<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Raadsvoorstel

Onderwerp                        :    Begroting 2021-2024

Zaaknummer                       :    1077279
Portefeuillehouder               :    Wethouder Visser
Publicatieniveau                 :    Openbaar
Behandelend ambtenaar            :    Arie Romeijn

Gevraagd Besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
   1. de Begroting 2021 vast te stellen;
   2. in te stemmen met de eenmalige tegemoetkoming Corona van € 20 per huishouden;
   3. de investeringsbudgetten vast te stellen voor het jaar 2021 zoals deze zijn opgenomen in
      hoofdstuk 3.7 van de begroting.

Inleiding
Aanleiding
Jaarlijks stelt de gemeente de Begroting op. Dit is het kader waarin de raad de doelen en
middelen opneemt. Dit is vervolgens de leidraad van het college die de doelen gaat bereiken.

De begroting laat zien hoe bedrijvig het is in Molenlanden. We zijn aanpakkers met als doel
waarde toe te voegen aan ons gebied en de ondernemende inwoners die er wonen. Dit doen we
samen met onze ondernemende inwoners. Om aan te sluiten bij wat van belang is in het gebied
is de begroting opgesteld in lijn met het coalitieprogramma, samenlevingsprogramma en de
vertaling hiervan in de door u als raad vastgestelde kadernota.

We varen dit jaar scherper aan de wind en verkeren in onzekere tijden. De financiële positie van
gemeenten verslechtert. Ook de lokale lasten van inwoners stijgen. Dat is ook in Molenlanden
aan de orde. Dat desondanks de investeringen die nodig zijn, met het oog op de leefbaarheid
van de huidige en toekomstige generaties, mogelijk zijn is mede te danken aan een intensief
bezuinigingstraject dat de nodige creativiteit vergde. Die voorstellen zijn in de voorliggende
begroting verwerkt. Zo hebben we een manier gevonden om met de uitdagingen om te gaan en
het werk zo veel als mogelijk doorgang te laten vinden.

Het maken van de plannen gebeurt in een tijd die gekenmerkt wordt door het Corona virus. De
impact van dit virus tekent zich dagelijks meer af. Het raakt onze ondernemers en inwoners op
verschillende manieren, in hun (psychische) gezondheid, hun werk en inkomen. Zij kunnen
rekenen op een lokale overheid die hierop anticipeert door focus op een aantal prioriteiten. En
die er staat op het moment dat directe actie nodig is. We maken met deze begroting afspraken,
maar zijn bereid om te wenden als het nodig is en om op te komen voor de belangen van haar
inwoners.

Belang
Om de in de begroting opgenomen taken en ambities met de daaraan gekoppelde budgetten
uit te voeren is het van belang dat er een door de raad vastgestelde begroting is. De
vastgestelde begroting is het mandaat voor het college voor de uitvoering daarvan.

Centrale vraag
In hoeverre gaat de raad akkoord met de aangeboden begroting?



1                            Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
                             www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten
Het kader wordt primair gevormd door de volgende elementen:
Financiële verordening gemeente Molenlanden
Coalitieakkoord
Samenlevingsprogramma
Kadernota 2021
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Betrokkenheid derden en maatschappelijk draagvlak
De ambities die in de kadernota waren opgenomen zijn en nu zijn verwerkt in de begroting,
zijn ontleend aan het Samenlevingsprogramma 2019-2022. In het proces om te komen tot het
Samenlevingsprogramma zijn de inwoners en bedrijven van Molenlanden betrokken geweest.

Argumentatie
Woningbouw en zorg zijn prioriteiten
In tijden van crisis is het extra nodig om prioriteit te blijven geven aan het realiseren van
passende woningbouw. Verwacht wordt dat het aantal mensen met woningnood toeneemt. Het
huidige tempo van bouwen moet omhoog om hier klaar voor te zijn. In dat kader zetten wij
extra in op het project ‘Tiny en small houses’.

Ook het verlenen van zorg is prioriteit. De psychische belasting van de crisis is (op termijn)
groot. Het is de verwachting dat het aantal mensen dat zich eenzaam voelt stijgt net als het
aantal mensen dat last heeft van stress en onzekerheid. Ook de toename van financiële
onzekerheid heeft grote impact. Het is de taak van de overheid de zorg en ondersteuning
toegankelijk te houden. Wij doen er alles aan om de kosten terug te dringen terwijl de belangen
van inwoners in het oog worden gehouden. Tevens zet de gemeente in op een lobby richting
het Rijk om structureel meer budget te krijgen om de zorg te bekostigen.

Ook denken we aan de lange termijn
Naast de focus op het hier en nu kijkt de gemeente met deze begroting vooruit. Er ligt
nadrukkelijk focus op een aantal grote transformaties. Deze voltrekken zich op het gebied van
afval, duurzaamheid, energie en klimaat. Dit zijn de bekende pittige thema’s waar voorgaande
jaren de koers op is verkend en waar komend jaar de periode van visievorming ten einde komt
en de handen uit de mouwen kunnen. Dit geldt ook voor onze geplande activiteiten op het
gebied van verkeer en vervoer.

We maken werk met werk
Waar mogelijk maken we werk met werk. Zo zijn verduurzaming en leefbaarheid een opgave
binnen elk thema. We houden bij nieuwbouw bijvoorbeeld rekening met de infrastructuur zowel
boven als onder de grond. We houden rekening met de behoefte van onze inwoners. Denk aan
de behoefte aan groen en aan speelvoorzieningen.

We houden vast aan ons DNA
Deze ontwikkelingen, de behoeftes van partijen binnen deze ontwikkelingen en die van
toekomstige generaties staan soms op gespannen voet. Het past bij het karakter van
Molenlanden om hier in onderling overleg uit te komen. Het aansluiten op inwoners en experts
en het betrekken van mensen met een belang zit in ons DNA! Samengevat is participatie een
belangrijk thema in 2021.

We kunnen de plannen betalen
De opgestelde begroting 2021 sluit met een positief saldo van € 847.000.
Ook het meerjarenperspectief is tot en met 2024 positief.

De lasten van de inwoners stijgen
Door onder andere extra kosten voor afvalverwerking stijgt de belastingdruk voor het
gemiddelde huishouden met 7%. De omstandigheden van de Coronacrisis waarin onze inwoners
verkeren maakt dat de gemeente het onwenselijk vindt deze stijging dit jaar in rekening te
brengen. Dit is aanleiding om deze verhoging met € 20 per huishouden eenmalig te matigen
tot 4,7 %. Dit is in begroting verwerkt. Dit noemen we de ‘tegemoetkoming Corona’.




2                                Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
                                 www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>We houden voor de zekerheid nog wat geld op zak
De gemeente houdt rekening met een aantal ontwikkelingen die de nodige financiële ruimte
zullen vragen. Genoemd zijn de Coronacrisis en de kostenontwikkeling van de jeugdzorg.
Daarbij noemen we nog de herijking van het gemeentefonds. Om al deze ontwikkelingen die
impact kunnen hebben het hoofd te bieden is behoedzaamheid geboden. Om die reden houden
we wat geld achter de hand.

In de begroting leest u dit allemaal terug
De begroting is onderverdeeld in een programmadeel en een financieel deel. De programma’s
zijn, zoals opgenomen in de Kadernota, gerelateerd aan het Samenlevingsprogramma. In het
programmadeel zijn de bestuurlijke prioriteiten opgenomen. Per programma is omschreven wat
de Molenlandse missie is en wat relevante ontwikkelingen zijn. Ook zijn indicatoren benoemd
die gerelateerd zijn aan de doelstellingen. Per programma zijn naast de verplichte indicatoren
op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente circa twee
'Molenlandse’ indicatoren opgenomen. We willen komen tot indicatoren die daadwerkelijk iets
zeggen over de aard van het werk van de gemeente en de mate waarin wij onze doelen
bereiken.

Uiteraard zijn uw moties en amendementen verwerkt
Bij de behandeling van de Kadernota zijn de volgende moties met financiële consequenties
aangenomen, amendement (A2020-11) “generieke korting” en motie (M-2020-17)
“dienstverlening op orde”. Deze zijn financieel verwerkt.

De andere aangenomen moties zijn tekstueel verwerkt in de begroting. Voorbeeld is de
prestatie indicator opgenomen ten aanzien van de RO-procedures. Hiermee onderschrijven wij
de bedoeling achter uw motie. We zullen met een aparte uitwerking op dit punt komen.

De evaluatie van de “Basis op orde” is conform motie opgenomen als bijlage in de begroting.

Bezuinigingen fase 2
Op de beeldvormende avond op 8 september 2020 hebben wij met u gesproken over de
bezuinigingen fase 2. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de begroting 2021.
Dit betreft de volgende onderdelen:

 Bedragen x € 1.000                  Incidenteel;         2021      2022     2023     2024
 Terugdraaien fase 1 Eneco                      9.330       -886      -842     -797     -753
 Toevoegen instellen                           -13.000      950       950      950      950
 kapitaallasten reserve
 Sparen voor investeringslasten                              -32       -63      -95     -127
 over 20 jaar in begroting
 Jeugdzorg                                       -625                 968     1.468    1.468
 Verkoop objecten                                 495                  13       13       13
 Aanbesteden sportlocatie                           -25               160      160      160
 Kostendekking begraafrechten                                33        66      100      100
 Kostenverhaal anterieure                                              70       70       70
 overeenkomsten
 Invoeringskosten bezuinigingen                             -100       -75      -50      -25

Financiële consequenties
Op basis van de inzichten bij het opstellen van de begroting ziet het meerjarenperspectief er
als volgt uit:

 Bedragen x € 1.000                   2021      2022       2023     2024
 Saldo begroting                         847        890     1.193    1.415

Het meerjarenperspectief laat een positief beeld zien. Na vaststelling van de kadernota hebben
er zich tal van ontwikkelingen voorgedaan, zowel intern als extern, die van invloed zijn op de



3                                 Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
                                  www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>uitkomst van deze begroting. Zo zijn de bezuinigingen uit de tweede ronde in de begroting
verwerkt.

Wij stellen u voor om de inwoners voor 2021 een “tegemoetkoming Corona” te geven op hun
aanslag van € 20 per huishouden. Dit komt uit op een totaalbedrag van € 334.000. Dit is reeds
verwerkt in de begroting.

Specifieke aandacht wordt gevraagd voor de dienst Gezondheid en Jeugd, waarvan de begroting
2021-2024 nog niet is vastgesteld. De provincie heeft onderzoek gedaan naar de begroting, en
deze aangepast. Deze cijfers zijn meegenomen in de begroting, maar bij definitieve vaststelling
zal dit mogelijk tot aanpassing van de begroting leiden. De gekwantificeerde risico’s zijn
opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen voor een bedrag van € 820.000.

Vervolgproces en communicatie
De begroting 2021 zal via de website en regiobladen bekend worden gemaakt. Om dit
handzaam aan te bieden is de ‘Begroting in Een Oogopslag’ opgesteld. Deze is ook opgenomen
in de begroting.

Bijlagen:
-      bijlage: Begroting 2021




4                                Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
                                 www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
Onderwerp                           :   Begroting 2021
Zaaknummer                          :   1077279
Portefeuillehouder                  :   Wethouder Visser


De raad van de gemeente Molenlanden, gelezen hebbend bovenstaand voorstel,
besluit:


1. de Begroting 2021 vast te stellen;
2. in te stemmen met de eenmalige tegemoetkoming Corona van € 20 per huishouden;
3. de investeringsbudgetten vast te stellen voor het jaar 2021 zoals deze zijn opgenomen
in hoofdstuk 3.7 van de begroting.


Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden,
gehouden op 10 november 2020



de griffier,                            de voorzitter,



 drs. M.A.J. Teunissen                  drs. T.C. Segers MBA




5                               Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
                                www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>