.
•   De begroting wordt op hoofdproductniveau, conform het dienstverleningspakket,
•   opgesteld.
•   Vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur gebeurt op programmaniveau waarbij de
    productbegroting ter informatie is toegevoegd.
•   De GGD gebruikt voor de meerjarenraming de indexpercentages conform de septembercirculaire
    c.q. de dan geldende meerjaren economische verkenning (MEV) van het CPB.
•   De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma GGD is gebaseerd op het
    aantal inwoners per gemeenten (peildatum 1-1-2024).
•   De verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage aan het programma JGZ is gebaseerd op het
    aantal jeugdigen (peildatum 1-1-2024) met een ingroeiscenario van 2023-2026.
                                                                                                    4
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen
Opsteller                 H. Dooper                      Datum stuk            27 mei 2025
Zaak/Document            Z/25/213489 385425              Afdeling              Sociaal
nummer                                                   Agendanummer
Onderwerp                Zienswijze begroting 2026 GGD ZL
Portefeuillehouder       Dhr. L. de Koster
•   De verdeelsleutel voor de gemeentelijk bijdrage aan het programma VT is gebaseerd op een
    paramaters uit het cluster Jeugdigen en WMO van het gemeentefonds (peildatum 1-1-2024)
De begroting 2026 is opgesteld conform de in 2024 vastgestelde kadernota 2026 en het
meerjarenbeleidsplan 2024-2027 van de GGD Zuid-Limburg dat in juli 2023 door het AB is
vastgesteld. Deze begroting is een concretisering van de kadernota 2026.
De bijdragen per programma ziet er als volgt uit:
Programma GGD
 Begrotings           Begroting                Gemeentelijke                 Tekort /
 jaar                 GGD                      Begroting                     Overschot
 2026                 711.646                     686.157                    - 25.489
 2027                 711.646                     686.157                    - 25.489
 2028                 711.646                     686.157                    - 25.489
 2029                 711.646                     686.157                    - 25.489
Het tekort (€ 25.489) wordt enerzijds veroorzaakt door loon- en prijsstijging (€ 30.028) en anderzijds zijn
de overige kosten per saldo € 4.539 lager.
Programma Jeugdgezondheidzorg
 Begrotings             Begroting                  Gemeentelijke                  Tekort /
 jaar                   GGD                        Begroting                      Overschot
 2026                   1.442.164                  1.352.945                      -89.219
 2027                   1.442.164                  1.352.945                      -89.219
 2028                   1.442.164                  1.352.945                      -89.219
 2029                   1.442.164                  1.352.945                      -89.219
Het tekort (€ 89.219) wordt enerzijds veroorzaakt door loon- en prijsstijging (€ 72.644) en anderzijds
door het effect parameters jeugdige (verdelingsmaatstaf van de kosten) ten bedrage van € 16.575.
Programma Veilig Thuis
 Begrotings             Begroting                   Gemeentelijke                 Tekort /
 jaar                   GGD                         Begroting                     Overschot
 2026                   441.874                     414.874                       -27.000
 2027                   441.874                     414.874                       -27.000
 2028                   441.874                     414.874                       -27.000
                                                                                                           5
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen
Opsteller                     H. Dooper                    Datum stuk        27 mei 2025
Zaak/Document                Z/25/213489 385425            Afdeling          Sociaal
nummer                                                     Agendanummer
Onderwerp                    Zienswijze begroting 2026 GGD ZL
Portefeuillehouder           Dhr. L. de Koster
 2029                       441.874                  414.874                    -27.000
Het tekort (€ 27.000) wordt veroorzaakt door loon- en prijsstijging
Programma Rijksvaccinatie
 Begrotings                 Begroting                Gemeentelijke              Tekort /
 jaar                       GGD                      Begroting                  Overschot
 2026                       80.668                   83.655                     2.987
 2027                       80.668                   83.655                     2.987
 2028                       80.668                   83.655                     2.987
 2029                       80.668                   83.655                     2.987
Het positieve verschil wordt veroorzaakt door een verschuiving in het aantal jeugdigen per gemeente
(verdeelmaatstaf van de kosten).
Het verloop van de gemeentelijk bijdragen aan de GGD er als volgt uit:
                                 2026            2027           2028        2029
  Begroting 2026 -2029 GGD       2.676.352       2.676.352      2.676.352   2.676.352
  Meerjarenbegroting 2025-       2.537.631       2.537.631      2.537.631   2.537.631
  2028 Beekdaelen
  verschil                       + 138.721       + 138.721      + 138.721   + 138.721
  - = voordelig
  + = nadelig
  Ten laste van stelpost
  loon- en prijsstijging in
  begroting gemeente
  Beekdaelen                     129.672         129.672        129.672     129.672
  Per saldo nadelig                9.049           9.049          9.049        9.049
De financiële effecten van de jaarrekening 2024 GGD wordt verwerkt in de jaarrekening 2024 van de
gemeente Beekdaelen.
De financiële effecten van de begroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 van de GGD zullen
worden meegenomen in het meerjarenperspectief bij de kadernota 2026 van de gemeente Beekdaelen.
Vervolgtraject en verantwoording
                                                                                                    6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel gemeente Beekdaelen
Opsteller                  H. Dooper                      Datum stuk       27 mei 2025
Zaak/Document             Z/25/213489 385425              Afdeling         Sociaal
nummer                                                    Agendanummer
Onderwerp                 Zienswijze begroting 2026 GGD ZL
Portefeuillehouder        Dhr. L. de Koster
Het Algemeen Bestuur neemt op 16 april jl. kennis van de begroting 2026 en stuurt daarna deze
begroting voor een zienswijze toe aan de Zuid-Limburgse gemeenten. Vaststelling op basis van
zienswijzen staat gepland voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli aanstaande.
Communicatie
Na besluitvorming door de raad zullen wij het bestuur van de GGD ZL bijgevoegd
raadsbesluit/zienswijze doen toekomen.
Bijlage(n)
1. Jaarstukken 2024
2. Teruggave gemeenten resultaat 2024 programmalijn GGD
3. Teruggave gemeenten resultaat 2024 programmalijn JGZ
4. Teruggave gemeenten resultaat 2024 programmalijn Veilig Thuis
5. Afname producten niet zijnde basisproducten gemeente Beekdaelen 2024
6. Begroting 2026 van GGD-ZL
7. Bijlagen 1 – 9 Begroting 2026 GGD ZL
8. Bijdrage gemeenten begroting 2026 GGD ZL programma GGD per onderdeel
9. Aanbiedingsbrief begroting 2026 en jaarrekening 2024 GGD-ZL
10. Concept raadsbesluit
11. Concept uitgaande brief (zienswijze/raadsbesluit) aan AB GGD-ZL
Dit voorstel bieden wij u hierbij ter besluitvorming aan.
Burgemeester en wethouders van Beekdaelen,
De secretaris Mevr. Mr. S.M.J. Troisfontaine & De burgemeester Dhr. ing. E. Geurts
                                                                                              7
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>