<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>  Raadsvoorstel
  Onderwerp                         :    Kadernota 2022
  Zaaknummer                        :    1107458
  Portefeuillehouder                :    Wethouder Visser
  Publicatieniveau                  :    Openbaar
  Behandelende ambtenaren           :    Jacco Klootwijk / Willem Andeweg
  Gevraagd Besluit
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Kadernota 2022 vast te stellen waarin de koers en ambities van de gemeente is
      opgenomen voor de programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2022-2025;
  2. de voorkeur uit te spreken om de incidentele kosten voortkomend uit de Kadernota bij
      de begroting 2022-2025 ten laste te brengen van de Algemene Reserve waarbij het
      gaat om een totaal van € 505.328 in 2022, €153.975 in 2023 en €82.000 in 2024;
  3. het college opdracht te geven om te komen tot een sluitende Begroting 2022 en een
      zoveel als mogelijk sluitend meerjarenperspectief.
Inleiding
Aanleiding
Voor u ligt de Kadernota van de gemeente Molenlanden. De Kadernota is de start van het
begrotingsjaar 2022.
De input voor de koers en ambities in de Kadernota komt uit het Samenlevingsprogramma
2019-2022. De begroting van 2020 was de eerste begroting die is opgesteld volgens de
beleidsdoelen van dit Samenlevingsprogramma. Deze Kadernota is de derde jaarschijf in de
realisatie van de te bereiken doelen van het Samenlevingsprogramma. De te bereiken doelen
zijn op onderdelen verder verfijnd of iets aangevuld. Er dient te worden opgemerkt dat de
huidige coalitieperiode in maart 2022 ten einde zal komen in verband met de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen.
Wij gaan in de Kadernota ook in op de financiële uitgangspunten en het financiële
meerjarenperspectief 2022-2025. Het financiële meerjarenperspectief wordt bepaald door een
combinatie van ambities, autonome ontwikkelingen en ontwikkelingen op rijksniveau. Deze
ontwikkelingen leiden ertoe dat de Kadernota 2022 financieel gezien vanaf 2022 een niet-
sluitend beeld laat zien. Dit niet sluitende beeld wordt veroorzaakt door de kosten van de
nieuwe beheerplannen en de noodzakelijke aanpassingen binnen de personeelsbegroting.
Daarnaast is het onderdeel Jeugdzorg een punt van aandacht omdat de kosten ook hier zullen
toenemen maar dat de compensatie vanuit het Rijk nog erg onzeker is. Dit laatste zorgt voor
een lastig uitgangspunt binnen deze Kadernota.
Eerdere besluiten
Financiële verordening gemeente Molenlanden.
Het kader voor de Kadernota is artikel 4 van de Financiële verordening gemeente Molenlanden
ex artikel 212 van de Gemeentewet.
1                              Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
                               www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Beoogd effect
De Kadernota is hét instrument uit de Planning- en Controlcyclus waarmee de gemeenteraad
richting geeft aan het beleid voor de komende jaren dat vertaald wordt in de
programmabegroting 2022-2025.
Argumenten
1.1. De kadernota is compact en geeft koers en richting
Deze Kadernota heeft een ander karakter dan de voorgaande Kadernota’s. De focus ligt in deze
Kadernota op de maatschappelijke opgaven (de 1e W-vraag, ‘wat willen we bereiken’). De
toezegging bij de behandeling van de begroting 2021 om de maatschappelijke opgaven in de
Kadernota 2022 te actualiseren is ingevuld, waardoor de maatschappelijke opgaven zijn
aangescherpt. De 2e W-vraag ‘wat gaan we ervoor doen?’ is alleen uitgewerkt in die situaties
waarin er sprake is van nieuwe ontwikkelingen, politieke speerpunten en/of significante
budgettaire wijzigingen. Dit alles resulteert in een compactere Kadernota.
1.2. Voortgebouwd wordt op de programma`s en doelen van 2021
Voor de periode 2022-2025 blijven de programma’s en doelen, zoals die vorig jaar zijn
vastgesteld, gelden. Naast beleidsmatige uitgangspunten en ambities voor de komende jaren
worden in de Kadernota ook een aantal technische uitgangspunten voorgesteld. Deze hebben
betrekking op specifieke onderdelen van de begroting en vormen de basis voor het opstellen
van de ramingen in de begroting.
1.3. De meicirculaire 2021 is verwerkt
De meicirculaire 2021 met informatie over de ontwikkelingen van het gemeentefonds is
verschenen op 31 mei. De effecten van deze circulaire voor 2021 zijn in deze Kadernota 2022
verwerkt.
1.4. De structurele en incidentele mutaties zijn verwerkt en benoemd
De reguliere en vaak structurele mutaties voor jaarschijf 2022 en verder zijn in de Kadernota
opgenomen onder de term ‘autonome ontwikkelingen’. Incidentele mutaties die vaak
intensivering van beleid betekenen zijn apart genoemd en ook tekstueel toegelicht. Daarnaast
zijn de belangrijke en ‘grotere’ mutaties ook specifiek benoemd.
2.1. Het financieel perspectief is niet sluitend
Het is wenselijk om voor 2022 een sluitende begroting te presenteren. Op basis van de huidige
uitkomsten zien we dat er meerjarig een tekort zal ontstaan. Het tekort dat zich nu voordoet,
indien gekozen wordt voor de volledige uitwerking van deze Kadernota ziet er als volgt uit :
         2022           2023           2024           2025
   -1.019.692       -732.789       -805.270        -545.671
Om te komen tot een positief resultaat is gekeken naar mogelijkheden om het tekort zoveel als
mogelijk weg te werken. Hiervoor stellen we in ieder geval voor om bij het opstellen van de
definitieve begroting 2022-2025 de incidentele kosten uit de Kadernota te dekken vanuit de
Algemene Reserve (beslispunt 2). Het gaat dan om de volgende bedragen :
         2022           2023           2024           2025
      505.328        153.975         82.000              0
De bedragen die vervolgens nog als bezuiniging gevonden moeten worden en nu als stelpost
zijn benoemd zien er als volgt uit :
         2022           2023           2024           2025
      514.364        578.814        723.270         545.671
In de Kadernota is gekeken welke opties bruikbaar zijn voor het uitvoeren van eventuele
bezuinigingen die aan de orde zijn geweest bij de bezuinigingen uit de 2e fase en nog niet zijn
ingezet. Deze lijst is opgenomen in hoofdstuk 5.1 Bezuinigingen en middels een korte
toelichting is aangegeven welke mogelijkheden hier, met de kennis van nu, mogelijkheden zijn
om mee te nemen als eventuele optie.
2                                   Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
                                    www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>3.1.Een financieel sluitende begroting is wenselijk
De gemeenteraad heeft in 2020 aangegeven een sluitende begroting te willen vanaf jaarschijf
2022 en in dit jaar start ook een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van maart
2022. Een materieel sluitende begroting is voor de provincie een toetsingskader om uiteindelijk
repressief toezicht toe te passen in plaats van preventief toezicht als de begroting niet
materieel sluitend is.
Kanttekeningen
1.1 Vooralsnog is het meerjarenperspectief niet structureel sluitend.
Met name door de actualisatie van de beheerplannen buitenruimte en een noodzakelijke
aanvulling op de personeelsbegroting komt het financieel perspectief negatief te staan. Daarbij
dienen we ook rekening te houden dat het onderdeel Jeugdzorg nu geneutraliseerd is
opgenomen vanwege de verwachting dat gemeenten hierbij in ieder geval in 2022 en mogelijk
ook de jaren erna, gecompenseerd voor zullen worden. Ditzelfde geldt ook voor de korting op
de Voogdij 18+ regeling.
1.2 Er is onzekerheid over de inkomsten vanuit het Rijk
Voor het onderdeel Jeugdzorg is ruim € 900K extra nodig in 2022 binnen onze begroting wat
verder oploopt naar bijna € 1.400K in de jaren erna. De verwachting is dat in 2022 gemeenten
gecompenseerd zullen worden vanuit het Rijk, voor de jaren erna zal het nieuwe kabinet een
keuze moeten maken. Voor nu is uitgegaan van compensatie en zijn de extra kosten
‘budgetneutraal’ opgenomen.
Daarnaast vindt ook een korting plaats op de Voogdij 18+ regeling voor een bedrag van €709K
structureel. Hier is de verwachting dat volledige compensatie alsnog zal komen. Voor beide
onderdelen verwachten we pas op z’n vroegst eind september meer duidelijkheid.
1.3 We bezuinigen niet als het Rijk alsnog met extra middelen komt
(Aanvullende) bezuinigingen zullen niet eerder worden ingezet voordat meer duidelijkheid is
gegeven over eventuele (aanvullende) uitkeringen van het Rijk. Indien toch noodzakelijk zal bij
het opstellen voor de begroting nader gekeken moeten worden waar nog
bezuinigingsmogelijkheden zijn. Uitgangspunt is om tot een sluitende begroting voor
(tenminste) jaarschijf 2022 te komen.
Extra uitleg bij de kosten
De Kadernota is een vertrekpunt voor het opstellen van de begroting en een richtinggevend
document voor de raad. Nadere uitwerking die nodig is om de uiteindelijke begroting op te
stellen zal de komende 3 maanden in beslag nemen en zodoende dan een definitief beeld laten
zien.
Communicatie
De Kadernota 2022 zal onder meer gepubliceerd worden op Het Terras en de gemeentelijke
website. Daarnaast staat op 23 juni 2021 een persgesprek gepland.
Vervolgstappen
De Kadernota 2022 vormt het kaderstellende document bij het opstellen van de begroting
2022-2025.
Bijlagen:
Kadernota:
- bijlage Kadernota 2022
3                                 Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
                                   www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Raadsbesluit
Onderwerp                             :   Kadernota 2022
Zaaknummer                            :   1107458
Portefeuillehouder                    :   Wethouder Visser
De raad van de gemeente Molenlanden, gelezen hebbend bovenstaand voorstel,
besluit:
          1. de Kadernota 2022 vast te stellen waarin de koers en ambities van de
             gemeente is opgenomen voor de programmabegroting 2022 en
             meerjarenraming 2022-2025;
          2. de voorkeur uit te spreken om de incidentele kosten voortkomend uit de
             Kadernota bij de begroting 2022-2025 ten laste te brengen van de Algemene
             Reserve waarbij het gaat om een totaal van € 505.328 in 2022, €153.975 in
             2023 en €82.000 in 2024;
          3. het college opdracht te geven om te komen tot een sluitende Begroting 2022
             en een zoveel als mogelijk sluitend meerjarenperspectief
 Aldus besloten tijdens de openbare raadsvergadering van de gemeente Molenlanden,
 gehouden op 13 juli 2021.
de griffier,                            de voorzitter,
 drs. M.A.J. Teunissen                  drs. T.C. Segers MBA
4                                 Gemeente Molenlanden • Postbus 5 • 2970 AA Bleskensgraaf
                                   www.molenlanden.nl • info@molenlanden.nl • 088 75 15 000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>