<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Aan de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid




Uw kenmerk                      Ons kenmerk             Datum
                                UIT / 2306178           13 april 2023

Onderwerp                       Bijlage(n)              Behandeld door/telefoonnummer
Herziene begroting 2023         3                       T. de Haas / 078-770 3434
en Begroting 2024 GR
DG&J ZHZ



Geachte leden van de gemeenteraad,

Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de conceptbegroting 2024 van de
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan. In de stukken is
tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2024-2026. Daarnaast treft u
een herziene begroting voor het jaar 2023 aan. Vanwege de samenhang tussen de
herziene begroting 2023 en de begroting 2024 is ervoor gekozen om via één brief het
verzoek tot het uitbrengen van zienswijze over deze begrotingen aan u voor te leggen.


Herziene begroting 2023
Normaliter wordt voor het opstellen van de begroting 2024 de begroting van 2023 als
uitganspunt gehanteerd. De begroting voor het jaar 2023 is in het eerste kwartaal van
2022 opgesteld. De indexatie die daarbij is toegepast, is conform regionale afspraken,
gebaseerd op de septembercirculaire 2022 en bedraagt:
    - voor lonen met 2% en
    - voor materiele lasten 1,5%.

Sindsdien zijn er exogene ontwikkelingen geweest (oorlog Oekraïne) waardoor de inflatie
aanzienlijk is toegenomen. Dit heeft ook zijn weerslag gehad in de Cao-onderhandelingen
waarin tussen de VNG en de WSGO1 en de vakbonden recent een principeakkoord is
bereikt. Deze ontwikkelingen waren niet voorzien in de indexatie cijfers die door DGJ zijn
gehanteerd. Gelet op deze ontwikkelingen is een herziening van de begroting 2023
noodzakelijk. Deze herziening resulteert in een bijstelling van de gehanteerde
percentages, waarbij voor lonen nu een indexatie van 8% (cao kent een nivellerend
effect, gemiddeld 8% voor DGJ) is gehanteerd en voor materiele lasten 5,9%. Als gevolg
van deze bijstelling wordt een aanvullende inwonerbijdrage van € 1.627.378 gevraagd.




1
    De GR DGJ is lid van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>Daarnaast wordt gevraagd om een structurele aanvullende inwonerbijdrage van
€ 443.000 voor de uitvoering van de Jeugdgezondheidszorg. De uitvoering hiervan vindt
plaats door Jong JGZ. Jong JGZ heeft verzocht om een bijdrage van 4,7% van de
opdrachtsom. Voor de begroting van de DGJ 2023 was conform de indexeringsrichtlijnen
uit de overeenkomst namelijk rekening gehouden een lager aantal jeugdigen en een
indexatie van 1,875%.

Serviceorganisatie Jeugd
In de contracten met de zorgaanbieders voor Jeugdhulp zijn afspraken gemaakt over de
toe te passen indexering. Deze loopt uiteen van 6,7% tot maximaal 13,4% voor
pleegouders. Het gros van de ophoging van jeugdhulp zit op het ''lagere'' percentage van
6,7%. De prognose 2023 is tevens aangepast op het aantal jeugdigen in zorg begin
2023. Dit aantal laat een daling zien. Rekening houdend met beide invloeden wordt een
bijstelling van de begroting voor Jeugdhulpuitgaven voorgesteld van € 4.784.480.


Begroting 2024
Bijgaand treft u voor het geven van uw zienswijze de conceptbegroting 2024 van de
Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ aan. In de stukken is
tevens een meerjarenraming opgenomen voor de periode 2025-2027.

Dienst Gezondheid en Jeugd
Het uitgangspunt voor de begroting 2024 is de begroting 2023. Vanwege de inflatie is
deze begroting herzien. De herziene begroting 2023 is nu als uitgangspunt gehanteerd
voor de begroting 2024. Vervolgens is de begroting 2024 geïndexeerd volgens de kaders
zoals deze in de kaderbrief 2024 zijn aangegeven. Dit betekent dat de lonen met 3,9%
zijn geïndexeerd en de materiele budgetten met 2,4%. De totale financiële omvang van
de indexatie voor gemeenten, en daarmee voorgestelde ophoging van de
inwonerbijdrage, bedraagt circa € 1,1 miljoen.

In de begroting is het onderstaande voorstel opgenomen wat leidt tot een aanpassing
van de inwonerbijdrage voor het organisatieonderdeel DGJ.

Veilig Thuis
Voor Veilig Thuis wordt een extra inwonerbijdrage gevraagd in verband met de autonome
groei van het aantal meldingen. Deze bijdrage is voor het uitbreiden van de
ondersteunende functie van het uitvoeringsproces. De hiermee gepaarde lasten bedragen
€ 100.000. Aangezien Veilig Thuis voor een deel wordt gefinancierd middels een subsidie
van centrumgemeenten, zal een deel van de kosten worden verlegd naar de
centrumgemeenten (€ 17.600). Dit betekent dat om een structurele bijstelling van de
inwonerbijdrage van € 82.400.

In de meerjarenbegroting van DGJ is de incidentele capaciteit van 3,67 fte
maatschappelijk werker verwerkt. Conform besluitvorming wordt een verbeterplan voor
de overdrachten van veiligheidsdossiers tussen Veilig Thuis en de lokale teams opgesteld.
Dit plan zal na de zomer beschikbaar zijn. Op basis van het verbeterplan zal een afbouw
worden gerealiseerd en worden verwerkt in de meerjarenbegroting.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>In 2023 wordt een verbeterplan opgesteld voor de overdrachten van veiligheidsdossiers
tussen Veilig Thuis en de lokale teams. In 2023 heeft Veilig Thuis de beschikking gehad
over 3,67 fte extra capaciteit voor de overdrachten aan het lokale veld. Afhankelijk van
het resultaat op het verbeterplan voor deze overdrachten, zal deze tijdelijke, extra inzet
in de loop van 2024 worden afgebouwd.

Serviceorganisatie Jeugd
De financiële raming van de jeugdhulpuitgaven 2024-2025 is gebaseerd op de prognose
van de kosten per gemeente voor het jaar 2023. Deze verwachte uitgaven worden
geïndexeerd naar het prijsniveau 2024. Vanuit het oogpunt van evenwichtig
begrotingsbeleid is er voor gekozen zowel geen groei als geen besparingen op te nemen.
Net als vorig jaar worden gemeenten via hun zienswijze in de gelegenheid gesteld aan te
geven of zij de opgenomen ramingen realistisch achten. Zo kunnen gemeenten de te
verwachten effecten van (nog) door te voeren maatregelen hierin meenemen of juist een
wat conservatiever uitgangspunt voor hun begroting kiezen door uit te gaan van groei.
Gemeenten kunnen gemotiveerd afwijken van de nu voorliggende raming. De afwijking
dient deugdelijk onderbouwd te worden en zal door de provincie worden getoetst (in
geval van een lagere raming).

Proces
In de vergadering van 6 juli 2023 zal het algemeen bestuur de herziene begroting 2023
en de begroting 2024 definitief vaststellen. In deze vergadering worden de zienswijze
van uw gemeenteraad, met ons advies daarover, behandeld.

Wij verzoeken u daarom de door uw raad vastgestelde zienswijze uiterlijk 19 juni 2023
bij ons aan te leveren.

Zodra de stukken in het algemeen bestuur zijn vastgesteld, zullen wij u hierover opnieuw
informeren.


Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd,
de secretaris,                                 de voorzitter,




C. Vermeer                                        H. van der Linden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>