<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>1e Bestuursrapportage 2020
           19 mei 2020




                                     1



                         www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Inhoud
1    Inleiding en samenvatting................................................................................................................. 1
2    Programma verantwoording financieel ............................................................................................ 4
    2.1      Financieel overzicht ................................................................................................................. 4

    2.2      Toelichting ............................................................................................................................... 4

    2.3      Realisatie versus begroting per gemeente ............................................................................ 10

3    Bedrijfsvoering ................................................................................................................................ 12
    3.1      Weerstandsvermogen en risicobeheersing........................................................................... 12

    3.2      Personeelsformatie en ziekteverzuim ................................................................................... 13

    3.3      Opvolgen bevindingen accountant ....................................................................................... 13

4    Voorstellen...................................................................................................................................... 14
    4.1      Begrotingswijziging 2020 ....................................................................................................... 14




                                                                                                                                                        2


                                                                                                                                www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>1 Inleiding en samenvatting
Voor u ligt de 1e Bestuursrapportage van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ) over het jaar 2020.


Samenvatting financieel beeld en onzekerheden
Er wordt ten opzichte van de begroting voor 2020 een overschrijding verwacht van € 11,6 mln. De
stijging van de kosten in reële termen (na correctie prijsindexatie) ten opzichte van de realisatie 2019
bedraagt 3%. Dit is een trendbreuk in de goede richting ten opzichte van 2019. In 2019 stegen de
kosten op de post regionale zorgmarkt nog met 15% gecorrigeerd voor prijsindexatie.

            kostenstijging regionale zorgmarkt
16%

14%

12%

10%

 8%

 6%

 4%

 2%

 0%
               2019                       2020




Het overig deel van de overschrijding van de begroting betreft het niet halen van de voorgenomen
kostenreductie. Deze prognose is met grote onzekerheden omgeven vanwege de coronacrisis. Het is
niet goed mogelijk de financiële impact van de coronacrisis te bepalen en als gevolg van de
coronacrisis geven ook de declaraties en de productieverantwoordingen van zorgaanbieders mogelijk
een incompleet en niet representatief beeld van het gebruik van jeugdhulp. De prognoses zijn dus
met veel onzekerheden omgeven. Een aantal zorgaanbieders is vanwege de coronacrisis überhaupt
niet in staat om een productieopgave en prognose af te geven. Van de gecontracteerde
zorgaanbieders heeft 90 procent (op basis van eurowaarde) een prognose aangeleverd. Voor niet
gecontracteerde en LTA-aanbieders is dat respectievelijk 95 en 75 procent.
Wat wel duidelijk is, is dat de voorgenomen kostenreductie op de post regionale zorgmarkt ten
opzichte van 2019 niet gehaald wordt. Deze bedraagt € 7,6 mln. Voor 2020 wordt een verdere
kostenstijging van € 3,9 mln. (3%) voor regionale zorgmarkt, LTA en PGB verwacht gezien de
kostenontwikkeling en de prognoses van zorgaanbieders. Hierin zijn tevens begrepen extra kosten
voor de Serviceorganisatie van € 0,5 mln.

Coronacrisis
Vanwege de coronacrisis heeft een deel van de jeugdhulp geen doorgang kunnen vinden of op een
andere wijze doorgang gevonden, bijvoorbeeld middels hulp op afstand via een video verbinding. De
impact is bij opmaak van deze bestuursrapportage nog niet goed te bepalen. Tegelijkertijd is er
landelijk afgesproken dat aanbieders hun daling in omzet gecompenseerd krijgen, voor de maanden
                                                                                                       1



                                                                                    www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>maart, april en mei met een verlenging voor juni. Aanbieders kunnen deze omzetderving in rekening
brengen. De ontvangen rekeningen voor omzetcompensatie van aanbieders bij opmaak van de
rapportage bedroegen € 0,3 mln. voor één maand van 7 aanbieders, waaronder de grootste
aanbieder. De meeste aanbieders hebben meer tijd nodig de omzetcompensatie te bepalen en in te
dienen. Bij de prognose hebben aanbieders aangegeven in totaal € 1,5 mln. aan verwachte
compensatie voor omzetverlies vanwege coronacrisis opgenomen voor de periode maart tot en met
mei. Inmiddels is de regeling met 1 maand verlengd. Deze prognose van aanbieders lijkt een
onderschatting op basis van de ontvangen aanvragen.
Het risico voor extra kosten zit in de uitgestelde zorg (boeggolf) die later alsnog ingehaald gaat
worden. De omvang hiervan is niet in te schatten en zal de tweede helft van het jaar blijken.

Tevens zal moeten blijken of het Rijk gemeenten hiervoor voldoende zal compenseren. In de
meicirculaire is hiervoor op landelijk niveau reeds € 34,3 mln. toegekend aan gemeenten.
Omgekeerd zou het ook zo kunnen zijn dat de lagere zorginzet als gevolg van de coronacrisis zelf is
'opgevangen' door jeugdigen en hun gezin en omgeving en dat daarmee de zorgvraag structureel
verlaagd is en wordt. Dit zou dan een impact op normaliseren en demedicaliseren van de coronacrisis
kunnen zijn. Zeer recent is een regeling gepubliceerd waarbij aanbieders de door hen gemaakte
meerkosten als gevolg van de coronacrisis bij gemeenten kunnen declareren. Dit betreft onder meer
de kosten van medische hulpmiddelen, extra inhuur van personeel en kosten van extra huisvesting.
Het Rijk heeft aangegeven gemeenten hiervoor te zullen compenseren. Een schatting van deze
meerkosten is nog niet opgenomen in deze eerste bestuursrapportage.

Aanjaagplan jeugdhulp
In het Aanjaagplan jeugdhulp zijn de maatregelen opgenomen die moeten leiden tot het
terugdringen van de jeugdhulp uitgaven in onze regio. Deze maatregelen zijn gebaseerd op de
Omdenknotitie. Per maatregel is aangegeven wie de trekker is (gemeenten, Stichting Jeugdteams of
Serviceorganisatie). Partners hebben elkaar nodig en moeten nauw samenwerken om de plannen te
realiseren. Het aanjaagteam jaagt de plannen aan en rapporteert over de voortgang. Veel
maatregelen zijn onderhanden. De 'hardere' maatregelen met meer directe invloed op budget en
kosten zijn aangehouden c.q. nog niet geïmplementeerd. Lokaal worden ook al diverse maatregelen
genomen. Dit betreft bijvoorbeeld de praktijkondersteuning huisarts. De overschrijdingen zitten voor
het grootste deel op de jeugdhulp die door het jeugdteam verwezen wordt. Veel maatregelen en
initiatieven lopen al en gaan goed en er worden grote stappen gezet in de ontwikkeling en het
gebruik van het dashboard voor gemeenten en Jeugdteams. Op een aantal maatregelen is meer
inspanning en diepgang nodig.

Extra rijksmiddelen en landelijk onderzoek kostenstijging jeugdhulp
Het Rijk heeft voor 2019 420 mln. en voor 2020 en 2021 voor beide jaren 300 mln. beschikbaar
gesteld. Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd naar de kostenstijging jeugdhulp om te bepalen of
en hoeveel extra middelen er structureel nodig zijn

Toezicht provincie
De kostenontwikkeling en de geplande maatregelen zijn in het laatste kwartaal van 2019 ambtelijk en
bestuurlijk besproken met de provincie. De Provincie heeft toen aangegeven voor de langere termijn
vertrouwen te hebben in de haalbaarheid van de meerjarenbegroting en de ontwikkelingen kritisch


                                                                                                     2


                                                                                   www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>te blijven volgen. Er is afgezien van preventief toezicht. De kostenontwikkeling in 2020 zal mogelijk
impact hebben op het toezicht door de provincie.

Begrotingswijziging
De extra jeugdhulpvraag is verwerkt in een begrotingswijziging welke ter zienswijze aan de raden zal
worden voorgelegd. De begrotingswijziging is opgenomen in paragraaf 4.1.




                                                                                                        3


                                                                                      www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>2 Programma verantwoording financieel

2.1 Financieel overzicht
Bedragen * € 1.000,-                                            Begroting    Realisatie Begroting     Begroting    Begroting + Realisatie
                                                                t/m april    t/m april   heel jaar    wijziging    wijziging 2019
                                                                             op basis
                                                                             van
                                                                             declaraties
Regionale zorgmarkt                                                 28.098       24.468      84.294       10.605       94.899      89.617
LTA                                                                  1.612        1.212       4.836          763        5.600       5.311
PGB                                                                  2.096        1.282       6.287         -287        6.000       5.503
Stichting Jeugdteams                                                 4.417        4.524      13.252          -         13.252      12.927
Serviceorganisatie                                                   1.298        1.137       3.893          513        4.406       3.797
Totaal lasten                                                       37.521       32.623     112.562       11.594      124.157     117.155

Baten exclusief uittreding reserve Leerdam + Zederik                37.444       37.444     112.331       11.594      123.925     116.802
Ontrekking reserve frictiekosten uittreding Leerdam + Zederik           77           77         232                       232         353
Totaal baten                                                        37.521       37.521     112.562       11.594      124.157     117.155

Saldo baten -/- lasten                                                  -        4.898           -            -            -            0




2.2 Toelichting
Regionale zorgmarkt

In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van de gedeclareerde jeugdhulp per maand en het
aantal jeugdigen per maand waarop gedeclareerd is, opgenomen.

Grafiek: gedeclareerde waarden per maand per 19 mei 2020




                                                                                                                                            4


                                                                                                                    www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Grafiek: aantal unieke jeugdigen per maand waarop gedeclareerd is per 19 mei 2020




Uit bovenstaande grafieken blijkt dat de gedeclareerde waarde en in iets mindere mate het aantal
jeugdigen waarop gedeclareerd is na januari 2020 iets afneemt. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt
door achterstand in declaraties. Gemiddeld genomen kost het aanbieders 2 maanden de tijd na
afloop van de maand om te declareren. Dit is een gemiddelde. Een aantal aanbieders declareert
netjes binnen een maand na afloop van de maand de geleverde zorg en andere aanbieders doen er
veel langer over of hebben veel administratieve uitval. Daarnaast is er als gevolg van de coronacrisis
met ingang van medio maart in een aantal gevallen minder zorg geleverd.

In onderstaande grafieken is dezelfde ontwikkeling per perceel opgenomen In tegenstelling tot
bovenstaande grafieken is hier ook LTA opgenomen.

                                                                   Zorgkosten per perceel
 € 2.500.000,00




 € 2.000.000,00




                                                                                                                                                     AWBZ
                                                                                                                                                     BGGZ
 € 1.500.000,00
                                                                                                                                                     EED
                                                                                                                                                     J&O
                                                                                                                                                     JBJR
                                                                                                                                                     LTA
 € 1.000.000,00                                                                                                                                      Pleegzorg
                                                                                                                                                     SGGZ
                                                                                                                                                     Vervoer


  € 500.000,00




         € 0,00
                  2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08 2019.09 2019.10 2019.11 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04



                                                                                                                                                                 5


                                                                                                                                                    www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>                                                               Cliënten per perceel
3500




3000




2500

                                                                                                                                         AWBZ
                                                                                                                                         BGGZ
2000                                                                                                                                     EED
                                                                                                                                         J&O
                                                                                                                                         JBJR
                                                                                                                                         LTA
1500
                                                                                                                                         Pleegzorg
                                                                                                                                         SGGZ
                                                                                                                                         Vervoer
1000




 500




   0
       2019.01 2019.02 2019.03 2019.04 2019.05 2019.06 2019.07 2019.08 2019.09 2019.10 2019.11 2019.12 2020.01 2020.02 2020.03 2020.04




Zoals bij de ontwikkeling van het totaal aangegeven is ook de dalende ontwikkeling per perceel te
wijten aan nog in te dienden declaraties en de coronacrisis (vanaf medio maart). Het aantal
jeugdigen bij de SGGZ daalt sterk, terwijl dat bij de declaraties niet zo terugkomt. Dit is hoofdzakelijk
zichtbaar bij de grootste GZZ-aanbieder. Dit zal met deze aanbieder besproken worden. Bij het aantal
jeugdigen valt verder op dat ondanks de nog te declareren zorg en coronacrisis deze bij het perceel
AWBZ nog licht doorstijgt. Het aantal jeugdigen met gespecialiseerde begeleiding (H153) blijft
onverminderd hoog. Dit type zorg heeft in 2018 en 2019 een zeer grote stijging doorgemaakt. In
onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal jeugdigen H153 gespecialiseerde begeleiding
opgenomen.




                                                                                                                                                     6


                                                                                                                                         www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Verder stijgt ook de post Vervoer verder door in de eerste maanden van 2020 naar € 150.000 per
maand. In de eerste jaren was dit nog € 40.000k per maand. In onderstaande grafiek is de
ontwikkeling van het aantal jeugdigen van januari 2018 naar maart 2019 opgenomen. Aangezien dit
meestal individueel taxivervoer betreft gaat het om aanzienlijke bedragen per jeugdige.




In onderstaande grafiek zijn is de gemiddelde gedeclareerde waarde per jeugdige per maand
opgenomen.




De grafiek toont een daling van de gemiddelde gedeclareerde waarde per jeugdige per maand vanaf
februari 2020. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door het feit dat in een aantal gevallen de kosten
gedeeltelijk zijn gefactureerd en voor maart en april heeft de coronacrisis ook invloed. Omdat elke
maand een verschillend aantal werkdagen heeft, verschilt ook de gedeclareerde waarde per maand.
December en februari zijn maanden met minder werkdagen. Pas over enkele maanden ontstaat een
scherper beeld over de ontwikkeling in 2020.

Ontwikkeling op basis van prognoses van aanbieders
Op basis van de productieverantwoordingen en prognoses van de gecontracteerde zorgaanbieders is
de ontwikkeling van de verwachte kosten 2020 ten opzichte van 2019 geclusterd naar voormalig
domein in kaart gebracht. Hiervoor is elke aanbieder toegewezen aan een domein. Hierbij wordt


                                                                                                    7


                                                                                    www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>opgemerkt dat aanbieders in toenemende mate in andere percelen (en daarmee domeinen) zorg
leveren. Zie hiervoor onderstaande tabel.

Bedragen * € 1 mln.                   2019 2020 inclusief 2020-2019   2018-2019 % reële
                                           omzet                    gecorrigeerd stijging
                                           compensatie                   voor      (regulier)
                                           corona                   tariefstijging
GGZ                                 25.625       27.210        1.584           920      3,6%
AWBZ                                20.285       22.726        2.441         1.887      9,3%
J&O                                 31.004       31.717          713           -60     -0,2%
Gecertificeerde instellingen (GI)    9.710        9.556         -154          -387     -4,0%
Totaal                              86.624       91.209        4.585         2.360      2,7%


In de tabel onder 2.1 Financieel overzicht is op de post regionale zorgmarkt een overschrijding te zien
van € 10,6 mln. Bovenstaande stijging betreft uitsluitend de verdere stijging in 2020 ten opzichte van
2019 van de gecontracteerde zorgaanbieders. In de begroting 2020 is ook een kostenreductie
opgenomen ten opzichte van de toenmalig ingeschatte kosten 2019. De kostenreductie wordt niet
gehaald en de kosten 2019 zijn hoger uitgevallen dan destijds bij het financieel kader ingeschat.
Verder stijgen ook de kosten van de niet gecontracteerde aanbieders en van vervoer van jeugdigen.
Dit opgenomen in onderstaande tabel.

Niet halen target kostenreductie                                                            5,0
Hogere kosten 2019 dan eerder aangenomen bij het bepalen van de target                      2,6
Stijging 2020 gecontracteerde aanbieders                                                    2,4
Stijging 2020 niet gecontracteerde aanbieders                                               0,2
Stijging 2020 vervoer                                                                       0,4
Totaal                                                                                     10,6

Alle gecontracteerde aanbieders samen laten een reële (na correctie voor indexatie tarieven) stijging
zien van 2,7 procent. Alhoewel nog steeds een stijging, wel aanzienlijk minder dan vorig jaar toen de
reële stijging 15 procent was.

De post GGZ stijgt in reële termen met 3,6 procent. De stijging zit met name bij de grootste
aanbieder. De prognose zal nog met aanbieder worden besproken. De ervaring leert dat bij deze
aanbieder de prognose hoger is dan de realisatie. Op de prognose voor de regionale zorgmarkt is hier
daarom € 0,5 mln. in mindering gebracht.

Bij de post AWBZ is de procentuele stijging (9,3%) ten opzichte van vorig jaar het sterkst. Vorig jaar
zat het overgrote deel van de stijging ook op deze post. De stijging zit bij de grootste aanbieder en
een kleinere aanbieder die fors groeit, ook op andere percelen. De grootste zorgaanbieder had vorig
jaar ook al een sterke stijging, met name op hogere inzet per jeugdige. Deze aanbieder maakt verder
ook meer kosten voor de harmonicavoorziening. Dit is een kostbare voorziening die in het kader van
de transformatie is opgezet onder meer om gesloten plaatsingen te voorkomen. Het aantal gesloten
plaatsingen neemt ook af. Deze maken onderdeel uit van de post J&O (jeugd & opvoedhulp). Voor
een gedeelte is er daardoor een verschuiving met de post J&O




                                                                                                            8


                                                                                                  www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>De categorie J&O (jeugd en opvoedhulp) daalt fractioneel ten opzichte van vorig jaar. Dit geeft
enigszins een vertekend beeld gezien het feit dat aanbieders uit de andere percelen ook J&O zijn
gaan leveren.

De categorie Gecertificeerde instellingen (jeugdbescherming en jeugdreclassering) daalt met 4
procent. De pilot veilig opgroeien werkt. Alhoewel bekostigd uit transformatiemiddelen, is de
kostendaling groter dan de alternatief gefinancierde inzet.

LTA
In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben relatief veel aanbieders een prognose aangeleverd
(75% van de eurowaarde). Hierdoor ontstaat eerder een beeld van de kostenontwikkeling. Verwacht
wordt dat de kosten € 0,3 mln. hoger uitvallen dan vorig jaar. De declaraties blijven nog achter. Veel
LTA-aanbieders zijn doorgaans laat met declareren.

Persoonsgebonden budget (PGB)
De declaraties van de PGB lopen altijd 1 tot 2 maanden achter. De gedeclareerde waarde is wel 19%
hoger dan vorig jaar bij de eerste bestuursrapportage. Deze stijgende trend was ook al in de
jaarrekening 2019 zichtbaar, waarin is toegelicht dat zowel het budget per jeugdige als de
gedeclareerde kosten per jeugdige sterk gestegen waren. De uitgaven blijven naar verwachting wel
binnen de begroting.

Stichting Jeugdteams
De totale uitgaven zijn € 0,1 mln. hoger dan de begroting. Per gemeente zijn er grote verschillen. Zie
hiervoor onderstaand overzicht. Na afloop van het jaar en vaststelling van de jaarrekening zal de
afwijking van de werkelijke inzet ten opzichte van de bijdrage van de gemeenten verrekend worden.
Indien gemeenten de kostenontwikkeling voor hun gemeente ongewenst vinden zullen gemeenten
dit met de Stichting Jeugdteams moeten bespreken en tot bijsturing moeten overgaan.
tot en met de maand    4
                                                                                                           Stichting Jeugdteams Zuid-Holland zuid
                                                                                        Hardinxveld-                 Service Organisatie
                                                Alblasserdam Dordrecht       Gorinchem GiessendamHendrik-Ido-Ambacht
                                                                                                                 Papendrecht    Sliedrecht         Zwijndrecht     Hoeksewaard    Molenlanden      Totaal SO
    Budgetcategorie                               Realisatie Realisatie      Realisatie  Realisatie   Realisatie  Realisatie    Realisatie          Realisatie      Realisatie     Realisatie      Realisatie
SLEUTEL
                       fte jeugdprof regulier       5,78         40,43         10,33        4,46         5,70         7,97         8,27              12,99            16,48          10,17          122,58
                       Regulier budget SO           205.140      1.379.375      362.187      161.729     243.018      271.534         287.281           455.394         551.580        338.779        4.256.015
                       JPT                            7.780        52.314        13.736        6.134       9.217       10.298             10.895         17.271          20.919         12.848         161.413
Opbrengsten                                         212.920      1.431.689      375.923      167.862     252.235      281.832         298.176           472.665         572.499        351.627        4.417.428
                                                    638.760      4.295.066    1.127.769      503.587     756.705      845.496         894.529         1.417.994       1.717.496      1.054.882      13.252.285
Loonkosten             Jeugdprof                    127.632       935.065       235.703       90.724     133.703      169.041         194.691           292.517         377.632        231.628        2.788.336
                       JPT                            4.773        32.095         8.427        3.763       5.654        6.318              6.684         10.596          12.834          7.883           99.028
                       Gedragswetenschapper           8.179        54.999        14.441        6.448       9.690       10.827             11.455         18.158          21.993         13.508         169.697
                       Gebiedsmanagers               14.429        97.019        25.475       11.375      17.093       19.099             20.206         32.030          38.796         23.828         299.350
                       Secretariaat                   3.530        23.739         6.233        2.783       4.182        4.673              4.944           7.837          9.493          5.830           73.245
                       Staf                           2.484        16.703         4.386        1.958       2.943        3.288              3.479           5.514          6.679          4.102           51.537
                       Ondernemingsraad                    542      3.647           958            428          643          718             760           1.204          1.458              896         11.253
                       Expertteam                     7.193        48.364        12.699        5.671       8.521        9.521             10.073         15.967          19.340         11.878         149.225
                       Zorgbemiddelaar                1.851        12.446         3.268        1.459       2.193        2.450              2.592           4.109          4.977          3.057           38.403
                       Care & Able                    7.605        51.133        13.426        5.995       9.009       10.066             10.649         16.881          20.447         12.558         157.770
Totaal Loonkosten                                   178.218      1.275.210      325.016      130.605     193.629      236.000         265.532           404.815         513.648        315.169        3.837.842
Apparaatskosten                                      14.056        94.511        24.816       11.081      16.651       18.605             19.684         31.202          37.793         23.212         291.611
Arbeidskosten overig                                  9.386        63.111        16.571        7.400      11.119       12.424             13.144         20.836          25.237         15.500         194.727
Verzorgingskosten                                          601      4.038         1.060            473          711          795             841           1.333          1.615              992         12.460
Huisvestingskosten                                    9.013        60.604        15.913        7.106      10.677       11.930             12.622         20.008          24.234         14.884         186.991
Totaal kosten                                       211.273      1.497.474      383.376      156.665     232.788      279.753         311.823           478.194         602.526        369.757        4.523.631
Opbrengsten - kosten                                  1.647        -65.786       -7.453       11.197      19.447        2.079         -13.647            -5.529         -30.028        -18.130         -106.203




                                                                                                                                                                                                                9


                                                                                                                                                                              www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Serviceorganisatie
De specificatie van de Serviceorganisatie is in onderstaande tabel opgenomen.

Begrotingspost                                         Begroot          Begroot tm      Realisatie      Realisatie-
                                                                        april                           Begroot
Personeelskosten eigen personeel                            1.836.000           612.000         622.000           10.000
Personeel van derden                                          450.000           150.000         129.537          -20.463
Uitbestede ICT Dienstverlening en overige ICT kosten          971.000           323.667         305.844          -17.822
Dienstverlening SCD                                           225.000            75.000             -            -75.000
Overige kosten                                                410.540           136.847          79.710          -57.136
Totale kosten                                               3.892.540         1.297.513       1.137.092        -160.421


De SCD (Service Centrum Drechtsteden) dienstverlening is nog niet gefactureerd door de SCD. De
overige kosten blijven achter omdat een aantal posten nog moeten worden gefactureerd, onder
meer beschermings-/jeugdtafel, poortwachter EED, cliënt participatie, huisvesting, doorbelasting
DG&J. De post personeelskosten is iets hoger dan verwacht. De begroting is conform richtlijnen
geïndexeerd. De loonkosten zijn harder gestegen. De post personeel van derden zal sterk stijgen
vanwege het vertrek van veel personeel in het tweede kwartaal en de tijdelijke opvulling hiervan
door inhuur. Er is daarbij in meer en mindere mate sprake van overlap van tijdelijke inhuur en
vertrekkende en nieuwe medewerkers.

Voor de Serviceorganisatie wordt 0,5 mln. aan extra kosten geraamd. Deze extra kosten worden
veroorzaakt door het feit dat veel medewerkers de Serviceorganisatie hebben verlaten en er
vooruitlopend op nieuw te werven personeel wordt ingehuurd. Ingehuurd personeel is duurder dan
personeel in eigen dienst. Daarbij is er in meer en mindere mate sprake van overlap van
aanwezigheid van vertrekkend, nieuw en ingehuurd personeel. Verder is er extra inzet nodig voor
uitvoering van de landelijk vastgestelde corona omzetverlies en meerkosten compensatieregeling en
ouderschap en zwangerschapsverlof. De kosten van inhuur hiervoor zijn veel hoger dan de lage
vergoeding die hiervoor wordt ontvangen. Verder worden extra kosten gemaakt voor een
projectleider voor het inkooptraject en is er een stelpost opgenomen voor ondersteuning van het
inkoop traject. Bij eerdere inkooptrajecten werden deze kosten niet of veel minder gemaakt. De
nieuwe activiteiten betreffen onder meer uitgebreidere gemeentelijke afstemming met bestuurlijke
en ambtelijke stuurgroep en werkgroepen, een andere wijze van inkoop (mogelijk aanbesteding) en
inrichting van percelen en scholing. Ook is er een post opgenomen voor controle van kleine
aanbieders die zijn vrijgesteld van een controleverklaring van de accountant. Verder is ook
afgesproken de kosten van het governance onderzoek uitgevoerd door AEF via de Serviceorganisatie
te laten lopen. Ten slotte neemt het beschikbare budget van de Serviceorganisatie elk jaar iets af
wegens uittreding Leerdam en Zederik. Dit kan niet opgevangen blijven worden.




2.3 Realisatie versus begroting per gemeente
In onderstaande tabel is per gemeente de realisatie over januari tot en met april op basis van
productieverantwoordingen van zorgaanbieders en jeugdteams afgezet tegen de begroting januari
tot en met april. Voor PGB en Serviceorganisatie is een inschatting gemaakt van de nog te ontvangen

                                                                                                                     10


                                                                                                    www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>facturen. In de begroting was nog geen rekening gehouden met de afbouw solidariteit en de
naderhand gewijzigde verdeelsleutel. Het jaar 2020 is het eerste jaar van de afbouwregeling
solidariteit. Er wordt dus nog maar beperkt afgerekend op basis van de werkelijke kosten. Vanwege
de coronacrisis is de productieopgave met meer onzekerheden omgeven als normaal. De cijfers
moeten met de nodige voorzichtigheid en als richtinggevend worden gehanteerd. In het
gemeentedashboard kan elke gemeente haar eigen ontwikkeling per maand van declaraties en
aantal jeugdigen volgen naar alle gewenste dwarsdoorsneden. Er zullen inloopmiddagen
georganiseerd worden om het gebruik van het dashboard te bevorderen, gemeenten te helpen in
hun analyses en te leren van elkaar. Daarnaast wordt een standaard rapportage per gemeente
ontwikkeld.

                         Begroting   Realisatie   Begroting -
                                                   realisatie

Alblasserdam               1.796.274 1.943.711       -147.436
Dordrecht                 12.104.700 11.813.191       291.509
Gorinchem                  3.142.818 3.221.913        -79.095
Hardinxveld-Giessendam     1.410.150 1.623.896       -213.746
Hendrik-Ido-Ambacht        2.118.537 2.567.902       -449.365
Hoeksewaard                4.948.564 5.936.064       -987.500
Molenlanden                3.030.235 3.783.802       -753.566
Papendrecht                2.402.142 2.711.343       -309.202
Sliedrecht                 2.543.143 2.453.877         89.265
Zwijndrecht                3.947.019 4.637.164       -690.145

Totaal                    37.443.582 40.692.863    -3.249.281


In de tabel in paragraaf 4.1 is een inschatting opgenomen van de gemeentelijke bijdrage voor 2020
rekening houdend met de solidariteitsafspraken. Ook deze is met de nodige onzekerheden omgeven.




                                                                                                11


                                                                                  www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>3 Bedrijfsvoering

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Weerstandsvermogen
De Serviceorganisatie heeft geen weerstandsvermogen. Tegenvallers (en meevallers) ten opzichte
van de begroting komen, zoals opgenomen in de bijdragenverordening, ten laste (ten gunste) van de
deelnemende gemeenten.

Risicobeheersing
De financiële risico's focussen zich primair op de ontwikkeling van de zorgvraag in relatie tot het
budget. Gebleken is dat de zorgvraag in 2020 wederom toeneemt. Als gevolg van de coronacrisis zijn
de onzekerheden dit jaar veel groter dan normaal. De instrumenten voor beheersing van de vraag en
de inzet liggen bij de toegang, het normaliseren van de jeugdhulpvraag en sturing op en normering
van de inzet door jeugdhulp aanbieders.

In deze 1e bestuursrapportage wordt gemeenten geadviseerd rekening te houden met een
risicomarge van 5 procent van de gemeentelijke bijdrage zoals die is opgenomen in de gewijzigde
begroting.

Een ander risico betreft de niet bestede PGB-budgetten. Van de verstrekte budgetten wordt circa 65
procent besteed. Volgens de huidige ZHZ-regels / verordening zijn geen beperkingen opgelegd aan
het met terugwerkende kracht over oude jaren indienen van declaraties, behoudens de algemene
wettelijke regel dat dit na 5 jaar niet meer kan. Over de afgelopen jaren betreft dit € 12,0 mln. Dit
bedrag zou nog gedeclareerd kunnen worden. De ervaring heeft geleerd dat hier zeer beperkt
gebruik van wordt gemaakt.

Verder wordt nog een risico gelopen met de tarieven van jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Voor 2021 en verder is al op provinciaal niveau een tariefsverhoging (bovenop indexatie)
afgesproken van 5 procent (€0,5 mln.) voor harmonisatie van tarieven (3 procent) naar het
provinciegemiddelde en 2 procent risico opslag voor vermogensvorming. De overige regio's wensen
de tarieven nog fors verder op te hogen voor caseload verlaging en meer uit te geven aan
wachtlijstbemiddeling. Indien onze regio hier ook in mee gaat is dit een extra kostenpost van € 1,7
mln.

Binnen de Serviceorganisatie zijn alle risico's, zowel financieel als niet financieel, voor alle processen
in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een omvangrijke lijst. Op alle risico's zijn beheersmaatregelen
geformuleerd. Deze worden periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Afgezien van de
financiële risico's met betrekking tot de zorgvraag hebben de overige risico's een lage uitkomst op
kans maal impact. Het voert voor deze bestuursrapportage te ver om de volledige lijst met risico's en
beheersmaatregelen op te nemen.




                                                                                                        12


                                                                                        www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>3.2 Personeelsformatie en ziekteverzuim

Bezetting (eigen personeel en personeel van derden)

Bezetting per 1-5-2020 dienstverband + inhuur (bron Cognos)                   Begroot
                                                                 fte               fte
Directie                                                                1,9               1,8
Inkoop en contractmanagement                                            5,2               4,2
Beleid                                                                  5,0               5,8
Informatievoorziening en secretariaat                                   8,2               8,2
Financien                                                               4,8               3,0
Totaal                                                                 25,1              23,0

De bezetting is 2,1 fte hoger dan begroot. Er is 1 extra fte (Financiën) aangetrokken om de
compensatieregeling omzetderving vanwege de coronacrisis voor zorgaanbieders uit te voeren en er
is ook 1 extra fte (Financiën) wegens zwangerschaps- en ouderschapsverlof.

Verzuim
Het ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof over de eerste vier maanden is 7,16 procent. Het
overgrote deel (5,56%) is langdurig verzuim met een medische oorzaak.


3.3 Opvolgen bevindingen accountant
De accountant heeft in haar management letter adviezen aangedragen op het gebied van toekenning
van zorg en controle van de prestatielevering. Deze adviezen zijn besproken met de audit commissie.
Naar aanleiding van de adviezen worden een aantal aanvullende controles ingericht. De hieraan
verbonden kosten zijn opgenomen in de begrotingswijziging.




                                                                                                   13


                                                                                    www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>4 Voorstellen

4.1 Begrotingswijziging 2020

Op grond van de voorziene kosten ontwikkeling wordt de volgende begrotingswijziging ter zienswijze
voorgelegd


  bedragen x € 1.000                     Begroting 2020                             Begr. wijziging 1e burap Begroting na wijziging
                                    Lasten    Baten Saldo                           Lasten     Baten Saldo Lasten Baten Saldo
  Geraamd totaal
                                    112.562           112.331           -232         11.594           11.594               0 124.157 123.925                         -232
  Baten en lasten
  Mutaties reserve                             0            232         232                  0                0            0                0            232           232
  Geraamd totaal
                                    112.562           112.562               0        11.594           11.594               0 124.157 124.157                               0
  Resultaat



De verwachte gemeentelijke bijdragen zijn in onderstaande tabel opgenomen. Voor de
afbouwregeling regeling solidariteit is voorlopig gerekend met de solidariteitsuitkomsten op basis
van de jaarrekening 2019. Voor de jeugdteams is de realisatie tot en met april geëxtrapoleerd naar
een heel jaar, verminderd met de niet de betalen overproductie op regioniveau. Na opmaak van de
jaarrekening 2020 wordt uiteraard afgerekend met de uitkomsten 2020. De verdeling per gemeente
is geactualiseerd aan de meicirculaire 2020.

Tabel gemeentelijke bijdragen

                         1. Stg  JPT ex DG&J      2.         3.         4. PGB           5.      6. Gesloten     7.        Totaal       compen-     herver-      Totaal na   Correctie     Totaal      Begroot
                      Jeugdteams             Zorginkoop Zorginkoop                  Gecertificee Jeugdhulp Uitvoerings                    satie      deling    herverdeling wegens
                                                            LTA                         rde                  kosten SOJ                  voogdij    voogdij    compensatie    afbouw
                                                                                    instellingen                                          80%                     Voogdij   solidariteit



Alblasserdam              603.582     14.444    4.090.808     277.587     297.444       481.362     132.116     206.913     6.104.256         -      -16.402      6.087.855       29.320   6.117.174   5.388.822
Dordrecht               4.292.104     97.122   26.729.322   1.813.751   1.943.500     3.145.217     863.247   1.351.967    40.236.229     330.869   -107.169     40.459.929     -799.789 39.660.139 36.314.100
Gorinchem               1.098.423     25.502    6.787.122     460.548     493.495       798.635     219.196     343.292    10.226.213         -      -27.212     10.199.001     -155.845 10.043.155    9.428.454
Hardinxveld-Giessendam    447.341     11.387    2.918.409     198.032     212.199       343.407      94.253     147.613     4.372.641         -      -11.701      4.360.940      131.576   4.492.515   4.230.450
Hendrik-Ido-Ambacht       662.894     17.111    4.755.227     322.672     345.755       559.544     153.574     240.519     7.057.295         -      -19.066      7.038.230      171.400   7.209.630   6.355.612
Hoekschewaard           1.726.122     38.837   11.038.935     749.060     802.646     1.298.942     356.512     558.348    16.569.403         -      -44.260     16.525.143      188.157 16.713.300 14.845.691
Molenlanden             1.060.020     23.853    6.578.691     446.405     478.339       774.109     212.465     332.750     9.906.632         -      -26.377      9.880.255      294.553 10.174.808    9.090.706
Papendrecht               799.728     19.119    5.287.073     358.761     384.425       622.126     170.751     267.420     7.909.402         -      -21.198      7.888.204       18.238   7.906.441   7.206.425
Sliedrecht                893.959     20.227    5.512.587     374.063     400.823       648.662     178.034     278.826     8.307.181                -22.102      8.285.079     -187.219   8.097.859   7.629.429
Zwijndrecht             1.368.445     32.064    8.825.004     598.831     641.670     1.038.431     285.011     446.368    13.235.825                -35.383     13.200.442      309.611 13.510.053 11.841.056
Totaal                 12.952.618    299.666   82.523.179   5.599.711   6.000.295     9.710.435   2.665.157   4.174.015   123.925.076     330.869   -330.869    123.925.076          -   123.925.076 112.330.746

In de begroting was nog geen rekening gehouden met de afbouw solidariteit en de naderhand gewijzigde verdeelsleutel




                                                                                                                                                                                                           14


                                                                                                                                                                               www.jeugdzhz.nl
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>