<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Omschrijving                                     Kader 2021     Kader 2027      Raming DO 2027
                                                              (bij 20% index)   (bij 20% index)


Kapitaallasten                                    482.500        482.500           1.094.000
Nieuw Gemeentehuis                                482.500        482.500           1.054.000
Kapitaallasten inventaris                            0              0               40.000

Exploitatie gebouw                                711.529        853.835           574.000
Dotatie groot en klein onderhoud                      0              0                0
Dagelijks en klein onderhoud (w.o. inventaris)     50.884         61.061            35.000
(Salarissen) schoonmaak                           189.525        227.430           165.000
Algemene kosten                                   108.932        130.718           126.000
Beveiliging                                        21.843         26.212              0
Belastingen en heffingen                           17.661         21.193            5.000
Energie en water                                  200.908        241.090            48.000
Verzekeringen                                      27.957         33.548            40.000
Catering, koffie en thee                          108.819        130.583            90.000
Kosten en opbrengst horeca                        -15.000        -18.000              0
AV beeldschermen/reserveringssysteem                  0              0              65.000
vergaderruimten en werkplekken

Overige kosten                                   1.130.186      1.356.223          558.000
Salarissen bodes                                  864.600       1.037.520          360.000
Aankoop duurzame goederen                            0              0               18.000
Kantoorartikelen                                     0              0              108.000
Contributies en lidmaatschappen                      0              0               34.000
Huren                                                0              0               38.000
Drukkerij/reproductie                             265.586        318.703              0

Huur                                               -60.800        -72.960          262.000
Servicepunten burgerzaken                              0             0              96.000
Huisvesting sociale teams                           68.000         81.600          166.000
Huurinkomsten                                     -128.800       -154.560             0

TOTAAL EXCLUSIEF ICT                             2.263.415      2.619.598          2.488.000

ICT werkplekken:                                  601.700        722.040           582.000
Kapitaallasten ICT werkplekken                    419.700        503.640           582.000
Topdesk                                           182.000        218.400              0


TOTAAL KADER INCLUSIEF ICT                       2.865.115      3.341.638          3.070.000


Extra in begroting opgenomen energielasten           0           160.000              0
(structureel)

IN BEGROTING OPGENOMEN                           2.865.115      3.501.638          3.070.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>