<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>BEGROTING 2025 EN MEERJARENRAMING
2025-2028

Definitief na besluit AB 1 0 juli 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>OPSTELLER

Organisatie          :   Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Afdeling             :   Bedrijfsvoering
Projectcoördinator   :   H.W. van Mullem
Telefoon             :   088-10 21 300
E-mail               :   hvanmullem@odnhn.nl
Kenmerk              :   44797457

Adres                :   Postbus 2095
                         1620 EB HOORN
Bezoekadres          :   Dampten 2
                         1624 NR HOORN


OPDRACHTGEVER

Organisatie          :   Omgevingsdienst Noord-Holland Noord
Contactpersoon       :   Q.M. Foppe
Telefoon             :   088-10 21 300
E-mail               :   postbus@odnhn.nl


DATUM

12 maart 2024
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




INHOUDSOPGAVE
1          INLEIDING ................................................................................... 5
1.0        Takenpakket ............................................................................................. 5
1.1        Maatschappelijke meerwaarde ..................................................................... 6
1.2        Ambitie .................................................................................................... 8
1.3        Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid omgevingsdienst ....................... 8
1.4        Financiële ontwikkelingen ........................................................................... 9
2          PROGRAMMA BEGROTING 2025 .................................................. 11
2.0        Wat willen we bereiken / wat gaan we doen? ...............................................11
2.0.1      Milieubescherming................................................................................................. 11
2.0.2      Normering Geluid en bodem ................................................................................... 12
2.0.3      Bodembescherming ............................................................................................... 13
2.0.4      Omgevingsadvies .................................................................................................. 13
2.0.5      Energie en circulair ................................................................................................ 14
2.0.6      Ondermijning........................................................................................................ 16
2.0.7      Natuurbescherming (gemeentelijke advisering) ......................................................... 16
2.0.8      Natuurbescherming (Provinciale taak/VTH-plus) ........................................................ 18
2.0.9      Zwemwaterveiligheid (Provinciale taak/VTH-plus) ..................................................... 19
2.0.10     Wegen en Vaarwegen (Provinciale taak/VTH-plus)..................................................... 20
2.0.11     Bodembeheer (Provinciale taak/VTH-plus) ................................................................ 21
2.1        Wat gaat het kosten ..................................................................................22
2.1.1      Overzicht totale baten en lasten 2025 ...................................................................... 22
2.1.2      Overhead ............................................................................................................. 22

3          PARAGRAFEN .............................................................................. 23
3.0        Paragraaf Bedrijfsvoering ...........................................................................23
3.0.1      Algemeen ............................................................................................................. 23
3.0.2      Personeel ............................................................................................................. 23
3.0.3      Automatisering ..................................................................................................... 23
3.0.4      Huisvesting / Facilitair ........................................................................................... 24
3.0.5      Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid omgevingsdienst (pijler 1) ..................... 25
3.1        Paragraaf weerstandsvermogen ..................................................................25
3.1.1      Beschikbare weerstandscapaciteit ........................................................................... 25
3.1.2      Bestaande risico’s ................................................................................................. 26
3.1.3      Benodigde weerstandscapaciteit .............................................................................. 26
3.1.4      Kengetallen financiële positie .................................................................................. 27
3.2        Paragraaf financiering ...............................................................................28
3.2.1      Marktonwikkeling en rentevisie ............................................................................... 28
3.2.2      Beleidskaders voor de treasury activiteiten ............................................................... 28




                                                        Pagina 3 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




3.2.3      Toerekening rentelasten naar taakvelden ................................................................. 29
3.2.4      EMU-saldo ............................................................................................................ 30
3.2.5      Vennootschapsbelasting (Vpb) ................................................................................ 30
3.3        Openbaarheidsparagraaf ............................................................................31
3.3.1      Algemeen ............................................................................................................. 31

4          FINANCIËLE BEGROTING ............................................................ 34
4.0        Overzicht van baten en lasten ....................................................................34
4.1        Uiteenzetting financiële positie en de toelichting ...........................................34
4.1.1      Uitgangspunten..................................................................................................... 34
4.1.2      Uurtarief .............................................................................................................. 34
4.1.3      Bijdragen deelnemers en overige inkomsten ............................................................. 35
4.2        Meerjarenraming 2026-2028 ......................................................................38
4.2.1      Meerjaren exploitatie ............................................................................................. 38
4.2.2      Meerjaren balans .................................................................................................. 38
4.2.3      Meerjarig incidentele baten en lasten ....................................................................... 41
4.2.4      Meerjarig Investeringsoverzicht .............................................................................. 41
4.3        Overzicht naar taakveld .............................................................................41
5          BIJLAGE: STEMVERHOUDINGEN VASTSTELLEN BEGROTING ....... 42




                                                        Pagina 4 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




1 INLEIDING
Voor u ligt de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN). De
begroting is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV). De activiteiten van de OD NHN worden uitgevoerd binnen drie programma’s: Milieutaken,
VTH-Plustaken en Overhead.


Kadernota
In de vergadering van het algemeen bestuur van 20 maart 2024 is met het vaststellen van de
kadernota 2025 de basis voor deze begroting gelegd.
Het voorgestelde indexatiepercentage van 3,95% is toegepast in de begroting. De in de kadernota
genoemde p.m.-post autonome ontwikkelingen als gevolg van de Omgevingswet zijn in deze
begroting nader uitgewerkt, alsmede de p.m.-post nieuw beleid in het kader van het
interbestuurlijk programma (IBP) om te voldoen aan de daarin gestelde robuustheidscriteria.


CAO
Op basis van de financiële uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) is in de
indexatie van 2025 nog geen rekening gehouden met de gevolgen van de CAO wijzigingen. Het
nadeel wat hieruit zal ontstaan in 2025 zal tot uiting komen in het rekeningresultaat 2025.


1.0 Takenpakket
Gemeenten en de provincie brengen naast het verplichte landelijk basistakenpakket, ook extra
taken in van structurele- en incidentele aard. De huidige opdracht aan de OD NHN omvat dan ook
een breed scala aan taken op het gebied van de fysieke leefomgeving. In grote lijnen betreft het
bedrijfsgebonden (milieu)taken, duurzaamheidstaken, natuurbescherming, waaronder uitvoering
op het onderwerp stikstof, zwemwater, (vaar-) wegen en advisering bij ruimtelijke plannen.


Daarnaast is naar aanleiding van de resultaten van de commissie Van Aartsen in 2022 het
Interbestuurlijk Programma (IBP) gestart, met daarin onder meer aandacht voor: de robuustheid
van de organisatie, normfinanciering, de schaarste op de arbeidsmarkt en de kwaliteitscriteria. Het
Interbestuurlijk Programma vraagt een bijdrage van alle omgevingsdiensten, loopt van eind 2022
tot en met 31 december 2023, en heeft ook nog (financiële) effecten voor 2025 e.v.


Uitvoerings- en handhavingsstrategie
In december 2023 is de Handhavings- en Uitvoeringsstrategie 2024 – 2027 (U&H-strategie) door
het AB vastgesteld en vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan de colleges B en W van onze
deelnemende gemeenten en aan Provinciale Staten. Deze strategie geeft inzicht in onze prioriteiten
en vormt het kader voor de uitvoering van de wettelijke taken, het beleid en de ambities van de
gemeenten en provincie Noord-Holland. Het geeft aan wat we willen we bereiken en welke
instrumenten we daarvoor inzetten.


In deze strategie zijn de ontwikkelingen als gevolg van de Omgevingswet, het Interbestuurlijk
programma versterking VTH-stelsel (IBP) en de maatschappelijke opgaven zoals circulaire
economie, energietransitie, stikstof, indirecte lozingen, Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en
ondermijning meegenomen.

De aanbevelingen van de commissie Van Aartsen, zoals gepubliceerd op 4 maart 2021, hebben
geleid tot het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP), gepubliceerd in juli 2022.
Dit programma kent zes pijlers. Pijler 5 van het Interbestuurlijk Programma heeft onder andere tot
doel om te komen tot een implementatieprogramma voor één risicoanalyse en uitvoerings- en
handhavingsplan per regio.

Alle pijlers uit het IBP raken in zekere mate de U&H-strategie en hebben mogelijk gevolgen voor de
strategische keuzes die in de toekomst gemaakt worden. De OD NHN onderschrijft de
samenwerkingsprincipes uit het IBP als uitgangspunt om te komen tot een gezamenlijke strategie.




                                           Pagina 5 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Om invulling te geven aan de ontwikkelingen die het VTH-stelsel op dit moment doormaakt hebben
de vier omgevingsdiensten in Noord-Holland een gezamenlijk deel opgesteld, de gezamenlijke
Noord-Hollandse U&H-strategie. Met dit gezamenlijk deel streven de deelnemers van de
vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten naar een gelijkspeelveld binnen Noord-Holland, waarbij
wordt opgetreden als één overheid en gelijkwaardige situaties gelijkwaardig worden behandeld.
Een gezamenlijk bovenregionale strategie is geen vereiste vanuit de wet, maar het is wel in
lijn met onder andere de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LSHO), waaraan
overheden gezamenlijk op bovenregionaal (provinciaal) niveau invulling kunnen geven, om een
gelijk speelveld te bereiken. Voorts overstijgen veel beleidsopgaven in de fysieke leefomgeving de
gemeente- of regiogrenzen en daarom is een beleidsmatige samenwerking op bovenregionaal
niveau gewenst door overal gebruik te maken van gedeelde methoden en uitgangspunten.

In het gezamenlijke deel wordt gestreefd naar één uitvoerings- en handhavingsbeleid, met ruimte
voor regionaal maatwerk per omgevingsdienst (OD). In de praktijk betekent dit dat zoveel als
mogelijk wordt gestreefd naar eenduidige werkwijzen en methoden bij de vier OD’s (één
uitvoerings- en handhavingsbeleid), maar op onderdelen waar beleidsvrijheid wenselijk is,
maatwerk per OD mogelijk blijft.

Ieder van de vier Noord-Hollandse omgevingsdiensten heeft immers een eigen werkgebied met
specifieke kenmerken, en een eigen takenpakket. Dit vraagt om een specifieke uitwerking van
opgaven, prioriteiten en inzet. Bovendien zijn de deelnemers van de omgevingsdiensten niet alleen
opdrachtgever, maar ook eigenaar van de omgevingsdienst. Zij geven vanuit deze rol gerichte
kaders voor de uitvoering en handhaving door de omgevingsdienst, met inachtneming van de
gemeenschappelijke uitgangspunten uit de Noord-Hollandse U&H-strategie.

De wettelijke kaders van het Omgevingsbesluit, artikelen 13.5 t/m 13.7 en 13.8 beschrijven wat
het uitvoerings- en handhavingsbeleid van de OD’s minimaal dient te bevatten.

Figuur 1: Relatie gezamenlijke en individuele U&H-strategie en uitvoeringsprogramma




De resultaten van de probleem- en risicoanalyse, de gestelde prioriteiten en ambities worden
verwerkt in een individueel uitvoeringsprogramma. Ook dit programma zal eind 2024 bestuurlijk
worden vastgesteld.




1.1 Maatschappelijke meerwaarde
De OD NHN staat voor het schoon, gezond, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in de
regio Noord-Holland (Noord). Dit doet de OD NHN door de uitvoering van wettelijke- en plustaken
voor provincie Noord-Holland en zestien gemeenten; Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder,
Drechterland, Dijk en Waard, Enkhuizen, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Medemblik,




                                          Pagina 6 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel. Daarnaast levert de OD NHN bijdrages aan de diverse
regionale samenwerkingen, waaronder het Pact van Westfriesland.
Onze maatschappelijk meerwaarde komt tot uiting door het mogelijk maken van initiatieven met
oog voor de kwetsbare belangen van de fysieke leefomgeving, mens en dier. Deze grondhouding
van de organisatie en haar medewerkers vloeit voort uit onze missie, visie, kernwaarden en
leidende principes.


Missie
De OD NHN is een onafhankelijke partner die op inspirerende wijze mensen en kennis verbindt om
maatschappelijke ambities in de fysieke leefomgeving te realiseren’.




Visie
De OD NHN maakt natuur en milieu zichtbaar als logische thema’s in de afweging bij keuzes door
overheden, burgers en bedrijven. Wij spelen een aanjagersrol in de ontwikkeling en transitie van
de fysieke leefomgeving voor deze thema’s. En wij verhogen de maatschappelijke bewustwording
op de thema’s natuur en milieu bij burgers en bedrijven.


Kernwaarden
In het vastgestelde document ‘Ontwikkeling RUD NHN 2018 – 2021 zijn de kernwaarden: Samen,
Deskundig, Maatschappelijke Bewust en Dichtbij vastgesteld. In 2022 heeft een verdieping van
deze kernwaarden plaatsgevonden:


Samen
Wij zetten ons in voor de leefomgeving. Dit doen we door actieve samenwerking met alle
belanghebbenden. Wij vullen elkaar aan vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Dit
betekent dat onze producten en diensten integraal door onze professionals zijn opgesteld.




                                          Pagina 7 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Deskundig
Deskundigheid vormt onze hoeksteen. Onze professionals bezitten en delen hoogwaardige, actuele
en integrale vakkennis. Wij zijn omgevingsbewust en hanteren onze missie en kernwaarden in onze
dienstverlening.


Dichtbij
Vanuit onze rol hebben wij oog voor de belangen van onze inwoners, ondernemers,
samenwerkingspartners en overige relaties. We onderhouden in- en extern actief contact en
hebben vaste aanspreekpunten. Wij zijn voor iedereen zichtbaar. Heldere en directe communicatie
staan bij ons centraal. Daarom zijn we laagdrempelig benaderbaar.


Maatschappelijk bewust
Wij staan voor duurzame keuzes en integrale maatschappelijke afwegingen. Dit laten wij zien in
onze maatschappelijke meerwaarde, bereikte resultaten en bedrijfsvoering.


Leidende principes
    •         Wij stellen het maatschappelijk vraagstuk centraal
    •         Wij werken vanuit de geest van de wet
    •         Wij spreken verwachtingen over rollen en verantwoordelijkheden helder uit
    •         Wij verantwoorden ons voor de keuzes die we hebben gemaakt
    •         Wij zijn nieuwsgierig naar elkaar en inspireren anderen
    •         Wij willen ons continu verbeteren


1.2 Ambitie
Ook in 2025 is de OD NHN de gezaghebbende leefomgevingsautoriteit, waarbij de focus vooral ligt
op complexe milieu-, duurzaamheids- en natuurtaken, het bevorderen van veiligheid in de regio,
incidentpreventie en het bieden van meerwaarde voor de eigenaren vanuit bundeling van
specialistische kennis. Ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet. De OD NHN is een
onafhankelijke partner die op inspirerende wijze mensen en kennis verbindt om maatschappelijke
ambities in de fysieke leefomgeving te realiseren.
De OD NHN werkt, naast de landelijke vakberaden, op diverse onderwerpen samen met de andere
drie omgevingsdiensten die werkzaam zijn in Noord-Holland. We doen dit op de thema’s: VTH-
strategie, data gedreven uitvoering, milieucriminaliteit (gezamenlijk overleg met de officier van
justitie), ketentoezicht asbest en bodem.
De OD NHN wil ook in haar eigen bedrijfsvoering in toenemende mate voorbeeldgedrag laten zien
als het gaat om de maatschappelijke opgaves op het gebied van energie, duurzaamheid en
klimaat. Hierbij zal de verdere invulling van het hybride werken ook een belangrijke rol gaan
spelen.




1.3 Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid
    omgevingsdienst
In navolging van het rapport van de commissie Van Aartsen was het interbestuurlijk programma
IBP VTH (IBP VTH) opgezet. Het IBP VTH bevat de gezamenlijk ambities van het Rijk, de VNG, het
IPO en de omgevingsdiensten (vertegenwoordigd door koepelvereniging Omgevingsdienst NL) om
het VTH-stelsel te versterken. De ambities en aanpak zijn ondergebracht in zes pijlers.
Pijler 1 van het IBP richt zich op de robuustheid van omgevingsdiensten. Aanleiding hiertoe is de
bevinding van de commissie Van Aartsen dat er nog geen eenduidig beeld is over de robuustheid,
effectiviteit en slagvaardigheid van de diensten. Ook verschilt de wijze, stabiliteit en omvang van
de financiering van de diensten.
In het kader van pijler 1 dienen alle huidige 28 omgevingsdiensten in opdracht van de
staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), vóór 1 april 2026 te




                                             Pagina 8 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




voldoen aan de vastgestelde robuustheidscriteria. De staatssecretaris benadrukt het belang dat de
maatschappelijke opgave en het logische geografische werkgebied centraal moeten staan.
Alle omgevingsdiensten hebben in 2023 een toetsingskader ingevuld om te bepalen in hoeverre
reeds aan de robuustheidscriteria en randvoorwaarden wordt voldaan. Op 16 november en 19
december 2023 heeft de OD NHN een schriftelijke reactie op het ingevulde toetsingskader
ontvangen van de staatssecretaris. Het toetsingskader is op tijd ontvangen en de beantwoording
wordt als getrouw beschouwd. De staatssecretaris oordeelde op basis van het ingevulde kader dat
de omgevingsdienst nog niet aan alle criteria voldoet. De staatssecretaris heeft de OD NHN
verzocht om een plan van aanpak op te stellen en deze vóór 1 april 2024 aan te leveren.

Het plan van aanpak Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord (OD NHN) is op 20 maart 2024 ter besluitvorming besproken in het algemeen bestuur. Het
algemeen bestuur heeft echter aangegeven meer tijd nodig te hebben in de vorm van een tweetal
extra AB-vergaderingen, inclusief besluitvorming. De ontwikkeling van de OD NHN is te belangrijk
en vraagt om een gedragen besluit. Aangegeven is dat de tijdsdruk ingegeven vanuit het
interbestuurlijk programma te hoog is. Mede gezien ook de financiële uitdagingen van de
opdrachtgevers in de komende jaren.

Hangende de besluitvorming omtrent het plan van aanpak kan de PM-Post in de begroting 2025
ten aanzien van de robuustheidscriteria nog niet worden ingevuld. Als in juni blijkt dat de
besluitvorming m.b.t. het plan van aanpak impact heeft op de begroting 2025, dan wordt dit zo
nodig alsnog als aparte begrotingswijziging voorgelegd aan de raden en Staten.

Naast pijler 1 zijn er de komende jaren nog andere ontwikkelingen te verwachten in het kader van
de versterking van het VTH stelsel. Zoals de doorontwikkeling van de informatievoorziening,
beginnend met de normvastlegging van milieubelastende activiteiten, de ontwikkeling van een
modelmandaat, een structureel visitatieproces en de doorontwikkeling van koepelvereniging
Omgevingsdienst NL.



1.4 Financiële ontwikkelingen
We ontvangen van de deelnemende gemeenten naast de structurele lumpsumbijdrage (LS) extra
inkomsten voor aanvullende opdrachten. Hoewel deze extra inkomsten in beginsel een incidenteel
zijn, kun we stellen dat deze inkomsten grotendeels jaarlijks terugkeren en daarmee voor de OD
NHN een structureel karakter hebben. Hierop passen we ook ons eigen personeelsbestand aan.
Consequentie is ook dat we onze bedrijfsvoering hierop moeten aan passen en versterken.
Daarmee komt de begroting veel meer in overeenstemming met de realiteit. Natuurlijk brengt dit
risico’s met zich mee bij het wegvallen van deze aanvullende opdrachten. Maar in een arbeidsmarkt
waarbij goed personeel schaars is en inhuur duur is, achten we deze risico’s acceptabel.




                                          Pagina 9 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




                        BELEIDSBEGROTING




                             Pagina 10 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




2 PROGRAMMA BEGROTING 2025

2.0 Wat willen we bereiken / wat gaan we doen?

PROGRAMMA MILIEUTAKEN
2.0.1    Milieubescherming

Wat wil de OD NHN bereiken?
Door adequate, professionele en transparante uitvoering van vergunningprocedures, afhandelen
meldingen, advisering en toezicht en handhaving draagt de OD NHN bij aan het schoon, veilig,
gezond en duurzaam wonen, werken en recreëren in Noord-Holland Noord. Daarnaast draagt de
OD NHN actief bij aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd rond
de fysieke leefomgeving. Ons werkterrein omvat onder andere bedrijfsgebonden milieutaken,
bodemenergiesystemen, asbestsloop, controle en handhaving en de advisering op het gebied van
natuur, ruimtelijke ordening, geluid, lucht, licht, bodem en externe veiligheid.


Essentieel is verder de inbreng van de specialistische expertise van de OD NHN in
omgevingsplannen, vergunningverlenings- en toezicht-/handhavingstrajecten met het oog op
kwaliteit van de leefomgeving, natuur, duurzaamheid, veiligheid, circulariteit en integraliteit.


Data gedreven organisatie
De omgevingsdienst werkt stap voor stap aan het digitaal maken van data. Zo beschikt OD NHN
over een hoogwaardig bodeminformatiesysteem en bodemloket met actuele bodeminformatie voor
de adviezen, die ook voorhanden zijn voor burgers en bedrijven. Voor gemeenten zijn actuele
bodemkwaliteitskaarten, bodembeheerplannen en bodemfunctieklassekaarten (inclusief de
gehalten PFOS en PFOA) en een asbestdakenkaart beschikbaar.
Voor het aspect externe veiligheid heeft de OD NHN een GIS-kaart met onder andere de
invloedsgebieden van wegen en buisleidingen, 100% letaliteitscontour buisleidingen, PR-contouren
van windturbines, et cetera. Deze gegevens zijn nu ook opgenomen in het Register Externe
Veiligheidsrisico’s (REV) en daardoor beschikbaar voor burgers en bedrijven.
In 2023 zijn alle gezoneerde industrieterreinen actueel en digitaal vastgelegd in de GeoMilieu-
module zonebeheer. Hierdoor kan snel en eenvoudig worden beoordeeld of nieuwe bedrijven of
uitbreidingen passen binnen de geluidzone van het industrieterrein. De ontwikkeling voor de
komende jaren is dat de zones digitaal benaderbaar zijn door een externe partij via het DSO.
De mogelijkheid is er dat we in opdracht van gemeente de basisgeluidsemissiekaart (BGE) gaan
opstellen en digitaal gaan ontsluiten via het DSO.


Data gedreven werken
Data gedreven werken voor de gemeenten is werken op basis van feiten uit de samenleving, die
verzameld worden in de vorm van data. Die data worden geanalyseerd naar informatie en samen
met domeinkennis geïnterpreteerd naar bruikbare inzichten. Daarop kan vervolgens een zo
geïnformeerd mogelijk besluit genomen worden. Dat is waardevol voor de samenleving.




                                           Pagina 11 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De procedures rond adviezen, meldingen van milieubelastende activiteiten en
vergunningaanvragen zijn in hoofdzaak vraaggestuurd. De OD NHN wordt gevoed door
(economische) ontwikkelingen in de markt. Initiatieven van burgers en bedrijven én de ambities
van onze gemeenten om bijvoorbeeld een (nieuw) bedrijventerrein te ontwikkelen bepalen de
werkvoorraad.


De OD NHN stelt zich dan ook tot doel dat vergunningaanvragen en meldingen binnen de geldende
termijnen worden afgehandeld. Veel zal daarbij afhangen van de juistheid en volledigheid van de
ontvangen aanvragen en de betrokkenheid van de OD NHN aan de voorkant van het proces. Het is
daarom van groot belang dat de OD NHN vooraf door gemeenten, initiatiefnemers en partners bij
het proces betrokken is. Het gemeentelijk bedrijvenloket, uw medewerkers op het gebied van
ruimtelijke ontwikkeling en milieu (ROM) en aandacht hiervoor bij gronduitgifte spelen daarbij een
belangrijke rol.


De tijdige aansluiting bij vooroverleg en initiatieftafels beschouwt de OD NHN nadrukkelijk als een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgevers, initiatiefnemers en de OD NHN. Dit is
essentieel om tijdig te beschikken en te adviseren. Onze mensen zijn hiervoor benaderbaar en
beschikbaar. Daarnaast leiden wij onze mensen vakinhoudelijk verder op en investeren we in
efficiënte in- en externe werkprocessen.


De OD NHN werkt (grotendeels) met zichzelf organiserende teams. Binnen die teams vinden
technische overleggen op inhoud plaats waarin kennis wordt gedeeld en waarin wordt geanticipeerd
op veranderende wetgeving, zoals het werken onder de Omgevingswet. De producten worden via
vastgelegde procedures geleverd waarbij de U&H-Strategie richting geeft aan onze prioritering.

2.0.2    Normering Geluid en bodem

Wat wil de OD NHN bereiken?
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgen gemeenten extra taken en
verantwoordelijkheden als het gaat om de normering van geluid. Het betreft drie taken waar
rekening mee moet worden gehouden voor het reserveren van (extra) middelen:
•    Onder de Omgevingswet verandert de rekensystematiek voor gezoneerde industrieterreinen;
•    Onder de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om uiterlijk op 1 juli 2027 de
     basisgeluidemissie (BGE) voor de gemeentelijke wegen met meer dan 4.500 motorvoertuigen
     per etmaal vast te stellen. Deze basisgeluidemissie moet daarnaast elke vijf jaar gemonitord
     worden. Ook hiervoor moeten gemeenten middelen vrijmaken;
•    Gemeenten moeten onder de Omgevingswet geluidsnormen opnemen in het Omgevingsplan.
Als omgevingsdienst beheren wij als plustaak de bodemkwaliteitskaarten en de nota bodembeheer
voor onze opdrachtgevers. Daarnaast maken we deze inzichtelijk op onze website voor alle klanten




                                          Pagina 12 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




zodat grondverzet in onze regio zo makkelijk mogelijk gemaakt wordt. Met de inwerkingtreding van
de Omgevingswet hebben er een aantal wijzigingen plaatsgevonden.


2.0.3    Bodembescherming

Wat wil de OD NHN bereiken?
Met het reinigen van de verontreinigde ondergrond (bodem en grondwater) worden duurzaamheid
en ruimtelijke kwaliteit gecreëerd. Het gaat hierbij om het voorkomen van nieuwe bodem- en
grondwaterverontreinigingen en het saneren en/of beheren van de verontreinigde ondergrond. De
ambitie is een duurzame bodemkwaliteit in Noord-Holland waarbij zich geen risico’s voordoen voor
de gezondheid en het milieu, waaronder planten en dieren.
De gemeenten zorgen voor het evenwichtig toedelen van functies aan locaties en stellen regels aan
activiteiten om de gewenste bodemkwaliteit te kunnen bereiken. Het gaat hierbij om de chemische
bodemkwaliteit, maar ook om thema’s als het verlies van organische stof of verzilting. Met de
Omgevingswet worden al deze aspecten in een samenhangende aanpak integraal meegenomen bij
het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplan.


Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De omgevingsdienst blijft zorgdragen voor een kwalitatief goede uitvoering van deze taken.




2.0.4    Omgevingsadvies

Wat wil de OD NHN bereiken?
De ontwikkeling van omgevingsvisies en omgevingsplannen vraagt in elke gemeente de komende
jaren nog veel aandacht. Van de benodigde integrale inhoudelijke afweging wordt het belang groter
dan voorheen. De omgevingsdienst wil graag mogelijk maken dat haar kennis en kunde op het
juiste moment beschikbaar is voor gemeentelijke ruimtelijke planvorming.




                                         Pagina 13 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

Met het product de Omgevingsscan kunnen onze omgevingsadviseurs, als zij in een vroeg stadium
worden betrokken bij bijvoorbeeld een gebiedsontwikkelingstraject, een omgevingsanalyse maken
die specifieke aandachtspunten rondom milieu en natuur inzichtelijk maakt.
Ook kunnen beelden en belemmeringen omgezet worden in kansen en geïntegreerd worden in
overige opgaven. Ook voor 2025 is de verwachting dat gemeenten dit instrument inzetten bij de
voorbereiding van visies, plannen en projecten. Daarnaast is de omgevingsdienst gesprekspartner
van overige partners, zoals provincie, GGD en de Veiligheidsregio. Deze samenwerking draagt bij
aan één van de doelstellingen van de Omgevingswet: afstemming aan de voorkant voor het
bewerkstelligen van integrale visie en besluitvorming.


2.0.5    Energie en circulair

Wat wil de OD NHN bereiken?


Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving
Eind 2018 is landelijk het Klimaatakkoord gesloten met daarin de doelstellingen om in 2030
minimaal 49% CO2 reductie te realiseren, en in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat de
uitstoot van broeikasgassen de komende decennia sterk moet dalen. Als tussenstap naar
klimaatneutraliteit heeft de EU haar ambitie voor 2030 opgevoerd: de emissies moeten tot en met
dat jaar met minstens 55% naar beneden. De regering volgt dit en heeft hiervoor het programma
‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’ opgesteld.
Het programma ‘Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving’, juni 2022, van de ministeries
BZK en VROM, richt zich op spoedige opschaling van verduurzamingsmaatregelen in de bebouwde
omgeving. Voor de uitvoering van deze programmalijnen heeft het Rijk geld beschikbaar tot 2030.
Voor het uitvoeren van het Nationaal Isolatieprogramma moeten gemeenten in 2023 een aanvraag
indienen om dit geld te ontvangen.
De doelstellingen uit het Klimaatakkoord hebben als gevolg dat er exponentieel meer
duurzaamheidstaken bij de gemeenten en de regio worden belegd en het vraagt nieuwe manieren
van intensieve samenwerking tussen overheden, netwerkbeheerders, inwoners, bedrijven en
maatschappelijke partners.


Energiebesparing bij bedrijven
De verduurzaming van het energiegebruik van industrie en dienstensector is een belangrijke pijler
uit het Klimaatakkoord. Via verschillende sporen wordt ingezet op deze verduurzaming.
Eén daarvan is het intensiveren van het toezicht op de wettelijke informatie- en
energiebesparingsplicht (de zogenaamd Erkende Maatregelen Lijsten, EML-controles). De EML-
controles maken al langer deel uit van de reguliere integrale controles die de OD NHN uitvoert in
het kader van het Uitvoeringsprogramma.

Om een versnelling aan de uitvoering van deze taken te geven zijn diverse subsidieregelingen in
het leven geroepen:

-    Provinciaal Energiebesparingsakkoord bedrijven Noord-Holland (EBA):
     Dit betreft een akkoord tussen de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten.
     Aan het akkoord is een subsidieregeling gekoppeld van de provincie. Het akkoord is gesloten
     voor de periode 2022 –2026 met de mogelijkheid tot verlenging tot 2030. De
     stimuleringsactiviteiten binnen deze subsidieregeling zijn niet belegd bij de OD NHN, maar
     liggen bij de gemeenten. Het toezicht op de energiebesparingsplicht binnen deze
     stimuleringsregeling is sinds 1 juli 2023 een wettlijke basistaak voor omgevingsdiensten.

-    Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving energiebesparing (SPUK-the):
     Dit betreft een subsidieregeling vanuit het Rijk en is van toepassing voor de periode 2022 –
     2026. De taken mogen alleen worden uitgevoerd door eigen personeel van de OD NHN.




                                          Pagina 14 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Naast de verplichte energiebesparing uit de Omgevingswet zijn er diverse andere verplichtingen
rond een duurzamer energiegebruik. Voorbeelden zijn de onderzoeksplicht voor grootverbruikers
en verplichtingen uit de bouwwetgeving (De taken op het gebied van de bouwwetgeving zijn
overigens niet belegd bij de OD NHN). De Rapportageplicht Werkgebonden Personenmobiliteit
(WPM, voor bedrijven met meer dan 100 werknemers) is vanaf per 1 juli 2024 van kracht. Het
toezicht op deze nieuwe wetgeving is een basistaak voor omgevingsdiensten. Op dit moment is de
inhoud en omvang van die toezichtstaak nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wat de bijdrage
vanuit het Rijk aan gemeenten is voor deze taak. Koepelvereniging Omgevingsdienst NL werkt
samen met het Rijk aan een uitwerking van deze structurele toezichtstaak.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De OD NHN vervult taken binnen de energietransitie en de circulaire transitie op drie niveaus:
• Lokaal: door mee te denken en mee te werken bij het ontwikkelen van kaders en visie in
   beleidsondersteuning en uitvoering;
• Regionaal: door verbinder en coördinator te zijn, zoals bij de meerjarenaanpak verduurzaming
   bedrijventerreinen, de bestaande particuliere woningbouw en door inbreng van expertise bij de
   uitwerking van de zogenaamde zoekgebieden voor de Regionale Energietransitie Noord-Holland-
   Noord (NHN, regionaal en lokaal);
• Bovenregionaal: door expertsessies te organiseren, door partijen te verbinden en door projecten
   op NHN-niveau te organiseren, zoals aardgasvrij NHN.
• Planmatig worden controles energiebesparing bij bedrijven uitgevoerd. Indien blijkt dat de
   bedrijven niet de vereiste maatregelen hebben getroffen om energie te besparen, wordt op
   handhaving ingezet.


Binnen de energietransitie, waaronder ook de uitvoering van de Regionale Energietransitie Noord-
Holland- Noord, speelt de robuustheid van het energienet een cruciale rol. In Noord-Holland is in
2022 de Taskforce Energie-infrastructuur van start gegaan. De taskforce pakt gezamenlijk het
volgelopen elektriciteitsnet aan. De OD NHN faciliteert de partijen binnen de taskforce door
vroegtijdig betrokken te zijn bij vergunningstrajecten en benodigde advisering voor de
omgevingsplannen.
Een circulaire economie kan niet zonder ketensamenwerking. Alle schakels in de keten zijn samen
verantwoordelijk voor het behoud van de grondstoffen in de eigen keten. De OD NHN zal daarom
naast de reguliere controles ook inzetten op ketentoezicht. Daarnaast blijft de OD NHN samen met




                                          Pagina 15 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




partners ketensamenwerking stimuleren, onder andere vanuit de Actieagenda Circulair
Westfriesland 2023 – 2026.

2.0.6    Ondermijning

Wat wil de OD NHN bereiken?
De OD NHN wil ondermijning en milieucriminaliteit tegengaan.
Ondermijning is een relatief begrip en behelst verschillende onderwerpen. Toch is ongeveer 90%
druggerelateerd, te onderscheiden in productie, opslag of afval van hennep, synthetische drugs,
cocaïne en heroïne. Het ministerie van Justitie & Veiligheid heeft opdracht gegeven om het
Landelijke Informatie en Expertise Centrum (LIEC) op te richten, met daarnaast diverse regionale
informatie en expertise centra (RIEC). Zij staan aan het hoofd om ondermijning en
milieucriminaliteit tegen te gaan en de regie te voeren.


Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
Samen met handhavingspartners zoals gemeenten, provincie, politie, waterschappen en anderen
draagt de OD NHN bij met de uitvoering van zijn taken, en met het opstellen van
interventiestrategieën, convenanten en het delen van informatie. Ook ondersteunt de OD NHN
gemeenten bij het uitvoeren van gerichte controles (de zogenoemde integrale controles
ondermijning) bij individuele bedrijven en bedrijfsterreinen.

2.0.7    Natuurbescherming (gemeentelijke advisering)

Wat wil de OD NHN bereiken?
Door het op een adequate, professionele en transparante wijze adviseren aan gemeenten over
groene wetgeving draagt de OD NHN bij aan:
•        Het beschermen en ontwikkelen van de natuur;
•        Het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
•        Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
         (maatschappelijke) functies, en
•        Het verzekeren van een samenhangend advies gericht op het behoud en beheer van
         waardevolle natuur(gebieden).




Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?

De OD NHN geeft in het kader van de Omgevingswet, Flora en Fauna-activiteiten en Natura 2000-
activiteiten advies. De initiatieven waarover geadviseerd wordt, hebben betrekking op




                                           Pagina 16 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




binnenplanse- en buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, zoals slopen, bouwen, aanleggen en
kappen, maar ook het toestaan van evenementen. Hierbij worden de relevante onderdelen uit de
Omgevingsverordening, het Omgevingsplan en het gemeentelijk beleid betrokken.


Belangrijke onderdelen zijn:
    •    Gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden (hieronder valt ook stikstof);
    •    Soortenbescherming waaronder ruimtelijke ingrepen en bestendig beheer;
    •    Houtopstanden;
    •    Natuur Netwerk Nederland, en
    •    Habitat voor weidevogels als onderdeel van het Bijzonder Provinciaal Landschap.


Het uitgangspunt is dat burgers en bedrijven makkelijk en snel weten of een activiteit mogelijk
schade kan toebrengen aan de natuur en of de activiteit kan worden toegestaan. Hiervoor is het
essentieel dat de OD NHN zo vroeg mogelijk in het proces betrokken wordt.
De afgelopen jaren is gebleken dat deelnemende gemeenten over de jaren fluctuerende aantallen
afnemen voor de advisering rondom de gemeentelijke natuurtaken. Vaak nemen zij – door de
toenemende aandacht voor natuur- en soortenbescherming bij maatschappelijke initiatieven – in
de praktijk meer adviezen af dan vooraf is begroot.
De OD NHN is blij dat zij in stelling wordt gebracht om met haar kennis de gemeenten te
ondersteunen. Indien deze aanvullende opdrachten meerjarig zijn dan beschouwt OD NHN deze als
structureel en worden deze taken uitgevoerd met vast personeel. Van incidentele budgetten kan
geen vast personeel worden aangetrokken waardoor de robuustheid, bedrijfscontinuïteit en
leveringszekerheid van de taak voortdurend onder druk staan. Hierdoor kon en kan de OD NHN
helaas niet altijd (tijdig) voldoen aan de vraag en is de belasting van medewerkers – ondanks
prioritering, opleiding, efficiënt ingerichte werkprocessen en de noodzakelijke werving van nieuwe
medewerkers – hoog.




                                          Pagina 17 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




PROGRAMMA VTH-PLUSTAKEN
2.0.8    Natuurbescherming (Provinciale taak/VTH-plus)

Wat wil de OD NHN bereiken?
Door het op een adequate, professionele en transparante wijze uitvoeren van het
vergunningenproces, het adequaat uitvoeren van toezicht en handhaving en het afhandelen van
klachten van de groene wetgeving draagt de OD NHN bij aan:
•        het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en
         het behouden en herstellen van de biologische diversiteit;
•        het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van
         maatschappelijke functies, en
•        het verzekeren van een samenhangende uitvoering gericht op het behoud en beheer van
         waardevolle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun
         cultuurhistorische betekenis, alsook ter vervulling van maatschappelijke functies.


Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De OD NHN voert onder de Omgevingswet, de Omgevingsverordening en de Natuurschoonwet de
volgende taken uit: verlenen van vergunningen, het geven van advies met instemming, het
opstellen van maatwerkvoorschriften, het afhandelen van meldingen, het geven van advies en het
beantwoorden van vragen, het toepassen van toezicht en handhaving, het afhandelen van klachten
en het behandelen van handhavingsverzoeken.
Dit in relatie tot:
•       Gebiedsbescherming van Natura 2000-gebieden (hieronder valt ook stikstof).
•       Soortenbescherming waaronder ruimtelijke ingrepen, bestendig beheer, populatiebeheer en
        schadebestrijding, opvang wilde inheemse diersoorten, onderzoek en educatie en/of tijdelijke
        natuur.
•       Houtopstanden (meldingen, wachtverplichting en compensatie).
•       Beheerplannen Natura 2000-gebieden, faunabeheerplannen en kennisdocumenten.
•       Vrijstellingen, opdrachten of het sluiten van de jacht.
•       De Natuurschoonwet aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
•       Stiltegebieden.


Omgevingswet
Natuurbescherming is onderdeel van de Omgevingswet. Aanvragen kunnen zowel deel uitmaken
van een meervoudige aanvraag als separaat worden ingediend.


Het is van belang dat de OD NHN tijdig betrokken is bij initiatieven; termijnen worden korter en
participatie krijgt een belangrijkere rol. Het vooroverleg krijgt een prominente rol zodat aanvragen
soepeler doorlopen worden, dit zorgt voor een toename van de in te zetten uren aan de voorkant
van het proces. Hiervoor geldt dat dit – zoals eerder beschreven – nadrukkelijk de gezamenlijke
verantwoordelijkheid van gemeente, opdrachtgever, initiatiefnemer en de OD NHN als
opdrachtnemer is.


SMP
Binnen de grenzen van de provincie Noord-Holland wordt met diverse gemeentes gewerkt aan een
soortenmanagementplan (SMP) met als doel om bij kleine verbouwingen goed voor de fauna te
zorgen. Met een SMP is het voor gemeenten mogelijk tot een gebiedsgerichte ontheffing voor
soortenbescherming te komen. Vervolgens kunnen onder andere particulieren gebruik maken van
deze ontheffing bij het uitvoeren van, bijvoorbeeld, verduurzamingsmaatregelen. Dit is een
gezamenlijke opgave van de Noord-Hollandse gemeenten, de provincie en de omgevingsdienst.




                                             Pagina 18 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Grote projecten
De komende tijd geeft Tata Steel de plannen voor de productie van groen staal verder vorm. Zo
wordt nagedacht over de nadere invulling van de waterstofroute en het type smelter. Begin 2024
start hierover het vooroverleg met het bevoegd gezag. Na de zomer van 2024 volgt het indienen
van de milieueffectrapportage, waarna begin 2025 de aanvraag voor de natuurvergunning bij de
OD NHN binnenkomt. Het jaar 2026 zal in het teken staan van de procedures bij de Raad van
State. In dat jaar is de verwachting dat op onderdelen ook gestart wordt met de voorbereiding van
de bouw op het bedrijfsterrein.


Data gedreven werken
Data gedreven werken is werken op basis van feiten uit de samenleving, die verzameld worden in
de vorm van data, geanalyseerd worden naar informatie, samen met domeinkennis op de juist
manier geïnterpreteerd worden naar bruikbare inzichten, en om op basis van deze inzichten een zo
geïnformeerd mogelijk besluit te nemen wat een hogere waarde geeft voor de samenleving.


De OD NHN heeft en bouwt heel veel data op dat gecombineerd met overige databronnen door
middel van analyse kan worden omgezet in bruikbare informatie. Dit sluit aan bij de meerjarenvisie
van het BZK “Samen data gedreven werken aan de fysieke leefomgeving”, wat ook is opgenomen
in de U&H strategie van PNH als de OD NHN.
Om deze informatie te ontsluiten is het noodzakelijk om hiermee projectmatig aan de slag te gaan.


Afstemming beleid en uitvoering
Om beleid en uitvoering goed op elkaar af te stemmen is er regelmatig overleg tussen de provincie
Noord-Holland (PNH) en de OD NHN. Daarnaast bespreekt de OD NHN aandachts-en risicodossiers
met de gedeputeerde die natuur in de portefeuille heeft. Tevens sluiten we aan bij landelijke en
regionale inhoudelijke overleggen, hebben we overleg met onze collega-OD’s en met andere
provincies.


2.0.9    Zwemwaterveiligheid (Provinciale taak/VTH-plus)

Wat wil de OD NHN bereiken?
De OD NHN zorgt ervoor dat de zwemlocaties en badinrichtingen een veilige en hygiënische
omgeving zijn voor alle gebruikers en dat deze locaties voldoen aan de Omgevingswet.




                                         Pagina 19 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De OD NHN voert de volgende taken uit:
•   Beoordelen meldingen Omgevingswet;
•   Aangevraagde ontheffingen afhandelen op het gebied van de Omgevingswet;
•   Houden van toezicht en het uitvoeren van handhaving;
•   Afhandelen van klachten;
•   24-uurs bereikbaarheid zwemwater bij calamiteiten: het voorkomen van onveilige situaties.


2.0.10 Wegen en Vaarwegen (Provinciale taak/VTH-plus)

Wat wil de OD NHN bereiken?
De OD NHN zorgt (samen met de vaarweginspecteurs van de provincie Noord-Holland) door middel
van toezicht en handhaving voor een vlotte en veilige doorgang van de provinciale wegen en
vaarwegen.




                                          Pagina 20 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
Het uitvoeren van toezicht en handhaving van de geldende wet- en regelgeving (BPR binnenvaart
politie regelement en SVW scheepvaartverkeerswet) met betrekking tot provinciale wegen en
vaarwegen.
De OD NHN voert daarvoor de volgende taken uit:
- Toezicht en handhaven op snelheid in de vaarwegen;
- Handhaven op werkzaamheden langs provinciale wegen;
- Handhaven op verkeerd geplaatste bebording langs provinciale wegen;
- Toezicht en handhaven op verkeerd afgemeerde schepen;
- Handhaven op gevaarlijke situaties op de vaarwegen.


2.0.11 Bodembeheer (Provinciale taak/VTH-plus)

Wat wil de OD NHN bereiken?
Ook onder de Omgevingswet blijft een deel van de bodemtaken bij provincie Noord-Holland. Dit
valt onder het overgangsrecht. In het overgangsrecht worden aanvragen afgehandeld conform de
Wet bodembescherming. Hier moet onder meer gedacht worden aan het afronden van procedures
die gestart zijn voordat de Omgevingswet in werking trad, spoedlocaties en nazorglocaties. Ook is
de provincie onder de Omgevingswet verantwoordelijk voor het diepere grondwater.

Wat gaat de OD NHN daarvoor doen?
De omgevingsdienst blijft deze taken op hetzelfde kwaliteitsniveau uitvoeren.




                                          Pagina 21 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




2.1 Wat gaat het kosten
2.1.1       Overzicht totale baten en lasten 2025


                                   BATEN      LASTEN   SALDO
Begroting
                                   2025        2025     2025
Programma 1 Milieutaken            18.676     13.705    4.971
Programma 2 VTH plustaken          10.397      7.719    2.678
Programma 3 Overhead                  100      7.619   -7.519
Onvoorzien Milieutaken                   -        62      -62
Onvoorzien VTH plustaken                 -        67      -67
Treasury                                 -         -        -
Vpb (vrijgesteld)                        -         -        -
Algemene dekkingsmiddelen                -         -        -


Saldo van baten en lasten          29.173     29.173        -


mutaties reserves per
                                         -         -        -
programma


Resultaat                          29.173     29.173        -




In hoofdstuk 4 (financiële begroting) wordt een nadere toelichting gegeven op de totstandkoming
van de bedragen.


2.1.2 Overhead
De percentage van overhead is conform Besluit verantwoording en begroting Provincies en
gemeenten (BBV) vastgesteld op 30,65% van de totale lasten. Zowel het programma Milieutaken
als VTH-plustaken draagt bij aan het programma Overhead.


In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de kosten die onderdeel uitmaken van het
programma Overhead.


                                                                                   % t.o.v. de totale
OD NHN Overhead per discipline                                  Begroting 2025
                                                                                    begrote lasten
   1       Personele overhead                                              4.967                  65%
   2       Informatievoorziening en automatisering                         1.752                  23%
   3       Facilitaire zaken en huisvesting                                  901                  12%
                                                                          7.619                 100%



Voor een toelichting op de werkzaamheden van het programma Overhead wordt verwezen naar de
paragraaf Bedrijfsvoering.




                                                       Pagina 22 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




3 PARAGRAFEN

3.0 Paragraaf Bedrijfsvoering
3.0.1 Algemeen
De OD NHN vervult zijn rol als deskundige dienstverlener door effectief de toegewezen taken
binnen het domein van de fysieke leefomgeving in Noord-Holland Noord en in de gehele provincie
te realiseren. De OD NHN levert producten en services die voldoen aan de behoeften van haar
klanten. De afdelingen Bedrijfsvoering en Concernstaf bieden hierbij de benodigde ondersteuning.


3.0.2 Personeel
Het tekort aan arbeidskrachten blijft een belangrijk punt van zorg. De OD NHN slaagt er over een
langere periode en met meer inspanning dan voorheen nog altijd in om voldoende gekwalificeerd
personeel te werven en vast te houden. Het vroegtijdig anticiperen op verloop en bezetting speelt
hierin een belangrijke rol. Het aantrekken van jong talent en het zelf inwerken en opleiden van
schoolverlaters is ook dit jaar een belangrijk speerpunt. Door opleiding en training, in combinatie
met het delen van kennis door onze eigen medewerkers, worden openstaande vacatures ingevuld.
Daarnaast gaan we de bekendheid van de OD NHN vergrote door middel van gerichte
arbeidsmarktcampagnes en via onze koepelvereniging Omgevingsdienst NL.


De OD NHN zet in op de lange termijn inzetbaarheid van haar medewerkers. We blijven ons richten
op het beheersen van verzuim en het bevorderen van de vitaliteit binnen de organisatie.
De implementatie en doorontwikkelen van het bedrijfssoftwaresysteem (AFAS) wordt ook in 2025
voortgezet. Dat zal een bijdrage leveren aan de efficiency en effectiviteit van diverse
overheadprocessen binnen de OD NHN.


3.0.3 Automatisering
In 2025 zal de OD NHN zich richten op het verder verfijnen van de moderne werkplek. Er zal meer
gebruik worden gemaakt van Teams en SharePoint om de toegankelijkheid en efficiëntie van
documenten te verbeteren en om het digitale samenwerken te vergemakkelijken. Het streven is
een werkplek te onderhouden die aansluit bij de organisatie en de externe wereld, met een sterke
nadruk op veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. De evolutie van de werkplek is een voortdurend
proces.


Daarnaast staan in 2025 standaard vervangingsinvesteringen gepland, zoals het vervangen van
laptops en mobiele apparaten.


Het belang van data gedreven en datagestuurd werken neemt toe. Het ontwikkelen van efficiënte
dashboards en relevante managementinformatie is van een cruciaal belang voor dit proces. Binnen
het Meerjarenplan ICT zetten we extra in op het verbeteren van de datakwaliteit en het
beschikbaar maken van deze data voor zowel de interne organisatie als mogelijk voor onze
partners. Dit vereist een kritische evaluatie en aanpassing van onze processen, waarbij
automatisering en robotisering worden toegepast waar mogelijk.


In 2024 hebben we gewerkt aan het in kaart brengen van onze ICT-architectuur en het herzien van
ons wijzingenbeheerproces. Op basis van deze processen blijven we in 2025 ons
informatielandschap systematisch en cohesief beheren en verder ontwikkelen.


In 2025 verwachten we dat omgevingsdiensten, waaronder OD NHN, onder de uitgebreidere scope
van de NIS2-richtlijn zullen vallen. Dit EU-initiatief stelt strengere eisen aan cyberbeveiliging voor
overheidsinstanties en bepaalde ondernemingen. Dat betekent dat wij onze
cyberbeveiligingsmaatregelen moeten versterken en ons moeten voorbereiden op intensiever
toezicht en mogelijke sancties bij niet-naleving.




                                           Pagina 23 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




In 2024 is ons Documentmanagement systeem (DMS) aanbesteed. In 2025 zijn wij bezig om dit
systeem verder in te bedden binnen onze organisatie. Bovendien starten we in 2025 met een grote
aanbestedingsprocedure voor een nieuw zaaksysteem, ter vervanging van het huidige systeem
OpenWave. Dat zal aanzienlijke inspanningen en middelen van onze organisatie vergen.


Met ingang van 1 januari 2025 is de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)
van kracht. De implementatie van deze wet zal in 2025 een significante invloed hebben op de IT-
infrastructuur van de OD NHN. Wij gaan ons in aanloop op 2025 goed voorbereiden op deze
veranderingen om een soepele overgang naar meer digitale interacties met burgers en bedrijven te
waarborgen.


3.0.4 Huisvesting / Facilitair
In 2025 zijn wij wederom gericht op het creëren en handhaven van een veilige, gezonde en
stimulerende werkomgeving voor alle medewerkers en bezoekers. Daarbij streven we naar
kostenoptimalisatie en duurzaamheid door het implementeren van energiebesparende maatregelen
en het bevorderen van recycling.


Het waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving is onze topprioriteit. Dit omvat het
investeren in de nieuwste veiligheidstechnologieën en -trainingen, zoals brandveiligheidssystemen,
EHBO-cursussen voor werknemers en periodieke veiligheidsaudits. Verder gaan we de werkplekken
regelmatig laten inspecteren op ergonomie om gezondheidsproblemen zoals RSI (Repetitive Strain
Injury) te voorkomen. Ook zal er geïnvesteerd worden in kwalitatieve luchtfilteringssystemen om
een optimale luchtkwaliteit te garanderen, wat essentieel is voor de gezondheid van de
medewerkers.


Een stimulerende werkomgeving draagt bij aan de productiviteit en tevredenheid van de
werknemers. We investeren daarom in moderne en flexibele werkruimtes die samenwerking en
creativiteit bevorderen. Dit omvat het creëren van open werkruimtes, stilteruimtes en
ontspanningsgebieden. Daarnaast wordt het budget gebruikt voor het updaten van
kantoormeubilair en -apparatuur om comfort en efficiëntie te verhogen.


Kostenoptimalisatie is essentieel om binnen het budget te blijven terwijl we onze doelen bereiken.
Dit zal worden bereikt door het onderhandelen van gunstige contracten voor huur, energie, en
facilitaire diensten. We zullen ook investeren in technologieën voor het beheer van faciliteiten om
onnodige uitgaven te identificeren en te elimineren. Daarnaast gaan we periodieke beoordelingen
van leveranciers en contracten uitvoeren om te zorgen voor de meest kosteneffectieve
oplossingen.


Duurzaamheid is een kernonderdeel van ons begrotingsplan. We streven ernaar om onze
ecologische voetafdruk te verminderen door het implementeren van energiebesparende
maatregelen zoals LED-verlichting, slimme thermostaten en energie-efficiënte apparaten.


Daarnaast implementeren we programma's voor het verminderen van papiergebruik en het
bevorderen van digitale documentatie om papierafval te minimaliseren.




                                          Pagina 24 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




3.0.5    Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid omgevingsdienst (pijler 1)
Alhoewel er sinds 2022 meer ingezet is op de versterking van de bedrijfsvoering, is verdere
ontwikkeling op dit vlak nodig. Dit blijkt uit het visitatierapport 2023 en het oordeel van de
staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op het door de OD NHN ingevulde toetsingskader
IBP VTH. Hierbij spelen het inzetten van innovatie, datagestuurd werken en het werven, behouden
en voortdurend opleiden van gekwalificeerd personeel een belangrijke rol. Dit sluit aan op de
genormeerde robuustheidscriteria waaraan de OD in het kader van IBP VTH moet gaan voldoen.
Hoewel de robuustheidscriteria uit het programma IBP VTH zich met name richten op de uitvoering
van de wettelijke basistaken in het kader van milieuwetgeving, geldt deze opgave voor de gehele
dienstverlening en bedrijfsvoering van de OD NHN. De komende jaren is er nog een ambtelijke en
bestuurlijke opgave om de OD NHN robuuster te maken.


Financieringssystematiek IBP VTH pijler 1

Onder pijler 1 valt ook de financieringssystematiek. De stuurgroep IBP VTH heeft opdracht gegeven
om een financieringssystematiek te ontwikkelen voor de omgevingsdiensten, als basis voor een
robuuste taakuitvoering. Ten tijde van het opstellen van de begroting is niet bekend wat de
uitkomst hiervan is en wat de impact is op de huidige wijze waarop de OD NHN wordt gefinancierd.
De verwachting is dat dit in de loop van 2024 bekend wordt. Wij komen hierop terug bij de
kadernota 2026.




3.1 Paragraaf weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is te definiëren als het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op
te kunnen vangen ten einde de taken van de organisatie te kunnen voortzetten. Het
weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie
van de organisatie.


In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de deelnemende gemeenten en de provincie,
na besluit van het algemeen bestuur, uiteindelijk bijdragen in een eventueel exploitatietekort van
de OD NHN. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de continuïteit en zij staan garant dat de
OD NHN over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te
kunnen voldoen. Daarmee is de continuïteit van de organisatie gewaarborgd en vormen zij feitelijk
de (structurele) weerstandscapaciteit.


3.1.1 Beschikbare weerstandscapaciteit
De weerstandcapaciteit bestaat uit een incidenteel en een structureel deel. De incidentele
weerstandcapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om de onverwachte niet-begrote
lasten de dekken, zonder dat dit invloed heeft op de OD NHN. De middelen van de incidentele
weerstandcapaciteit bestaat uit het vrij inzetbare deel van de reserves en de post onvoorzien.
De deelnemende gemeenten hebben met de notitie ‘Uitgangspunten gemeenschappelijke
regelingen’ als richtlijn bepaald dat de algemene reserve niet groter mag zijn dan 2,5% van de
lasten. Ultimo 2023 is de stand van de algemene reserve € 339.481. Hierbij is geen rekening
gehouden met de bestemming van het rekeningresultaat 2023.


         Weerstandscapaciteit       2025          2026          2027         2028

Algemene Reserve                            339          339           339          339

Post Onvoorzien Milieutaken                  62           62            62           62

Post Onvoorzien VTH plustaken                67           67            67           67

Totaal                                  468            468         468          468




                                             Pagina 25 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




3.1.2 Bestaande risico’s
Een risico is een onzekere gebeurtenis waaruit financiële gevolgen kunnen vloeien, maar waarbij
niet duidelijk is of de gebeurtenis gaat gebeuren en hoe groot de financiële gevolgen zullen zijn. Op
het moment dat de financiële gevolgen inzichtelijk zijn, worden deze gedekt in de begroting.

De volgende risico’s worden onderkend (opsomming is niet limitatief en wordt in de begroting 2026
nader uitgewerkt):
RISICO’S

                                                                                           Weerstands-
                                                                                Impact
Nr Risico                                       Effect          E/I   Kans                  capaciteit
                                                                               (x 1.000)
                                                                                            (x 1.000)

 1 Claims                                exploitatienadeel      E     0,5        500           250
 2 Datalek van geregistreerde gegevens   exploitatienadeel      E     0,1        800           80
 3 Aanbestedingsrisico's                 exploitatienadeel      E     0,5        250           125
     Projecten ten lasten van het
 4                                       exploitatienadeel      E     0,5        100           50
     rekeningresultaat
     Totaal                                                                                    505


De benodigde weerstandcapaciteit per risico wordt bepaald door de vermenigvuldiging van de kans
maal de financiële impact.

1. Claims
Claims kunnen ontstaan door verwijtbaar handelen. Onderliggende oorzaken kunnen verkorting
van de proceduretijd in het kader van de Omgevingswet, het stijgend aantal Woo- en
handhavingsverzoeken en claims (niet zijnde boetes, zoals opgenomen bij 2) als gevolg van
datalekken.

2. Datalek van geregistreerde gegevens
De maximale boete kan 4% van de jaaromzet bedragen.

3. Aanbestedingsrisico’s
De komende periodes zijn er diverse Europese aanbestedingen. Aanbesteden biedt in beginsel
optimale mogelijkheden om de beste prijs-kwaliteitverhouding te behalen. Het opnieuw
aanbesteden brengt echter ook financiële risico’s met zich mee.

4. Projecten ten laste van het rekeningresultaat
In de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) staat vermeld dat
begrotingswijzigingen (tussentijdse vraag om extra financiële middelen) niet wenselijk zijn.
Mochten er gedurende een begrotingsjaar onvermijdelijke of noodzakelijke
begrotingsoverschrijdingen worden voorzien, dan wordt daarvoor te allen tijde instemming
gevraagd van het Algemeen Bestuur. In voorkomende gevallen worden deze activiteiten
uiteindelijk opgenomen ten laste van het rekeningresultaat.
Uit het rekeningresultaat van de jaarrekening 2022 is een bestemmingsreserve gevorm voor het
verstevigen van de bedrijfsvoering. Hiervan is € 100.000 gereserveerd voor een benchmark in
2024 naar de formatie van de bedrijfsvoering. We analyseren in 2024 ook onze materiele kosten
voor de lange termijn en de noodzaak tot verdere investeringen in ICT en de mogelijkheid tot
efficiëntieverbeteringen. De kans bestaat dat, ondanks onze beste inspanningen om voor 2025 een
nauwkeurige en omvattende begroting te ontwikkelen, onze financiële dekking in 2025 niet
toereikend zal zijn om alle toekomstige behoeften te dekken. De uitkomsten hiervan zijn nog niet
verwerkt in deze begroting maar zullen worden meegenomen in de kadernota 2026.


3.1.3 Benodigde weerstandscapaciteit
Uit het totaal overzicht van risico’s blijkt dat de benodigde weerstandcapaciteit 2025 uitkomt op
€ 505.000. De ratio beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde
weerstandscapaciteit is 455/505 * 100% = 90%. Daarmee is dit matig om de bestaande risico’s te
dekken.




                                             Pagina 26 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Weerstandsnorm
Waarderingscijfers            Ratio                 Betekenis
      A                        >2.0       uitstekend
      B                       1.4-2.0     ruim voldoende
      C                       1.0-1.4     voldoende
      D                       0.8-1.0     matig
      E                       0.6-0.8     onvoldoende
      F                        <0.6       ruim onvoldoende


Daar staat tegenover dat de deelnemers garant staan dat de OD NHN over voldoende middelen
beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen.

3.1.4 Kengetallen financiële positie
Gezien het stijgende belang van toekomstbestendigheid van lokale overheden moet in de paragraaf
weerstandsvermogen en risicobeheersing een verplichte basis set van vijf financiële kengetallen
opgenomen worden. Het opnemen van kengetallen past in het streven naar meer transparantie en
inzicht in de financiële positie. Voor de OD NHN waren de volgende vier kengetallen van
toepassing:
a. Netto schuldquote: geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen
   middelen;
b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
c. Solvabiliteitsratio: dit is de verhouding eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.
   Deze geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan zijn financiële verplichtingen
   te voldoen (eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal);
d. Structurele exploitatieruimte: saldo van de structurele baten en lasten en saldo van de
   structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten,
   uitgedrukt als percentage. Dit is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte
   er is om de eigen lasten te kunnen dragen.

                                                                   Verloop van de kengetallen %

                                        Jaarrekening     Begroting    Begroting    Begroting      Begroting   Begroting
     Kengetallen
                                            2023           2024         2025         2026           2027        2028

                                           Ratio           Ratio          Ratio      Ratio         Ratio       Ratio

 A Netto schuldquote                       -14,18          -6,11          -5,52      -5,73         -6,37       -6,45

     Netto schuldquote gecorrigeerd
 B                                         -14,18          -6,11          -5,52      -5,73         -6,37       -6,45
     voor verstrekte leningen

 C Solvabiliteitsratio                     41,77           31,09          31,09      31,09         31,09       31,09

 D Structurele exploitatieruimte           -0,37           0,00           -0,00      -0,00         -0,00       -0,00



Toelichting kengetallen
a. Netto schuldquote: Een ratio van 1 of lager wordt gekwalificeerd als voldoende. Meerjarig
   voldoet de OD NHN aan deze norm;
b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen: Deze is gelijk aan het kengetal
   voor de netto schuldquote. Bij de OD NHN is geen sprake van verstrekte leningen;
c. Solvabiliteitsratio: Een hoge ratio betekent dat de organisatie relatief veel eigen vermogen heeft
   en goed in staat is om aan de financiële verplichtingen te voldoen. Met een percentage tussen
   de 20% en 50% valt de OD NHN in de neutrale categorie. In de begroting is rekening gehouden
   met een algemene reserve van maximaal 2,5% van de exploitatielasten. Deze reservepositie is
   relatief laag ten opzichte van de financiële verplichtingen. De neutrale categorie wordt gehaald
   door de tijdelijke bestemmingsreserves en het ontbreken van lopende geldleningen.
d. Structurele exploitatieruimte: De OD NHN heeft voldoende structurele baten om de structurele
   lasten te dekken. Hoe hoger het percentage hoe beter.

Op basis van de bovengenoemde kengetallen kan geconcludeerd worden dat de financiële positie
van de OD NHN goed is.




                                                       Pagina 27 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




3.2 Paragraaf financiering
Deze paragraaf moet volgens artikel 13 van de BBV in ieder geval de beleidsvoornemens ten
aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille bevatten en geeft inzicht in de
rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen, grondexploitaties en
taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte.
Op 9 maart 2022 is de laatste versie van het treasurystatuut vastgesteld. De belangrijkste punten
uit dit statuut zijn:
    -    Aantrekken van langlopende geldleningen geschiedt door een offerte aan te vragen.
    -    Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen vindt uitsluitend plaats bij het
         Agentschap van de Generale Thesaurie van het Ministerie van Financiën.


3.2.1 Marktonwikkeling en rentevisie
De OD NHN heeft een rekening-courantfaciliteit bij de BNG, ter grootte van € 500.000. Het
afgelopen jaar is hiervan geen gebruik gemaakt. Op dit moment is er geen financieringsbehoefte
anders dan de vooruit ontvangen lumpsumbijdrage van de deelnemers. Ook wordt er geen rente
toegerekend binnen de begroting.


3.2.2    Beleidskaders voor de treasury activiteiten

Renterisicobeheer
Risicobeheer geeft een inschatting van de financieringsrisico’s die de OD NHN kan lopen. Onder
risico’s worden verstaan koers- en valutarisico’s en de risico’s ten aanzien van de rente. De OD
NHN heeft geen financiële producten met een koersrisico en bezit geen vreemde valuta. Daardoor
is er geen sprake van koers- en valutarisico’s.


Het renterisicobeheer is het beheersen van risico’s die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de
rentelasten van het vreemd vermogen hoger en/of de renteopbrengsten van uitgezette
geldmiddelen lager worden dan geraamd. De Wet financiering decentrale overheden (Wet fido)
hanteert hiervoor de renterisiconorm en de kasgeldlimiet. De wet normeert via percentages het
maximale risico dat mag worden gelopen op de vaste (renterisiconorm) en de netto vlottende
schuld (kasgeldlimiet). De OD NHN heeft momenteel geen leningen.


Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet heeft tot doel het renterisico op de netto vlottende schuld (vlottende korte schuld
minus vlottende middelen) te beperken. De kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal.
De netto vlottende schuld mag deze norm niet overschrijden.


    Kasgeldlimiet
  1 Begrotingstotaal                                       29.173
  2 Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)                         2.392
  3 Vlottende korte schulden                                5.398
  4 Vlottende middelen                                      7.008


    Toets kasgeldlimiet
  5 Totaal netto-vlottende schuld (3-4)                     -1.610
    Toegestane kasgeldlimiet (2)                            2.392
    Ruimte (+) Overschrijding (-) = (2) – (5)               4.002




                                                Pagina 28 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel het renterisico op langlopende schulden te beperken. De
renterisiconorm houdt in dat de aflossingen en renteherzieningen van de bestaande geldleningen
niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal, zijnde de totale lasten.


Renterisiconorm
Begrotingstotaal                                            29.173
Renterisiconorm (20%)                                        5.835
Aflossing en renteherziening                                      -
Ruimte                                                       5.835




3.2.3 Toerekening rentelasten naar taakvelden
Conform de wettelijke rentebepalingen, geven we in onderstaand overzicht inzicht in de rentebaten
en -lasten. De OD NHN heeft geen kortlopende financiering.
Omschrijving                                                                                            bedragen
Externe financiering kort en lang
De externe rentelasten                                                                                         -
De externe rentebaten (idem)                                                                      -/-       100
Saldo rentelasten en rentebaten                                                                            -100


De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend                                     -/-          -
De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend         -/-          -
De rentebaat van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken
                                                                                                  +/+          -
(= projectfinanciering), die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente                                                       +/+      -100


Rente over eigen vermogen                                                                         +/+          -
Rente over voorzieningen                                                                          +/+          -
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente                                                                 -100


7.4 Milieubeheer                                                                                  -/-       100
De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)                                                          100


Renteresultaat op het taakveld Treasury                                                                        -




                                                   Pagina 29 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




3.2.4 EMU-saldo
Het saldo van de Economische Monetaire Unie (EMU-saldo) geldt binnen de Europese Unie als een
indicator om de gezondheid van de overheidsfinanciën te kunnen bepalen. Dit cijfer geeft aan of
een overheid een overschot of een tekort heeft. Gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
moeten dit cijfer in hun begroting opnemen omdat het Rijk een verplichting heeft naar Europa.
Volgens de regels van de EMU zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, mag het
vorderingentekort niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Hiermee wil men de
economische sterkte van de Eurolanden behouden.


In onderstaande tabel het (meerjarig) berekende EMU-saldo. De categorieën die van invloed zijn
op het EMU-saldo, maar die bij de OD NHN niet voorkomen, zijn niet in de tabel opgenomen.


                                                                  T-1         T    T+1    T+2    T+3
EMU saldo                                                       2024       2025   2026   2027   2028

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q. onttrekking
uit reserves (negatief exploitaitiesaldo is negatief                -         -      -      -      -
bedrag)

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                       249       250    236    244    295
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de
                                                                  333       333    172    161    273
balans worden geactiveerd
EMU saldo                                                         -84       -83    64     82     22




3.2.5 Vennootschapsbelasting (Vpb)
Overheidsorganisaties zijn sinds 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
Voor de wettelijke taken en plustaken zijn de omgevingsdiensten vrijgesteld van Vpb-plicht. Bij de
OD NHN geldt dat alle taken onder de wettelijke taken en plustaken vallen. Voor de jaren 2025 t/m
2028 wordt dan ook geen Vpb-plicht verwacht.




                                                        Pagina 30 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




3.3 Openbaarheidsparagraaf
3.3.1 Algemeen
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) van kracht geworden. De Woo is de opvolger van de
Wet openbaarheid van bestuur. De Woo regelt welke overheidsinformatie openbaar is en hoe
iemand die kan opvragen. Het basisprincipe is dat overheidsinformatie openbaar is, behalve als er
een reden is waarom dat niet kan.
De Woo kent drie belangrijke plichten:
    •    Actieve openbaarmakingsplicht: de overheid moet sommige informatie uit zichzelf
         openbaar maken;
    •    Openbaarmakingsplicht op verzoek: de overheid maakt informatie openbaar als iemand
         erom vraagt;
    •    Informatiehuishoudingsplicht: overheidsinformatie moet goed te vinden zijn.

Voor wat betreft de passieve openbaarheid, het openbaar maken van informatie op verzoek, wordt
bij de OD NHN op dit moment gewerkt aan een Woo-team, dat nu nog informeel functioneert. Het
Woo-team heeft een eigen mailadres, dat verbonden is met het in te vullen Woo-formulier op de
website. Hiermee is geregeld dat het Woo-verzoek direct kan worden opgepakt in het Woo-team.
Voor wat betreft de actieve openbaarheid is in de Woo geregeld dat 17 categorieën van stukken de
komende jaren (gefaseerd) openbaar gemaakt moeten worden. Het artikel dat dit regelt (artikel 3.3
Woo), is nog niet in werking getreden. Hiervoor moet eerst nog een koninklijk besluit genomen
worden. Zodra dit besluit is genomen, is het duidelijk wanneer dit artikel in werking treedt.
Tot op heden is hierover nog geen duidelijkheid.
Om te kunnen voldoen aan de actieve openbaarmakingsplicht moet er bij de OD NHN voor sommige
categorieën nog wel het een en ander geregeld worden:
    •    Wet- en regelgeving moet gepubliceerd worden om rechtskracht te verkrijgen. Dat gebeurt
         nu ook al en is minder op de OD NHN van toepassing, omdat de OD NHN een
         uitvoeringsorganisatie is.
    •    Een bestuursorgaan maakt actief openbaar hoe het is ingericht en welke onderdelen met
         welke taken zijn belast. Aan deze verplichting kan worden voldaan door publicatie van een
         organogram waarin per onderdeel de taken en bevoegdheden zijn vermeld. Ook de
         bereikbaarheid van de organisatieonderdelen moet actief openbaar worden gemaakt. Het
         organogram en de contactgegevens, waaronder het algemene telefoonnummer is
         beschikbaar op de website.
    •    De OD NHN publiceert de AB agenda’s en vergaderstukken al op haar website.
    •    Voor wat betreft de categorieën: adviezen van adviescolleges, convenanten, jaarplannen en
         jaarverslagen, Woo-verzoeken, onderzoeken, beschikkingen en klachten zal de OD NHN
         eerst goed in kaart moeten brengen waar deze stukken binnen de organisatie worden
         opgeslagen, zodat ook die stukken op het moment dat deze artikelen van de Woo in
         werking treden, kunnen worden gepubliceerd.


3.4.2. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv)
Naar verwachting treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) op 1
januari 2025 in werking. De Wmebv is bedoeld om het voor burgers en bedrijven mogelijk te
maken hun zaken met de overheid digitaal te regelen. Deze wet geeft hen het recht om officiële
berichten, zoals vergunningaanvragen en bezwaarschriften, elektronisch aan overheidsinstanties te
verzenden. Ook wordt hiermee de rechtspositie van burgers en bedrijven in het digitale contact
met de overheid verbeterd, terwijl de mogelijkheid om via de post te communiceren behouden
blijft.
Voor de OD NHN heeft deze wet belangrijke gevolgen. Omdat de wet vereist dat bestuursorganen
elektronisch berichtenverkeer moeten kunnen ontvangen en verwerken, gaan wij vooruitlopend de
invoering van de wet onze processen en systemen dienovereenkomstig aanpassen. Dit kan
betekenen dat wij digitale platforms moeten ontwikkelen of bestaande systemen moeten upgraden
om aan de nieuwe eisen te voldoen. We moeten namelijk zorgen voor de veiligheid en
vertrouwelijkheid van de elektronische communicatie.




                                          Pagina 31 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Verder introduceert de wet een zorgplicht voor de overheid, wat betekent dat er passende
ondersteuning moet zijn voor burgers en bedrijven bij hun digitale communicatie met de overheid.
De OD NHN moet dus niet alleen technische systemen inrichten, maar ook zorgen voor adequate
ondersteuning aan gebruikers die moeite hebben met digitale communicatie of die de voorkeur
geven aan traditionele communicatiemethoden.
De implementatie van deze wet zal in 2025 een significante invloed hebben op de operationele
procedures, klantenservice en IT-infrastructuur van de OD NHN. Wij gaan ons in aanloop naar
2025 goed voorbereiden op deze veranderingen om een soepele overgang naar meer digitale
interacties met burgers en bedrijven te waarborgen.




                                         Pagina 32 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




                        FINANCIËLE BEGROTING




                               Pagina 33 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




4 FINANCIËLE BEGROTING

4.0 Overzicht van baten en lasten

                                      Rekening 2023                        begroting 2024                       Begroting 2025
                              BATEN       LASTEN       SALDO       BATEN       LASTEN       SALDO       BATEN       LASTEN       SALDO


Programma 1 Milieutaken        15.416      11.257        4.159      18.603      13.731        4.872      18.676      13.705        4.971
Programma 2 VTH-plustaken       9.300       5.992        3.308       9.074       6.672        2.402      10.397       7.719        2.678
Programma 3 Overhead OD NHN      121        7.935        -7.814        15        7.165       -7.150        100        7.619       -7.519
Onvoorzien Milieutaken                -            -           -           -        60          -60             -        62          -62
Onvoorzien VTH plustaken              -            -           -           -        64          -64             -        67          -67
Rente                            285               0       284             -            -                       -            -           -
Vpb (vrijgesteld)                     -            -           -           -            -                       -            -           -
Algemene dekkingsmiddelen             -            -           -           -            -                     -            -             -
Saldo van baten en lasten     25.121       25.185          -63     27.692       27.692              -   29.173       29.173              -


Mutaties in reserves            1.805                    1.805                          -           -           -            -           -


Resultaat                     26.926       25.185        1.742     27.692       27.692              -   29.173       29.173              -




4.1 Uiteenzetting financiële positie en de toelichting
4.1.1 Uitgangspunten
De kadernota is de basis voor het opstellen van de begroting 2025. De begroting is geïndexeerd
met 3,95% (gewogen gemiddelde).

De kadernota 2025 is door het algemeen bestuur vastgesteld in de vergadering van 20 maart 2024
met inbegrip van de nog in te vullen PM-post voor het Interbestuurlijk programma VTH. Het plan
van aanpak Interbestuurlijk programma VTH Robuustheid OD NHN is op 20 maart 2024 ter
besluitvorming besproken in het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur heeft echter aangegeven
meer tijd nodig te hebben in de vorm van een tweetal extra AB-vergaderingen, inclusief
besluitvorming. De ontwikkeling van de OD NHN is te belangrijk en vraagt om een gedragen
besluit. Aangegeven is dat de tijdsdruk ingegeven vanuit het interbestuurlijk programma te hoog is.
Mede gezien ook de financiële uitdagingen van de opdrachtgevers in de komende jaren.
Hangende de besluitvorming omtrent het plan van aanpak kan de PM-Post in de begroting 2025 ten
aanzien van de robuustheidscriteria nog niet worden ingevuld. Als in juni blijkt dat de
besluitvorming m.b.t. het plan van aanpak impact heeft op de begroting 2025, dan wordt dit zo
nodig alsnog als aparte begrotingswijziging voorgelegd aan de raden en Staten.


4.1.2 Uurtarief
De uurtarieven 2024 worden geïndexeerd met 3,95%. Het uurtarief 2025 voor het programma
Milieu komt daarmee op € 104,12 en voor het programma VTH-plus op € 99,94. Dit uurtarief wordt
gehanteerd voor de werkzaamheden die opgenomen zijn in het Uitvoeringsprogramma (UP).
Naast de overgang in 2024 van een deel van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten,
krijgen de gemeente met de inwerkingtreding van de Omgevingswet extra taken erbij die de OD
NHN vervolgens uitvoert. Daarnaast komen uit het landelijk klimaatakkoord taken voort op het
gebied van duurzaamheid. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de primaire afdelingen, maar ook
voor de interne organisatie van de OD NHN. De afgelopen jaren is deze onvoldoende meegegroeid
met de toename van de taken. Om hierop beter in te spelen, is het van belang dat alle nieuwe
taken tegen het gehanteerde uurtarief neergelegd wordt bij de OD NHN. Omdat in het uurtarief een
opslag voor overhead zit, komt er ook budget beschikbaar om de interne organisatie (overhead) op
orde te brengen en te houden. Dit betekent ook dat nieuwe belegde taken bij de OD NHN geen
invloed hebben op het uurtarief.




                                                       Pagina 34 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




4.1.3     Bijdragen deelnemers en overige inkomsten

Bijdrage deelnemers
Nadere analyse van de bijdragen van deelnemers over de afgelopen jaren leert dat we naast de
structurele lumpsumbijdrage (LS) van de gemeenten nog veel extra inkomsten ontvangen. Hoewel
deze extra inkomsten in beginsel een incidenteel karakter hebben, kunnen we stellen dat deze
inkomsten grotendeels jaarlijks terugkeren en daarmee voor de OD NHN min of meer structureel
zijn. Met ingang van de begroting 2024 zijn deze inkomsten dan ook meegenomen in de begroting.
Omdat ze buiten de LS vallen, worden aan deze inkomsten in de begroting niet toegewezen aan
een individuele deelnemer.
Het voordeel hiervan is dat we vast personeel kunnen aantrekken om het werk uit te voeren in
plaats van duurdere inhuur. Daarnaast is het borgen van kennis binnen de organisatie beter te
realiseren. Ook komt via de opslag voor overhead (in uurtarief) middelen beschikbaar om onze
interne organisatie op orde te brengen. Uit de eerder gemaakte analyse blijkt wel dat we de
afgelopen jaren meer dan € 2,0 miljoen per jaar aan aanvullende opdrachten hebben uitgevoerd.


De bijdrage 2025 van de deelnemers zijn als volgt opgebouwd:
                          Lumpsum                   Groen
                                       SMP                      Indexatie   Bijdrage
Bijdrage per deelnemer     bijdrage                 Staal
                                      (2025)                    (3,95%)      2025
                             2024                  (2025)

Gemeente Alkmaar              1.560            -            -          62      1.622
Gemeente Bergen                 834            -            -          33        867
Gemeente Castricum              826            -            -          33        859
Gemeente Den Helder           1.069            -            -          42      1.111
Gemeente Drechterland           563            -            -          22        585
Gemeente Dijk en Waard        1.163            -            -          46      1.209
Gemeente Enkhuizen              605            -            -          24        629
Gemeente Heiloo                 397            -            -          16        413
Gemeente Hollands Kroon       2.044            -            -          81      2.124
Gemeente Hoorn                1.790            -            -          71      1.861
Gemeente Koggenland             233            -            -           9        243
Gemeente Medemblik            1.572            -            -          62      1.634
Gemeente Opmeer                 357            -            -          14        371
Gemeente Schagen              1.027            -            -          41      1.068
Gemeente Stede Broec            133            -            -           5        138
Gemeente Texel                  631            -            -          25        656
Provincie Noord-Holland          38            -            -           2         40
Totaal Milieutaken          14.842             -            -        586     15.428


Provincie Noord-Holland
                              9.711       135          156            395     10.397
VTH plustaken


Totalen bijdragen
                            24.553       135          156            981     25.825
OD NHN




                                                      Pagina 35 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




De (meerjaren) bijdrage van de deelnemers voor de periode 2025-2028:
                                                            vervallen
                                     Groen                   Groen
                          Bijdrage               Bijdrage               Bijdrage   Bijdrage
Bijdrage per deelnemer               Staal                    Staal
                           2025                   2026                   2027       2028
                                     2026                     m.i.v.
                                                              2027
Gemeente Alkmaar             1.622           -      1.622           -      1.622      1.622
Gemeente Bergen                867           -        867           -        867        867
Gemeente Castricum             859           -        859           -        859        859
Gemeente Den Helder          1.111           -      1.111           -      1.111      1.111
Gemeente Drechterland          585           -        585           -        585        585
Gemeente Dijk en Waard       1.209           -      1.209           -      1.209      1.209
Gemeente Enkhuizen             629           -        629           -        629        629
Gemeente Heiloo                413           -        413           -        413        413
Gemeente Hollands Kroon      2.124           -      2.124           -      2.124      2.124
Gemeente Hoorn               1.861           -      1.861           -      1.861      1.861
Gemeente Koggenland            243           -        243           -        243        243
Gemeente Medemblik           1.634           -      1.634           -      1.634      1.634
Gemeente Opmeer                371           -        371           -        371        371
Gemeente Schagen             1.068           -      1.068           -      1.068      1.068
Gemeente Stede Broec           138           -        138           -        138        138
Gemeente Texel                 656           -        656           -        656        656
Provincie Noord-Holland         40           -         40           -         40         40
Totaal Milieutaken         15.428            -    15.428            -    15.428     15.428


Provincie Noord-Holland
                            10.397       33        10.429        -195     10.234     10.234
VTH plustaken


Totalen bijdragen
                           25.825            -    25.858        -195     25.663     25.663
OD NHN




                                                     Pagina 36 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Overige inkomsten
De overige inkomsten onderscheiden we in overige bijdragen deelnemers, specifieke uitkeringen /
subsidies en overige bijdragen. Voor zover deze opdrachten een structureel karakter hebben (meer
dan 3 jaar) kunnen deze gebruikt worden als dekking voor structurele lasten (vooral op het gebied
van personeel).

Overige inkomsten             2025     2026      2027       2028
Extra opdrachten deelnemers
                              1.827    1.827     1.827      1.827
(buiten LS)
Specifieke uitkeringen         762      762          -          -
Overige bijdragen              659      659          -          -
Rentebaten                     100      100        100       100
Totaal                        3.348    3.348     1.927      1.927



De overige bijdragen van de deelnemers bestaan uit de bijdragen van extra opdrachten buiten de
lumpsum, die in beginsel een incidenteel karakter hebben, maar doordat ze jaarlijks steeds
terugkeren een structurele stroom van inkomsten genereren. Zo zijn er (structurele) bijdragen
voorzien van vier gemeenten die een vast aantal uren vertegenwoordigen.
De Rijks- en provinciale overheden gaan steeds meer specifieke uitkeringen en subsidies
verstrekken aan de omgevingsdiensten. Deze bijdragen worden gegeven onder voorwaarden en
ten behoeve van een bepaald openbaar belang en waarover omgevingsdiensten verantwoording
moeten afleggen.
In deze begroting zijn onder de overige bijdragen de specifieke uitkeringen opgenomen die de OD
NHN ontvangt voor energiebesparende maatregelen. Deze regelingen lopen tot en met 2026.




                                         Pagina 37 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




4.2 Meerjarenraming 2026-2028
4.2.1       Meerjaren exploitatie


                               BATEN      LASTEN     SALDO       BATEN       LASTEN        SALDO      BATEN      LASTEN       SALDO
Meerjarenraming 2026 -2028
                               2026        2026       2026       2027         2027          2027      2028        2028         2028
Programma 1 Milieutaken         18.676    13.705       4.971      17.255     12.284        4.971       17.255     12.284      4.971
Programma 2 VTH plustaken       10.429     7.744       2.685      10.234      7.603        2.631       10.234      7.603      2.631
Programma 3 Overhead                100    7.627      -7.527        100       7.573        -7.473          100     7.573      -7.473
Onvoorzien Milieutaken                -       62           -62           -       62          -62             -           62     -62
Onvoorzien VTH plustaken              -       67           -67           -       67          -67             -           67     -67
Treasury                              -        -             -           -        -             -            -            -        -
Vpb (vrijgesteld)                     -        -             -           -        -             -            -            -        -
Algemene dekkingsmiddelen             -        -             -           -        -             -            -            -        -


Saldo van baten en lasten      29.205      29.205            -   27.589      27.589             -     27.589      27.589           -


mutaties reserves per
                                      -        -             -           -        -             -            -            -        -
programma


Resultaat                      29.205      29.205            -   27.589       27.589            -     27.589       27.589          -




4.2.2       Meerjaren balans
ACTIVA                                    01-01-2024 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028


Materiële vaste activa                              648            776           859                794            712           690
Financiële vaste activa                                -             -                 -               -             -                 -
Totaal vaste activa                                 648           776            859                794           712            690


Uitzettingen < 1 jaar                              8.345         6.131         6.048               6.112         6.195          6.217
Liquide middelen                                    254            250           250                250            250           250
Overlopende activa                                  778            710           710                710            710           710
Totaal vlottende activa                        9.377             7.091         7.008            7.072            7.155         7.177


Totaal Activa                                 10.025             7.867         7.867            7.867            7.867         7.867


PASSIVA                                   01-01-2024 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028


Eigen vermogen                                     2.446         2.446         2.446               2.446         2.446          2.446
Exploitatiesaldo                                   1.742             -                 -               -             -                 -
Voorzieningen                                        23             23            23                 23             23             23
Vaste schulden                                         -             -                 -               -             -                 -
Totaal vaste passiva                           4.210             2.469         2.469            2.469            2.469         2.469


Netto vlottende schulden < 1 jaar                   810            698           698                698            698           698
Overlopende passiva                                5.004         4.700         4.700               4.700         4.700          4.700
Totaal vlottende passiva                       5.814             5.398         5.398            5.398            5.398         5.398


Totaal Passiva                                10.025             7.867         7.867            7.867            7.867         7.867




                                                     Pagina 38 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Verloopoverzicht reserves
Reserves                               01-01-2024 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028
Algemene Reserve                                  339        339        339     339       339        339
Bestemmingsreserve impulsbudget cultuur-mens.     166        166        166     166       166        166
Bestemmingsreserve verstevigen
                                                  248        248        248     248       248        248
bedrijfsvoering Milieu

Bestemmingsreserve verstevigen
                                                  152        152        152     152       152        152
bedrijfsvoering VTH-Plus
Bestemmingsreserve Masterplan ICT               1.178       1.178     1.178   1.178     1.178      1.178
Bestemmingsreserve VTH plus                       362        362        362     362       362        362
Totaal                                          2.446      2.446      2.446   2.446     2.446      2.446




Algemene reserve:
Doel:           Deze reserve vormt het weerstandsvermogen (de buffer voor het opvangen van
                risico's en incidentele tegenvallers waarvoor geen bestemmingsreserves of
                voorzieningen bestaan) om mogelijke toekomstige financiële tegenvallers incidenteel
                op te vangen zonder dat de continuïteit van de uitvoering van de taken in gevaar
                komt.
Toelichting:    Het bedrag is opgebouwd door storting van positief rekeningresultaat tot 2,5% van
                de lasten van het betreffende jaar.


Bestemmingsreserve Impuls cultuur- & mensontwikkeling:
Doel:           Deze intensivering is opgenomen als onderdeel van het bedrijfsplan en is
                noodzakelijk gezien het invoeren van Het Nieuwe Werken, het overbruggen van de
                geconstateerde cultuurverschillen, het invoeren van digitaal handhaven, coaching en
                om- en bijscholing.
Storting:       Conform het bedrijfsplan bij de oprichting van de OD NHN.
Toelichting:    In 2024 kunnen onttrekkingen plaatsvinden uit deze reserve voor de gevolgen van
                de strategische personeelsplanning.


Bestemmingsreserve Masterplan ICT:
Doel:           Bij de start van het Masterplan ICT is inzichtelijk gemaakt welke acties moeten
                plaatsvinden en wat de financiële consequenties daarvan zijn. Wanneer deze kosten
                werkelijk worden gemaakt is niet met zekerheid te zeggen. In deze
                bestemmingsreserve worden de exploitatieoverschotten en -tekorten op het MP ICT
                per jaar verrekend.
Mutaties:       Via resultaatbestemming c.q. begrotingswijziging conform exploitatieresultaat.


Bestemmingsreserve VTH-plustaken:
Doel:          Dekken van de kosten in het kader van nog te verrichten werkzaamheden VTH-
               plustaken.
Mutaties:      Storting of onttrekking van het exploitatiesaldo VTH-plustaken.




                                                   Pagina 39 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




Bestemmingsreserve verstevigen bedrijfsvoering
Doel:             De OD NHN is gezien de steeds complexer wordende wet- en regelgeving, toe aan
                  de volgende stap in de organisatieontwikkeling om de organisatie
                  toekomstbestendig te maken. Het gaat hierbij om versterking van de
                  bedrijfsvoering. De OD NHN wil beter in control komen door adequate sturing op de
                  interne organisatie en het beter inspelen op de wijzigende opdrachten van onze
                  deelnemers. De reserve zal ingezet worden voor tijdelijk extra personele inzet en
                  systeemtechnische- on organisatorische aanpassingen.
Storting:         De reserve is gevormd bij de bestemming van het resultaat 2022.
Onttrekking:      Niet geraamde uitgaven die voldoen aan de gestelde voorwaarden kunnen hieruit
                  gedekt worden.




                                           Pagina 40 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




4.2.3       Meerjarig incidentele baten en lasten
                                                        2025                           2026                             2027                        2028
Omschrijving incidentele
                              Prog.           baten            lasten          baten             lasten         baten          lasten       baten          lasten
posten
Inhuur personeel              Milieu                             1.421                             1.421                                -                           -
Specifieke uitkeringen        Milieu               1.421                          1.421                                  -                           -
Personeel                     VHT-Plus                               163                             195                                -                           -
Bijdrage PNH                  VHT-Plus                 163                            195                                -                           -


totaal                                         1.584             1.584           1.616             1.616                 -              -            -              -




 Presentatie van het structurele begrotingssaldo               2025            2026              2027           2028

Saldo baten en lasten                                                     -             -                 -              -
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves                                -             -                 -              -
Begrotingssaldo na bestemming                                             -             -                 -              -
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)                               -             -                 -              -
Structureel begrotingssaldo                                              -              -                 -              -




4.2.4       Meerjarig Investeringsoverzicht
                                           Afschr.       Investering          Investering        Investering        Investering      Investering
Omschrijving
                                           termijn          2024                 2025               2026               2027             2028
Voorzieningen meubilair en inrichting
Inrichting pand                               10                     100                    50
Gronden en terreinen                          10                         43
Aanpassing pand (keukens)                     10                         57
Werkplek (bureau + bureaustoel)               10                         25                 20                 10               10             10


ICT-voorzieningen
Ipads                                          3                         35                 13                  3               35             13
Iphones                                        3                         38                 68                 68               38             68
Laptops                                        3                         78             182                    91               78            182




Totaal investeringen                                                 377               333                    172            161             273




4.3 Overzicht naar taakveld
                                         BATEN          LASTEN            SALDO
Begroting                                                                                                      taakveld
                                         2025            2025              2025
Programma 1 Milieutaken                  18.676          13.705               4.971    7.4 Milieubeheer
Programma 2 VTH plustaken                10.397              7.719            2.678    7.4 Mileubeheer
Programma 3 Overhead                        100              7.619           -7.519    0.4 Overhead
Onvoorzien Milieutaken                         -                62              -62    0.8 Overige baten en lasten
Onvoorzien VTH plustaken                       -                67              -67    0.8 Overige baten en lasten
Rente                                          -                 -                -    0.5 Treasury
Vpb (vrijgesteld)                              -                 -                -    0.9 Vennootschapbelasting
Algemene dekkingsmiddelen                      -                 -                -    0.5 Algemene dekkingsmiddelen


Saldo van baten en lasten                29.173         29.173                   -0


mutaties reserves per
                                                   -                 -                - 0.10 Mutaties reserves
programma


Resultaat                                29.173         29.173                   -0




                                                                Pagina 41 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>Begroting 2025 OD NHN




5 BIJLAGE: STEMVERHOUDINGEN VASTSTELLEN BEGROTING




Rekentabel stemverdeling Algemeen Bestuur OD NHN vanaf 1 januari 2024


                                                                                                                      Bepaling stemverhouding AB              Aantal stemmen
                                                                       Gewogen stemmen obv
                                                     Aantal inwoners                                                  (gemiddelde uit gewogen stemmen         afgerond /
                                  In te brengen                        financiele inbreng incl. Gewogen stemmen obv
     Deelnemende partijen                              per 1 januari                                                  financiele inbreng (gemeenten zonder    gecorrigeerd
                                 budget in 2024                        provincie (van belang     aantal inwoners
                                                           2023                                                       provincie) en gewogen stemmen obv       vanaf 1 januari
                                                                       voor stemmen provincie)
                                                                                                                      aantal inwoners)                        2024
Gemeente Den Hel der                   € 1.068.655              56.539           4,39%         4          8,35%     8          7,33%         8,35%     5,49                   6
Gemeente Hol l a nds Kroon             € 2.043.563              49.431           8,40%         8          7,30%     7        14,02%          7,30%     7,46                   8
Gemeente Scha gen                      € 1.027.102              47.450           4,22%         4          7,01%     7          7,05%         7,01%     4,92                   5
Gemeente Texel                           € 630.951              13.979           2,59%         3          2,06%     2          4,33%         2,06%     2,24                   2
Regio Kop van Noord-Holland    € 4.770.271           167.399                                                                                                  21

Gemeente Drechterl a nd                  € 562.592            20.385          2,31%         2          3,01%        3         3,86%         3,01%      2,40                  2
Gemeente Enkhui zen                      € 604.980            18.885          2,49%         2          2,79%        3         4,15%         2,79%      2,43                  2
Gemeente Hoorn                         € 1.790.056            75.216          7,36%         7         11,10%       11        12,28%        11,10%      8,19                  8
Gemeente Koggenl a nd                    € 233.443            23.509          0,96%         1          3,47%        3         1,60%         3,47%      1,78                  2
Gemeente Medembl i k                   € 1.572.309            46.031          6,46%         6          6,80%        7        10,79%         6,80%      6,15                  6
Gemeente Opmeer                          € 125.843            12.180          0,52%         1          1,80%        2         0,86%         1,80%      0,93                  1
Gemeente Stedebroec                      € 132.569            22.138          0,55%         1          3,27%        3         0,91%         3,27%      1,46                  1
Regio West-Friesland           € 5.021.792         218.344                                                                                                    22

Gemeente Al kma a r                    € 1.560.157           111.834          6,41%         6         16,51%       17        10,71%        16,51%      9,53                 10
Gemeente Bergen                          € 834.142            30.138          3,43%         3          4,45%        4         5,72%         4,45%      3,56                  4
Gemeente Ca s tri cum                    € 825.932            36.345          3,40%         3          5,37%        5         5,67%         5,37%      3,86                  4
Gemeente Hei l oo                        € 397.463            24.319          1,63%         2          3,59%        4         2,73%         3,59%      2,21                  2
Gemeente Di jk en Wa a rd              € 1.163.268            88.985          4,78%         5         13,14%       13         7,98%        13,14%      7,39                  7
Regio Alkmaar                  € 4.780.962         291.621                                                                                                    27
Inbreng totaal gemeenten              € 14.573.025

Provi nci e Noord-Hol l a nd          € 9.748.846                            40,08%       40                                                         30,00                  30
Totaal                               € 24.321.871            677.364           100%      100           100%       100         100%          100%      100                  100
Maximum aantal stemmen                                                                   100                      100




                                                                                                   Pagina 42 van 42
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>