<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Dashboard

In het overleg van de Regietafel van 25 oktober 2021 is de drie grote gemeenschappelijke
regelingen gevraagd een dashboard aan te leveren.

1. Financieel


Resultaat                                       Streefwaarde         Realisatie 2023       Realisatie 2022

                                                    ≥ 0%
Positief resultaat in procenten van de
                                                    > 0 % ≤ -2%           6,9%                 5,0%
uitgaven
                                                    > -2%



Algemene reserve                                Streefwaarde         Realisatie 2023       Realisatie 2022

                                                   ≤ 1,5% ≤
                                                   2,5%
Algemene reserve in procenten van de               ≤ 0,5% ≤               2,09%               2,53%*
reguliere uitgaven over het boekjaar               1,5%
                                                   < 0,5%

*realisatie boven de 2,5% wordt tijdelijk veroorzaakt door de lage uitgaven in 2021.


Weerstandcapaciteit                             Streefwaarde         Realisatie 2023       Realisatie 2022

                                                   ≥1

 Algemene reserve is groter dan de risico’s        ≤ 0,5% ≤ 1              0,67                 0,67

                                                   < 0,5



Risico’s                                        Streefwaarde         Realisatie 2023       Realisatie 2022

                                                   Minimaal

Inschatting risico’s                               Gemiddeld

                                                   Hoog/urgent



2. Organisatie/bedrijfsvoering


Ziekteverzuim                                   Streefwaarde         Realisatie 2023       Realisatie 2022

                                                   ≤ 5%

Percentage ziekteverzuim                           > 5 % ≤ 7%             8,28%                7,85%

                                                   > 7%
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>                                              Streefwaarde
Overhead ratio                                                    Realisatie 2023   Realisatie 2022
                                               (begroting)
                                                ≤ 39%
                                                begroot
Overheadkosten in procenten van de              > 39 % ≤               32%               32%
totale kosten                                   40%
                                                > 40%


3. Prestatie afspraken


De OD NHN maakt met iedere deelnemer individuele afspraken in de vorm van het
uitvoeringsprogramma (UP).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>