<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Gemeente Molenlanden                                                     Serviceorganisatie Jeugd ZHZ
College van B&W
                                                                         Postadres
Postbus 5
                                                                         Postbus 166
2970 AA Bleskensgraaf
                                                                         3300 AD Dordrecht

                                                                         T 078 770 2352
                                                                         E contact@jeugdzhz.nl




Dordrecht, 15 juli 2020
Betreft: Informatiebrief eerste bestuursrapportage SOJ en zienswijze begrotingswijziging
Ons kenmerk: Algemeen/20/SOJ/040/jvdl




Geachte leden van het college,


Op 9 juli 2020 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur de eerste bestuursrapportage van de
Serviceorganisatie jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) besproken. In deze bestuursrapportage is een
verwachte overschrijding van de begroting van € 11,6 mln. gerapporteerd. In deze vergadering is
besloten de voorgenomen begrotingswijziging voor 2020 bij te stellen naar € 6,6 mln. en deze ter
zienswijze voor de leggen aan de raden.

De genomen besluiten zijn:

   1. De 1e Bestuursrapportage (Burap) 2020 van de Serviceorganisatie vast te stellen, exclusief
      de begrotingswijzigingen 2020;
   2. De voorgenomen begrotingswijziging van € 11,6 mln. te wijzigen naar een
      begrotingswijziging van € 6,6 mln. en deze voor zienswijze voor te leggen aan de
      deelnemende gemeenteraden, met het verzoek om vóór 15 oktober 2020 de zienswijze
      kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur;
   3. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 november 2020, na weging van de
      ontvangen zienswijzen, te besluiten over de begrotingswijziging 2020.



Kern van de zaak
Twee keer per jaar wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over de uitvoering van de begroting
middels een bestuursrapportage. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli is de
eerste bestuursrapportage van de Serviceorganisatie besproken. In de eerste bestuursrapportage
worden de kostenontwikkeling en de bedrijfsvoering toegelicht. Ten opzichte van de begroting
wordt € 11,6 mln. aan extra uitgaven verwacht. Het Algemeen Bestuur heeft besloten hiervan €
6,6 mln. te verwerken in een begrotingswijziging en deze ter zienswijze voor te leggen aan de
raden. Met deze afslag van € 5,0 mln. beoogt het Algemeen Bestuur de druk op beperking van de
uitgaven maximaal te houden.
De belangrijkste oorzaak van de verwachte begrotingsoverschrijding van € 11,6 mln. is het niet
kunnen realiseren van de beoogde kostenreductie op zo’n korte termijn. Er is in 2020 ten opzichte
van 2019 wel een duidelijke positieve trendbreuk zichtbaar in de kostenontwikkeling. Dit wordt
hieronder toegelicht.




                                                                         www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Kostenontwikkeling

Samenvatting financieel beeld en onzekerheden
Er wordt ten opzichte van de begroting voor 2020 een overschrijding verwacht van € 11,6 mln. De
stijging van de uitgaven in reële termen (na correctie prijsindexatie) ten opzichte van de realisatie
2019 bedraagt 3%. Dit is een trendbreuk in de goede richting ten opzichte van 2019. In 2019
stegen de uitgaven op de post regionale zorgmarkt nog met 15% gecorrigeerd voor prijsindexatie.

            kostenstijging regionale zorgmarkt
 16%

 14%

 12%

 10%

  8%

  6%

  4%

  2%

  0%
               2019                       2020



Het overig deel van de overschrijding van de begroting betreft het niet halen van de voorgenomen
kostenreductie. Deze prognose is met grote onzekerheden omgeven vanwege de coronacrisis. Het
is nog niet goed mogelijk de financiële impact van de coronacrisis te bepalen en als gevolg van de
coronacrisis geven ook de declaraties en de productieverantwoordingen van zorgaanbieders
mogelijk een incompleet en niet representatief beeld van het gebruik van jeugdhulp.

Coronacrisis
Vanwege de coronacrisis heeft een deel van de jeugdhulp geen doorgang kunnen vinden of op een
andere wijze doorgang gevonden, bijvoorbeeld middels hulp op afstand via een video verbinding.
De impact is bij opmaak van deze bestuursrapportage nog niet goed te bepalen. Tegelijkertijd is er
landelijk afgesproken dat aanbieders hun daling in omzet gecompenseerd krijgen, voor de
maanden maart, april en mei met een verlenging voor juni. Aanbieders kunnen deze omzetderving
in rekening brengen. De ontvangen rekeningen voor omzetcompensatie van aanbieders bij opmaak
van de rapportage bedroegen € 0,3 mln. voor één maand van 7 aanbieders, waaronder de grootste
aanbieder. De meeste aanbieders hebben meer tijd nodig de omzetcompensatie te bepalen en in te
dienen. Bij de prognose hebben aanbieders aangegeven in totaal € 1,5 mln. aan verwachte
compensatie voor omzetverlies vanwege coronacrisis opgenomen voor de periode maart tot en met
mei. Inmiddels is de regeling met 1 maand verlengd. Deze prognose van aanbieders lijkt een
onderschatting op basis van de ontvangen aanvragen.
Het risico voor extra kosten zit in de uitgestelde zorg (boeggolf) die later alsnog ingehaald gaat
worden. De omvang hiervan is niet in te schatten en zal de tweede helft van het jaar blijken.

Tevens zal moeten blijken of het Rijk gemeenten hiervoor voldoende zal compenseren. In de
meicirculaire is hiervoor op landelijk niveau reeds € 34,3 mln. toegekend aan gemeenten.
Omgekeerd zou het ook zo kunnen zijn dat de lagere zorginzet als gevolg van de coronacrisis zelf
is 'opgevangen' door jeugdigen en hun gezin en omgeving en dat daarmee de zorgvraag
structureel verlaagd is en wordt.

Dit zou dan een impact op normaliseren en demedicaliseren van de coronacrisis kunnen zijn. Zeer
recent is een regeling gepubliceerd waarbij aanbieders de door hen gemaakte meerkosten als
gevolg van de coronacrisis bij gemeenten kunnen declareren. Dit betreft onder meer de kosten van
medische hulpmiddelen, extra inhuur van personeel en kosten van extra huisvesting. Het Rijk heeft
aangegeven gemeenten hiervoor te zullen compenseren. Een schatting van deze meerkosten is nog
niet opgenomen in deze eerste bestuursrapportage.




                                                                           www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Aanjaagplan jeugdhulp
In het Aanjaagplan jeugdhulp zijn de maatregelen opgenomen die moeten leiden tot het
terugdringen van de jeugdhulp uitgaven in onze regio. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de
Omdenknotitie. Per maatregel is aangegeven wie de trekker is (gemeenten, Stichting Jeugdteams
of Serviceorganisatie). Partners hebben elkaar nodig en moeten nauw samenwerken om de
plannen te realiseren. Het aanjaagteam jaagt de plannen aan en rapporteert over de voortgang.
Veel maatregelen zijn onderhanden. De 'hardere' maatregelen met meer directe invloed op budget
en kosten zijn aangehouden c.q. nog niet geïmplementeerd. Lokaal worden ook al diverse
maatregelen genomen. Dit betreft bijvoorbeeld de praktijkondersteuning huisarts. De
overschrijdingen zitten voor het grootste deel op de jeugdhulp die door het jeugdteam verwezen
wordt. Veel maatregelen en initiatieven lopen al en gaan goed en er worden grote stappen gezet in
de ontwikkeling en het gebruik van het dashboard voor gemeenten en Jeugdteams. Op een aantal
maatregelen is meer inspanning en diepgang nodig.

Extra rijksmiddelen en landelijk onderzoek kostenstijging jeugdhulp
Het Rijk heeft voor 2019 420 mln. en voor 2020 en 2021 voor beide jaren 300 mln. beschikbaar
gesteld. Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd naar de kostenstijging jeugdhulp om te bepalen
of en hoeveel extra middelen er structureel nodig zijn

Toezicht provincie
De kostenontwikkeling en de geplande maatregelen zijn in het laatste kwartaal van 2019 ambtelijk
en bestuurlijk besproken met de provincie. De Provincie heeft toen aangegeven voor de langere
termijn vertrouwen te hebben in de haalbaarheid van de meerjarenbegroting en de ontwikkelingen
kritisch te blijven volgen. Er is afgezien van preventief toezicht. De kostenontwikkeling in 2020 zal
mogelijk impact hebben op het toezicht door de provincie.

Begrotingswijziging en gemeentelijke bijdragen

Op grond van de overwegingen onder kern van de zaak wordt de volgende begrotingswijziging
ter zienswijze voorgelegd


 bedragen x € 1.000        Begroting 2020        Begr. wijziging 1e burap Begroting na wijziging
                      Lasten    Baten Saldo      Lasten     Baten Saldo Lasten Baten Saldo
 Geraamd totaal
                      112.562   112.331   -232     6.594    6.594     0 119.157 118.925     -232
 Baten en lasten
 Mutaties reserve          0       232    232         0         0     0        0      232    232
 Geraamd totaal
                      112.562   112.562     0      6.594    6.594     0 119.157 119.157        0
 Resultaat



De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Voor de
afbouwregeling regeling solidariteit is voorlopig gerekend met de solidariteitsuitkomsten op basis
van de jaarrekening 2019.


Voor de jeugdteams is de realisatie tot en met april geëxtrapoleerd naar een heel jaar, verminderd
met de niet de betalen overproductie op regioniveau. Na opmaak van de jaarrekening 2020 wordt
uiteraard afgerekend met de uitkomsten 2020. De verdeling per gemeente is geactualiseerd aan de
meicirculaire 2020.

Tabel gemeentelijke bijdragen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>                         1. Stg  JPT ex DG&J      2.         3.         4. PGB           5.      6. Gesloten     7.        Totaal       compen-     herver-      Totaal na   Correctie     Totaal      Begroot
                      Jeugdteams             Zorginkoop Zorginkoop                  Gecertificee Jeugdhulp Uitvoerings                    satie      deling    herverdeling wegens
                                                            LTA                         rde                  kosten SOJ                  voogdij    voogdij    compensatie    afbouw
                                                                                    instellingen                                          80%                     Voogdij   solidariteit



Alblasserdam              603.582     14.444    3.842.950     277.587     297.444       481.362     132.116     206.913     5.856.398         -      -16.402      5.839.996       28.140   5.868.136   5.388.822
Dordrecht               4.292.104     97.122   25.109.818   1.813.751   1.943.500     3.145.217     863.247   1.351.967    38.616.725     330.869   -107.169     38.840.425     -767.528 38.072.897 36.314.100
Gorinchem               1.098.423     25.502    6.375.897     460.548     493.495       798.635     219.196     343.292     9.814.988         -      -27.212      9.787.775     -149.560   9.638.215   9.428.454
Hardinxveld-Giessendam    447.341     11.387    2.741.586     198.032     212.199       343.407      94.253     147.613     4.195.817         -      -11.701      4.184.116      126.263   4.310.379   4.230.450
Hendrik-Ido-Ambacht       662.894     17.111    4.467.113     322.672     345.755       559.544     153.574     240.519     6.769.181         -      -19.066      6.750.115      164.415   6.914.530   6.355.612
Hoekschewaard           1.726.122     38.837   10.370.097     749.060     802.646     1.298.942     356.512     558.348    15.900.564         -      -44.260     15.856.305      180.590 16.036.895 14.845.691
Molenlanden             1.060.020     23.853    6.180.094     446.405     478.339       774.109     212.465     332.750     9.508.035         -      -26.377      9.481.659      282.719   9.764.377   9.090.706
Papendrecht               799.728     19.119    4.966.734     358.761     384.425       622.126     170.751     267.420     7.589.063         -      -21.198      7.567.865       17.513   7.585.378   7.206.425
Sliedrecht                893.959     20.227    5.178.585     374.063     400.823       648.662     178.034     278.826     7.973.178                -22.102      7.951.076     -179.678   7.771.399   7.629.429
Zwijndrecht             1.368.445     32.064    8.290.306     598.831     641.670     1.038.431     285.011     446.368    12.701.127                -35.383     12.665.744      297.127 12.962.870 11.841.056
Totaal                 12.952.618    299.666   77.523.179   5.599.711   6.000.295     9.710.435   2.665.157   4.174.015   118.925.076     330.869   -330.869    118.925.076          -   118.925.076 112.330.746




Zienswijzen

U wordt gevraagd om voor 15 oktober 2020 uw zienswijze uit te brengen over de voorgenomen
begrotingswijziging.

Wij verzoeken u deze brief ter informatie aan te bieden aan uw gemeenteraad.

De bijgevoegde stukken kunnen met de lokale raden besproken worden.



Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,

de secretaris,                                                                                                   de voorzitter,




K.J. van Hengel                                                                                                H. van der Linden




Bijlagen:
     1. Bijlage 1: Adviesnota 1e Burap 2020
     2. Bijlage 2: Burap I 2020 SOJ




                                                                                                                                                         www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>