<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>Bestuursrapportage
Inhoudsopgave
Bestuursrapportage..................................................................................................................3
Algemeen....................................................................................................................................3
Leeswijzer...................................................................................................................................3
Samenstelling bestuur................................................................................................................4
Samenvatting..............................................................................................................................5
Financiële hoofdlijn.....................................................................................................................8
Bestedings- en dekkingsplan 2022-2026....................................................................................8
2e financiële afwijkingenrapportage..........................................................................................10
Bestuursakkoord.......................................................................................................................12
Uitvoeringsprogramma Bestuursakkoord..................................................................................13
Programma’s...........................................................................................................................13
Leeswijzer programma’s...........................................................................................................13
1. Veiligheid..............................................................................................................................13
Crisisbeheersing en brandweer................................................................................................14
Openbare orde en veiligheid.....................................................................................................18
2. Verkeer en vervoer...............................................................................................................25
Verkeer en vervoer...................................................................................................................26
Parkeren...................................................................................................................................36
3. Economie en toerisme..........................................................................................................39
Economische ontwikkeling........................................................................................................40
Fysieke bedrijfsinfrastructuur....................................................................................................44
Economische promotie.............................................................................................................47
4. Onderwijs..............................................................................................................................51
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.........................................................................................52
Onderwijshuisvesting................................................................................................................56
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur........................................................................................61
Sportbeleid en -activering.........................................................................................................62
Sportaccommodaties................................................................................................................67
Cultuur......................................................................................................................................73
Media........................................................................................................................................76
Openbaar groen en (openlucht) recreatie.................................................................................78
6. Sociaal domein.....................................................................................................................84
Samenkracht en Burgerparticipatie..........................................................................................86
Wijkteams (incl. toegang).........................................................................................................92
Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)..............................................................................95
Begeleide - en Arbeidsparticipatie............................................................................................98
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)..............................................................................................102
Maatwerkdienstverlening 18+.................................................................................................104
Maatwerkdienstverlening 18-..................................................................................................109
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid.........................................................................111
Volksgezondheid.....................................................................................................................114
Riolering..................................................................................................................................118
Afval........................................................................................................................................124
Milieubeheer............................................................................................................................127
Begraafplaatsen en crematoria...............................................................................................132
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing......................................134
Ruimtelijke ordening...............................................................................................................135
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)..............................................................................140
Wonen en bouwen................................................................................................................. 143
9. Bestuur en dienstverlening.................................................................................................146
Bestuur...................................................................................................................................147
Burgerzaken...........................................................................................................................152
10. Bedrijfsvoering en inkomsten...........................................................................................157
Overhead...............................................................................................................................159
Treasury.................................................................................................................................165
Belastinginkomsten................................................................................................................169
Gemeentefonds......................................................................................................................173
Paragrafen.............................................................................................................................176
Weerstandsvermogen en risicobeheersing............................................................................177
Financiële strategie en beleid.................................................................................................177
Risico’s...................................................................................................................................178
Ontwikkeling vermogenspositie..............................................................................................179
Weerstandscapaciteit en weerstandsratio..............................................................................180
Weerstandscapaciteit.............................................................................................................182
Herijking reserves en voorzieningen..................................................................................183
Algemene reserves.................................................................................................................184
Bestemmingsreserves............................................................................................................186
Samenvatting herijking...........................................................................................................199
Toetsingscriteria herijking.......................................................................................................199
Voorzieningen art 44-2............................................................................................................201
Voorzieningen art 44-a............................................................................................................203
Voorzieningen art 44-b............................................................................................................207
Voorzieningen art 44-c............................................................................................................209
Bijlagen
Prognose algemene uitkering.................................................................................................221
Risico inventarisatie 2e bestuursrapportage 2022..................................................................227
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>Besuursrapportage 2022
Dit is de Besuursrapportage van de gemeente Maashors. In deze Besuursrapportage is
opgenomen de 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 en de 2e voortgangsrapportage van het
Programmaplan 2022. Met deze rapportage informeren we de raad over de voortgang van
uitvoering van beleid en de beseding van de hiervoor beschikbaar geselde middelen.
De Gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente jaarlijks begroting- en
verantwoordingssukken moet opsellen. Het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de
regelgeving daarvoor.
De Besuursrapportage 2022 wordt op 22 december 2022 door de gemeenteraad vasgeseld.
.
Algemeen
Leeswijzer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>Dit is de Besuursrapportage 2022 van de gemeente Maashors. In maart van dit jaar heeft de
gemeenteraad van Maashors de eerse Programmabegroting van Maashors vasgeseld. Nu
wordt een beroep gedaan op het budgetrecht van de raad met het onderdeel '2e fnanciële
afwijkingenrapportage 2022'. De opgenomen voortgangsrapportage gaat vooral in op de
uitvoering van de acties/activiteiten.
De opbouw van het document komt overeen met de opbouw van Programmabegroting 2022.
Algemeen
De Besuursrapportage begint met het hoofdsuk Algemeen. Hierin worden de besuurlijke en
fnanciële hoofdlijnen beschreven. We presenteren de gevolgen van de 2e fnanciële
afwijkingenrapportage voor het besedings- en dekkingsplan 2022 van de gemeente Maashors
en laten zien hoe het meerjarig perspectief zich ontwikkelt.
Programma's
Het tweede gedeelte van deze Besuursrapportage besaat uit een toelichting op de 10
programma's. Bij elk programma wordt normaliter de volgende informatie opgenomen:
 1. Inleidende tekst: we geven beknopt weer wat er onder dit programma valt en in welke
    taakvelden het programma is onderverdeeld. We presenteren de lasten van de taakvelden
    binnen het programma individueel, en als aandeel van het totaal.
 2. Vervolgens geven we per taakveld:
    een korte omschrijving;
    een update van de ontwikkelingen die we zien ten opzichte van de Programmabegroting
    de belangrijkste doelen, wat we willen bereiken;
    een toelichting op voortgang van de activiteiten en prestaties die bij onze doelen horen;
    een toelichting op de financiële afwijkingen (opgenomen bij het onderdeel 'Wat het mag
    kosten');
    de samenwerkingen met rechtspersonen waarin we een bestuurlijk en financieel belang
    hebben. In de paragraaf 'verbonden partijen' gaan we hier dieper op in;
    een verwijzing naar wet- en regelgeving, waar we als gemeente rekening mee moeten
    houden;
    de majeure projecten van > € 500.000. Projecten lopen meerdere jaren. Met de raad hebben
    we afgesproken ook deze periodiek in de planning- en controlproducten te betrekken. We
    staan stil bij planning, budget en risico.
Paragrafen
In het derde gedeelte van deze Besuursrapportage geven we een update van de paragraaf
Weersandsvermogen en risicobeheersing.
Herijking reserves en voorzieningen
In het laatse deel hebben we een de herijking van de reserves en voorzieningen opgenomen.
Iedere reserve en voorziening wordt getoets op nut en noodzaak.
Samenselling besuur
Het college van burgemeeser en wethouders vormt het dagelijks besuur van de gemeente
Maashors.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>De gemeenteraad is het algemeen besuur van onze gemeente.
Samenvatting
In deze Besuursrapportage 2022 schetsen we de voortgang van het programmaplan en vragen
we aandacht voor de 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022.
Financieel resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022
De in deze Besuursrapportage opgenomen 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 sluit in
2022 met een overschot van € 2.484.000 wat besaat uit een voordeel in 2022 met een
sructureel karakter van € 6.433.000 en een nadeel in 2022 met een incidenteel karakter van €
3.949.000.
Toelichting grootse afwijkingen (positief en negatief)
Ondersaand een uiteenzetting van de grootse afwijkingen uit deze 2e fnanciële
afwijkingenrapportage 2022. Er is voor gekozen alle bedragen boven € 100.000 op te nemen.
Voor meer detailinformatie per programma verwijzen wij naar de fnanciële hoofdlijn, 2e
fnanciële afwijkingenrapportage.
2022 V/N (in €) Dit betreft de budgetten met een sructureel karakter.
  Programma           Afwijking                      Bedrag        Nadeel/
                                                                   Voordeel
  Verkeer en          Brandstof, lasten,               102.000        Nadeel
  vervoer             onderhoud en verzekering,
                      team uitvoering
  Sociaal domein      Bijzondere bijstand              200.000        Nadeel
                      Ontwikkeling budgetten           184.907        Nadeel
                      Participatiebudget
                      Bijstelling budgettair kader     452.000        Nadeel
                      specialistische jeugdhulp
  Bestuur en          Aframing oude taakstelling       100.000        Nadeel
  dienstverlening     Burgerzaken
                      Externe inhuur                   209.000        Nadeel
                      Burgerzaken, Telefonie en
                      Receptie
  Bedrijfsvoering     Stelpost gemeentehuis            145.691        Nadeel
  en inkomsten
                      Informatievoorziening            200.000     Voordeel
                      algemeen
                      Externe inhuur                   249.000        Nadeel
                      communicatie
                      Verhogen bijdrage aan            162.000        Nadeel
                      BSOB
                      Externe inhuur HR                175.000        Nadeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>                      Treasury                         381.000     Voordeel
                      Algemene uitkering             8.111.564     Voordeel
 Afronding            Afronding, diverse voor- en      279.966        Nadeel
                      nadelen < 100K
 Totaal 2022                                         6.433.000     Voordeel
 structureel
 afgerond
2022 V/N (x €) Dit betreft de budgetten met een incidenteel karakter.
 Programma                  Afwijking                Bedrag       Nadeel
                                                                  /Voordeel
 Sport, cultuur,            Versterken                 162.000     Voordeel
 recreatie en natuur        natuurnetwerk Brabant
                            (NNB)
                            Recreatieve poort          115.000     Voordeel
                            Palmstraat
                            Batig saldo SMIU,          339.554     Voordeel
                            Stichting Maashorst in
                            Uitvoering
                            Vertraging realisatie      180.455        Nadeel
                            Sport- en
                            Spelaccommodatie
                            Reek
                            Compensatieregeling        250.000     Voordeel
                            COVID-19 culturele
                            organisaties
 Sociaal domein             Ophoging eenmalige       1.585.000        Nadeel
                            energietoeslag
                            WMO Regiotaxi 2022         125.000     Voordeel
 Volksgezondheid,           Uitvoering                 363.891        Nadeel
 milieu en                  Klimaatakkoord
 duurzaamheid
 Volkshuisvesting,          Wabo-leges                 300.000        Nadeel
 ruimtelijke ordening
 en stedelijke
 vernieuwing
                            Implementatie              520.345        Nadeel
                            Omgevingswet
 Bedrijfsvoering en         Stelpost                   586.988        Nadeel
 inkomsten                  gemeentehuis
                            Treasury                   661.000        Nadeel
                            Uitstel verkoop            496.034        Nadeel
                            gemeentelijke
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>                          eigendommen
  Afronding               Afronding, diverse             246.841        Nadeel
                          voor- en nadelen <
                          100K
  Totaal 2022                                          3.949.000        Nadeel
  incidenteel afgerond
Sommige bovengenoemde afwijkingen hebben ook een doorwerking in 2023 en verder. Hiervoor
verwijzen wij u naar de fnanciële hoofdlijn en de toelichtingen bij de taakvelden. In deze
samenvatting hebben we ons gericht op de gevolgen voor het lopende diensjaar, 2022.
Herijking reserves en voorzieningen
Alle reserves en voorzieningen zijn beoordeeld. Dit resulteert in het volgende voorsel van
aframingen en bijramingen:
  Omschrijving reserve/voorziening                Aframing        Bijraming
  101000 AR Algemene reserve vrij                                 € 2.992.548
  besteedbaar
  101001 AR Algemene Bedrijfsreserve              € 2.992.548        € 424.812
  (ABR-ge)
  102006 BR                                          € 28.737
  Landschapsinvesteringsregeling
  102012 BR Reserve Speeltoestellen                 € 109.172
  102017 BR Reserve egalisatie rioolheffing         € 132.511
  102018 BR Stimulering grondverkopen                  € 2.669
  102013 BR Reserve bomen                                             € 28.737
  8202003 VZ Exploitatierisico's                    € 422.143
  7203001 VZ Egalisatie riolering                            €       € 132.511
                                                   15.668.974
  7203002 VZ Spaar riolering                                                 €
                                                                   15.668.974
  5703001 VZ Groot onderhoud groen                                   € 109.172
Verder wordt voorgeseld;
 tot inselling van
    7203002 VZ Spaar riolering
tot ophefen van:
    102001 BR dekkingsreserve
    102012 BR Reserve speeltoestellen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>    102017 BR reserve egalisatie rioolheffing
    102018 BR Stimulering grondverkopen
Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij u naar de herijking reserves en voorzieningen.
Financiële hoofdlijn
Besedings- en dekkingsplan 2022-2026
Op 3 november jl. heeft de raad van de gemeente Maashors ingesemd met
Programmabegroting 2023-2026. Deze 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 is van invloed
op het jaar 2022 en ook op het meerjarenbeeld 2023-2026.
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
      Bestedings- en            jaarschijven
      dekkingsplan 2022-
      2026 Structureel
                                2022      2023        2024    2025      2026
  1   Saldo Kadernota /              V         N           V        V       V
      Programmabegroting        1.414     1.019       6.171   9.789      431
      2023 gemeente
      Maashorst
  2   Reeds genomen              V 111
      (raads)besluiten
      Saldo voor 2e berap            V         N           V        V       V
      2022                       1.525     1.019       6.171   9.789      431
  3   Structureel resultaat          V    N 520            N        N       N
      2e financiële              6.433                 2.565   3.212    1.220
      afwijkingenrapportage
      Saldo bestedings-              V         N           V        V       N
      en dekkingsplan           7.958      1.539       3.606   6.577      789
      2022-2026
      Reeds ten laste                V         V
      gebracht van de             519      1.019
      algemene reserve *
      Saldo na mutatie               V    N 520            V        V       N
      algemene reserve           8.477                 3.606   6.577      789
* De mutaties in de kadernota 2023 m.b.t. de jaarschijf 2022 (519.000 nadelig) zijn middels het
raadsbesluit van de kadernota 2023 al onttrokken uit de algemene reserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>Toelichting sructureel
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
                                  2022      2023      2024   2025  2026
  1.    Saldo                          V         N        V      V     V
        Programmabegroting        1.414     1.019     6.171  9.789   431
        2022/2023 gemeente
        Maashorst
  2.    Raadsbesluit MJP               V
        grondexploitatie             111
        Landerd
        Beginsaldo                     V         N        V      V     V
        bestedings-en             1.525     1.019     6.171  9.789   431
        dekkingsplan
        Maashorst
1. Structureel saldo programmabegroting 2022/2023 gemeente Maashors
De beginsand voor deze 2e fnanciële afwijkingenrapportage is voor 2022 de sand van de
programmabegroting 2022 inclusief de 1e Berap en vasgeselde begrotingswijzigingen tot en met
juli 2022. Voor 2023-2026 is het de sand van de Programmabegroting 2023 gemeente
Maashors, het laatse formeel vasgeselde product uit de planning- en controlcyclus.
2.Raadsbesluit MJP grondexploitatie Landerd
De meerjarige gevolgen van het MJP grondexploitatie Landerd na 2022 zijn al in de vasgeselde
Programmabegroting 2023-2026 verwerkt.
Toelichting incidenteel
(bedragen x € 1.000 / N is negatief en V is positief)
       Bestedings- en                2022     2023     2024   2025 2026
       dekkingsplan 2022-2026
       incidenteel
  1    Saldo kadernota /                 N        N        V     V     N
       Programmabegroting              568     766       684   828   134
       2023 gemeente
       Maashorst
  2    1e financiële                     N
       afwijkingenrapportage         1.524
       2022
  3    Al gedekt uit de algemene         V         V       N     N     V
       reserve                       2.092     766       684   828   134
  4    Saldo voor 2e berap               0         0       0     0     0
       2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>  5    Incidenteel resultaat 2e           N        V       0       0       0
       financiële                     3.949      646
       afwijkingenrapportage
       Totaal te dekken uit               V        N       0       0       0
       algemene reserve in            3.949      646
       deze Berap
1. Incidenteel saldo Programmabegroting 2022/2023 gemeente Maashors
De beginsand voor deze 2e fnanciële afwijkingenrapportage is voor 2022 de sand van de
programmabegroting 2022 inclusief de 1e Berap en vasgeselde begrotingswijzigingen tot en met
juli 2022. Voor 2023-2026 is het de sand van de Programmabegroting 2023 gemeente
Maashors, het laatse formeel vasgeselde product uit de planning- en controlcyclus.
2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022
Samenvatting
De rapportage is gebaseerd op de bij ons bekend zijnde ontwikkelingen in de eerse acht
maanden van 2022 en we blikken vooruit naar het eind van het jaar. Ondersaand het
totaaloverzicht, gesplits naar incidentele en sructurele gevolgen. Een specifcatie per
programma en taakveld is op de betrefende pagina opgenomen.
Structurele afwijkingen in € x 1.000, V = Voordeel, N = Nadeel
  Programma                         2022     2023    2024     2025    2026
  1. Veiligheid                     0        0       0        0       0
  2. Verkeer en vervoer                      N 34     N 56     N 33     N 11
  3. Economie en toerisme             V5     N 10     N 10     N 10     N 10
  4. Onderwijs                       N 40    0       0        0       0
  5. Sport, cultuur, recreatie en    N 88    N 86    N 47     N 47    N 47
  natuur
  6. Sociaal domein                     N        N       N        V        V
                                      989      576     315      888      956
  7. Volksgezondheid, milieu            V
  en duurzaamheid                     128
  8. Volkshuisvesting,               N 29    0       0        0       0
  ruimtelijke ordening en
  stedelijke vernieuwing
  9. Bestuur en                         N        N    V 24     V 24     V 24
  dienstverlening                     163      146
  10. Bedrijfsvoering en                V       V        N        N        N
  inkomsten                         7.609      332   2.161    4.034    2.132
  Totaal                            V        N       N        N       N
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>                                    6.433     520      2.565    3.212    1.220
Incidentele afwijkingen in € x 1.000, V = Voordeel, N = Nadeel
  Programma                            2022     2023     2024    2025     2026
  1. Veiligheid                            0         0        0      0
  2. Verkeer en vervoer                 N 86         0        0      0
  3. Economie en toerisme                  0         0        0      0
  4. Onderwijs                         0        0        0       0        0
  5. Sport, cultuur, recreatie en          V        V
  natuur                                 687      180
  6. Sociaal domein                        N    N 30     0       0        0
                                       1.590
  7. Volksgezondheid, milieu en            N    0        0       0        0
  duurzaamheid                           274
  8. Volkshuisvesting, ruimtelijke         N    0        0       0        0
  ordening en stedelijke                 890
  vernieuwing
  9. Bestuur en dienstverlening        0        0        0       0        0
  10. Bedrijfsvoering en                   N        V    0       0        0
  inkomsten                            1.796      496
  Totaal                               N        V        0       0        0
                                       3.949    646
Budgettair-neutrale herschikkingen
Naas bovensaande afwijkingen dienen verschillende ramingen herschikt te worden in de
begroting. Aangezien het verschuivingen zijn over programma's, dient de raad hierover een
besluit te nemen. Een specifcatie van de betrefende herschikkingen is opgenomen in de
begrotingswijziging behorende bij het raadsadvies van deze besuursrapportage.
Opgenomen kredieten in de 2e afwijkingenrapportage
(bedragen in euro's)
          Omschrijving                                              Bedrag
  1.      Vervangingsinvestering parkeerapparatuur ziekenhuis           25.000
          Bernhoven (progr. 2, taakveld Parkeren)
  2.      Versnelling verledden openbare verlichting (progr. 2,     1.141.664
          taakveld Verkeer en vervoer, krediet in 2023) *
  3.       Versnelling verledden verlichting sport (progr. 5,           90.000
          taakveld sportaccommodaties, krediet in 2023)
  4.      Versterking NatuurNetwerk Brabant, NNB (progr. 5,            162.000
          taakveld Openbaar Groen)
  5.      Retour budget realisatie Natuurnetwerk Maashorst             175.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>         (progr. 5 taakveld Openbaar groen) Zowel uitgaven
         als inkomsten krediet stijgen met dit bedrag
  6.     Recreatieve poort Palmstraat                                115.000
  7.     Administratieve wijziging voorbereidingskrediet                     -/-
         Repelakker III (progr. 8, taakveld Ruimtelijke              221.000
         Ordening) Zowel uitgaven als inkomsten dalen met dit
         bedrag
  8.     Wireless Wifipunten (progr. 10, taakveld Overhead)          235.742
  9.     Aanschaf zaaksysteem (progr. 10, taakveld                           -/-
         Overhead)                                                   200.000
  10.    ICT pinautomaten (progr. 10, taakveld Overhead)                    -/-
                                                                       43.000
  11.    ICT scanners (progr. 10, taakveld Overhead)                 -/- 6.678
  12.    Apparatuur gemeenteraad (progr. 10, taakveld              -/- 30.000
         Overhead)
  13.    ICT Servers (progr. 10, taakveld Overhead)                    30.000
  14.    Smartphones (progr. 10, taakveld Overhead)                    99.595
  15.    Computer/vergaderschermen en werkplekapparatuur             187.248
         (progr. 10, taakveld Overhead)
  16.    ICT tablets (progr. 10, taakveld Overhead)               -/- 2.750
  17.     Laptops/dockingstations/toetsenborden (progr. 10,              1.498
         taakveld Overhead)
* Dit krediet ad € 1.141.664 wordt opgevoerd in 2023. In de programmabegroting 2023 was
rekening gehouden met kredieten in 2024 t/m 2026. Deze zijn formeel nog niet beschikbaar
geseld en hoeven dus niet ingetrokken te worden. Zij worden in de kadernota/begroting 2024 niet
meer opgenomen. In totaal bedraagt dat over deze drie jaren hetzelfde bedrag als de opvoering
in 2023.
Besuursakkoord 2022-2026
Voor de besuursperiode 2022–2026 vormen de partijen Jong Maashors, CDA, Voor de Dorpen
en Maashors Vooruit een coalitie. Vanuit die coalitie zorgen we ervoor dat onze nieuwe
gemeente Maashors een goede sart maakt en gaan we Maashors op de kaart zetten!
Dat doen we op basis van een besuursakkoord op hoofdlijnen (PDF, 368.4 kB) , met het
herindelingsadvies als kompas. Een akkoord van vier coalitiepartijen, waarin we ook punten uit de
verkiezingsprogramma’s van andere fracties van Maashors, de Kindergemeenteraad én
de bouwsenen van de visiegroepen hebben verwerkt.
Daarmee koersen we bewus op samenwerking met alle partijen in onze gemeenteraad, onze
inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 13 ======================================================================

<pre>Uitvoeringsprogramma Besuursakkoord
Voor de besuursperiode 2022-2026 heeft de coalitie besaande uit de partijen Jong Maashors,
CDA, Voor de Dorpen en Maashors Vooruit een Besuursakkoord op hoofdlijnen geschreven. In
het Uitvoeringsprogramma (PDF, 525.4 kB) geeft het college van burgemeeser en wethouders
de uitwerking van het Besuursakkoord.
In het uitvoeringsprogramma saat beschreven wat er in deze besuursperiode gaat gebeuren om
het besuursakkoord te realiseren. Het vormt de basis voor de begrotingen van 2023 tot 2026. Het
uitvoeringsprogramma is een dynamisch werkplan voor het college en de ambtelijke organisatie.
Het geeft weer welke activiteiten we gaan uitvoeren de komende vier jaar en volgens welke
(globale) planning. De activiteiten, planning en fnanciële consequenties in dit plan zijn (voor een
deel) inschattingen die verder geconcretiseerd worden.
Programma's
Leeswijzer programma's
Het tweede gedeelte van deze Besuursrapportage geeft een toelichting op de 10 programma's.
Bij elk programma is de volgende informatie opgenomen:
 1. Inleidende tekst: we geven beknopt weer wat er onder dit programma valt.
 2. We presenteren de lasten van de taakvelden binnen het programma individueel en als
    aandeel van het totaal.
    Vervolgens geven we per taakveld:
een korte omschrijving van het taakveld;
welke ontwikkelingen we zien binnen dit taakveld;
wat we willen bereiken met dit taakveld, de belangrijkse doelen;
een (fnanciële) voortgangsrapportage waarbij we silsaan bij de fnanciële afwijkingenrapportage
over de eerse 8 maanden en waar we rapportaren over de voortgang van de ambities per
taakveld;
de samenwerkingen met rechtspersonen waarin we een besuurlijk en fnancieel belang hebben.
In de paragraaf 'verbonden partijen' gaan we hier dieper op in;
een verwijzing naar de wet- en regelgeving, waar we als gemeente rekening mee moeten
houden;
de majeure projecten van > € 500.000. Projecten lopen meerdere jaren. Met de raad hebben we
afgesproken ook deze periodiek in de planning- en controlproducten te betrekken. We saan hier
sil bij planning, budget en risico.
1. Veiligheid
Dit programma gaat over de verschillende aspecten van veiligheid, crisisbeheersing en
brandweer, integrale veiligheid, ondermijning en zorg en veiligheid. Binnen veiligheid hebben
</pre>

====================================================================== Einde pagina 13 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 14 ======================================================================

<pre>gemeente, politie, brandweer, jusitie en inwoners ieder hun eigen rol. De gemeente is
regievoerder en werkt nadrukkelijk samen met alle partners, om zo een veilige omgeving te
creëren voor iedereen die woont, werkt en verblijft in de gemeente Maashors.
Taakvelden:
   Crisisbeheersing en brandweer
   Openbare orde en veiligheid
Veiligheid - Crisisbeheersing en brandweer
Gemeenten hebben een algemene zorgplicht voor hun inwoners, in het bijzonder tijdens rampen
en crisissen. De gemeente heeft dan een belangrijke rol in de rampenbesrijding/crisisbeheersing.
Het geheel van de gemeentelijke rampenbesrijdings- en crisisbeheersingsaken
heet Bevolkingszorg. De brandweer, als onderdeel van de Veiligheidsregio, is een van de
partners in de keten van crisisbeheer.
Ontwikkelingen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 14 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 15 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen binnen het taakveld
We krijgen seeds meer te maken met langdurige crises. Dit vraagt om een andere denkwijze en
inzet van de organisatie. De coronacrisis, de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de
crisisnoodopvang asielzoekers (CNO) hebben aangetoond hoe kwetsbaar de maatschappij kan
zijn en hoe belangrijk het is dat de crisisorganisatie zowel lokaal, regionaal als landelijk zo
optimaal mogelijk gefaciliteerd en getraind is om in buitengewone omsandigheden te kunnen
blijven functioneren. Bij het schrijven van deze teks is de coronacrisis naar het lijkt voorbij maar
is de inzet van de crisisorganisatie nog niet geëvalueerd. Leerpunten zullen er zeker zijn, maar
aan het belang en de noodzaak van een goede crisisorganisatie hoeft niet meer getwijfeld te
worden. We maken ons op voor een najaar waarin het coronavirus mogelijk weer kan oplaaien.
Opgaven vanuit de Veiligheidsregio
De komende jaren saan m.n. de volgende opgaven vanuit de Veiligheidsregio genoteerd:
 1. Gezamenlijke bestrijding van risico’s bij pandemieën, evenementenveiligheid, industriële
     veiligheid, terrorismegevolg-bestrijding en extreem geweld, waterveiligheid en langdurige
     droogte.
 2. Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken.
 3. Verbetering samenspel met de gemeenten.
 4. Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie.
 5. Aanpak langdurige crises
Adequate vormgeving crisisbeheer
De Veiligheidsregio faciliteert en regisseert de bevolkingszorgprocessen, zodat gemeenten zich
kunnen voorbereiden op het besrijden van rampen en beheersen van crises. Het is de
verantwoordelijkheid van de gemeente dat de eigen ambtenaren die deel uitmaken van een
crisiseam, beschikken over de basiskennis crisisbeheersing en dat de eigen organisatie op orde
is. De wens is om dit binnen de nieuwe gemeente Maashors sructureel in te bedden, zodat er
met regelmaat wordt gecheckt of de processen en functies nog actueel zijn. Hiervoor is in
september 2022 een adviseur rampenbesrijding en crisisbeheersing aangenomen.
(Toekomsige) ontwikkelingen
Gemeente Maashors moet voor een goede voorbereiding van crisisbeheer met de volgende
ontwikkelingen rekening houden:
    frequenter optreden van pandemieën;
    toenemende maatschappelijke onrust;
    klimaatveranderingen en extreem weer;
    samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
    hogere kwaliteitsvereisten ambtelijke voorbereiding op crisisbeheer;
    taken worden steeds meer lokaal belegd;
    digitalisering van de samenleving.
Lokale/mono opschaling
De gemeente Maashors gaat aan de slag met het actualiseren van de ramp- en crisisplannen.
Naas Opleidingen – Trainingen – Oefenen (OTO) wordt er gewerkt aan een lokaal gemeentelijk
opschalingsmodel voor het beheersen van incidenten en crises die niet onder de veiligheidsregio
vallen (GRIP). Recente voorbeelden van demonsraties, coronapandemie, boerenprotesen en
noodopvang hebben deze behoefte zichtbaar gemaakt. Ook hiermee gaat de recent aangenomen
adviseur rampenbesrijding en crisisbeheersing aan de slag.
Doelen
Wat willen we bereiken?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 15 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 16 ======================================================================

<pre>Een goede kwaliteit van de fysieke veiligheid en brandweerzorg, en het in sand houden van
adequaat niveau van crisisbeheer en voorbereiding van rampenbesrijding.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
    Gesart / onderhanden
    Nog niet gesart
       Acties / activiteiten       2022          Indicator  Toelichting
 1.    Trainen van                 2023                     Dit is een continu
       medewerkers om deel                                  proces
       te nemen aan de
       regionale
       crisisorganisatie zonder
       additionele kosten.
 2.    Organiseren van lokale      2023                     Er is onlangs een
       informatiebijeenkomsten                              nieuwe adviseur
       voor                                                 rampenbestrijding
       crisisfunctionarissen en                             en
       doorontwikkeling lokale                              crisisbeheersing
       crisisstructuur.                                     begonnen dus we
                                                            verwachten dit
                                                            snel te kunnen
                                                            oppakken
 3.    Opzetten van de lokale/     2023                     Er is onlangs een
       mono opschaling voor                                 nieuwe adviseur
       de gemeente Maashorst                                rampenbestrijding
                                                            en
                                                            crisisbeheersing
                                                            begonnen dus we
                                                            verwachten dit
                                                            snel te kunnen
                                                            oppakken
 4.    Actualiseren van de         2023/2024                Dit is een continu
       ramp- en crisisplannen                               proces
 5.    Het organiseren en          2023/2024                In 2022 heeft de
       houden van                                           eerste
       rampenoefeningen voor                                bestuurlijke
       de organisatie en het                                oefening
       bestuur                                              plaatsgevonden,
                                                            die voor de
                                                            organisatie
                                                            volgen begin
                                                            2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 16 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 17 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
       Extra begroot in                  inv   2022     2023   2024    2025
       Programmabegroting 2022
       Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022
  Omschrijving      2022 structureel       2023 sructureel     2024 structureel       2025 structureel
                    voordeel    nadeel     voordeel   nadeel   voordeel    nadeel     voordeel    nadeel
   (< € 50.000)
  Totaal
  taakveld
  Omschrijving      2022 incidenteel       2023 incidenteel    2024 incidenteel
                    voordeel    nadeel     voordeel   nadeel   voordeel    nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
    Veiligheidsregio Brabant-Noord
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 17 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 18 ======================================================================

<pre>Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen
en vindt u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten,
Per project met een resantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget
en risico toegelicht middels een soplichtenrapportage. Indien een soplicht op oranje of rood
saat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.
Planning; verloopt het project volgens de laats vasgeselde tijdsplanning?
                 conform planning
                 langzamer dan planning
                 project is nog niet gestart
Budget; zijn de inkomsen/uitgaven volgens het geraamde budget?
         conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief
        resultaat) dan budget
         inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget
Risico’s; welke risico zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de
kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.
           lage kans en weinig impact
           grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
           grote kans en veel impact
Indien een soplicht op rood of oranje saat, volgt er een toelichting.
Veiligheid - Openbare orde en veiligheid
Onder dit taakveld vallen o.a. openbare orde, sociale veiligheid en leefbaarheid. Ons sreven is
dat iedereen in de gemeente Maashors zich veilig kan voelen. Dit draagt ook bij aan een prettige
woon- en leefomgeving in de zes kernen (Odiliapeel, Reek, Schaijk, Uden, Volkel en Zeeland).
We blijven actief om dit verder te verbeteren. Meer zichtbare aanwezigheid van politie en BOA’s
in de wijken is belangrijk. Net als een goede interactie met bewoners en ketenpartners.
Ontwikkelingen
De gevolgen van de coronacrisis hebben zich breed in de samenleving doen voelen en zijn voor
een deel nog seeds voelbaar. De gemeente Maashors (en diens voorgangers) heeft zoveel
mogelijk samen met inwoners, bedrijven en ketenpartners opgetrokken om te saan voor een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 18 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 19 ======================================================================

<pre>veilige en leefbare samenleving.
Tijdens en na de Coronapandemie is een verandering opgetreden in de vormen waarin
criminaliteit zich voordoet. De traditionele vormen inbraken, diefsallen e.d. werden ingehaald
door andere vormen van criminaliteit, zoals digitale criminaliteit en minder zichtbare criminaliteit
zoals ondermijning en mensenhandel. Jeugdoverlas nam verder toe, hier hebben we de
afgelopen tijd dan ook extra op ingezet.
Daarnaas zijn de tegensellingen in de maatschappij scherper geworden, dat was al tijdens de
coronacrisis voelbaar (avondklokrellen), maar dat zet zich door in andere vormen van polarisatie,
denk aan de boerenprotesen. De afgelopen maanden hebben onze BOA’s en adviseurs
Veiligheid hier extra op moeten inzetten.
Prioriteitsellingen op veiligheidsgebied
De gemeenteraad heeft eind 2018 het Integraal Veiligheidsplan (IVP) vasgeseld voor 2019-
2022. De desijds vasgeselde prioriteiten werden vrijwel volledig ingehaald door de actualiteit
van de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Maar toch zijn sappen gemaakt bij de aanpak van
Ondermijnende criminaliteit, het verbeteren van Veiligheid en Leefbaarheid en het verbinden van
Zorg en Veiligheid.
Eind 2022 wordt een nieuw IVP vasgeseld voor de komende vier jaar. Daarin worden de
uitkomsen meegenomen van de Veiligheidsmonitor, die in de 2e helft van 2021 gehouden is. De
Veiligheidsmonitor is een enquête die breed is uitgezet onder onze inwoners waarbij de
gevoelens van veiligheid gemeten worden aan de hand van vragen over verschillende thema’s.
Ook wordt in september bij de gemeenteraad opgehaald welke prioriteiten zij hebben.
Jeugdoverlas
Enkele jaren geleden is gesart met de aanpak van jeugdoverlas vanuit een overlassituatie. Om
deze specifeke situatie te beteugelen zijn verschillende mensen vanuit de gemeente, politie en
jeugdwerk om tafel gaan zitten om de overlas aan te pakken. Dit lukte en de overlassituatie hield
op dat moment nagenoeg op. Later bleek dat de jeugdoverlas een veel complexer proces is
waarin een groep van wisselende samenselling overgaat van overlasgevend naar crimineel
gedrag.
We zien de overlas toenemen en vaak heeft dat grote impact op de omgeving en de
samenleving. Er spelen vaak meer problemen die in combinatie met elkaar een explosieve
situatie vormen en veel regie, vakkennis en doorzettingskracht vereisen. De samenwerking
tussen gemeente, politie en jeugdwerk is de afgelopen tijd druk bezig gewees om concrete acties
te ondernemen om de overlas terug te dringen en aan te pakken waar nodig. Zaken die onder
ander ingezet zijn is hulp aan partners in onze gemeente die te maken hebben met deze jeugd,
brieven en informatie aan ouders, extra inzet door outreachende medewerkers vanuit Compass
en het uitdelen van gebiedsverboden tijdens de kermis Uden.
Evenementen en horeca
De voorgaande twee jaar hebben weinig evenementen plaatsgevonden en heeft onder andere de
horeca te maken gehad met ingrijpende maatregelen om de coronacrisis te besrijden. In 2022
hebben gelukkig weer veel evenementen kunnen plaatsvinden in onze gemeente. We zien een
seeds grote vraag naar evenementen en ook een seeds groter aanbod. Als gemeente
Maashors willen we hier in faciliteren en onderseunen. Samen met organisatoren kijken we hoe
we mooie evenementen kunnen neerzetten en overlas zo veel mogelijk kunnen beperken.
Het jaar 2023 zullen we gebruiken om het laatse beleid op het gebied van horeca en
evenementen te harmoniseren. Dit alles doen we in goed overleg met onze partners in het
speelveld.
Verbetering toezicht in wijken en simuleren buurtpreventie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 19 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 20 ======================================================================

<pre>Het BOA-team zet in op het verbeteren van de contacten in de wijk en het wijkgericht werken. Het
simuleren van buurtpreventie via WhatsApp-en/of Facebook-netwerken is onderdeel van de
aanpak. Per dorp of wijk wordt op maat bekeken hoe dit vorm kan krijgen. Inmiddels zijn al
verschillende buurtpreventieprojecten opgezet. Bedoeling is dat ook de komende jaren zoveel
mogelijk initiatieven vanuit andere wijken door de gemeente (en politie) onderseund worden,
zodat langzaam maar zeker een dekkend netwerk van buurtpreventie ontsaat. De politie en de
gemeente zijn bezig om de voelhorens in de wijken te verbeteren via het project Bondgenoten.
Verder krijgen de BOA’s te maken met een seeds complexer werkveld. Waar ze vroeger vooral
kleine overtredingen uit de APV corrigeerden moeten ze nu ook taken van de politie overnemen,
denk aan het begeleiden van het toenemend aantal demonsraties en manifesaties en controles
op illegale prositutie. Ook hebben ze een rol bij de seeds grotere en in aantal toenemende
evenementen. Ook andere afdelingen van de gemeente maken seeds meer gebruik van de
BOA’s, denk aan de controles op afval en hulp bij sociale problematieken. Kortom het
takenpakket van de BOA’s neemt elk jaar toe waardoor besaande taken en het wijkgericht
werken niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd.
Ook tijdens de kermis Uden is de inzet van de BOA’s groot gewees en hebben zij als gasheer
opgetreden om de kermis veilig en gezellig te laten verlopen.
De komende periode gaat opnieuw gekeken worden welke taken de BOA’s uitvoeren en welke
van die taken prioriteit gaan krijgen via bijvoorbeeld extra projecten.
Voortzetten aanpak van criminaliteit, fraude en ondermijning
De afgelopen jaren is een duidelijke sijging te zien van het aantal signalen dat in het kader van
integrale handhaving is geregisreerd. Het gaat dan om met name opiumzaken, drugs
gerelateerde feiten en adresfraude. In de eerse helft van 2022 zien we dat deze ontwikkeling zich
doorzet en daar komen nog andere vormen van georganiseerde criminaliteit bij zoals
mensenhandel, witwassen etc.
Niet alle signalen kunnen worden opgepakt, de Taskforce-RIEC Brabant Zeeland is een
samenwerkingsverband opgericht om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken en
beoordeelt samen met de andere veiligheidspartners welke zaken integraal opgepakt kunnen
worden en welke zaken de gemeente kan oppakken.
Wel zijn we de afgelopen maanden begonnen aan het Interventieteam Maas & Leijgraaf (hierna
IML). De gemeente Maashors en Land van Cuijk nemen deel aan het IML. Doel van het IML is
om complexe handhavingszaken in samenwerking beter en veiliger te kunnen oppakken. De
aanpak van genoemde problematiek in samenwerking met relevante ketenpartners wordt
daardoor verder geprofessionaliseerd en in het basiseam geüniformeerd. Dit verserkt de
uitvoeringskracht van de gemeente(n). Om te komen tot goede input voor het IML zal ook de
informatiepositie van de gemeente verserkt moeten worden. De aansuring van het IML ligt bij
een coördinator die voor beide gemeenten werkzaam is. Met de aanselling van deze coördinator
per 1 mei 2022 is de sart van het IML een feit.
Verserken informatiepositie
De invloed van (ondermijnende) criminaliteit, fraude en srafbare feiten neemt seeds meer toe,
zowel landelijk, provinciaal als lokaal. De complexiteit van deze zaken neemt toe. Dit is onder
andere te zien aan het aantal signalen dat binnenkomt bij de gemeente. Al deze signalen vragen
om een gedegen informatieonderzoek en het verzamelen en analyseren van informatie. Dit sart
bijvoorbeeld bij een melding van Meld Misdaad Anoniem (MMA) of adresfraude.
Om te komen tot een weerbare gemeente met een goed en leefbaar woon- en
ondernemersklimaat is het van belang duurzaam te inveseren in een goede informatiepositie.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 20 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 21 ======================================================================

<pre>Dat is essentieel om goed zicht te kunnen krijgen op wat er zich afspeelt in de gemeente,
barrières op te werpen tegen personen / organisaties die inbreuk maken op de democratische
waarden van onze rechtsaat en te zorgen dat de gemeente niet – onbewus – faciliterend is aan
diverse vormen van fraude en criminaliteit. Het oprichten van een Veiligheidsinformatieknooppunt
(VIK) is hierin een logische sap. We verwachten om in Q1 2023 te beginnen met de oprichting
van het VIK Maashors. Hier kunnen we beter informatie verwerken en analyseren en kunnen we
dit ook op een manier doen die voldoet aan alle privacywetgeving.
Verbeteren samenwerking tussen taakvelden zorg en veiligheid
De samenwerking tussen de taakvelden zorg en veiligheid is de afgelopen jaren serk verbeterd.
De casuïsiek rondom zorg en veiligheid groeit enorm door de ontwikkelingen in de maatschappij
(capaciteit zorginsanties, sociale onderseuning, vereenzaming etc.) De (door-)ontwikkelingen in
de aanpak verwarde personen en nazorg ex-gedetineerden krijgen extra aandacht. De aanpak
van verwarde personen is gekoppeld aan de Wet verplichte geeselijke gezondheidszorg
(WvGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). In verschillende casussen van bijvoorbeeld
woonoverlas zien we dit onderwerp ook terugkomen.
Veilig Publieke Taak
De samenleving verruwt, omgangsvormen veranderen. Zowel in als buiten het gemeentehuis
krijgen besuurders en ambtenaren vaker te maken met agressie en onveiligheid. Het in
ontwikkeling zijnde 10-puntenplan Veilig Publieke Taak (opgeseld door het RIEC, Regionaal
informatie- en expertisecentrum) wordt naar verwachting in 2023 ingevoerd. Dit plan biedt een
uniforme aanpak tegen onrechtmatige beïnvloeding van de normale werk- en
besluitvormingsprocessen en moet besuurders en medewerkers hiertegen weerbaarder maken.
Het agressieprotocol voor medewerkers zal naar alle verwachting wel nog in 2022 worden
vasgeseld. Hierin wordt een duidelijk handvat gegeven voor medewerkers en teammanagers
over hoe om te gaan met agressie en intimidatie.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Een veilige woon- en leefomgeving, waar de bewoners zich prettig voelen.
Een integrale kijk op (de prioriteiten van) veiligheid en een aanpak van veiligheidsproblemen
vanuit een integrale aanpak en met betrokkenheid van de inwoners.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / Onderhanden
     Nog niet gesart
         Acties / activiteiten          2022       Indicator  Toelichting
  1.     Maken Integraal                2022                  Het Integraal
         Veiligheidsplan 2023-                                Veiligheidsplan zal
         2026.                                                eind 2022 ter
                                                              goedkeuring aan de
                                                              raad worden
                                                              aangeboden en in de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 21 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 22 ======================================================================

<pre>                                   jaren daarna
                                   uitgewerkt
2. De lessen uit diverse    2023
   pilots vertalen naar
   'wijkgericht werken' in
   alle kernen en gebieden.
3. Er zijn genoeg           2023   De politie pakt de
   politieagenten en boa’s         eigen
   die goed toegerust en           capaciteitsproblemen
   zichtbaar zijn                  aan. In de
                                   bestuurlijke driehoek
                                   worden daarover
                                   afspraken gemaakt.
                                   Voor de BOA’s is
                                   een uitbreiding met 1
                                   fte gevraagd.
4. Deelnemen aan            2023   Het interventieteam
   gezamenlijk integraal    en     Maas en Leijgraaf is
   interventieteam Maas en  verder opgericht en gaat nu
   Leijgraaf.                      aan de slag.
5. Informatiepositie        2023   Hiervoor dient een
   gemeente versterken             investering te
   door oprichting van een         worden gedaan en
   VIK (Veiligheids                een medewerker te
   Informatie Knooppunt) .         worden
                                   aangenomen.
6. Implementatie van en     2023   Is een organisatie
   actieplan Veilige               brede actie, betreft
   Publieke Taak.                  meerdere
                                   beleidsvelden.
7. Inwoners en bedrijven    2023   Is een prioriteit in het
   zijn zich bewus van      e.v.   Integraal
   de risico’s van                 Veiligheidsplan
   cybercriminaliteit en
   weten hoe ze
   zich daartegen kunnen
   beschermen.
8. Weerbaar maken           2023   Medewerkers,
   maatschappij tegen       e.v.   inwoners en
   invloeden ondermijning.         bedrijven zijn bekend
                                   met en herkennen
                                   ondermijning. PvA in
                                   kader van aanpak
                                   ondermijning.
9. Er is een gezamenlijk    2023   Is een coproductie
   plan van aanpak                 van Zorg en
   (gemeente, politie,             Veiligheid.
   woningbouwverenigingen
   en (welzijns-)partners)
   voor de bescherming van
   kwetsbare
</pre>

====================================================================== Einde pagina 22 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 23 ======================================================================

<pre>        groepen.
  10.   Bij sociaal                   2023                 Samenwerking is er
        maatschappelijke                                   al, aanpak wordt
        casuïstiek is er                                   doorontwikkeld.
        een integrale aanpak van
        de gemeente en de
        (welzijns-) partners
  11.   Er is minimaal één            2023                 Beschikbaarheid van
        gespecialiseerde              en                   de jeugdagent is
        jeugdagent te allen tijde     verder               onderwerp van
        actief in onze gemeente.                           gesprek in het
                                                           Lokaal
                                                           Politieoverleg.
  12.   We continueren de             2023
        nauwe samenwerking            e.v.
        tussen gemeente, politie
        en het jongerenwerk.
  13.   Regievoerder jeugd            2023                 Dit komt in 2023 aan
        ‘benoemen’, zodat er één                           de orde.
        aanspreekpunt is binnen
        de organisatie.
  14.   We brengen agressie en        2023                 Is onderdeel van het
        bedreiging richting onze                           project Veilige
        medewerkers en                                     Publieke Taak
        bestuurders tot een
        minimaal
        niveau. We hanteren een
        zerotolerancebeleid en
        doen altijd aangifte.
  15.   Een meld- en                                       Is onderdeel van het
        registratiesysteem                                 project Veilige
        opzetten en bijhouden.                             Publieke Taak
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht.
(x € 1.000)
      Extra begroot in                  inv   2022    2023     2024     2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage (x € 1.000)
  Omschrijving      2022 structureel       2023 sructureel       2024 structureel   2025 structureel
                    voordeel     nadeel    voordeel   nadeel     voordeel    nadeel voordeel    nadeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 23 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 24 ======================================================================

<pre>  (< € 50.000)
  vervallen               V 46      N 46         V 47      N 47     V 47       N 47         V 47 N 47
  onderlinge
  detachering
  Uden/Landerd
  (PDF,
  49.7 kB)
  Totaal
  taakveld
(x € 1.000)
  Omschrijving        2022 incidenteel        2023 incidenteel   2024 incidenteel
                      voordeel    nadeel      voordeel   nadeel  voordeel     nadeel
  Subsidie               V 101     N 101
  Wijkversterking
  (PDF, 50.3 kB)
  Totaal taakveld
Samenwerkingen
    Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
    Veiligheidsoverleg en districtelijk driehoeksoverleg
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 24 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 25 ======================================================================

<pre>treft u hier.
Projecten
Geen.
2. Verkeer en vervoer
In dit programma is opgenomen wat wij lokaal en regionaal doen aan verkeer en vervoer, om de
kwaliteit van de leefomgeving in de gemeente Maashors te vergroten. Zo proberen wij de
bereikbaarheid voor openbaar vervoer, auto’s en fetsers te verbeteren. Hierbij houden we
rekening met de uitgangspunten die we hebben voor verkeersveiligheid.
Tevens is het leefbaar maken en houden van de woonomgeving van belang. Uitgangspunten
hiervoor zijn vasgelegd in de Nota Openbare Ruimte Uden en de beheerbeleidsplannen Wegen,
Civiele kunswerken en openbare verlichting van Landerd. Hier vallen rehabilitatiewerken en
beheer/onderhoudswerken aan wegen, civiele kunswerken en openbare verlichting onder. Ook is
opgenomen wat wij doen aan beleid, beheer, inrichting en onderhoud van parkeervoorzieningen,
zowel de openluchtterreinen als de parkeergarages in en rondom het centrum.
Taakvelden:
    Verkeer en vervoer
    Parkeren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 25 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 26 ======================================================================

<pre>Verkeer en vervoer-Verkeer en vervoer
Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer (inclusief voetgangers) en de aanleg
en onderhoud van de bijbehorende infrasructuur, wegen, voet- en fetspaden en openbare
verlichting in de openbare ruimte.
Ontwikkelingen
Een goede bereikbaarheid van Maashors is belangrijk voor onze inwoners, bezoekers en
ondernemers. De komende jaren verwachten wij een toename van de verkeersdrukte, onder
andere op en rond de Lippsadtsingel. Voor de fetsers gaan we ervoor zorgen dat fetsroutes
verbeterd worden. Ook het fetsnetwerk binnen de gemeente Maashors wordt verserkt.
Fietsgebruik wordt verder gesimuleerd.
In het kader van de Mobiliteitsaanpak A50 corridor Eindhoven-Nijmegen, gaan we samen met de
regio en provincie de mogelijkheden onderzoeken voor de inzet van een zogenaamde BRT (Bus
Rapid Transit). Hiermee willen we de openbaar vervoer verbindingen naar de grote seden
verbeteren. Als A50 gemeenten hebben we contact gezocht met de provincie om het belang van
de corridoraanpak aan te geven en de provincie als projectleider/initiator te wijzen op haar
verantwoordelijkheid in deze.
Verder gaan we ook samen nut en noodzaak en haalbaarheid voor (een)
logisieke/mobiliteitshub(s) in de gemeente Maashors onderzoeken. Op een mobiliteitshub
komen diverse vervoersmodaliteiten samen en worden plekken ingericht om elkaar te kunnen
ontmoeten. Op een logisieke hub komen vrachtverkeerssromen samen, vindt bundeling en
overslag van goederen plaats en kan sadsdisributie (met schone en) kleinere voertuigen
plaatsvinden. Ook kan een combinatie van soorten hubs uitkoms bieden. Voor gemeente
Maashors zijn we al een onderzoek naar HUB’s gesart zodat bij het regionale onderzoek onze
inzet duidelijk is.
In verband met het MIRT traject A50 tussen Bankhoef en Paalgraven wordt onderzoek gedaan
naar de efecten van een verbreding van de A50 om voor de lange termijn doorsroming op dit
traject, in de knooppunten, de op- en afritten en de aantakkende wegen te garanderen. Samen
met Rijkswatersaat, provincies Noord Brabant/Gelderland, regio, gemeenten en andere
</pre>

====================================================================== Einde pagina 26 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 27 ======================================================================

<pre>sakeholders gaan we op zoek naar de bese oplossing met de minse overlas voor
omwonenden. Met de gemeenten Oss, Bernheze en Meierijsad is een gezamenlijke zienswijze
ingediend op de verschenen NRD-rapportage (Nota Reikwijdte en Detailniveau). Omdat één
onderdeel (windenergie) abusievelijk niet in de gezamenlijke zienswijze was opgenomen heeft
gemeente Maashors aanvullend nog een eigen zienswijze ingesuurd. De komende maanden
zullen Rijk en provincies Gelderland en Noord Brabant met een reactie op de zienswijzen komen.
Om het weggebruik zo goed mogelijk te faciliteren, is het belangrijk dat het onderhoud aan de
openbare weg goed op orde is. De komende jaren gaan we door met het handhaven van ons
gemeentelijk wegennet op het huidige kwaliteitsniveau. Daarnaas wordt ingezet op het
verbeteren van de leefomgeving van onze inwoners. Proactief wordt de openbare ruimte
opgeknapt. We sreven hierbij naar een gebiedsgerichte aanpak. Integraal worden de
werkzaamheden op elkaar afgesemd, waarbij wordt gekeken naar de nut en noodzaak en
wensen van de verschillende disciplines en van inwoners.
Doelen
Wat willen we bereiken?
We willen dat de gemeente Maashors ook in de toekoms goed en makkelijk te bereiken is en
blijft. Dat pakken we aan met maatregelen voor de korte en lange termijn. We kiezen voor de
bese oplossingen en maken gebruik van aanwezige onderzoeksresultaten..
Daarnaas suren we op een integrale aanpak van geluid, fjnsof en doorsroming op de
Lippsadtsingel. De provincie is als eigenaar onze samenwerkingspartner, waarmee wij samen
aan de slag gaan. Ook kijken we of de toepassing van slimme technieken efect hebben, zoals
Smart Mobility.
We gaan een sart maken met het Mobiliteitsplan Maashors (MoMa) waarin het mobiliteitsbeleid
van Uden en Landerd wordt samengevoegd en geactualiseerd. Het bijbehorend
uitvoeringsprogramma voor de gemeente Maashors wordt daarna opgeseld. De sartnotitie is in
voorbereiding en in Q4 2022 is de evaluatie GVVP Uden voorzien
We willen de kerkdorpen bereikbaar houden met openbaar vervoer. Samen met de Provincie
(concessieverlener) en de regio (RNOB) onderzoeken we mogelijkheden om het openbaar te
verbeteren middels vervoer op maat. Studenten, forensen, mindervaliden en ouderen maken veel
gebruik van het openbaar vervoer. Goed openbaar vervoer kan bijdragen aan een duurzame
samenleving, omdat er dan minder individueel gemotoriseerd verkeer plaatsvindt. Op dit moment
doen snelle bussen Uden al aan (Hoogwaardig Openbaar Vervoer). Met de inzet van BRT
bussen wordt de regionale bereikbaarheid per openbaar vervoer vergroot.
Door het aantrekkelijker te maken om te gaan fetsen, willen we mensen simuleren zo veel
mogelijk de fets te nemen. Fietsen is gezond en duurzaam. Mensen nemen vaker de fets als de
fetsroutes herkenbaar, comfortabel, veilig en goed bewegwijzerd zijn. In de toekoms krijgt bij de
inrichting van de openbare ruimte de fets prioriteit. We willen ook dat fetsers uit de omliggende
kernen Uden snel en veilig per fets kunnen bereiken. Ook binnen de kern Uden willen we dat
fetsers zich snel en goed kunnen verplaatsen. Daar horen goede fetsensallingen bij en
voldoende mogelijkheden om elektrische fetsen op te laden. Verkeersveiligheid heeft onze
speciale aandacht, vooral in de nabijheid van scholen.
Bij openbare verlichting speelt duurzaamheid een prominente rol. Zo zetten we het huidige beleid
van het toepassen van uitsluitend LED-armaturen door, zodat we onze CO2 uitsoot zoveel
mogelijk beperken en we de landelijke energiedoelsellingen behalen. Hierbij worden de lampen
die energie onzuinig zijn gefaseerd vervangen. Ook gaan wij het energiegebruik jaarlijks
uitgebreid monitoren met behulp van de energiemonitor.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 27 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 28 ======================================================================

<pre>De komende jaren handhaven wij ons wegennet op het huidige kwaliteitsniveau, door het
uitvoeren van rehabilitaties/reconsructies. De ingrijpmaatsaven worden bepaald op basis van
kwaliteit en beschikbaarheid voor de huidige nieuwe functies. De huidige inzet op het verbeteren
van de leefomgeving van onze inwoners zetten we voort. Daar waar mogelijk wordt geanticipeerd
op de klimaatsverandering. Het beleidsplan van Uden liep in 2021 af en het beleidsplan van
Landerd is verlengd tot eind 2022. Voor de nieuwe gemeente Maashors wordt in 2022 een nieuw
beleidsplan gemaakt. Tot die tijd houden we vas aan de huidige beleidsplannen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
    Gesart / onderhanden
    Nog niet gesart
       Acties /           2022     Indicator   Toelichting
       activiteiten
 1.    Aanpak N264        2019-                N264 gaat de provincie drie
       / N605.            2024                 rotondes en tussenliggende
                                               wegvakken reconstrueren.
                                               (2023-2024) Het deel Volkel
                                               houdt rekening met de studie
                                               N605. De planning is daarvan
                                               afhankelijk. Het deel
                                               Odiliapeel is nu in studie en
                                               valt niet binnen dit project. In
                                               2023 staat de ombouw van
                                               rotondes Wilhelminastraat,
                                               Karrevracht en Velmolenweg
                                               op de planning.
 2.    Mobiliteitsplan    2022-                Offertetraject, visiedeel,
       Maashorst.         2023                 beleidsdeel, via
                                               participatietraject in
                                               2023/2024.
                                               Uitvoeringsprogramma voor
                                               eind 2024. Begonnen met
                                               startnotitie
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                 inv    2022      2023     2024     2025
      Programmabegroting 2022
      Verkeersveiligheid                100        3        3         3         3
</pre>

====================================================================== Einde pagina 28 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 29 ======================================================================

<pre>       fietsmobiliteit en onderzoek
       bredere inzet
       fietsenstallingen
       Totaal                            100        3       3        3       3
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage (x € 1.000)
  omschrijving             2022 structureel      2023 sructureel       2024 structureel   2025 structureel
                           voordeel    nadeel    voordeel   nadeel     voordeel    nadeel voordeel    nadeel
  (< € 50.000)
  Versnelling                                                  N 34                  N 56               N 33
  verledden
  openbare
  verlichting krediet
  2023 € 1.141.664
  en
  2024/2025/2026
  in totaal verlagen
  met dit bedrag
  (PDF, 47.6 kB)
  Fietsstraat                  V 25      N 25
  Heinsbergenstraat
  (PDF, 48.1 kB)
  Totaal taakveld              V 25      N 25                N 34                  N 56               N 33
(x € 1.000)
  omschrijving          2022 incidenteel      2023 incidenteel      2024 incidenteel
                        voordeel    nadeel    voordeel    nadeel    voordeel    nadeel
  Middengeleider                      N 86
  gedeelte
  Runstraat
  Schaijk (PDF,
  100.2 kB)
  Totaal                             N 86
  taakveld
Samenwerkingen
    GGA Noordoost-Brabant (Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer)
    Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in de regio Noordoost-Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 29 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 30 ======================================================================

<pre>Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors opgenomen en
raadpleegbaar.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier vinden.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten,
Per project met een resantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget
en risico toegelicht door middel van een soplichtenrapportage. Indien een soplicht op oranje of
rood saat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.
Door de coronacrisis wordt elk project in meer of mindere mate beïnvloed in de voortgang. Wat
de uiteindelijke consequenties zijn, is op dit moment nog niet te bepalen.
Planning, verloopt het project volgens de laats vasgeselde tijdsplanning?
                   conform planning
                   langzamer dan planning
                   project nog niet gestart
Budget, zijn de inkomsen/uitgaven volgens het geraamde budget?
          conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief
          resultaat) dan budget
          inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget
Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de
kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.
.
            lage kans en weinig impact
            grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
</pre>

====================================================================== Einde pagina 30 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 31 ======================================================================

<pre>        grote kans en veel impact
Omschrijving project/investering             Oorspronkelijk     Restant
                                             krediet            ultimo 2022
Verlengde Noordlaan met bijkomende              € 2.026.426      € 1.706.977
werkzaamheden
             Indicator   Omschrijving
Planning                 De mate van invloed van de stikstofproblematiek
                         is opnieuw berekend. Met de ODBN vindt
                         afstemming plaats voor het verkrijgen van de
                         ontheffing wet milieubescherming. Verwacht
                         wordt dat de gemeenteraad eind 2022 het
                         bestemmingsplan kan vaststellen, afhankelijk van
                         ingediende bezwaren, waarna uitvoering in najaar
                         2022 kunnen starten.
Budget                   Op basis van het ontwerp kunnen subsidies
                         worden aangevraagd. Er is geen zekerheid over
                         het verkrijgen van deze subsidies.
Risico                   De gesprekken over het ontwerp zijn in ver
                         gevorderd stadium waardoor de risico’s
                         inzichtelijk zijn geworden. De risico's worden
                         gemiddeld ingeschat.
Omschrijving                      Oorspronkelijk           Restant ultimo
project/invesering                krediet                  2022
A50 afrit Noord (Oostzijde)                  € 775.000              € 678.036
             Indicator   Omschrijving
Planning                 De werkzaamheden worden op dit moment op
                         haalbaarheid onderzocht. Hierbij wordt ook
                         gekeken naar de samenhang met de
                         werkzaamheden op de de N264 en de
                         ontwikkelingen op de A50. Afhankelijk van de
                         uitkomst zal het uitvoeringsmoment worden
                         bepaald. De technische voorbereiding en
                         afstemming met Rijkswaterstaat gaat in het najaar
                         wel verder.
Budget                   Afhankelijk van de definitieve uitkomsten van het
                         onderzoek kan besloten worden of er meer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 31 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 32 ======================================================================

<pre>                        werkzaamheden uitgevoerd moeten worden dan
                        voorzien. De kosten zijn niet in het huidige budget
                        opgenomen.
Risico                  Door de fors stijgende marktprijzen bestaat er een
                        risico op een ongunstig aanbestedingsresultaat.
Omschrijving project/investering         Oorspronkelijk      Restant ultimo
                                         krediet             2022
Herinrichting Terraveenplein                 € 2.114.603            € 50.215
Odiliapeel/Oudedijk
             indicator  omschrijving
Planning                Werkzaamheden inclusief beplanting zijn gereed
Budget                  Het werk is binnen het beschikbaar budget
                        uitgevoerd
Risico                  Niet van toepassing
Omschrijving                     Oorspronkelijk           Restant ultimo
project/investering              krediet                  2022
Rehabilitatie                             € 2.075.000            € 1.066.501
Vijfhuizerweg/Morel
             indicator  omschrijving
Planning                De uitvoering is gestart in 2021, naar verwachting
                        zal nog voor het einde van het kalenderjaar 2022
                        de werkzaamheden in zijn gehele worden
                        afgerond.
Budget                  Op basis van de raming van het bestek is er geen
                        budgetprobleem/overschrijding te verwachten.
Risico                  Lage kans en weinig impact
Omschrijving project/investering          Oorspronkelijk      Restant
                                          krediet             ultimo 2022
HOV Tracé Land van                        € 2.695.000              € 322.159
Ravensteinstraat-Kornetstraat
             indicator  omschrijving
Planning                De werkzaamheden zijn afgerond, “nazorg” zal in
                        2022 worden afgerond.
Budget                  De werkzaamheden vallen binnen het gevoteerde
                        budget
Risico                  Lage kans, weinig impact
</pre>

====================================================================== Einde pagina 32 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 33 ======================================================================

<pre>Omschrijving                        Oorspronkelijk         Restant ultimo
project/investering                 krediet                2022
Rehabilitatie Krijten                         € 556.000            € 549.879
             Indicator    Omschrijving
Planning                  Krijten is geherprioriteerd en opnieuw gepland.
                          Vanuit Riolering zullen geen werkzaamheden
                          uitgevoerd worden.
                          Krijten wordt samen met Stoffels, Stadrijk en Hurk
                          1 project. Voorbereiding van het project start in
                          2023.
Budget                    Nader te bepalen.
Risico                    Nader te bepalen.
Omschrijving                        Oorspronkelijk         Restant ultimo
project/investering                 krediet                2022
Rehabilitatie Violierstraat                 € 3.622.801          € 3.437.476
             Indicator    Omschrijving
Planning                  In samenwerking met een klankbordgroep wordt
                          het nieuwe ontwerp opgesteld. De planning is dat
                          in Q3 van 2022 het ontwerp definitief wordt.
                          Daarna start de technische uitwerking. De
                          uitvoering zal plaatsvinden in 2023.
Budget                    De gemeenteraad heeft het aanvullende budget
                          voor de extra werkzaamheden aan de rotondes
                          goedgekeurd in de begroting 2021. Het budget
                          kan nu als taakstellend worden beschouwd
Risico                    Lage kans, weinig impact.
Omschrijving                        Oorspronkelijk         Restant ultimo
project/investering                 krediet                2022
Stoffels                                      € 591.705            € 589.306
             Indicator    Omschrijving
Planning                  Stoffels is geherprioriteerd en opnieuw gepland.
                          Vanuit Riolering zullen geen werkzaamheden
                          uitgevoerd worden.
                          Stoffels wordt samen met Krijten, Stadrijk en Hurk
                          1 project. Voorbereiding van het project start in
                          2023.
Budget                    Nader te bepalen.
Risico                    Nader te bepalen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 33 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 34 ======================================================================

<pre>Omschrijving                       Oorspronkelijk          Restant ultimo
project/invesering                 krediet                 2022
Snelfietsroute de Corridor                  € 2.771.712           € 2.473.717
             Indicator   Omschrijving
Planning                 De uitvoering van fase 1 start na de
                         vakantieperiode en zal afgerond zijn voor het
                         einde van 2022. Tevens zal in Q3/Q4 fase 2
                         verder worden opgepakt en uitgewerkt,
                         daaropvolgend zal de uitvoering worden gedaan.
Budget                   Het budget is inmiddels hersteld.
Risico                   Op dit moment is er een kleine kans dat er risico's
                         optreden.
Omschrijving                       Oorspronkelijk           Restant ultimo
project/investering                krediet                  2022
Fietsvoorziening                               € 900.000             € 896.165
Industrielaan
             Indicator   Toelichting
Planning                 fietsvoorzieningen Industrielaan komen terug in
                         het geactualiseerde GVVP 2021-2022.
                         Afhankelijk van de prioriteit en middelen die
                         daaraan gekoppeld worden kan uitvoering
                         plaatsvinden.
Budget                   In totaal zijn de kosten eerder geraamd op €
                         900.000. Op basis van ontwerpen die nog
                         gemaakt zullen worden dient bekeken te worden
                         of dit realistisch is. Tevens dient de helft van het
                         bedrag € 450.000 beschikbaar te komen uit
                         subsidies. Op dit moment is er nog geen
                         duidelijkheid of de subsidie verkregen kan
                         worden.
Risico                   Op het moment dat er geen subsidie, of niet
                         voldoende subsidie verkregen kan worden kan dit
                         project zonder aanvullende middelen niet
                         uitgevoerd worden.
Omschrijving                       Oorspronkelijk           Restant ultimo
investering/project                krediet                  2022
GO Bosveld/Raam                                € 550.000             € 167.996
              Indicator     Omschrijving
Planning                    conform planning. In 2023 nog 1 deelproject
Budget                      conform budget
</pre>

====================================================================== Einde pagina 34 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 35 ======================================================================

<pre>Risico                      lage kans, weinig impact
Omschrijving                      Oorspronkelijk           Restant ultimo
investering/project               krediet                  2022
Oude Maasstraat                            € 1.735.000           € 1.249.425
             Indicator   Omschrijving
Planning                 Werk is in uitvoering en duren tot einde 2022,
                         afhankelijk van de weersomstandigheden
Budget                   conform budget
Risico                   lage kans en weinig impact
Omschrijving                      Oorspronkelijk           Restant ultimo
investering/project               krediet                  2022
Heinsbergenstraat                            € 743.374              - € 1.723
                  Indicator         Omschrijving
Planning                            project is volledig gereed
Budget                              conform budget
Risico                              lage kans en weinig impact
Omschrijving project/investering        Oorspronkelijk       Restant ultimo
                                        krediet              2022
Verbreden Zeelandsedijk N264-                   € 725.000          € 701.450
Kromstraat
             indicator   omschrijving
Planning                 De voorkeursvariant wordt met een
                         bestemmingsplanprocedure verder uitgewerkt.
                         Uitvoering van de verbreding is voorzien in
                         voorjaar 2023.
Budget                   Plannen zijn door bomenonderzoek en nieuw
                         dwarsprofiel gewijzigd.
Risico                   Wordt nog bepaald in relatie tot bomenkap.
Omschrijving project/investering          oorspronkelijk      Restant ultimo
                                          krediet             2022
Investeringen en                          € 1.474.069         € 1.458.247
elementenverhardingen 2022
             Indicator    Omschrijving
Planning                  Geplande werkzaamheden uit 2021 zijn niet
                          uitgevoerd en worden in 2022 voorbereid en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 35 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 36 ======================================================================

<pre>                            2023 uitgevoerd.
  Budget                    Conform budget
  Risico                    lage kans weinig impact
Verkeer en vervoer - Parkeren
TTot dit taakveld behoren ontwikkeling van beleid, beheer, inrichting en onderhoud van
parkeervoorzieningen, zowel de openluchtterreinen als de parkeergarages in en rondom de
centra en ziekenhuis Bernhoven (Uden). Ook handelen we parkeervergunningen, -
abonnementen en -onthefngen af. Het fetsparkeren, en dan met name het beheer en onderhoud
van de fetsensallingen, behoort ook tot dit taakveld.
Ontwikkelingen
Voor het centrum van Uden voorzien wij een veranderend gebruik van gebouwen en daarbij ook
een verandering in de parkeervraag. Nieuw beleid moet enerzijds de veranderingen mogelijk
maken, en tegelijkertijd de parkeervraag voor bezoekers van het centrum garanderen. We kiezen
voor het beter benutten van de besaande parkeercapaciteit boven het uitbreiden van het
openbare parkeerareaal.
In 2022 sarten we met het harmoniseren en in 2023 met het actualiseren van het parkeerbeleid
van Maashors. Hierbij komt niet meer de focus op aanleg van extra parkeercapaciteit te liggen,
maar wordt breder gekeken naar (duurzame) mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de
mobiliteitsbehoefte van de verschillende doelgroepen.
Om de bereikbaarheid van de fets voor het centrum van Uden te verbeteren, zijn extra
sallingsvoorzieningen voorzien. Onderzoek naar noodzaak voor de realisatie van of uitbreiding
van de sallingsvoorzieningen zal op basis van sallingsonderzoek plaatsvinden.
In de schil rondom het betaald parkeren kunnen bewoners hinder ondervinden van
langparkeerders in woonsraten. Onderzoek naar de noodzaak voor uitbreiding van het aantal
parkeerplaatsen voor vergunninghouders of betaald parkeren, vindt plaats met behulp van
enquêtes.
De gemeente Maashors zal vanuit duurzaamheid nadrukkelijk inveseren in een infrasructuur
voor het opladen van elektrische voertuigen. Fase 1 is uitgevoerd en laadpalen zijn geplaats.
Fase 2 is nu in voorbereiding.
De parkeerapparatuur bij ziekenhuis Bernhoven geeft veel soringen en is afgeschreven. In 2022
zal de aanbeseding om alle parkeerapparatuur rondom het ziekenhuis te vervangen opgesart
worden. Bij de aanbeseding zal bedrijfszekerheid van de parkeerapparatuur een hoofdrol spelen.
Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de dynamische afsluiting in het centrum is
geconsateerd dat de apparatuur is verouderd. De werking van de dynamische afsluiting in het
centrum kan daardoor niet meer gegarandeerd worden en zal in 2022 vervangen worden.
Doelen
Wat willen we bereiken?
We willen dat er ook in de toekoms tot in het hart van het centrum van Uden geparkeerd kan
worden. Inwoners en bezoekers kunnen altijd parkeren in het centrum. Het centrum verandert
</pre>

====================================================================== Einde pagina 36 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 37 ======================================================================

<pre>door nieuwe vragen, dat heeft ook gevolgen voor de parkeerbehoefte. Daar bereiden we ons nu
al op voor. In het centrum is veel vraag om leegsaande kantoor- en winkelpanden om te vormen
naar wonen of horeca. Dat leidt tot extra of een andere parkeervraag en kan dus leiden tot extra
druk op beschikbare parkeerplaatsen op verschillende tijdsippen in de week. Uitgangspunt in
onze aanpak is dat in Maashors goede parkeerfaciliteiten en voldoende oplaadpunten tot midden
in het centrum aanwezig moeten zijn. Daarnaas willen we ook bevorderen dat bezoekers van het
centrum zoveel mogelijk met de fets komen en we daarvoor een veilige en deugdelijke
sallingsplaats kunnen aanbieden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten       2022          Indicator  Toelichting
  1.    Parkeerbeleid               2023/2024                Herziening
        Maashorst opstellen.                                 parkeerbeleid
                                                             en voeren
                                                             benodigde RO
                                                             procedure
  2.    Uitbreiden                  2023                     Studie Markt
        fietsenstallingen rond                               en onderzoek
        het centrum Uden.                                    fiets parkeren
                                                             centrum Uden
  3.    Aanleg infrastructuur       2022-2025                Middels
        voor elektrische                                     contract met
        voertuigen.                                          Vattenfall.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
(x € 1.000)
       Extra begroot in                  inv    2022    2023    2024     2025
       Programmabegroting 2022
       Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage ( x € 1.000)
  omschrijving                 2022 structureel      2023 sructureel       2024 structureel     2025 structuree
</pre>

====================================================================== Einde pagina 37 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 38 ======================================================================

<pre>                               voordeel    nadeel    voordeel  nadeel     voordeel    nadeel    voordeel nad
  (< € 50.000)
  Vervangingsinvestering           V 16      N 16        V 18    N 18         V 18       N 18       V 18   N
  parkeerapparatuur
  ziekenhuis Bernhoven
  (investering € 25.000)
  (PDF, 195.3 kB)
  Totaal taakveld                  V 16      N 16        V18     N 18         V 18       N 18       V 18   N
  omschrijving     2022 incidenteel       2023 incidenteel    2024 incidenteel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel  voordeel     nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. De geldende regels zijn voor eenieder te
raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors opgenomen en
raadpleegbaar.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 38 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 39 ======================================================================

<pre>Projecten
Geen.
3. Economie en toerisme
Dit programma is er op gericht om het economisch klimaat van de gemeente Maashors verder te
verserken. Om dit te realiseren werken we aan een gunsig ondernemersklimaat en evenwichtige
economische sructuur. Economische groei van Maashors vinden we heel belangrijk, zowel voor
besaande als voor nieuwe bedrijven. De ontwikkeling van bedrijventerreinen gaat voortvarend.
We hebben een sart gemaakt met de ontwikkeling van het nieuwe terrein Hoogveld-Zuid-Noord
(Uden). Het centrum is het bruisende middelpunt en een belangrijk economisch gebied. Maar het
centrum saat ook voor uitdagingen waarvoor inveseringen in tijd, geld en energie nodig zijn. We
zijn samen met de betrokken sakeholders bezig met het opsellen van een centrumvisie. Wij
saan open voor ondernemers met nieuwe plannen en initiatieven.
De agrarische sector is economisch belangrijk. De sector saat voor een grote transitieopgave en
is verantwoordelijk voor duurzame voedselproductie en onderhoud en beheer van het landschap.
Wij vinden het belangrijk dat er voldoende (beleids)ruimte wordt gegeven om een transitie
mogelijk te maken naar een gezond en duurzaam voedselsyseem. Ook verduurzaming van het
buitengebied is een belangrijk thema.
De samenwerkingen binnen de regio Noordoos-Brabant en AgriFood Capital zijn van belang voor
de lokale en regionale economie. Gemeente Maashors wil hierin nadrukkelijk participeren.
Taakvelden:
    Economische ontwikkeling
    Fysieke bedrijfsinfrastructuur
    Economische promotie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 39 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 40 ======================================================================

<pre>Economie en toerisme - Economische ontwikkeling
Dit programma is er op gericht het economisch klimaat van de gemeente Maashors verder te
verserken. Om dit realiseren werken we aan een gunsig ondernemersklimaat en evenwichtige
economische sructuur. Het taakveld omvat de centra, bedrijventerreinen, werkgelegenheid,
innovatie, samenwerkingsverbanden en landbouw in transitie.
Ontwikkelingen
Er is in Maashors sprake van een divers MKB met een serke ondernemerscultuur, gekenmerkt
door fexibiliteit en een serke sociale sructuur. Er is een grote diversiteit aan economische
sectoren aanwezig op de bedrijventerreinen in de gemeente. De kavels op de besaande
bedrijventerreinen zijn vrijwel allemaal verkocht of in optie. We ontwikkelen het terrein Hoogveld-
Zuid (Uden), Voederheil in Zeeland en de woon-werkkavels in Reek. Daarnaas onderzoeken we
welke ontwikkelingen in Maashors daarna plaats kunnen vinden.
Hierbij gaat het zowel om mogelijke transformatie en optimalisatie van besaande
bedrijventerreinen, als om uitbreiding.
Aandacht gaat ook uit naar de centrumvoorzieningen. De consument verandert, het
besedingsgedrag verandert en de behoefte aan meer reuring en vermaak neemt toe. Daarnaas
neemt ook het belang van doelgericht bezoek toe. Voor het centrum van de kern Uden is in juli
2021 een centrumvisie vasgeseld. Voor 2022 is een budget van € 300.000,- beschikbaar voor
de uitvoering van deze visie. Voor de jaren daarna is ook een uitvoeringsbudget beschikbaar. In
de andere kernen zetten we ons ook in om de voorzieningen voor de inwoners op peil te houden.
De agrifood sector saat voor een grote transitieopgave. De sector moet veranderen in een sector
die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt, diervriendelijk produceert, pas in zijn
natuurlijke omgeving en geen onaanvaardbare (gezondheids)risico’s voor mens en dier met zich
meebrengt. Op het grondgebied van de gemeente Maashors bevindt zich de
gebiedssamenwerking Agro Proeftuin de Peel. In deze proeftuin werken onderwijs, overheid en
ondernemers samen aan duurzame en innovatieve teelten, bodemverbetering en verbeteringen
in de veehouderij.
We werken samen met het bedrijfsleven in de gemeente, waaronder de
ondernemersverenigingen, het centrummanagement, parkmanagement en recreatieve
</pre>

====================================================================== Einde pagina 40 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 41 ======================================================================

<pre>ondernemers. Ook andere sakeholders spelen een rol, zoals het onderwijs. We werken ook
samen met andere gemeenten, Regio Noordoos Brabant (RNOB) en provincie Noord Brabant.
Binnen de regio werken gemeenten en waterschappen samen op een aantal maatschappelijke
thema’s. Samen met ondernemers en onderwijs wil de regio zich onder andere ontwikkelen tot
een Agrifood Capital. De sichting Agrifood Capital is het samenwerkingsverband van
ondernemers, overheden en onderwijsinsellingen in de regio Noordoos-Brabant, dat mede
uitvoering geeft aan de regionale doelselling. De samenwerkende partijen hebben in 2020
besloten om de samenwerking in de periode 2021-2030 voort te zetten.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Samengevat ligt het accent van de toekomsvisie op een fjne gemeente om in te wonen in een
groene omgeving. Om fjn te kunnen leven en gezond oud te worden, moet aan enkele
randvoorwaarden voldaan worden. Een goed voorzieningenniveau met een sedelijk karakter is er
daar één van. We zijn een bedrijvige gemeente, met werk in alle soorten en maten. Voor
bedrijven wordt ingezet op arbeidsintensieve bedrijven die binding hebben met de gemeente. We
focussen op bedrijven zonder veel lawaai en andere milieubelasing. De focus ligt op het MKB De
gemeente wil ruimte bieden aan innovatieve sartups en creatievelingen en een goed
ondernemersklimaat.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
         Acties / activiteiten               2022           Indicator Toelichting
  1.     Ondersteunen van initiatieven       jaarlijks                We ondersteunen initiatieven zoals
         op gebied van leren en werken                                Eigenwijzer Maashorst en Campus Uden
  2.     Centrumpromotie: de                 jaarlijks                We stellen subsidie voor centrumpromot
         gevelreclamebelasting in het                                 beschikbaar aan UCO.
         centrum van Uden wordt
         beschikbaar gesteld aan de
         vereniging van
         centrumondernemers (UCO).
  3.     We faciliteren (startende)          jaarlijks                We verstrekken subsidie voor de
         ondernemers.                                                 ondersteuning van startende onderneme
                                                                      in Maashorst, uitgevoerd door starterslok
                                                                      Misfits.
  4.     We ontwikkelen bedrijventerrein     2022/2026                We ontwikkelen Hoogveld-Zuid,
         Hoogveld-Zuid-Noord (Uden,                                   Voederheil II en Reek-Zuid. Op Loopkan
         Voederheil II (Zeeland) en                                   Liessent zijn we voornemens om een stu
         Reek-Zuid en onderzoeken de                                  grond te verkopen t.b.v. de uitbreiding va
         lange termijn ontwikkeling voor                              een bedrijf en zijn we in gesprek met
         bedrijventerreinen in de                                     initiatiefnemers over de ontwikkeling van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 41 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 42 ======================================================================

<pre>    gemeente Maashorst.                        een locatie ten zuiden van de
                                               Liessentstraat. Daarnaast maken we een
                                               quickscan van mogelijke
                                               uitbreidingslocaties en maken een brede
                                               afweging in de omgevingsvisie.
5.  We werken samen met het          jaarlijks We werken samen met SBBU, o.a. op
    parkmanagement aan de                      gebied van veiligheid (KVO en
    versterking van het economisch             cameraproject) en duurzaamheid. Aan
    functioneren van                           SBBU is subsidie verstrekt voor het
    bedrijventerreinen.                        plaatsen van camera’s.
6.  We geven uitvoering aan          jaarlijks We zijn bezig met de uitvoering van de
    centrummanagementactiviteiten.             centrumvisie. Belangrijke thema’s in de
                                               uitvoering zijn o.a. aanpak leegstand,
                                               vergroenen gevels en aanpak openbare
                                               ruimte. Uden Centrum Management hee
                                               subsidie ontvangen voor een deel van de
                                               uitvoeringstaken.
7.  We faciliteren agrarische        jaarlijks Verschillende agrarische ondernemers
    ondernemers om de kwaliteit                doen mee aan de regeling Warme
    van het bedrijf te verbeteren,             Sanering. Daarnaast werken we indien
    door hen proactief te informeren           mogelijk mee aan omvorming en
    en te helpen gebruik te maken              ontwikkeling van nevenactiviteiten.
    van bestaande regelingen, zoals
    voor alternatieve energie en
    innovaties. Dit geldt ook voor
    ondernemers die willen stoppen
    of willen omschakelen.
8.  We ondersteunen ondernemers      jaarlijks AgroProeftuin de Peel biedt onderseunin
    en denken met hen mee als zij              aan agrarische ondernemers die
    een weg zoeken voor hun                    vernieuwen richting kringlooplandbouw.
    innovatieve oplossingen en                 Onder andere met een proefocatie van 3
    ideeën voor een duurzame                   hectare in de gemeente Maashors waar
    voedselproductie, circulair                boeren de ruimte krijgen om te pionieren
    voedselsysteem en/of                       met toekomsgerichte teelten. Daarnaas
    bodemverbetering (Agro                     biedt de proeftuin fnanciële
    Proeftuin de Peel).                        projectonderseuning aan agrarische
                                               ondernemers in de hele regio Noordoos
                                               Brabant. Tevens werken we aan een
                                               meerjarenplan voor het gebied en de
                                               doorontwikkeling van de proefocatie in
                                               een ‘kringlooplandbouwcampus’.
                                               www.agroproeftuindepeel.nl/onderseuni
9.  We stimuleren verbreding van     jaarlijks We stimuleren buitengebied gerelateerde
    de agrarische activiteiten door            activiteiten, bijv. op gebied van recreatie
    maximaal medewerking te                    en agrotoerisme
    verlenen binnen de bestaande
    kaders.
10. We werken samen in de regio      jaarlijks In de samenwerking gaan we ons
    Noordoost-Brabant en AgriFood              profileren op de sterke punten van
    Capital.                                   Maashorst
</pre>

====================================================================== Einde pagina 42 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 43 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (bedragen x
€ 1.000)
        Extra begroot in              Inv   2022     2023 2024    2025
        Programmabegroting 2022
  1.    Subsidie St. Eigen Wijzer en           50
        Campus Uden t.b.v. hybride
        leren en werken
  2.    Subsidie UOV De Kring                  60
        t.b.v. ondersteuning
        startende ondernemers
  3.    Quickscan                              20
        uitbreidingslocaties
        bedrijventerreinen
        Totaal                               130
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage (x € 1.000)
  omschrijving     2022 structureel    2023 sructureel    2024 structureel     2025 structureel
                   voordeel    nadeel  voordeel    nadeel voordeel    nadeel   voordeel    nadeel
  (< € 50.000)
  Totaal
  taakveld
  omschrijving     2022 incidenteel    2023 incidenteel   2024 incidenteel
                   voordeel    nadeel  voordeel    nadeel voordeel    nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 43 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 44 ======================================================================

<pre>legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten.
Per project met een resant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning,
budget en risico toegelicht doormiddel van een soplichtenrapportage.
Er zijn geen projecten die hieraan voldoen binnen dit taakveld.
Economie en toerisme - Fysieke
bedrijfsinfrasructuur
Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitatie van bedrijven terreinen. Bij de
grondexploitatie (afgekort grex) gaat het om grond die zich in een transformatieproces bevindt.
Hierbij sellen we een begroting op om grondkosen en grondopbrengsen van een ruimtelijk
ontwikkelingsplan in beeld te brengen.
Ontwikkelingen
Het Grondbedrijf Maashors heeft in 2022 voor bedrijfserreinen 5 grondexploitaties die zich in
het transformatieproces bevinden en 2 grondexploitaties die we nog van plan zijn te ontwikkelen.
Daarnaas is er 1 commerciële lopende grondexploitatie, die in 2022 een vasgeselde
grondexploitatie zal hebben.
Voor lopende grondexploitaties is het belangrijk de efecten van de Omgevingswet goed te
volgen. De Omgevingswet heeft namelijk invloed op de aanpak van de gemeente voor initiatieven
van derden, en ook op het wel of niet aankopen van nieuwe ontwikkellocaties. Daarnaas zullen
de seeds srengere duurzaamheidseisen ook hun impact hebben op de grondexploitaties de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 44 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 45 ======================================================================

<pre>komende jaren
Doelen
Wat willen we bereiken?
Voor de gronden in het bezit van de gemeente Maashors verwijzen we naar de paragraaf
Grondbeleid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
    Gesart / onderhanden
    Nog niet gesart
       Acties / activiteiten       2022      Indicator Toelichting
 1.    Hoogveld-Zuid               2022-2025           We werken aan het
       (Uden). Na                                      bestemmingsplan.
       vaststelling van het                            Verkoop van grond gaat
       bestemmingsplan, zal                            volgens planning van
       de grond uitgegeven                             start in 2023. In totaal is
       worden.                                         er voor circa 12 ha aan
                                                       uitgeefbare kavels
                                                       beschikbaar.
 2.    Voor de locatie             2023/2024           Deze locatie, in totaal
       Vluchtoordweg (Uden)                            circa 1,6 ha netto, is in
       zullen voorbereidings-                          het bestemmingsplan
       activiteiten                                    gereserveerd voor
       plaatsvinden                                    uitbreiding van
                                                       bedrijventerrein. De
                                                       exacte invulling is nog
                                                       niet bekend.
 3.    Ontwikkelen woon-           2023-2024           Sinds enkele jaren
       werkkavels Reek-Zuid                            worden er kavels op
                                                       Reek-Zuid uitgegeven.
                                                       Dit jaar zijn en worden
                                                       ook kavels uitgegeven.
                                                       De verwachting is dat in
                                                       2024 alle kavels zijn
                                                       verkocht. Veel
                                                       ontwikkelingen passen
                                                       al binnen het geldende
                                                       bestemmingsplan. Voor
                                                       o.a. het realiseren van
                                                       29
                                                       (ondernemers)woningen
                                                       wordt in 2022 een nieuw
                                                       bestemmingsplan in
                                                       procedure gebracht.
 4.    Door ontwikkelen            2022-2025           We werken aan het
</pre>

====================================================================== Einde pagina 45 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 46 ======================================================================

<pre>       Voederheil II                                      bestemmingsplan voor
       (Zeeland), fase 2.                                 (het restant) aan de
                                                          zuid- en westzijde van
                                                          bestaand terrein
                                                          Voederheil. Naast
                                                          lopende zaken vindt
                                                          verkoop naar
                                                          verwachting plaats
                                                          vanaf 2024-2025, nadat
                                                          de bestaande
                                                          ontsluitingsweg van het
                                                          bedrijventerrein is
                                                          afgesloten en een
                                                          nieuwe ontsluitingsweg
                                                          is gerealiseerd.
 5.    Uden-Noord II             2022-2025                Er ligt een
                                                          overeenkomst met een
                                                          ontwikkelpartij voor het
                                                          plan Multizorgcentrum
                                                          op de hoek van de
                                                          rotonde tegenover
                                                          Bernhoven. De
                                                          onderbouwing voor de
                                                          ladder van duurzame
                                                          verstedelijking is niet
                                                          afgerond waardoor
                                                          onzeker is of dit plan
                                                          ontwikkeld gaat worden.
                                                          Voor de nog
                                                          beschikbare kavels in
                                                          Uden Noord II wordt
                                                          een passende invulling
                                                          gezocht.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                inv   2022    2023      2024     2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 omschrijving      2022 structureel     2023 sructureel        2024 structureel    2025 structureel
                   voordeel    nadeel   voordeel   nadeel      voordeel     nadeel voordeel    nadeel
  (< € 50.000)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 46 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 47 ======================================================================

<pre>  Afwikkeling             V5        N5         V 11      N 11        V2         N2
  huurkoopsom
  (PDF,
  52.9 kB)
  Totaal                  V5       N5          V 11     N 11         V2        N2
  taakveld
  omschrijving     2022 incidenteel       2023 incidenteel     2024 incidenteel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel  voordeel    nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors opgenomen en
raadpleegbaar.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier lezen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
Geen.
Economie en toerisme - Economische promotie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 47 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 48 ======================================================================

<pre>Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het "op de kaart zetten" van de gemeente
Maashors:
    promotionele activiteiten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en
    arbeidskrachten;
    aantrekken van overige instellingen ter versterking van het profiel van de gemeente;
    investeren in bovenlokale, regionale, landelijke en internationale kennis- en economische
    relatienetwerken;
    promotie toerisme;
    beurzen en jaarmarkten.
In de gemeente Maashors zal toerisenbelasing geheven worden.
Ontwikkelingen
Bij dit thema pas dat de gemeente Maashors inveseert in een positief vesigingsklimaat, voor
bedrijven die aansluiten bij de ambities van de gemeente. Daarbij zoeken we aansluiting bij de
elementen die benoemd worden in de branding van de Maashors. Aandachtsgebieden als
'groen', 'duurzaam', 'innovatief', 'toerisisch' en 'actief'.
Ondernemers die een bijdrage leveren in het realiseren van de ambities van de Maashors zijn
van harte welkom. Dit geldt ook voor recreatie ondernemers. De gemeente Maashors heeft
namelijk een sevige ambitie op het gebied van recreatie en toerisme. Om bij te dragen aan de
verdere groei van het toerisme in de gemeente Maashors wordt het project vitale en
toekomsbesendige recreatieparken verder uitgebreid naar de kernen Volkel, Odiliapeel en Uden.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Branding
Gemeente Maashors is een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te bezoeken. Dat
bewijzen onze 57.000 inwoners, 30.000 werknemers en 300.000 jaarlijks geboekte
overnachtingen.
Het natuurgebied De Maashors is de gemeenschappelijke verbinder. Dit grootse
aaneengesloten natuurgebied van Brabant is onze groene troef. Als toerisische sreek zetten wij
ons als Maashors écht op de kaart. De vele overnachtingsmogelijkheden, het aanbod van
recreatie en cultuur samen met de sadse voorzieningen, zorgen ervoor dat er voor ieder wat wils
is.
We brengen Maashors consant onder de aandacht bij (potentiële) inwoners, bezoekers en
bedrijven. Dit doen we door een goede branding en een serke huissijl. Het logo van de
gemeente Maashors en bijbehorende huissijl zijn ontworpen door een zogenaamde creatieve
denktank. Een aantal ondernemers uit Maashors heeft hiervoor de handen ineen geslagen. Een
mooi experiment met een prachtig resultaat. In 2022 wordt de huissijl op alle uitingen toegepas.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 48 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 49 ======================================================================

<pre>   Afgerond / gerealiseerd
   Gesart / onderhanden
   Nog niet gesart
      Acties /             2022      Indicator Toelichting
      activiteiten
1.    Werk maken van       2022/2025           We stimuleren meer
      vrije tijd                               toerisme in de
                                               gemeente door samen
                                               met inwoners,
                                               organisaties en
                                               bedrijven activiteiten te
                                               organiseren om het
                                               aanbod natuur en
                                               vrijetijd in de gemeente
                                               Maashorst onder de
                                               aandacht te brengen
                                               en cultuur historie en
                                               het natuurgebied te
                                               promoten.
2.    We bieden            2022/2023           Er is een locatie in
      mogelijkheden                            onderzoek en er
      voor een                                 worden gesprekken
      evenementen-                             gevoerd met de
      terrein in het                           huidige gebruikers van
      buitengebied                             die locatie. Daarnaast
                                               betrekken we andere
                                               potentiële locaties in dit
                                               onderzoek. We
                                               betrekken hierbij
                                               relevante partijen in de
                                               omgeving van deze
                                               locaties.
3.    Doorontwikkeling     2022-2025           De basis van Branding
      Branding                                 Maashorst ligt in het
      (voorheen                                uitdragen van het
      Citymarketing)                           archetype ‘vrijzinnige
                                               durfal’. De Maashorst
                                               huisstijl is in 2022
                                               grotendeels
                                               geïmplementeerd en
                                               ook de website
                                               www.exploremaashorst
                                               heeft een stevige
                                               basis. Het jaar 2023
                                               staat in het teken van
                                               activatie op het gebied
                                               van marketing
                                               communicatie
                                               (campagnes) richting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 49 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 50 ======================================================================

<pre>                                                    onze inwoners,
                                                    bezoekers alsmede
                                                    onze eigen
                                                    medewerkers.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht .
(bedragen x € 1.000)
        Extra begroot in              Inv   2022    2023     2024    2025
        Programmabegroting 2022
  1.    Doorontwikkeling Branding              97       46     46       46
        (voorheen Citymarketing)
        Totaal                                 97       46     46       46
2e fnanciële afwijkingenrapportage (x € 1.000)
  omschrijving      2022 structureel      2023 sructureel      2024 structureel    2025 structureel
                    voordeel    nadeel    voordeel   nadeel    voordeel    nadeel  voordeel    nadeel
  (< € 50.000)
   Staanplaatsen                  N 10                  N 10                  N 10               N 10
  markt (PDF,
  52.3 kB)
  Subsidies voor         V 15
  evenementen
  (PDF, 51.4 kB)
  Totaal                 V 15     N 10                  N 10                  N 10               N 10
  taakveld
  omschrijving   2022 incidenteel      2023 incidenteel      2024 incidenteel
                 voordeel     nadeel   voordeel    nadeel    voordeel    nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 50 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 51 ======================================================================

<pre>Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten.
Per project met een resant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning,
budget en risico toegelicht doormiddel van een soplichtenrapportage.
Er zijn geen projecten die hieraan voldoen binnen dit taakveld.
4. Onderwijs
Dit programma omvat verschillende aspecten binnen het onderwijs zoals passend onderwijs,
volwasseneducatie, leerlingenvervoer, bewegingsonderwijs, onderwijsachtersandenbeleid en
internationale schakelklas, leerplicht en voorkomen van vroegtijdig school verlaten. Daarnaas
behoort ook onderwijshuisvesing tot dit programma.
Onderwijs is een vitale speler in een samenleving die serk in beweging is. Scholen/Integraal
Kindcentra zijn van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van kinderen. In de kern zijn
scholen onderwijsinsellingen waar kennis en vaardigheden overgedragen worden. Daarnaas is
het schoolgebouw ook een plaats om samen te werken, en om organisaties uit het gebied/de wijk
te ontvangen. Juis vanwege de diverse didactische en maatschappelijke functies van een
schoolgebouw, is adequate onderwijshuisvesing van groot belang.
Het vormgeven van de onderwijshuisvesing nu en in de toekoms, is geen gemakkelijke opgave.
De gezamenlijke verantwoordelijkheid (gemeente voor nieuwbouw en uitbreiding, schoolbesuren
</pre>

====================================================================== Einde pagina 51 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 52 ======================================================================

<pre>voor onderhoud), de groter wordende groep belanghebbenden in een Integraal Kindcentrum en
de veranderingen in vraag en gebruik, maken het complex. Het Integraal Huisvesingsplan
Onderwijs (IHP) geldt hierbij als richtinggevend ambitiedocument. Door het IHP uit te voeren,
brengen we in de periode tot 2027 de overcapaciteit met bijna 50% terug. Daarmee komen we tot
realisische onderwijshuisvesing op de middellange termijn, waarbij een betere aansluiting
plaatsvindt tussen de huisvesingscapaciteit en huisvesingsbehoefte, zowel kwantitatief als
kwalitatief.
Taakveld:
   Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
   Onderwijshuisvesting
Onderwijs - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Het taakveld onderwijsbeleid en leerlingenzaken besaat uit 2 deeltaakvelden. Het gaat dan om
gemeentelijke taken met betrekking tot of op het gebied van:
Openbaar basisonderwijs
</pre>

====================================================================== Einde pagina 52 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 53 ======================================================================

<pre>Hiertoe behoren de gemeentelijke taken met betrekking tot het openbaar onderwijs,
bewegingsonderwijs en passend onderwijs.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Hiertoe behoren het lokaal onderwijsbeleid en leerling voorzieningen: achtersandenbeleid en
internationale schakelklas, volwasseneducatie, peuter- en kinderopvang, leerlingenvervoer,
leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten.
Ontwikkelingen
Om binnen het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30.06 uitvoering te geven aan de wet
Passend Onderwijs en de Jeugdwet, hebben gemeenten en samenwerkingsverbanden nadere
afspraken met elkaar gemaakt. Daarbij hebben we aandacht voor de volgende onderwerpen:
    verbinding jeugdhulp - onderwijs
    voorkomen van thuiszitters
    doorontwikkeling dyslexieteam
Op lokaal niveau wordt samengewerkt met schoolbesuren van primair, voortgezet en speciaal
onderwijs en kinderopvangorganisaties.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Binnen onze regio willen we de verbinding tussen jeugdhulp en onderwijs verserken. Om dit te
bereiken wordt uitvoering gegeven aan het projectplan Verbinding Jeugdhulp & Onderwijs met
het volgende doel: voorkomen vroegtijdige uitval door doorlopende zorg- en leerlijn zonder
thuiszitters.
Wat gaan we daarvoor doen?
 1. Elkaar kennen en ontmoeten, o.a. via netwerkbijeenkomsten;
 2. Pilot “Jeugdhulp op scholen” aanbieden; samen met de scholen en andere betrokkenen kijken
     hoe de gemeente kan helpen, met aanvullende programma's, begeleiding of kennisdeling in
     het kader van de NPO gelden;
 3. Het preventieve veld (vooral hulp/ondersteuningsvragen) rondom kinderen, gezinnen en
     onderwijs sluitend maken
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten            2022      Indicator  Toelichting
  1.    Onderwijsachterstandenbeleid     2019-                Het beleid
        (OAB); de uitvoeringssporen      2023                 peuteropvang/vve is
        zijn verdeeld over de                                 gereed. Met het oab-
        wijkgerichte aanpak, VVE en                           beleid wordt dit jaar
        de toegang jeugd.                                     een start gemaakt.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 53 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 54 ======================================================================

<pre> 2     Pilot Jeugdhulp op scholen        2020-              Gestart bij sbo de
       aanbieden/projectplan             2021               Tandem en bij so de
       Verbinding Jeugdhulp en                              Vlinder. Dit jaar
       Onderwijs                                            evaluatie en vervolg
                                                            bepalen.
 3.    Inzet Nationaal Programma         2021-              Doorlopend tm 1 juli
       Onderwijs gelden.                 2022               2025. Eerste
                                                            activiteiten zijn al
                                                            gestart o.a.
                                                            jongerenwerk op UC,
                                                            onderzoek taal 0-18,
                                                            familiecontactpersoon.
 4.    Sluitende aanpak preventieve      2022               3 a 4x per jaar
       veld.                                                netwerkbijeenkomsten
                                                            met partners in het
                                                            preventieve veld. Daar
                                                            wordt o.a. besproken
                                                            waar we wat missen
                                                            qua aanbod.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                 inv   2022    2023    2024      2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 omschrijving                       2022 structureel     2023 sructureel         2024 structureel   2025 str
                                    voordeel    nadeel   voordeel     nadeel     voordeel    nadeel voordee
 (< € 50.000)
 Bijstelling Specifieke Uitkering       V 33      N 33       V 44       N 44         V 44      N 44     V 44
 OnderwijsAchterstandenBeleid
 (OAB) (PDF, 134.7 kB)
 Totaal taakveld                        V 33      N 33       V 44       N 44         V 44      N 44     V 44
 omschrijving     2022 incidenteel      2023 incidenteel     2024 incidenteel
                  voordeel     nadeel   voordeel    nadeel   voordeel     nadeel
 Totaal
 taakveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 54 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 55 ======================================================================

<pre>Samenwerkingen
   Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Ondersaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (resant krediet >€ 500.000) .
Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.
Planning; verloopt het project volgens de laats vasgeselde tijdsplanning?
                   conform planning
                   langzamer dan planning
                  project is nog niet gestart
  Budget; zijn de inkomsen/uitgaven volgens het geraamde budget?
           conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief
          resultaat) dan budget
           inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget
Risico’s; welke risico zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de
kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.
            lage kans en weinig impact
            grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
            grote kans en veel impact
</pre>

====================================================================== Einde pagina 55 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 56 ======================================================================

<pre>Indien een soplicht op rood of oranje wordt ingevuld volgt er een toelichting.
Er zijn geen projecten die hieraan voldoen binnen dit taakveld.
Onderwijs - Onderwijshuisvesing
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke taken op het gebied van huisvesing voor basis- en
voorgezet onderwijs:
    nieuwbouw van schoolgebouwen (Integraal Kind Centrum/IKC)
    uitbreiding van bestaande schoolgebouwen
    actualiseren van Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs
    opstellen van een programma (toewijzingen) en een overzicht (afwijzingen)
    onderwijshuisvesting en vandalismebestrijding
Ontwikkelingen
De planvorming van de nieuwbouw van IKC Wes en de uitbreiding van De Wijde Wereld in Uden
zijn in volle gang. Hierbij zijn duurzaamheid en bewus(er) omgaan met energie belangrijke
thema’s. In 2022 sarten de ruimtelijke procedures. In 2022 is gesart met het vormgeven van een
nieuw IHP. Daarvoor wordt intensief samengewerkt met schoolbesuren van primair, voortgezet
en speciaal onderwijs en de grote kinderopvangorganisaties.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Alle kinderen kunnen binnen het gebied (buurt of kern) veilig naar een kwalitatief goed en
duurzaam/energieneutraal schoolgebouw.
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering geven aan het vasgeselde, richtinggevende Integraal huisvesingsplan (IHP). Het IHP
dient om de juise keuzes te maken voor:
    Investeringen in onderwijshuisvesting;
    Een goede spreiding binnen de gemeente van kwalitatief goede en duurzame
    schoolgebouwen;
    Het afbouwen van overcapaciteit in bestaande schoolgebouwen.
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties /               2022    Indicator  Toelichting
        activiteiten
  1.    Planvorming,           2020-              De planning is vertraagd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 56 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 57 ======================================================================

<pre>      ontwikkeling en    2023                Realisatie van de
      realisatie IKC                         nieuwbouw start in 2023.
      West.                                  Naar verwachting vindt
                                             oplevering eind 2023
                                             plaats, gerekend zonder
                                             vertraging door eventuele
                                             zienswijzen (zie voor
                                             nadere toelichting ook
                                             hieronder bij majeure
                                             projecten).
 2.   Uitbreiding        2020-               Er is vertraging in de
      (permanent)        2022                uitvoering ontstaan i.v.m.
      Speelleer-                             het Didam-arrest (zie voor
      centrum De                             nadere toelichting ook
      Wijde Wereld                           hieronder bij majeure
      (met 3 lokalen                         projecten).
      en 1 speelzaal).
 3.   Impulsregeling     2021-               De Impulsregeling
      Natuurlijk spelen  2022                Natuurlijk spelen op
      op                                     schoolpleinen is afgerond.
      schoolpleinen.
 4.   Waldorf Uden       2022-               Er is geen aanvraag
      (vrije school      2023                ingediend voor huisvesting
      voortgezet                             op grond van de
      onderwijs,                             Verordening (afgerond).
      onderdeel van
      Udens College).
 5.   Kindcentrum de     2022                Er is geen aanvraag
      Morgenzon                              ingediend voor huisvesting
      Zeeland 2022.                          op grond van de
                                             Verordening (afgerond).
 6.   Verordening        2021                Verordening is vastgesteld
      voorzieningen                          in december 2021
      huisvesting                            (afgerond).
      onderwijs
      (OHV).
 7.   Integraal          2022-               Het IHP wordt in het najaar
      Huisvestingsplan   2023                opgepakt (start).
      onderwijs (IHP).
 8.   Problemen met      2021-               Over de geschetste
      ventilatie en dak  2022                problematiek vinden
      bij basisschool                        gesprekken plaats.
      Den Omgang in
      Schaijk.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
     Extra begroot in              inv    2022     2023     2024    2025
     Programmabegroting 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 57 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 58 ======================================================================

<pre>       Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage (x € 1.000)
  omschrijving           2022 structureel      2023 sructureel     2024 structureel        2025 structureel
                         voordeel    nadeel    voordeel    nadeel  voordeel     nadeel     voordeel    nadeel
   (< € 50.000)
  Integraal                            N 20
  HuisvestingsPlan
  gemeente
  Maashorst (IHP)
  (PDF, 208.2 kB)
  Projectrealisatie                    N 20
  IKC West (PDF,
  235.7 kB)
  Totaal taakveld                      N 40
  omschrijving     2022 incidenteel       2023 incidenteel     2024 incidenteel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel   voordeel   nadeel
  Ventilatie in        V 360     N 360
  scholen
  (SUVIS)
  (PDF,
  235.2 kB)
  Totaal              V 360     N 360
  taakveld
Samenwerkingen
    Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 58 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 59 ======================================================================

<pre>Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Ondersaand wordt een toelichting gegeven op grote projecten (resant krediet >€ 500.000) .
Hierbij is gekeken naar Planning, Budget en Risico.
Planning; verloopt het project volgens de laats vasgeselde tijdsplanning?
                  conform planning
                  langzamer dan planning
                 project is nog niet gestart
  Budget; zijn de inkomsen/uitgaven volgens het geraamde budget?
          conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief
         resultaat) dan budget
          inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget
Risico’s; welke risico zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de
kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.
           lage kans en weinig impact
           grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
           grote kans en veel impact
Indien een soplicht op rood of oranje wordt ingevuld volgt er een toelichting.
  Omschrijving                     Oorspronkelijk        Restant krediet ultimo
  project/investering              krediet               2022
  Realisatie nieuwbouw IKC         € 6.499.000           € 6.024.134
  West
               Indicator     Toelichting
  Planning                   In 2020 is gestart met de planvorming voor IKC
                             West. De gemeente werkt samen met
                             schoolbesturen SAAM en KIEM en
                             kinderopvangorganisatie Kanteel. De
                             omgevingsdialoog (burgerparticipatie) is
                             afgerond. Ruimtelijke procedures zijn gestart. De
</pre>

====================================================================== Einde pagina 59 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 60 ======================================================================

<pre>                        start van de realisatie van de nieuwbouw is
                        voorzien in 2023.
Budget                  In november 2019 heeft de raad van de
                        (voormalige) gemeente Uden normbudgetten
                        beschikbaar gesteld voor nieuwbouwproject IKC
                        West, op basis van het prijspeil 2019.
                        Uitgangspunt bij een nieuwbouwproject is dat een
                        schoolbestuur optreedt als bouwheer en de
                        nieuwbouw realiseert binnen het beschikbare
                        normbedrag. Maar: de daadwerkelijke realisatie
                        van dit nieuwbouwproject start naar verwachting
                        pas in 2023. Door de significante prijsstijgingen
                        van bouwkosten in 2020 en 2021 en 2022 en de
                        daarop gebaseerde indexeringen van
                        normbudgetten onderwijshuisvestingen vanuit de
                        VNG is het niet realistisch te noemen om in 2023
                        een nieuwbouwproject te realiseren op basis van
                        het prijspeil 2019. De VNG maar ook de
                        betrokken schoolbesturen hebben dit
                        herhaaldelijk aangegeven. Hierover zijn het
                        college en de raad van de (voormalige) gemeente
                        Uden meermaals geïnformeerd, middels
                        informatienota’s en presentaties vanaf maart
                        2020. Een voorstel voor aanvullend budget volgt
                        separaat.
Risico                  Planning: hoog risico op vertraging
                        Budget: hoog risico op noodzaak van aanvullende
                        normbudgetten
Omschrijving project/investering         Oorspronkelijk    Restant krediet
                                         krediet           ultimo 2022
Realisatie Uitbreiding                      € 1.518.000           € 297.570
Speelleercentrum De Wijde Wereld
            Indicator   Toelichting
Planning                In 2020 is gestart met de planvorming voor de
                        uitbreiding van De Wijde Wereld. De gemeente
                        werkt samen met schoolbestuur KIEM. Het
                        ontwerpproces duurde langer dan voorzien. De
                        omgevingsdialoog (burgerparticipatie) is gestart
                        en het ontwerp is positief ontvangen. De planning
                        wordt echter vertraagd door het Didam-arrest. De
                        randvoorwaarden van het arrest moeten worden
                        uitgevoerd om met het project verder te kunnen.
Budget                  In november 2019 heeft de raad van de
                        (voormalige) gemeente Uden normbudgetten
                        beschikbaar gesteld voor de permanente
                        uitbreiding van Speelleercentrum De Wijde
                        Wereld, op basis van het prijspeil 2019.
                        Uitgangspunt bij een nieuwbouwproject is dat een
                        schoolbestuur optreedt als bouwheer en de
                        nieuwbouw realiseert binnen het beschikbare
</pre>

====================================================================== Einde pagina 60 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 61 ======================================================================

<pre>                           normbedrag. Maar: de daadwerkelijke realisatie
                           van dit nieuwbouwproject start naar verwachting
                           pas in 2022. Door de significante prijsstijgingen
                           van bouwkosten in 2020 en 2021 en de daarop
                           gebaseerde indexeringen van normbudgetten
                           onderwijshuisvestingen vanuit de VNG is het niet
                           realistisch te noemen om in 2022 een
                           nieuwbouwproject te realiseren op basis van het
                           prijspeil 2019. De VNG maar ook het betrokken
                           schoolbestuur hebben dit herhaaldelijk
                           aangegeven. Hierover zijn het college en de raad
                           van de (voormalige) gemeente Uden meermaals
                           geïnformeerd, middels informatienota’s vanaf
                           maart 2020. De noodzakelijke ophoging van de
                           budgetten wordt meegenomen in de eerste
                           afwijkingenrapportage op de begroting van 2022.
  Risico                   Planning: hoog risico op vertraging
                           Budget: hoog risico op noodzaak van aanvullende
                           normbudgetten
5. Sport, cultuur, recreatie en natuur
Sport, cultuur en recreatie
Het programma Sport, cultuur, recreatie en natuur gaat over beseding van vrije tijd. Deze
activiteiten dragen bij aan de vitaliteit van onze inwoners en zorgen voor een aantrekkelijk
aanbod van voorzieningen. Het programma is gericht op het simuleren van activiteiten op deze
gebieden. Daarnaas wordt in dit programma specifek aandacht beseed aan monumenten- en
welsandsoezicht en aan natuurgebied De Maashors.
Sport: sportbeleid en (onderhoud) sportaccommodaties
Wij vinden het belangrijk dat inwoners kunnen sporten. Sporten biedt ontspanning, is gezond en
verserkt de sociale samenhang. Sporten kan ook het meedoen in de samenleving bevorderen.
Een mooi voorbeeld is het sporten en bewegen met verslaafde inwoners, als re-integratietraject
richting betaald werk of een opleiding.
Met het nieuwe sport- en beweegbeleid ‘Winnen doe je met z’n allen’ en het bijbehorende
uitvoeringsprogramma, zetten we de komende jaren erop in om dit te verserken. Naas de
aandacht voor sportverenigingen, andere beweegaanbieders en de diverse sportaccommodaties,
wordt nadrukkelijk ingezet op het creëren van de toegevoegde waarde van sport voor het sociaal
domein (gezondheid, participatie, re-integratie, inclusieve samenleving, etc.).
Cultuur
We willen dat insellingen meer aandacht hebben voor cultuureducatie en de algemene
ontwikkeling van de jeugd in Maashors. We willen, binnen de besaande sructuur en middelen,
nieuwe accenten aanbrengen en dit vertalen in presatieafspraken.
Recreatie
Bij recreatie ligt de aandacht vooral op de verbinding tussen sad en platteland, de overgang van
bebouwde kom naar de buitengebieden, waarbij vanuit de landbouwtransitie ook wordt gekeken
naar de wijze waarop deze activiteiten kunnen bijdragen aan natuurbeleving.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 61 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 62 ======================================================================

<pre>De Maashors heeft een grote recreatieve aantrekkingskracht. Dit vraagt om regulering en
monitoring.
Taakvelden:
   Sportbeleid- en activering
   Sportaccommodaties
   Cultuur
   Media
   Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Sport, cultuur, recreatie en natuur - Sportbeleid en -
activering
Tot het taakveld behoren de niet-fysieke maatregelen om amateursport te simuleren:
onderseunen en simuleren recreatieve sportbeoefening, onderseunen van organisaties die zich
met sport bezig houden en sport in de buurt en combinatiefuncties.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 62 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 63 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
Sporten en bewegen is van waarde voor iedere inwoner en de gemeente Maashors als geheel.
Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar leven lang kan sporten en/of bewegen, in zijn of haar
eigen omgeving en binnen zijn of haar eigen capaciteiten. Hierdoor leeft men gezond(er), wordt
bijgedragen aan ieders persoonlijke ontwikkeling, de sociale cohesie en wordt (preventief) het
welzijn verbeterd, waardoor de sociale leefbaarheid wordt verserkt.
De uitbraak van het coronavirus, en daarmee het tijdelijk wegvallen van sportieve activiteiten,
heeft dit bevesigd. Sport en bewegen is zowel een doel als middel en draagt op vele manieren bij
aan het woon-, leef-, welzijns- en vesigingsklimaat in de gemeente Maashors. Beleidsmatige
aandacht voor een functioneel en kwalitatief sportkapitaal blijft daarom belangrijk. Het is van
belang om mee te bewegen in de behoefte en demografsche ontwikkelingen. Een voorbeeld
daarvan is de toenemende vraag naar plekken in de openbare ruimte om te sporten en te
bewegen. Dit vraagt ook van de (traditionele) sportverenigingen om mee te bewegen met de tijd.
Voor de nieuwe gemeente Maashors is het van belang om te bepalen op welke manier zij het
sporten en bewegen de komende jaren op lokaal niveau wil gaan faciliteren en onderseunen.
Daarvoor is het noodzaak om nieuw beleid te ontwikkelen, dat niet alleen ingaat op de ambities
van de nieuwe gemeente, maar dit ook vertaalt naar subsidies, tarieven en afspraken met het
lokale veld.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    We stimuleren lokale sportieve initiatieven door de subsidieregeling lokaal sportakkoord in
    2022 te continueren voor de gemeente Maashorst.
    We blijven participeren in de regionale samenwerking Uniek Sporten als gemeente Maashorst.
    We continueren de lokale inzet van de Landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties en
    daarmee de inzet van buurtsportcoaches onder andere in het bewegingsonderwijs in de
    gemeente Maashorst.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten  2022      Indicator   Toelichting
  1.    Realiseren doelen      2020-                 Dit is van toepassing op
        conform het nieuw      2022                  het sport- en
        vastgestelde                                 beweegbeleid van de
        Sport- en                                    gemeente Uden. De
        beweegbeleid met                             relevante punten uit het
        bijbehorende                                 uitvoeringsprogramma
        uitvoeringsagenda.                           gaan mee in het
                                                     harmonisatietraject/nieuwe
                                                     beleid gemeente
                                                     Maashors
</pre>

====================================================================== Einde pagina 63 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 64 ======================================================================

<pre> 2.    Verdere                2021-               In 2021 is er een beknopte
       harmonisering          2023                inventarisatie uitgevoerd
       m.b.t. sport                               om het lokale
       (beleid, subsidies,                        sportlandschap van Uden
       tarieven etc.).                            en Landerd in beeld te
                                                  krijgen. De inventarisatie
                                                  vormt de basis voor het
                                                  verdere traject richting
                                                  nieuw beleid /
                                                  harmonisatie. Deze wordt
                                                  verder opgepakt onder
                                                  taakveld 6.1
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                 inv   2022     2023    2024      2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 omschrijving            2022 structureel      2023 sructureel        2024 structureel   2025 sructureel
                         voordeel    nadeel    voordeel    nadeel     voordeel    nadeel voordeel   nadeel
  (< € 50.000)
 Ontwikkeling                          N 15                  N 37
 Beleidskader
 Zwemwater (PDF,
 156.6 kB)
 Regeling                    V 35      N 35
 Sportakkoord en
 Leefstijlinterventies
 2022-2022 (PDF,
 156.7 kB)
 Specifieke                   V3        N3
 uitkering Ijsbanen
 en Zwembaden
 2022 (PDF,
 237.5 kB)
 Totaal taakveld             V 38      N 53                  N 37
 omschrijving     2022 incidenteel      2023 incidenteel      2024 incidenteel
                  voordeel    nadeel    voordeel    nadeel    voordeel     nadeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 64 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 65 ======================================================================

<pre>  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten,
Per project met een resantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget
en risico toegelicht door middel van een soplichtenrapportage. Indien een soplicht op oranje of
rood saat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.
Door de coronacrisis wordt elk project in meer of mindere mate beïnvloed in de voortgang.
Wat de uiteindelijke consequenties zijn, is op dit moment nog niet te bepalen.
Planning, verloopt het project volgens de laats vasgeselde tijdsplanning?
                  Conform planning
                  Langzamer dan planning
                  Nog niet opgestart
Budget, zijn de inkomsen/uitgaven volgens het geraamde budget?
          conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief
</pre>

====================================================================== Einde pagina 65 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 66 ======================================================================

<pre>         resultaat) dan budget
         inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget
Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de
kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.
           lage kans en weinig impact
           grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
           grote kans en veel impact
  Omschrijving project/investering           Oorspronkelijk    Restant krediet
                                             krediet           ultimo 2022
  Herinrichting Park Moleneind* en              € 2.289.000           € 1.569.250
  uithuizing Red Sox
* De Raad heeft op 30 januari 2020 besloten om diverse incidentele exploitatiebudgetten om te
zetten naar 1 inveseringskrediet Herinrichting Park Moleneind.
                Indicator    Omschrijving
  Planning                   2019 heeft in het teken gestaan van het
                             verantwoorden van de verwachte
                             budgetoverschrijding. De eerder gemaakte
                             planning wordt niet gehaald.
                             In 2021 is de 2e uitvoeringsfase van park
                             Moleneind verder uitgevoerd en afgemaakt.
                             In 2021 is de benodigde
                             bestemmingsplanprocedure gestart voor de
                             Boekelsedijk (nieuwe locatie Red Sox) Beoogd is
                             om de herinrichting van Park Moleneind en de
                             ontwikkeling van de locatie Boekelsedijk in fases
                             verder uit te voeren in de periode 2022-2025
  Budget                     Op 30 januari heeft de raad besloten om het
                             budget met 780.000,- te verhogen en daarbij de
                             uitvoering van de herinrichting volgens het
                             opgestelde ontwerp uit te voeren en daarbij de
                             honk- en softbal vereniging uit te huizen naar de
                             locatie Boekelsedijk.
  Risico                     Op dit moment worden er geen risico’s verwacht.
                             Enige kanttekening hierbij is, dat tijdens de
                             uitvoering van de herinrichting kans bestaat dat er
                             onvoorziene risico’s geconstateerd kunnen
                             worden.
                             Let wel, er bestaat altijd een kans dat in de
                             bestemmingsplanprocedures zienswijzen of
                             bezwaren worden ingediend.
Het project Turnhal V&K (oorspronkelijk krediet € 877.000) maakt onderdeel uit van het project
Voorzieningen in gebied Oos (Mellepark). De voortgang van dit project kunt u volgen bij het
project "“Nieuwbouw voorzieningen in gebied Oos"” zoals opgenomen onder het taakveld
onderwijs in programma 4 in paragraaf 4.1.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 66 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 67 ======================================================================

<pre>Sport, cultuur, recreatie en natuur -
Sportaccommodaties
Tot het taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening: sporthallen, en groene
velden en kunsvelden en terreinen.
Ontwikkelingen
Sporten en bewegen is van waarde voor iedere inwoner en de gemeente Maashors als geheel.
Het is belangrijk dat iedereen zijn of haar leven lang kan sporten en/of bewegen, in zijn of haar
eigen omgeving en binnen zijn of haar eigen capaciteiten. Hierdoor leeft men gezond(er), wordt
bijgedragen aan ieders persoonlijke ontwikkeling, de sociale cohesie en wordt (preventief) het
welzijn verbeterd, waardoor de sociale leefbaarheid verserkt.
De uitbraak van het coronavirus, en daarmee het tijdelijk wegvallen van sportieve activiteiten,
heeft dit bevesigd. Sport en bewegen is zowel een doel als middel en draagt op vele manieren bij
aan het woon-, leef-, welzijns- en vesigingsklimaat in de gemeente Maashors. Beleidsmatige
aandacht voor een functioneel en kwalitatief sportkapitaal blijft daarom belangrijk. Het is van
belang om mee te bewegen in de behoefte en demografsche ontwikkelingen. Een voorbeeld
daarvan is de toenemende vraag naar plekken in de openbare ruimte om te sporten en te
bewegen. Dit vraagt ook van de (traditionele) sportverenigingen om mee te bewegen met de tijd.
Voor de nieuwe gemeente Maashors is het van belang om te bepalen op welke manier zij het
sporten en bewegen de komende jaren op lokaal niveau wil gaan faciliteren en onderseunen.
Daarvoor is het noodzaak om nieuw beleid te ontwikkelen, dat niet alleen ingaat op de ambities
van de nieuwe gemeente, maar dit ook vertaalt naar subsidies, tarieven en afspraken met het
lokale veld.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    Realiseren van een functioneel, kwalitatief en duurzaam sportkapitaal, zodat inwoners
    mogelijkheden hebben om te sporten en bewegen. In lijn hiermee zetten we in op onderhoud
    en nieuwbouw van sportaccommodaties, zoals nieuwbouw van de sporthal Zeeland en Sport
    en Spel Reek, de herinrichting van Park Moleneind en de renovatie van de sporthal de Eeght
    in Schaijk.
    We zetten in op vitale verenigingen, waarbij deze partijen in staat zijn om hun activiteiten op
    een gedegen en toekomstbestendige wijze te organiseren en tevens een maatschappelijke rol
    kunnen pakken. Met het lokaal sportakkoord wordt dit gestimuleerd.
    Veiligheid van speelvelden moet gewaarborgd blijven. Daartoe zijn aanvullende maatregelen
    genomen moeten worden bij diverse kunstgrasvelden om de verspreiding van infill te
    voorkomen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 67 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 68 ======================================================================

<pre>   Gesart / onderhanden
   Nog niet gesart
     Acties / activiteiten  2022  Indicator Toelichting
1.   Realiseren inrichting  2020-           MFA Mellepark is 11 juni
     sporthal               2021            officieel in gebruik
     Ontmoetingsplein                       genomen.in gebruik. De
     Mellepark en het                       vaststellingsovereenkomst
     maken van huur- en                     met de inhoudelijke
     beheerafspraken met                    gezamenlijke beheer- en
     vereniging V&K voor                    exploitatieafspraken zijn
     het zaaldeel met                       getekend. De oprichting
     vaste turn-opstelling.                 van de VVE staat in het
     (*) Dit is onderdeel                   laatste kwartaal 2022
     van de                                 gepland.
     projectrapportage
     ‘Nieuwbouw                             Financieel is het project
     Ontmoetingsplein                       nog niet afgerond, (niet alle
     Mellepark’,                            facturen zijn binnen). Dit
     ondergebracht bij                      gaat in de loop van 2022
     programma 4                            plaatsvinden als alle
     Onderwijs.                             overgebleven punten
                                            opgelos zijn.
                                            Voor de geluidklachten
                                            vanuit de omgeving is een
                                            extra voorziening
                                            getroffen.
                                            Op dit moment kunnen we
                                            de overtollige sroom nog
                                            niet terug leveren. Wel
                                            heeft Enexis laten weten
                                            dat de kans aanwezig is,
                                            dat dit alsnog mogelijk lijkt.
                                            Dit signaal is echter nog
                                            niet concreet.
2.   Effectuering van       2020-           In 2021 is de benodigde
     besluiten (2017)       2023            bestemmingsplanprocedure
     rondom Park                            opgestart voor de
     Moleneind en de                        Boekelsedijk (nieuwe
     uitplaatsing van de                    locatie Red Sox), daarna
     Red Sox.                               Park Moleneind doorlopen.
                                            Beoogd is om de
                                            herinrichting van Park
                                            Moleneind en de
                                            ontwikkeling van de locatie
                                            Boekelsedijk in fases
                                            verder uit te voeren in de
                                            periode 2022-2024
3.   Treffen maatregelen    2021            Dit is afgerond. O.a.
     i.v.m. zorgplicht                      kantplanken zijn geplaats
     kunstgrasspeelvelden.                  rondom kunsgrasvelden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 68 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 69 ======================================================================

<pre>                                                  om verspreiding
                                                  kunsgraskorrels tegen te
                                                  gaan.
 4.   Incidentele             2022-               Renovatie kleedlokalen HC
      onderhoudsprojecten     2023                Uden is opgeleverd in 2e
      voor                                        kwartaal 2022
      sportaccommodaties.                         Renovatie kleedlokalen
                                                  RKSV Volkel als
                                                  participatieproject is
                                                  silgelegd iav cofnanciering
                                                  door vereniging.
 5.   Realisatie sport en     2022-               Voorontwerp is gereed.
      spel Reek.              2023                Ingediende zienswijzen op
                                                  het oorspronkelijke plan,
                                                  hebben geleid tot een
                                                  vraag op haalbaarheid van
                                                  het verleggen van de
                                                  tennisvelden. De
                                                  haalbaarheid van deze
                                                  wijzigingen zal nog ter
                                                  goedkeuring worden
                                                  voorgelegd. De start van de
                                                  beweegbox en nieuwbouw
                                                  staat voor de 2022
                                                  gepland.
 6.   Realisatie nieuwe       2022                Nieuwe sporthal is op 3
      sporthal Zeeland.(bij                       oktober opgeleverd.. Per 1
      het dorpshuis)                              november is het geheel in
                                                  gebruik genomen.
 7.   Renovatie sporthal de   2022                Het definitief ontwerp voor
      Eeght Schaijk.                              de renovatie is afgerond.
                                                  Oplevering van de
                                                  verbouwing en
                                                  ingebruikname wordt
                                                  gestart per september
                                                  2022. Exploitatieafspraken
                                                  met vereniging worden in
                                                  2022 afgerond.
 8.   Beperken                2022                De gemeente Oss werkt
      geluidsoverlast                             aan een
      motorcrossterrein                           bestemmingsplanwijziging.
      Zevenbergen Oss
      (bijdrage in
      geluidswal)
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
     Extra begroot in               inv   2022    2023     2024     2025
     Programmabegroting 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 69 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 70 ======================================================================

<pre>       Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
  omschrijving               2022 structureel      2023 sructureel     2024 structureel        2025 sructureel
                             voordeel    nadeel    voordeel   nadeel   voordeel     nadeel     voordeel   nadee
  Vertraging realisatie        V 160      N 126       N 163    N 126
  Sport- en
  Spelaccommodatie
  Reek (PDF, 57.4 kB)
  (< € 50.000)
  Versnelling                                                     N3       V 30         N5         V 30      N
  verledden verlichting
  sport (krediet €
  90.000 in 2023)
  (PDF, 55.0 kB)
  Correctie BTW                  V 11                  V 11                V 11                    V 11
  budget
  Sportaccommodaties
  (PDF, 235.7 kB)
  Totaal taakveld              V 171      N 126       V 174    N 129       V 41         N5         V 41      N
  omschrijving            2022 incidenteel       2023 incidenteel    2024 incidenteel
                          voordeel     nadeel    voordeel   nadeel   voordeel     nadeel
  Vertraging                            N 180       V 180
  realisatie Sport- en
  Spelaccommodatie
  Reek (PDF,
  57.4 kB)
  Totaal taakveld                       N 180       V 180
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 70 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 71 ======================================================================

<pre>Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten,
Per project met een resantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget
en risico toegelicht door middel van een soplichtenrapportage. Indien een soplicht op oranje of
rood saat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.
Planning, verloopt het project volgens de laats vasgeselde tijdsplanning?
                  Conform planning
                  Langzamer dan planning
                  Nog niet opgestart
Budget, zijn de inkomsen/uitgaven volgens het geraamde budget?
         conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief
         resultaat) dan budget
         inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget
Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de
kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.
           lage kans en weinig impact
           grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
           grote kans en veel impact
  Omschrijving project/investering         Oorspronkelijk   Restant krediet
                                           krediet          ultimo 2022
  Herinrichting Park Moleneind* en            € 2.289.000         € 1.147.225
  uithuizing Red Sox
* De Raad heeft op 30 januari 2020 besloten om diverse incidentele exploitatiebudgetten om te
zetten naar 1 inveseringskrediet Herinrichting Park Moleneind.
                Indicator    Omschrijving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 71 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 72 ======================================================================

<pre>Planning                In 2021 is de benodigde
                        bestemmingsplanprocedure voor de Boekelsedijk
                        (nieuwe locatie Red Sox) gestart. Beoogd is om
                        de herinrichting van Park Moleneind en de
                        ontwikkeling van de locatie Boekelsedijk in fases
                        verder uit te voeren in de periode 2022-2024
Budget
Risico                  Op dit moment worden er geen risico's verwacht.
                        Enige kanttekening hierbij is, dat tijdens de
                        uitvoering van de herinrichting kans bestaat dat er
                        onvoorziene risico's geconstateerd kunnen
                        worden.
                        Er zijn zienswijzen ingediend op het
                        bestemmingsplan Boekelsedijk, die zijn
                        behandeling bij het College.
Omschrijving                              Oorspronkelijk     Restant krediet
                                          krediet            ultimo 2022
2. Renovatie en verduurzaming                € 1.662.000             € 20.000
Sporthal de Eeght Schaijk
              Indicator Omschrijving
Planning                Verbouwing wordt in Q4 2022 volledig afgerond
Budget                  Realisatie vindt plaats binnen het huidige budget.
Risico      ​           Er is begin juni 2022 een inbraak in het pand
                        geweest waarbij koper is gestolen. De
                        verwachting is dat de schade binnen de
                        verzekering geregeld kan worden. Er zal echter
                        hoogstwaarschijnlijk desalniettemin sprake zijn
                        van een eigen risico.
Omschrijving                   Oorspronkelijk           Restant ultimo
                               krediet                  2022
Sport en Spel Reek                       € 3.031.561              € 2.578.182
gebouw
            Indicator   Omschrijving
Planning                De bestemmingsplanprocedure is in gang gezet.
                        Voorstel om de velden te verplaatsen zal nog ter
                        goedkeuring worden voorgelegd. Het voorontwerp
                        voor het nieuwe gebouw is reeds gereed.
Budget                  De marktontwikkelingen m.b.t. materiaal- en
                        personeelskosten van afgelopen tijd en de daarbij
                        behorende uitgangspunten worden momenteel
                        nader onderzocht. Deze zullen zeker
                        consequenties hebben voor het budget. De
                        opdracht voor het opstellen van definitief ontwerp
                        is verstrekt.
Risico                  Marktwerking, mogelijke subsidiestroom vanuit
</pre>

====================================================================== Einde pagina 72 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 73 ======================================================================

<pre>                            SPUK of BOSA?
Sport, cultuur, recreatie en natuur - Cultuur
Het taakveld Cultuur besaat uit 3 deeltaakvelden. Het gaat dan om gemeentelijke taken met
betrekking tot of op gebied van:
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Tot dit taakveld behoren activiteiten en subsidiering ter bevordering van beeldende kuns, muziek,
dans en toneel, en cultuureducatie.
Musea
Tot dit taakveld behoren activiteiten gericht op het verwerven, behouden en presenteren van
kuns en cultuur: musea en exposities en hisorische archieven.
Cultureel erfgoed
Tot dit taakveld behoren taken gericht op behouden en voor publiek toegankelijk maken van
cultureel erfgoed: hisorische gebouwen, beschermde sads- en dorpsgezichten en overige
objecten met hisorische waarde in de publieke ruimte, subsidie, beheer, onderhoud, toezicht en
handhaven van cultureel erfgoed.
Ontwikkelingen
De samenleving verandert. Onder meer het bedrijfsleven en de zorgsector saan voor tal van
uitdagingen evenals kansen. Het onderwijs verandert mee en richt zich op het klaarsomen van
een nieuwe generatie met de nodige kennis en vaardigheden om zich in de telkens veranderende
maatschappij saande te houden. Kuns en cultuur zijn daarbij van bijzondere meerwaarde.
Culturele uitingen zoals zang, dans, toneel en beeldende kuns zijn niet alleen van waarde als
(recreatief) doel op zich. Het zijn middelen die het individu verrijken en daarmee indirect de
samenleving verserken. Het ontlokt creativiteit en de denkvaardigheid, het heeft een positief
efect op de kenniseconomie en het draagt bij aan een aantrekkelijk vesigingsklimaat. Daarnaas
verbindt cultuur verschillende groeperingen in de samenleving omdat het een taal is die iedereen
begrijpt. Door het aanbieden van culturele voorzieningen en cultuuractiviteiten kunnen inwoners
meedoen in de samenleving.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Overheden inveseren al heel wat jaren in de ontwikkeling, kwaliteit en verankering van
cultuurparticipatie en -educatie voor inwoners, met name onder kinderen en jongeren. De jeugd
komt op diverse manieren in aanraking met cultuur. Dat gebeurt onder meer in de eigen
leefomgeving: bij de plaatselijke harmonie, fanfare of drumband, toneelvereniging, koor,
dansschool, het museum en/of het theater. Daarnaas krijgt een groot aantal kinderen een vorm
van cultuureducatie op school. Daarbij gaat het om iets anders dan een groep kinderen door een
museum of een theater jagen met de opmerking dat zus of zo goede kuns is. Dit wakkert
namelijk niet het kritische denken aan, maar legt een mening op. In plaats daarvan houdt
kwalitatieve cultuureducatie in dat kinderen les krijgen in bijvoorbeeld tekenen, dans of theater,
dat ze hun culturele omgeving ontdekken en algemene creatieve vaardigheden leren. Door het
kijken en luiseren naar cultuuruitingen, het lezen erover en door te refecteren op eigen werk en
dat van anderen ontwikkelen zij zich. Het bevordert hisorisch besef, draagt bij aan de vorming
van een eigen identiteit en simuleert een creatieve, onderzoekende houding waarvan ze een
leven lang profteren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 73 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 74 ======================================================================

<pre>Doelen
Wat willen we bereiken?
Een duurzame lokale culturele infrasructuur die aansluit bij de behoeften van inwoners,
besaande uit partijen met sluitende meerjaren exploitatiebegrotingen, ten behoeve van de
culturele ontwikkeling en vrijetijdsbeseding van inwoners
Ons doel is de creativiteit en kwaliteit van cultuur te verhogen, zowel waar het gaat om
cultuureducatie als om het aanbod van cultuurbeoefening en beleving bij de (gesubsidieerde)
lokale culturele organisaties.
Het is van belang om voor de gemeente Maashors nieuw cultuurbeleid op te sellen, wat zowel
ingaat op de gemeentelijke ambities als op de wijze waarop zij dit faciliteert met onder andere
subsidies.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten       2022     Indicator    Toelichting
  1.    Zoals voor de               2022-                 In de tweede helft
        herindelingsdatum           2023                  van 2022 zijn we
        wordt ook vanaf 2022                              gestart met een
        ingezet op                                        (participatie)traject
        harmoniseringen                                   om nieuw
        m.b.t. cultuur (beleid,                           cultuurbeleid te
        subsidies etc.).                                  ontwikkelen voor de
                                                          gemeente
                                                          Maashorst. Dit
                                                          proces duur naar
                                                          verwachting tot
                                                          medio 2023.
  2.    Prestatieafspraken          2023                  Voor 2022 zijn er
        gesubsidieerde                                    afspraken gemaakt,
        culturele instellingen                            gekoppeld aan de
        evalueren en                                      subsidieverlening
        actualiseren voor het                             aan de
        nieuwe jaar.                                      gesubsidieerde
                                                          instellingen. Dat
                                                          gebeurt voor de
                                                          subsidieverlening van
                                                          2023 opnieuw.
Wat mag het kosen?
</pre>

====================================================================== Einde pagina 74 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 75 ======================================================================

<pre>Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                    inv  2022     2023    2024   2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
  omschrijving           2022 structureel      2023 sructureel      2024 structureel       2025 structureel
                         voordeel    nadeel    voordeel    nadeel   voordeel    nadeel     voordeel    nadeel
  (< € 50.000)
  Subsidie                             N 13
  Muziekvereniging
  Landerd (PDF,
  234.8 kB)
  Totaal taakveld                      N 13
  omschrijving               2022 incidenteel      2023 incidenteel    2024 incidenteel
                             voordeel    nadeel    voordeel   nadeel   voordeel     nadeel
  Compensatieregeling          V 250
  COVID-19 Culturele
  organisaties (PDF,
  157.2 kB)
  Totaal taakveld              V 250
Samenwerkingen
    Museum voor Religieuze Kunst
    Theater Markant N.V.
    Kunst & Co
    Naat Piek
    Overige cultuurorganisaties
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
</pre>

====================================================================== Einde pagina 75 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 76 ======================================================================

<pre>Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Geen.
Sport, cultuur, recreatie en natuur - Media
Tot dit taakveld behoren de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en de
lokale omroep.
Ontwikkelingen
Binnen gemeente Maashors is de SLOM actief (Stichting Lokale Omroep Maashors). In de
aanloop naar de herindeling hebben Dtv-Uden en Landerd TV gezamenlijk een plan gemaakt
voor samenwerking per 1 januari 2022. Begin 2022 heeft de SLOM (voorheen SLOVU) de
zendmachtiging voor de nieuwe gemeente aangevraagd en ook gekregen. Ondertussen is een
groot deel van de radiovrijwilligers van L-FM en de vrijwilligers van Landerd TV actief bij Dtv
(radio). Tussen Dtv en gemeente Maashors zijn presatieafspraken gemaakt voor 2022. Deze zijn
in juni 2022 ook tussentijds geëvalueerd. Op basis van deze tussentijdse evaluatie is het tweede
termijnbedrag van de subsidie over 2022 uitbetaald.
In de subsidiebeschikking is afgesproken dat voor 2023 en verder nieuwe afspraken worden
gemaakt over subsidie vanuit de gemeente voor Dtv. De eerse gesprekken hiervoor hebben
plaatsgevonden en in oktober 2023 wordt hierover in het college een besluit genomen op basis
van diverse scenario’s. Vervolgens wordt het gekozen scenario voorgelegd aan de raad.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Relevante nieuwsvoorziening voor inwoners van gemeente Maashors, waarin alle kernen
vertegenwoordigd worden. Met de bijdrage vanuit de gemeente kan de SLOM uitvoering geven
aan het programmabeleid, zoals vasgeseld door de Programmaraad, waarin
vertegenwoordigers van gemeente Maashors zitting hebben.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 76 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 77 ======================================================================

<pre>    Gesart / onderhanden
    Nog niet gesart
       Acties / activiteiten        2022    Indicator   Toelichting
 1.    Vaststellen                  2022                De
       prestatieafspraken SLOM                          prestatieafspraken
       & evalueren van deze                             zijn vastgelegd en
       afspraken                                        tussentijds
                                                        geëvalueerd. Aan
                                                        het einde van het
                                                        jaar vindt een
                                                        eindevaluatie
                                                        plaats.
 2.    Samenwerking SLOM en         2022-               Raadsvoorstel in
       gemeente Maashorst           2025                oktober 2022
       voor 2023 uitwerken,
       inclusief bijbehorende
       subsidievraag
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
     Extra begroot in                 inv   2022     2023     2024    2025
     Programmabegroting 2022
     Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 omschrijving      2022 structureel    2023 sructureel        2024 structureel   2025 structureel
                   voordeel    nadeel  voordeel    nadeel     voordeel    nadeel voordeel    nadeel
 (< € 50.000)
 Totaal
 taakveld
 omschrijving      2022 incidenteel    2023 incidenteel       2024 incidenteel
                   voordeel    nadeel  voordeel    nadeel     voordeel    nadeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 77 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 78 ======================================================================

<pre>  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
    • Bibliotheek Uden
    • Bibliotheek Landerd
    • DTV-Uden
    • Landerd TV
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Geen.
Sport, cultuur, recreatie en natuur - Openbaar groen
en (openlucht) recreatie
Tot dit taakveld behoren openbaar groen, natuur en recreatie:
    natuurbescherming;
    onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden;
    aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van
    kunstwerken in de openbare ruimte;
    aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen, recreatievoorzieningen.
Ontwikkelingen
Door veranderende klimaatomsandigheden krijgen we seeds meer te maken met hete
zomerdagen, als ook hele natte dagen. Klimaatadaptatie is daarom een belangrijk thema en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 78 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 79 ======================================================================

<pre>inrichtingsprincipe. Een gezonde leefomgeving vraagt ook om meer mogelijkheden voor sport en
spel en recreatieve beleving in de directe woonomgeving. Bij de aanleg, renovatie en beheer, van
de openbare ruimte gaan we hier rekening mee houden. Stad- landintegratie kan hier ook een
sevige bijdrage in leveren.
Natuurgebied De Maashors is al jaren volop in ontwikkeling, zowel recreatief als ecologisch.
Door verwerving van landbouwgronden realiseren de samenwerkende partijen het Natuur
Netwerk Brabant (NNB) en vergroten daarmee de natuurkern en het natuurgebied. De landelijke
siksofproblematiek en de daarmee samenhangende transformatie van de landbouw biedt
wellicht ook mogelijkheden te komen tot verserking van de recreatie en natuurwaarden in en om
het natuurgebied De Maashors. Daarnaas kan het natuurgebied door daar gerichte maatregelen
te trefen, een grote rol spelen in de srijd tegen verdroging.
Gemeente Maashors ziet de ontwikkeling van toerisme en recreatie binnen haar
gemeentegrenzen als een speerpunt. De recreatieve sector is een belangrijke hoekseen van
onze economie. We zetten in op een toename van het aantal dagrecreatie-activiteiten en een
verhoging van de tijd die inwoners beseden in de eigen regio. De basis hiervoor leggen gaan we
vas in een toerisisch recreatief plan.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Cluser natuurgebied De Maashors suurt het gebiedsproces voor De Maashors aan. Samen met
de partners wordt gewerkt aan de duurzame insandhouding en verdere ontwikkeling van het
gebied. Hierbij is het belangrijk dat alle partners maar ook ondernemers, vertegenwoordigers van
gebruikersgroepen en vrijwilligers goed aangesloten blijven. Ook blijft er een duidelijk
aanspreekpunt voor de community als het gaat om het natuurgebied De Maashors.
De gemeente Maashors maakt werk van vrijetijdsbeseding. Op het gebied van recreatie en
toerisme bevorderen we de uitsraling van de gemeente Maashors door actieve marketing van de
toerisische functies van de gemeente. Toerisme en recreatie worden gezien als een speerpunt
voor de nieuwe gemeente. We geven dit onder andere inhoud door een samenwerkingsrelatie
met een platform voor toerisme en met ondernemers op het gebied van recreatie en toerisme. De
ambitie van de gemeente komt in een visie Recreatie en Toerisme die we samen met
sakeholders gaan opsellen.
De noodzaak om te komen tot een klimaatbesendige openbare ruimte is, na twee droge en zeer
warme jaren, meer dan duidelijk geworden. Hiervoor zullen we de Nota Openbare Ruimte moeten
actualiseren, waarbij aangepase inrichtingsprincipes worden opgeseld, die als uitgangpunt
dienen bij uitbreidingen en reconsructies in de gemeente Maashors.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
         Acties / activiteiten    2022           Indicator  Toelichting
  1.     Incorporatie             2022                      Incorporatie afgerond.
         werkzaamheden                                      Werkzaamheden conform
         Team de                                            opgestelde
</pre>

====================================================================== Einde pagina 79 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 80 ======================================================================

<pre>   Maashorst.                    Dienstverleningsovereenkomsten
                                 opgestart
2. Verwerving          2020-2024 Project is opgestart.
   landbouwpercelen              Staatsbosbeheer en Waterschap
   in natuurkern van             Aa en Maas zijn trekker van dit
   de Maashorst,                 langjarig project. Overige
   overeenkomstig                Maashorstpartners participeren
   vastgesteld                   hierin
   inrichtings- en
   beheerplan.
3. Opstellen Nota      2022/2023 I.v.m. prioritering
   Klimaatbestendige             werkzaamheden nog niet
   Openbare Ruimte.              opgestart
4. Samen met           2022      Met SRM en PTM is een plan
   recreatieve                   van aanpak opgesteld Eind
   ondernemers en                september en begin oktober zijn
   Platform Toerisme             er bijeenkomsten met
   gaan we een visie             stakeholders en
   Recreatie en                  gebiedsplatforms geweest om
   Toerisme                      input op te halen voor de visie.
   opstellen.                    Hierbij gebruikten we Perspectief
                                 2030 van het Nederland Bureau
                                 voor Toerisme en Congressen
                                 als leidraad.
5. Het instandhouden   2022      Bij de ontwikkeling van de
   en waar mogelijk              toeristische functie van de
   bevorderen van de             gemeente betrekken we de
   betrokkenheid van             bewoners en ondernemers. De
   ondernemers en                huidige voorzieningen , zoals het
   inwoners bij de               Toeristisch Informatiepunt in de
   ontwikkeling van              bibliotheek en Platform Toerisme
   de toeristische               Maashorst, subsidiëren we.
   functie van de
   gemeente
   Maashorst.
6. Streven naar hoge   continue  Instandhouding van kwaliteit
   kwaliteit en                  heeft voortdurend aandacht.
   uniformiteit van de           Uniformering van
   recreatieve routes            toegankelijkheid heeft in het
   binnen het                    natuurgebied De Maashorst
   grondgebied van               plaatsgevonden. Overige maakt
   de gemeente.                  nu onderdeel uit van reguliere
                                 beheerprocessen
7. Plaatsing           2021-2022 Project opgestart en
   uitkijktoren in               participatietraject loopt. Nadere
   natuurgebied De               uitwerking is gekoppeld aan
   Maashorst.                    uitvoering van aanpassing
                                 begrazingsgebied met
                                 aanvullende
                                 veiligheidsmaatregelen
                                 voortkomende uit de evaluatie
                                 grote grazers eind 2020
</pre>

====================================================================== Einde pagina 80 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 81 ======================================================================

<pre>  8.    Ophogen              2020-2022               I.v.m. nadere uitwerking N605 en
        geluidswal Eiment.                           in samenhang daarmee
                                                     mogelijke aanpassing
                                                     N264/kruising Industrielaan, is
                                                     het onduidelijk of deze
                                                     geluidswal nog nadere
                                                     aanpassing behoeft, meer dan
                                                     vanuit de gemeentelijke
                                                     verplichting. Bewoners zijn
                                                     hiervan in kennis gesteld.
  9.    Aandacht voor        2020-2022               Specifieke situaties zijn
        bestrijding /                                afgedaan. Maakt nu onderdeel
        beheersing                                   uit van reguliere
        eikenprocessierups                           beheerprocessen
        i.v.m. oplopende
        problematiek (ook
        landelijk).
  10.   Aandacht             2020-2022               Specifieke situaties zijn
        plaagdierbestrijding                         afgedaan. Maakt nu onderdeel
        door stijgende                               uit van reguliere
        overlast van bijv.                           beheerprocessen
        ratten.
  11.   Subsidie t.b.v.      2022                    Voor de doorstart van het
        doorstart                                    natuurcentrum, na het wegvallen
        Natuurcentrum                                van subsidie van de gemeente
        Maashorst                                    Oss, zijn wij in overleg met het
                                                     bestuur van Natuurcentrum De
                                                     Maashorst
  12.   Pilot                2022                    De verkenning naar een
        Gebiedsgerichte                              mogelijke GGA-status voor
        aanpak (GGA)                                 natuurgebied De Maashorst is
        natuurgebied De                              opgestart Hiervoor is ook
        Maashors (samen                              subsidie bij RNOB aangevraagd
        met provincie en
        RNOB)
  13.   Gebiedsgerichte      2022/2023               Samenwerkingstraject met
        aanpak (GGA) De                              partner moet nog worden
        Maashorst                                    opgestart
        (Graspeel en
        Odiliapeel)
  14.   Uitbreiding          2022                    Eerste activiteiten om te komen
        levensbomenbos                               tot aankoop van gronden zijn
                                                     opgestart. Loopt echter nog niet
                                                     voorspoedig
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht.
(x € 1.000)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 81 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 82 ======================================================================

<pre>       Extra begroot in                 inv   2022    2023    2024     2025
       Programmabegroting 2022
 1.    Subsidie t.b.v. doorstart                 28
       Natuurcentrum Maashorst
 2.    Pilot Gebiedsgerichte                     15
       aanpak (GGA) natuurgebied
       De Maashorst (samen met
       provincie en RNOB)
 2.    Gebiedsgerichte aanpak                    25
       (GGA) De Maashorst
       (Graspeel en Odiliapeel)
 4.    Uitbreiding levensbomenbos        70       1       1       1       1
       Totaal                            70      69       1       1       1
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 Omschrijving           2022 structureel      2023 sructureel       2024 structureel   2025 structureel
                        voordeel    nadeel    voordeel    nadeel    voordeel    nadeel voordeel    nadeel
 Vervoer;                            N 102                  N 77                  N 77               N 77
 brandstof, lasten,
 onderhoud en
 verzekering,
 Team Uitvoering
 (PDF, 57.4 kB)
 (< € 50.000)
 Versterking                            N1                   N2                    N2                 N2
 natuurnetwerk
 Brabant
 (NNB) Krediet €
 162.000 (PDF,
 54.3 kB)
 Gebiedsvisie en                                            N 11
 gga De
 Maashorst (PDF,
 54.0 kB)
 Recreatieve poort                      N2                   N4                    N4                 N4
 Palmstraat krediet
 € 115.000 (PDF,
 55.1 kB)
 Totaal taakveld                     N 105                  N 94                  N 83               N 83
 Omschrijving       2022 incidenteel       2023 incidenteel     2024 incidenteel
                    voordeel     nadeel    voordeel   nadeel    voordeel    nadeel
 Versterking           V 162
 natuurnetwerk
 Brabant
</pre>

====================================================================== Einde pagina 82 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 83 ======================================================================

<pre>  (NNB) (PDF,
  54.3 kB)
  Recreatieve            V 115
  poort
  Palmstraat
  (PDF,
  55.1 kB)
  Batig saldo            V 340
  SMIU,
  Stichting
  Maashorst in
  uitvoering
  (PDF,
  54.8 kB)
  Retour budget              0          0
  realisatie
  natuurnetwerk
  Maashorst
  (PDF,
  56.2 kB)
  Totaal                 V 617          0
  taakveld
Samenwerkingen
    Natuurcentrum De Maashorst
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 83 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 84 ======================================================================

<pre>Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten,
Per project met een resantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget
en risico toegelicht door middel van een soplichtenrapportage. Indien een soplicht op oranje of
rood saat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.
Planning, verloopt het project volgens de laats vasgeselde tijdsplanning?
                 conform planning
                 langzamer dan planning
                 project is nog niet gestart
Budget, zijn de inkomsen/uitgaven volgens het geraamde budget?
        conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief
        resultaat) dan budget
        inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget
Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de
kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.
          lage kans en weinig impact
          grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
          grote kans en veel impact
6. Sociaal domein
Dit programma gaat over de activiteiten die de gemeente Maashors onderneemt om haar
inwoners in saat te sellen zo gezond, prettig, lang en zelfsandig mogelijk te kunnen leven,
wonen en mee te doen in de samenleving. Onze activiteiten zijn gericht op zowel individuele
inwoners, als op de samenleving als geheel. Het programma omvat onderwerpen als Wmo, jeugd
en participatie.
Sinds 2015 voeren we de Participatiewet, de Wmo en de Jeugdwet uit. Voor de Participatiewet
en Wmo geldt dat er een nieuwe doelgroep voor de gemeente is ontsaan; daar waar de
gemeente in het verleden vooral verantwoordelijk was voor inwoners met nog een (beperkte)
verdiencapaciteit, zijn we nu ook verantwoordelijk voor de dagbeseding en begeleiding van
inwoners zonder/met zeer beperkte verdiencapaciteit. Inmiddels wordt hierin seeds beter een
weg gevonden. We zien de aansluiting en deels overlapping van de Wmo en Participatiewet
seeds duidelijker. Sluitsuk van deze decentralisatie is beschut wonen, echter de verdere
decentralisatie van deze taken vanuit de centrumgemeenten naar de gemeenten is vooralsnog
uitgeseld.
Wat betreft de Jeugdwet kunnen we sellen dat de transformatie niet volgens planning verloopt; er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 84 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 85 ======================================================================

<pre>moeten regionaal en lokaal nog behoorlijke sappen worden gezet om de beoogde beleidsdoelen
te kunnen behalen. Deze sappen zullen binnen de huidige coalitieperiode ingevoerd worden.
Per 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Het doel is dat nieuwkomers mee
gaan doen, het liefs via betaald werk, en dat inburgering daaraan bijdraagt. Dat is waar de inzet
van inburgeraar, overheden en andere (maatschappelijke) partners op gericht is. Om dit te
bereiken wordt inburgering door het Rijk gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal
domein. De regierol van de gemeenten over de uitvoering hiervan wordt vasgelegd in de Wet
inburgering.
Bijzondere aandacht is er voor de volgende zaken:
    Binnen het gehele sociaal domein besteden we speciale aandacht aan de manier waarop wij
    klanten benaderen. De gemeente Maashorst wil dienstverlenend zijn en gepaste zorg
    aanbieden, waarbij klanttevredenheid (de klant voelt zich goed geholpen) een belangrijk
    aspect is.
    Binnen de gemeente is 1 toegang voor Jeugd en Volwassenen gevormd voor de aanvragen
    op het gebied van zorg en welzijn en Jeugd en de Wmo. Wij streven naar 1 integraal loket
    voor het sociaal domein.
    We streven naar ontschotting (persoonsgerichte financiering), zelfredzaamheid waar dat
    mogelijk is en ondersteuning waar dat nodig is. We geven zorg vorm samen met inwoners en
    kijken daarbij ook naar de mogelijkheden om dit in wijken te realiseren. We bespreken de
    vormgeving daarvan met wijkbewoners.
    Wanneer mogelijk schrappen we in onze eigen richtlijnen en regels om zoveel als mogelijk
    onnodige administratieve lasten te voorkomen, bijvoorbeeld bij aanbestedingen.
Taakvelden:
    Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen)
    Wijkteams (toegang)
    Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid)
    Begeleide- en Arbeidsparticipatie
    Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
    Maatwerkdienstverlening 18+
    Maatwerkdienstverlening 18-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 85 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 86 ======================================================================

<pre>Sociaal domein - Samenkracht en Burgerparticipatie
Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de
gemeente nodig is) gericht op participatie, oftewel actief meedoen:
    ondersteunen van participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en
    mantelzorg;
    sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
    preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
    buurt- en clubhuizen;
    collectief aanvullend vervoer;
    toegankelijkheid voorzieningen (ook mensen met een beperking kunnen meedoen);
    kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang en
    peuterspeelzalen;
    noodopvang vluchtelingen en vreemdelingen.
Ontwikkelingen
De behoefte aan wonen met onderseuning neemt toe voor alle leeftijdsgroepen. Dit wordt
enerzijds veroorzaakt door de wens om onderseuning te ontvangen in de eigen woonomgeving,
anderzijds door de ingezette afbouw van de intramurale zorg. Bovendien is het de wens van
inwoners zelf om zo lang als mogelijk in de eigen, vertrouwde leefomgeving zo zelfsandig
mogelijk te blijven functioneren.
Binnen de gemeente Maashors gaan we gebiedsgericht werken, waarbij we 11 gebieden
onderscheiden. De 5 kleinere kernen zijn een gebied en de grotere kern Uden is, samen met het
buitengebied, gesplits in 6 gebieden. Binnen deze gebieden onderscheiden we buurten en
wijken, waarbij we de onderseuning op maat aanbieden aan de vraag van de inwoners. We
simuleren het ontsaan van en faciliteren informele netwerken om als inwoner met elkaar de
eigen kracht van de wijk te verserken. We sluiten met de professionele inzet aan bij de eigenheid
van wijken op basis van de wijkscans en de samen met bewoners afgesproken doelen waar aan
gewerkt gaat worden. We verruimen de openingsijden van ontmoetingspunten binnen het sociaal
domein, waar inwoners zonder indicatie gebruik van kunnen maken, om het inwoners makkelijk te
maken om mee te doen met activiteiten buiten hun eigen woning. Het meedoen en ontmoeten
helpt om elkaar te kennen en waardoor tijdig inzage is in verandering van conditie van een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 86 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 87 ======================================================================

<pre>persoon e/o omsandigheden. We willen inzet van individueel maatwerk voorkomen door het
gebruik van deze algemene voorzieningen te simuleren.
De pilot van Netwerk van Voorzieningen loopt door tot en met december 2022, zodat we de tijd
hebben om te leren of we;
    vermijdbare dure individuele geïndiceerde zorg en ondersteuning kunnen voorkomen of
    uitstellen;
    verborgen of te laat gesignaleerde kwetsbaarheid bij inwoners eerder kunnen signaleren en
    hierop preventief wordt geacteerd vanuit het Netwerk van algemene voorzieningen;
    de leefbaarheid in de wijken en kernen zal toenemen en de mate van kwetsbaarheid zal
    afnemen.
Het eindresultaat van de pilot is een adviesrapport met aanbevelingen (opgeleverd).
Het programma Samen Landerd Samen Beter (SLSB) loopt door tot en met 2022, zodat we tijd
hebben om middels onderzoek de impact van het programma in beeld te brengen. Het
programma kent 2 sporen;
Inhoudelijk spoor:
    Samen Landerd Samen Beter is een preventieprogramma op het gebied van welzijn en
    gezondheid. Het programma wil vanuit de beginselen van positieve gezondheid invulling
    geven aan Landerdse preventieagenda.
    Het programma richt zich op 4 thema’s: eenzaamheid, mantelzorg, stress bij opvoeden en
    drugsgebruik onder jongeren.
    Het programma wil de kracht van alle inwoners in Landerd helpen benutten, waarbij we
    uitgaan van de behoefte en mogelijkheden van inwoners uit Landerd.
    Het programma levert een bijdrage aan vergroting van de kwaliteit van leven, waar een grote
    preventieve werking van uit gaat.
    Vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt samengewerkt buiten de kaders van de
    deelnemende organisaties en initiatieven.
Relationeel spoor:
    Samen Landerd Samen Beter wil een beweging op gang brengen waarin inwoners,
    vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten, zich verbinden en elkaar versterken.
    Het partnerschap tussen deze groepen is de essentie voor een duurzame preventieaanpak.
    Het programma wil sociale verbanden duurzaam versterken en individualisering tegengaan.
    SLSB gaat uit van de vraag/ behoefte van inwoners.
Het eindresultaat van het onderzoek naar de impact van SLSB is een adviesrapport met
aanbevelingen. Op basis van de aanbevelingen voor zowel de pilots van het NvV en als het
programma SLSB, zal het beleid voor de preventieaanpak van de gemeente Maashors verder
worden ingekleurd.
In de dorpen Zeeland, Reek en Schaijk zijn 3 zorgcoöperaties actief. Zij werken samen met
inwoners, vrijwilligers en professionals aan een betere leefomgeving voor iedereen en sreven
ernaar dat (kwetsbare) inwoners zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen
blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving.
Zorg moet efciënt en efectief zijn. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Preventie is de
basis van beleid; preventie algemeen, ter voorkoming van ziek worden en
onderseuningsbehoefte, is opgenomen in programma 7, Volksgezondheid.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 87 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 88 ======================================================================

<pre>Preventie ter voorkoming van zwaardere zorg, is onderdeel van het sociaal domein. Daarbij willen
we de ca. 80% van de inwoners die zelfredzaam zijn, mogelijkheden bieden tot een goed leven
door een zo goed mogelijke inrichting van die omgeving met voorzieningen voor sport, spel,
onderwijs, werk etc. Voor deze inwoners wordt ingezet op het realiseren van ‘informele
netwerken’ rondom wijkambassadeurs, vertrouwde gezichten in de wijk die weten hoe ze moeten
signaleren richting buurtnetwerk. Dit is een uitwerking van gebiedsgericht werken.
Voor de ca. 15% van de inwoners met behapbare problematiek, willen we passende zorg
beschikbaar hebben, dus zonder wachtlijsen en zonder schotten kunnen voorzien in
onderseuning. De vraagt om goede samenwerking tussen De Toegang en het buurtnetwerk, de
schakel tussen preventie en curatie (hersel).
Voor de ca. 5% complexe problematiek willen we goede ketenaanpak en naadloze samenwerking
tussen partijen, waarbij ook bekosiging van de inzet van overleg en samenwerking (o.a. gericht
op innovatie en creatieve oplossingen), dit pas bij de wijze van samenwerking.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    Vermijdbare dure individuele geïndiceerde zorg voorkomen of uitstellen door inzet algemene
    voorzieningen e/o leveren van ondersteuning door leden van wijkteam(s).
    De leefbaarheid in de kernen/gebieden houden of krijgen op niveau van ruim voldoende/
    goed.
    Toewerken naar een verhouding tussen zelfredzame en kwetsbare inwoners van 75-25%.
    Verbinden en versterken vanuit partnerschap tussen inwoners, vrijwilligers en professionals.
    Het benutten van de kracht van onze inwoners, waarmee we een bijdrage leveren aan grotere
    kwaliteit van leven, waar een preventieve werking van uit gaat.
    Het moet voor alle inwoners van de gemeente Maashorst duidelijk zijn waar men terecht kan
    met zorgvragen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten            2022    Indicator    Toelichting
  1.    Uitvoering Pilot het Netwerk     2020-                Eindrapport is
        van Voorzieningen 2020-          2022                 in Q3
        2021. Het eindresultaat van                           opgeleverd
        de pilot na 2 jaar is een
        adviesrapport met
        aanbevelingen.
  2.    Voor het versterken van de       2019-                Als trekker van
        preventie denken we              2021                 het Regiolab
        bijvoorbeeld aan een                                  Scheiden
        Echtscheidingsloket, waar                             zonder Schade
        ouders die gaan scheiden                              voor Oost-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 88 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 89 ======================================================================

<pre>   terecht kunnen en waar op         Brabant en als
   alle fronten begeleiding is       pilot gemeente
   voor ouders en kinderen. En       binnen dit
   aan meeleefgezinnen, die          regiolab voor
   letterlijk meeleven met           integrale
   ouders met psychische             aanpak, is
   problemen en hun kinderen.        gewerkt aan dit
   Ook willen wij een                doel.
   structurele begeleiding via       Oplevering van
   het ‘1000 dagen project’          de resultaten
   voor vrouwen die jong             was in
   zwanger raken.                    november
                                     2021. Het
                                     programma is
                                     daarmee
                                     afgerond. Het
                                     vervolg wordt
                                     meegenomen
                                     bij de
                                     ontwikkeling
                                     van
                                     preventiebeleid.
3. Uitvoering geven aan het    2018- Project is in
   plan van aanpak Verhoogde   2021  2021 afgerond.
   Asielinstroom 2018-2020.
4. Uitvoering van het          2018- De uitvoering
   programma SLSB.             2022  van het
   Eindresultaat is een              programma
   adviesrapport met                 SLSB en het
   aanbevelingen.                    onderzoek naar
                                     effect en impact
                                     is afgerond.
                                     Adviesrapport
                                     is in Q2 2022
                                     opgeleverd.
5. Dorpsontwikkelingsplan      2021- Het project
   Reek                        2022  bestaat uit een
                                     viertal
                                     onderdelen. De
                                     herinrichting
                                     omgeving
                                     hertenpark,
                                     realisatie van
                                     een
                                     dorpspleintje
                                     voor het
                                     dorpshuis en
                                     de realisatie
                                     van ommetjes
                                     zijn gereed.
                                     Momenteel
                                     wordt het
                                     laatste
</pre>

====================================================================== Einde pagina 89 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 90 ======================================================================

<pre>                                                           onderdeel
                                                           opgepakt. Het
                                                           betreft de
                                                           vergroening
                                                           van
                                                           hoofdstraten in
                                                           Reek. Wanneer
                                                           het plan is
                                                           voorgelegd aan
                                                           de bewoners
                                                           zal in de winter
                                                           gestart worden
                                                           met de
                                                           uitvoering.
 6.    Harmoniseren van het           2022-                Wordt in Q1
       accommodatie- en               2023                 van 2023
       tarievenbeleid van de                               opgepakt
       voormalige gemeenten
       Uden en Landerd tot een
       nieuw beleid voor gemeente
       Maashorst
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
 Extra begroot in                     inv    2022   2023      2024     2025
 Programmabegroting 2022
 Harmoniseren van het                          50
 accommodatie- en tarievenbeleid
 van de voormalige gemeenten
 Uden en Landerd tot een nieuw
 beleid voor gemeente Maashorst
 Totaal                                        50
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 Omschrijving              2022 structureel      2023 sructureel        2024 structureel   2025 structureel
                           voordeel    nadeel    voordeel     nadeel    voordeel    nadeel voordeel    nade
 Wijziging                      V 21      N 21       V 84       N 84        V 84      N 84     V 84      N
 huurconstructie
 Dorpshuis Zeeland
 (PDF, 65.9 kB)
 WMO                                      N 70
 Mantelzorgcompliment
 2022 (PDF, 69.7 kB)
 (< € 50.000)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 90 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 91 ======================================================================

<pre>  Aframen budget 2022             V 11
  voor
  vrijwilligerspenningen
  (PDF, 55.3 kB)
  Exploitatie Dorpshuis                                         N 14                    N 14          N
  Zeeland (PDF,
  58.9 kB)
  Bijramen BHV-                               N7                  N7                     N7            N
  vergoeding IBN-
  personeel
  gemeentelijke
  accommodaties (PDF,
  56.8 kB)
  Totaal taakveld                 V 32       N 98       V 84   N 105         V 84     N 105     V 84 N1
  Omschrijving      2022 incidenteel       2023 incidenteel    2024 incidenteel
                    voordeel    nadeel     voordeel   nadeel   voordeel    nadeel
  Afwijking              V 77     N 77
  subsidie
  regiodeal
  (PDF,
  57.4 kB)
  Totaal                 V 77     N 77
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 91 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 92 ======================================================================

<pre>Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten,
Per project met een resantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget
en risico toegelicht door middel van een soplichtenrapportage. Indien een soplicht op oranje of
rood saat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.
Door de coronacrisis wordt elk project in meer of mindere mate beïnvloed in de voortgang. Wat
de uiteindelijke consequenties zijn, is op dit moment nog niet te bepalen.
Planning, verloopt het project volgens de laats vasgeselde tijdsplanning?
                 conform Planning
                 Langzamer dan planning
                 Project nog niet gestart
Budget, zijn de inkomsen/uitgaven volgens het geraamde budget?
         Conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief
         resultaat) dan budget
         inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget
Bouw dorpshuis en sporthal Zeeland
  Omschrijving                      Oorspronkelijk      Restant krediet
  project/investering               krediet             ultimo 2021
  Bouw dorpshuis en sporthal        € 8.964.550         € 50.000
  Zeeland
                Indicator   Omschriving
  Planning                  Het pand wordt 3 oktober 2022 opgeleverd en
                            ingebruikname per 1 november 2022.
  Budget                    Realisatie vindt binnen budget plaats.
  Risico                    Op dit moment worden er geen risico’s meer
                            verwacht
Sociaal domein - Wijkteams (incl. toegang)
Tot dit taakveld behoren alle loketvoorzieningen gericht op het identifceren van eigen kracht, en
het begeleiden naar de juise vorm van individuele onderseuning (maatwerkvoorzieningen en
diensverlening):
    voorlichting
    advisering
    cliëntondersteuning
    toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 92 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 93 ======================================================================

<pre>    preventie en vroegsignalering
Ontwikkelingen
Inwoners van gemeente Maashors kunnen zich, naas een centraal punt bij de gemeente, ook
melden (telefonisch, fysiek, digitaal) bij het voorliggend veld (bijv. bij team preventie, ONS welzijn,
GGD). Na binnenkoms van een melding bij de gemeente, wordt er een uitvraag gedaan over de
inzet van het preventieve voorliggende veld, de kracht van het sociaal netwerk en naar de
zelfredzaamheid. Ook kijken we binnen welke wet de hoofdvraag ligt. De casus wordt doorgezet
naar een vakspecialis van 1 van de 3 integrale uitvoeringseams.
De drie integrale uitvoeringseam worden gevormd door de consulenten Wmo, Jeugdwet,
Participatie, Werk en Inkomen. De consulenten zijn vakspecialisen en kijken bij een casus niet
alleen naar het individu, maar ook naar de leefeenheid en de verschillende leefgebieden en
trekken waar nodig integraal op. Er wordt zowel casus- als procesregie gevoerd. De consulenten
verlenen zelf geen hulp. De besaande caseload van de consulenten blijft behouden en wordt
meegenomen naar gemeente Maashors. Nieuwe cliënten worden verdeeld over de
vakspecialisen binnen de 3 integrale uitvoeringseams, er wordt dus niet gebiedsgericht gewerkt.
De pilot “praktijkonderseuning Jeugd bij de huisartsen” wordt verder uitgebreid. Door deze
aansluiting ontsaat er een betere samenwerking en hebben we als gemeente beter zicht op de
aard en omvang van de zorgvragen.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    Korte doorlooptijd bij vragen om ondersteuning.
    Komen tot integrale oplossingen waar nodig.
    Minder wachtlijsten bij ketenpartners.
    Effectievere en efficiëntere inzet van interventies en voorzieningen (verlaging en verbreding
    van de zorgpiramide).
    Minder directe verwijzingen door de huisartsen naar jeugdhulp.
Wat gaan we daarvoor doen?
 1. Inwoners kunnen sneller terecht bij een hulp of ondersteuningsvraag.
 2. Inwoners weten waar ze moeten zijn en kiezen het kanaal voor het doen van de eerste
    melding, dit kan digitaal, telefonisch of fysiek.
 3. Er is verbinding van expertises, co-creatie, meer samenwerking.
 4. De gemeente heeft grip op het totale toegangsproces.
 5. Er is een betere samenwerking met huisartsen in het traject van vraagverheldering en het
    bepalen van de benodigde vorm van jeugdhulp. Hierdoor zijn uiteindelijk ook minder
    verwijzingen via de huisarts.
 6. Verstevigen / uitbreiden van het preventief voorliggende veld.
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
    Gesart / onderhanden
    Nog niet gesart
        Acties / activiteiten            2022           Indicator    Toelichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 93 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 94 ======================================================================

<pre>  1.     De pilot “Praktijk-            2021/2022              Gesprekken
         ondersteuning Jeugd bij de                            vinden
         huisartsen” verder                                    plaats
         uitbreiden.
  2.     Verstevigen / uitbreiden       2022 e.v.              Lopend
         preventief voorliggend
         veld.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
       Extra begroot in                  inv   2022     2023  2024     2025
       Programmabegroting 2022
       Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
  Omschrijving       2022 structureel      2023 sructureel    2024 structureel        2025 structureel
                     voordeel    nadeel    voordeel   nadeel  voordeel     nadeel     voordeel    nadeel
   (< € 50.000)
  Totaal
  taakveld
  Omschrijving       2022 incidenteel      2023 incidenteel   2024 incidenteel
                     voordeel    nadeel    voordeel   nadeel  voordeel     nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 94 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 95 ======================================================================

<pre>Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Geen.
Sociaal domein - Inkomensregelingen (incl.
armoedebeleid)
Tot dit taakveld behoren alle inkomens- en bijsandsvoorzieningen:
   inkomensvoorzieningen en loonkostensubsidies op grond van de Participatiewet;
   geneeskundige en andere adviezen in verband met de bijstandsverlening;
   IOAW (wet Inkomensvoorzieningen Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze
   Werknemers);
   IOAZ (wet Inkomensvoorzieningen Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen
   Zelfstandigen);
   kosten van levensonderhoud en kapitaalverstrekking voor gevestigde ondernemers uit het
   Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004);
   kosten levensonderhoud voor startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening
   zelfstandigen 2004;
   sociale zekerheidsregelingen van het rijk, zoals bijvoorbeeld eenmalige uitkeringen voor
   minima;
   gemeentelijk armoedebeleid: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en
   heffingen, korting op musea, sportclubs etc., meerkosten bij werk in geval van handicap of
   chronische ziekte, etc.
Ontwikkelingen
We maken nadrukkelijk de kanteling van het bieden van inkomensonderseunende maatregelen
en schuldhulpverlening, naar het zoveel mogelijk voorkómen dat mensen in armoedesituaties
terecht komen.
Met de nieuwe Participatiewet zijn sinds 2015 gemeenten ook verantwoordelijk voor kwetsbare
doelgroepen. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal uitkeringen voor mensen die
moeilijk of slechts met heel lange re-integratietrajecten kunnen uitsromen. Voor deze groep ligt
de focus op het verbeteren van de participatie en zingeving, 2 van de 6 aspecten van positieve
</pre>

====================================================================== Einde pagina 95 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 96 ======================================================================

<pre>gezondheid die de basis zijn van beleid binnen sociaal domein.
De recente coronacrisis werkt extra door op de minima. Deze hebben minder vaak een vase
aanselling en minder vaak een voltijds aanselling. Het armoedebeleid richt zich met name op
deze doelgroep, maar weet ook dat er sprake is van ‘verborgen armoede’.
De integrale werkwijze, zoals beschreven in de visie van Netwerk van Voorzieningen zal, in
combinatie met het wijkgericht werken, ook bijdragen aan het eerder ontdekken van armoede als
preventie van schuldenproblematiek. Het hebben van schulden, of dreiging van schulden, is een
belangrijke sressfactor die negatief doorwerkt op zelfredzaamheid en bron is van zorgkosen.
Deze problematiek, armoede en schulden, onderdeel maken van de integrale uitvraag en
onderseuning, is de opgave voor het komend jaar. De inzet bij schulden zelf is inmiddels goed
geregeld en wordt verantwoord binnen taakveld Maatwerkdiensverlening 18+.
De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is ingegaan per 1 januari 2021. De koms van
deze nieuwe wet vraagt om het verankeren van de Vroegsignaleringsaak, vanaf september 2021
zal de gegevensuitwisseling tussen vase lasenpartners en de gemeente gerealiseerd worden.
De schakel naar de inwoner wordt op maat ingezet. De koms van deze nieuwe wet vraagt
daarnaas om het verankeren van de schuldhulpverlening aan zelfsandigen. Zelfsandigen zijn in
2021 bevraagd over de behoefte aan onderseuning bij fnanciële problemen, er is
schuldhulpverlening geboden indien een hulpvraag geseld is. De positionering van het
hulpaanbod voor zelfsandigen wordt in 2021 per casus bepaald. Met de opgedane ervaring,
zullen we 2022 de onderseuning van zelfsandigen doorontwikkelen.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    inzet van schulddienstverlening voorkomen, door vroegtijdige signalering van (dreigende)
    armoede
    versterken financiële zelfredzaamheid van huishoudens
    tegengaan van ‘niet-gebruik’ en vermijden onbekendheid van bestaande regelingen
Wat gaan we daarvoor doen?
We zetten de uitvoering van het armoedebeleid voort, dat zich kenmerkt door preventie en vroeg
signalering. We bevorderen fnanciële zelfredzaamheid, zetten ons in voor een integrale aanpak
en geven specifek aandacht aan kinderen in armoede. Kinderen moeten, ongeacht de
gezinssituatie waarin ze opgroeien, alle kansen krijgen om zich op sociaal, mentaal en fysiek vlak
te ontwikkelen.
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten      2022    Indicator   Toelichting
  1.    Positionering van          2021-      ​        Wordt meegenomen
        gemeentelijke              2023                in het nieuwe beleid
        budgetcoaching /                               schulddienstverlening
        mentoraat                                      dat in het tweede
</pre>

====================================================================== Einde pagina 96 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 97 ======================================================================

<pre>       beleidsmatig                                   kwartaal 2023 wordt
       verankeren.                                    vastgesteld
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                 inv   2022    2023     2024    2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 omschrijving        2022 structureel      2023 sructureel       2024 structureel      2025 structureel
                     voordeel    nadeel    voordeel   nadeel     voordeel    nadeel    voordeel    nadeel
 Bijzondere                       N 200
 bijstand 2022
 (PDF, 66.3 kB)
  (< € 50.000)
 Compensatie                       N 16               N 16
 vervoerskosten
 ISK Oekrainse
 leerlingen
 2022-2023
 (PDF,
 159.1 kB)
 Totaal taakveld                  N 216                  N 16
 omschrijving             2022 incidenteel      2023 incidenteel      2024 incidenteel
                          voordeel    nadeel    voordeel    nadeel    voordeel    nadeel
 BBZ-                                   N 40                  N 30
 kapitaalverstrrekking
 TOZO - correctie
 begroting (PDF,
 156.8 kB)
 Leefgeldregeling             V 45      N 45
 Oekraine 2022
 (PDF, 410.5 kB)
 Ophoging                                  N
 eenmalige                             1.585
 energietoeslag 2022
 (PDF, 159.6 kB)
 Totaal taakveld              V 45         N                  N 30
                                       1.670
</pre>

====================================================================== Einde pagina 97 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 98 ======================================================================

<pre>Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Geen.
Sociaal domein - Begeleide - en Arbeidsparticipatie
Het taakveld Begeleide - en Arbeidsparticipatie besaat uit 2 deeltaakvelden. Het gaat dan om
gemeentelijke taken met betrekking tot of op gebied van:
Begeleide participatie
Hiertoe behoren voorzieningen, ter bevordering van maatschappelijke participatie, die niet gericht
zijn op doorsromen naar arbeid:
    beschut werken;
    bestaande werkverbanden sociale werk-voorziening;
    bestaande Wsw en begeleid werken dienstbetrekkingen;
    dagbesteding.
Arbeidsparticipatie
Hiertoe behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:
    re-integratie-instrumenten;
    ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf;
    bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 98 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 99 ======================================================================

<pre>    instrument);
    No-riskpolis;
    loon-waardebepaling;
    inburgering (WI) cursus Nederlands;
    voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter
    begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
Ontwikkelingen
Onze inwoners moeten gelijke kansen krijgen om te kunnen bijdragen aan onze samenleving en
erbij te horen. Dit gaat om fysiek meedoen en om kansen op werk en participatie.
Sinds 2016 is op onderdelen krapte ontsaan op de arbeidsmarkt; sinds 2020 hebben corona
maatregelen geleid tot krapte op nieuwe marktsegmenten. Deze krapte is niet vanzelfsprekend in
te vullen door de mensen die - door corona of al van daarvoor - nog seeds ‘aan de kant’ saan.
De snel bemiddelbare werkzoekenden vinden over het algemeen hun plek op de arbeidsmarkt
relatief gemakkelijk en zelfsandig; de opleving van de economie na ophefng van corona
maatregelen heeft dit nogmaals aangetoond.
Hybride Leeromgeving
Om te borgen dat alle arbeidspotentieel ook daadwerkelijk kan worden benut, en beloond, is
onder de (voorlopige) naam HLO (Hybride Leeromgeving) een triple-helix samenwerking gesart
van gemeente , ondernemers en onderwijs, gericht op bereiken van een inclusieve en
innovatieve arbeidsmarkt. Hierin saat een leven lang leren centraal, ook op de werkplek, evenals
een hybride werk-en leeromgeving. Dit heeft geresulteerd in de organisatie Eigen Wijzer
Maashors, waarin bedrijven en onderwijsinsellingen samenwerken om duurzaamheid en
innovatie van werknemerschap in het bedrijfsleven te simuleren. De gemeente heeft hierin een
onderseunende rol. Daarnaas kan de organisatie van Campus Uden worden genoemd, die is
gericht op het behouden van jonge inwoners voor de lokale arbeidsmarkt. Ook zij werkt aan een
hybride werk -en leeromgeving. De gemeente onderseunt ook deze organisatie middels een
subsidie.
Re-integratie insrumenten
De gemeente kan na een aanbeseding re-integratie (fexibel aankoopsyseem) in 2020 gebruik
maken van verschillende re-integratie insrumenten bij verschillende aanbieders in Uden en de
nabije omgeving (ongeveer 26)Door deze trajecten in te kopen worden vele
uitkeringsgerechtigden onderseund o.a. middels leerwerktrajecten en (job) coaching, en indien
mogelijk bemiddeld naar betaalde werkplekken (wel of niet met loonkosensubsidie), regulier of bij
IBN.
De nieuwe Wet Inburgering is op 1 januari 2022 van sart gegaan. Hiermee heeft de gemeente de
volledige regie over het inburgeringsproces Uitgangspunt is dat inburgeraars snel en volwaardig
meedoen in de Nederlandse maatschappij, het liefs via betaald werk. Het taalniveau van het
inburgeringsexamen wordt hoger: van A2 naar B1 niveau.
Partnership Gemeenten-IBN
Vanaf 1 juli 2021 wordt er intensiever samengewerkt tussen het ontwikkelbedrijf IBN en
gemeenten in de regio middels een vernieuwd partnership, waarin samenwerking tussen IBN en
gemeenten in een netwerkrelatie centraal saat. De praktische invulling van die samenwerking
wordt vormgegeven in vier uitvoeringsgebieden, waarvan Maashors er één is.
Het partnership gemeenten-IBN is voortgezet in deze vernieuwde vorm vanuit de visie dat er een
parallelle arbeidsmarkt nodig is voor behoud van werkgelegenheid voor de doelgroepen van de
Participatiewet, in het bijzonder voor de mensen met een arbeidsbeperking. De parallelle
arbeidsmarkt is de arbeidsmarkt die werk mogelijk maakt voor mensen die niet (of nog niet) op de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 99 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 100 ======================================================================

<pre>reguliere arbeidsmarkt aan het werk kunnen. IBN heeft een infrasructuur die deze parallelle
arbeidsmarkt organiseert. Het nieuwe Partnership voorziet hierdoor aan de behoefte vanuit de
gemeente om ook voor de mees kwetsbare groep op de arbeidsmarkt een kans te bieden voor
het verkrijgen van een werkplek en een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelingen richting
regulier werk. IBN is tevens hoofdaannemer beschut werk.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    Het behouden van duurzame uitplaatsing (bij werkgevers).
    We willen deze positie uitbreiden met een verbetering van kwaliteit van leven bij de moeilijkste
    doelgroep, de groep zonder arbeidsvermogen maar wel met een wens tot arbeidsmatig
    participeren
    Arbeidsmatige inzet willen we financieel lonend maken voor degene die het werk uitvoert, als
    stimulans voor onze inwoners om te participeren, op weg naar een inclusieve samenleving,
    waarin iedereen optimaal kan deelnemen in werk of maatschappelijke activiteiten op een
    individueel haalbaar niveau.
    De invulling van het partnership van IBN bij de realisatie van de inclusieve arbeidsmarkt (HLO-
    doel) willen we helder hebben vóór juli 2022
    De uitstroom vanuit de bijstandsuitkering naar werk (eventueel met behulp van
    loonkostensubsidie) willen we in 2022 optimaliseren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Uitvoering geven aan de HLO-plannen, ecosyseem met onderliggende sporen op 1) leren, 2)
vitaliteit en 3) ondernemerschap en economische groei.
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
         Acties / activiteiten         2022      Indicator    Toelichting
  1.                                   2020-                  De verordening
         Implementatie en uitvoering   2022                   inburgering is
         nieuwe Wet Inburgering.                              vasgeseld.
         Uitgangspunt is dat                                  Implementatie
         Iedereen meedoet, het                                heeft
         liefst via betaald werk.                             plaatsgevonden.
         Inburgering moet daar aan
         bijdragen.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
       Extra begroot in                 inv    2022     2023     2024     2025
</pre>

====================================================================== Einde pagina 100 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 101 ======================================================================

<pre>      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
  omschrijving        2022 structureel       2023 sructureel     2024 structureel       2025 structureel
                      voordeel    nadeel     voordeel   nadeel   voordeel    nadeel     voordeel    nadeel
  Ontwikkeling                     N 185                 N 539                N 594                  N 591
  budgetten
  Participatiewet
  (PDF,
  166.1 kB)
  (< € 50.000)
  Totaal                           N 185                 N 539                N 594                  N 591
  taakveld
  omschrijving     2022 incidenteel       2023 incidenteel     2024 incidenteel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel   voordeel   nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
    Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 101 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 102 ======================================================================

<pre>Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Geen.
Sociaal domein - Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Tot dit taakveld horen materiële voorzieningen voor mensen met fysieke beperkingen, om
zelfsandig te kunnen functioneren (Wmo). Deze worden op basis van een beschikking versrekt:
    woningaanpassingen
    hulpmiddelen
    overige voorzieningen gehandicapten en eigen bijdragen
Ontwikkelingen
Per 2019 is het abonnementsarief ingevoerd voor de Wmo. Dit heeft geleid tot een toename van
het beroep dat wordt gedaan op alle maatwerkvoorzieningen Wmo, mede vanwege het ontbreken
van algemene voorzieningen waarnaar verwezen kan worden. Gezien de aanzuigende werking is
het nodig dat er opnieuw naar de doelgroep afbakening wordt gekeken en naar de vormgeving en
bekosiging van algemene e/o collectieve voorzieningen.
We zetten in op de realisatie van meer algemene (of collectieve) voorzieningen, zodat er minder
individueel maatwerk versrekt hoeft te worden. Dit in het kader van het traject van ‘visie op “zorg”
van de gemeente Maashors’ en het daarop volgende harmonisatietraject van besaande
verordeningen en beleidsregels.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    Verbetering van verhouding zelfredzaamheid – kwetsbaarheid in de wijken
    Afname van de druk op de Toegang
    Trendbreuk groei personele inzet de Toegang realiseren
    Verlaging administratieve lastendruk
Wat gaan we daarvoor doen?
De onderseuning dichtbij de inwoner regelen, met inzet van algemene (e/o collectieve)
voorzieningen waar voor gebruik ervan geen beschikking of inmenging van de gemeente nodig is.
We realiseren we een dekkend netwerk van algemene maatschappelijke voorzieningen die
integraal kunnen worden ingezet voor diverse vormen van onderseuning die inwoners nodig
hebben.
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
</pre>

====================================================================== Einde pagina 102 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 103 ======================================================================

<pre>    Gesart / onderhanden
    Nog niet gesart
       Acties / activiteiten      2022         Indicator  Toelichting
 1.                               Continue   ​            In Q 4 2022 en Q
       Nagaan welk                                        1 2023 zullen
       individueel maatwerk                               concrete
       vervangen kan worden                               beleidsvoorstellen
       door de realisatie van                             worden
       collectief aanbod e/o                              uitgewerkt.
       aanpassing van
       bestaande (algemene)
       voorzieningen en
       hiervoor
       (beleids)voorstellen
       ontwikkelen.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                 inv   2022      2023    2024    2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 omschrijving      2022 structureel     2023 sructureel        2024 structureel   2025 structureel
                   voordeel    nadeel   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel voordeel    nadeel
  (< €
 50.000)
 Totaal
 taakveld
 omschrijving      2022 incidenteel     2023 incidenteel       2024 incidenteel
                   voordeel    nadeel   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel
 Totaal
 taakveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 103 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 104 ======================================================================

<pre>Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Geen.
Sociaal domein - Maatwerkdiensverlening 18+
Het taakveld maatwerkdiensverlening 18+ besaat uit 2 deeltaakvelden. Het gaat dan om
gemeentelijke taken met betrekking tot of op gebied van:
Maatwerkdiensverlening 18+
Hiertoe behoort diensverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die
zelfsandig wonen en onderseuning nodig hebben in de vorm van beschikbare uren (o.b.v. een
toekenningsbeschikking):
    individuele begeleiding;
    huishoudelijke verzorging;
    respijtzorg ten behoeve van mantelzorgers (tijdelijk overdragen van de zorg aan een ander);
    individueel vervoer;
    schuldhulpverlening;
    PGB WMO en eigen bijdragen.
Geëscaleerde zorg 18+
Hierbij gaat het om alle opvang en beschermd wonen voorzieningen, met inbegrip van eventuele
maatwerkdiensverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 104 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 105 ======================================================================

<pre>de opvangvoorzieningen verblijven:
    vrouwenopvang;
    aanpak huiselijk geweld (Veilig thuis);
    beschermd wonen voor personen met psychische of psychosociale problemen;
    inloopfunctie GGZ;
    maatschappelijke opvang voor cliënten met een meervoudige problematiek, waaronder
    verslaving;
    Wmo maatwerkdienstverlening en - maatwerkvoorzieningen bij opvang.
Ontwikkelingen
Met het vassellen van de ‘Regionale ontwikkelagenda inwoners Opvang, onderseuning en zorg
voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid’ zijn we met de regio Brabant Noordoos-oos
gesart met een inhoudelijke doordecentralisatie van Beschermd Wonen. De fnanciële
doorcentralisatie gaat per 2023 in.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    Een scherpere scheiding tussen lokale verantwoordelijkheid en regionaal in te kopen taken.
    Proces- en productbeschrijvingen, gesplitst naar lokaal en regionaal, om te kunnen sturen op
    doelen.
    Inzichtelijk maken dat preventie loont.
    Een trendbreuk realiseren in de almaar stijgende kosten van (met name gespecialiseerde)
    zorg en ondersteuning.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inwoners met een psychische kwetsbaarheid wonen zo veel mogelijk thuis. Zij zijn hierbij zoveel
mogelijk zelfredzaam en participeren naar vermogen. De zorg en onderseuning die iemand nodig
heeft, wordt in samenhang geboden en is hersel-onderseunend. Wanneer een inwoner (tijdelijk)
niet zelfsandig kan wonen of het niet lukt om op eigen kracht te zorgen voor een dak boven het
hoofd, zijn er voldoende passende (tijdelijke) opvangvarianten beschikbaar.
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
         Acties / activiteiten     2022     Indicator  Toelichting
  1.     Passende instroom         2020                In september 2022
         beschermd wonen,          ev.                 heeft de
         bevorderen                                    gemeenteraad de
         doorstroom en                                 lokale
         borgen uitstroom. Wij                         ontwikkelagenda
         kijken wat nodig is                           2022-2024 ‘Opvang,
         om toekomstige                                Ondersteuning en
         behoeften te kunnen                           Zorg voor inwoners
         invullen.                                     met een psychische
</pre>

====================================================================== Einde pagina 105 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 106 ======================================================================

<pre>                               kwetsbaarheid’
                               vastgesteld.
                               Regionaal wordt de
                               samenwerking op het
                               gebied van
                               beschermd wonen
                               geborgd in de
                               centrumregeling en
                               wordt er
                               samengewerkt in het
                               concretiseren van de
                               ontwikkelagenda.
                               Lokaal worden de
                               eerste projecten
                               uitgerold.
2. Onderzoek naar        2020  Het gaat hier over
   mogelijke realisatie  e.v.  nieuwe
   ‘zorgwoonlocaties’          tussenvoorzieningen
   voor specifieke             die lokaal gecreëerd
   doelgroepen als             moeten worden,
   lokale pilots binnen        onderdeel van de
   het regionale               lokale
   uitvoeringsplan             ontwikkelagenda‘
   Beschermd Wonen.            Opvang,
                               Ondersteuning en
                               Zorg voor inwoners
                               met een psychische
                               kwetsbaarheid’, met
                               als doel de basis op
                               orde te krijgen.
3. Voor- en nadelen      2020- Afgerond. In het
   onderzoeken van       2021  armoedebeleid 2018-
   ‘verzelfstandiging’         2021 was een van de
   van de                      uitgangspunten om
   schulddienstverlening       meer regie op
   ter verdere reductie        bewindvoering
   van kosten van              bewerkstelligen.
   bewindvoering.              Inmiddels zijn we
                               teruggekomen van
                               het idee dat
                               bewindvoering ‘vaak
                               een te zwaar
                               instrument is’.
                               Realiteit leert ons
                               (landelijke
                               ontwikkeling) dat voor
                               veel mensen dit een
                               passende
                               ondersteuning is. Dit
                               blijkt ook uit de
                               ervaringen vanuit
                               zowel sdv-ers als de
                               budgetconsulent. Om
</pre>

====================================================================== Einde pagina 106 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 107 ======================================================================

<pre>                               meer grip te hebben
                               op de kosten van
                               bewindvoering
                               kunnen er andere
                               middelen worden
                               ingezet zoals;
                               Meer controle en
                               sturing op plan van
                               aanpak die
                               bewindvoerders
                               opstellen,
                               communicatie,
                               afsluiten van
                               convenant.
4. Werken aan een        2020- Er is regionaal een
   aanpak om te komen    2021  actieprogramma 16 –
   tot een naadloze            27-jarigen opgesteld.
   overgang 18- /18+.          Momenteel wordt er
                               uitvoering gegeven
                               aan de punten in dit
                               actieprogramma.
5. Herijken beleidskader 2019- In Q2 van 2023
   Wmo: aanpak           2023  worden het regionaal
   geconstateerde              beleidskader Wmo
   leemten en aanpak           BNO-O 2024-2028,
   nieuwe                      het regionaal
   ontwikkelingen:             inkoopplan Wmo
   opstellen                   BNO-O 2024-2025,
   beleidskader 2020-          de Centrumregeling
   2023.                       Wmo BNO-O 2024-
                               2028 en het
                               Koersdocument
                               Inwoners met een
                               psychische
                               kwetsbaarheid BNO-
                               O 2024-2028 aan de
                               raad voorgelegd.
6. Wij werken samen      2019- Dit onderwerp komt in
   met netwerk-partners  2023  2023 terug in het
   aan (preventieve)           masterplan voor
   aanpak voor                 ouderen, de
   kwetsbare mensen:           inclusieagenda en het
   mensen met                  koersdocument
   dementie, mensen            Inwoners met een
   met verward gedrag,         psychische
   laag-geletterden,           kwetsbaarheid.
   eenzame mensen,
   etc.
7. Opstellen AVE-beleid  2020- Het AVE-beleid is een
   als basis voor nieuwe 2023  van de onderdelen
   mandaat afspraken,          van het nieuwe
   procesbeschrijvingen        programma Zorg en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 107 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 108 ======================================================================

<pre>        en formalisatie van                             Veiligheid. De
        procedures.                                     planning wordt in
                                                        2023 opgesteld.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
       Extra begroot in                  inv    2022   2023      2024    2025
       Programmabegroting 2022
 1.    Extra capaciteit (inhuur)                  90
       voor schuldhulpverlening
       omdat als gevolg van Covid-
       19 meer inwoners in een
       financieel lastige situatie
       terecht zijn gekomen
       Totaal                                     90
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 omschrijving      2022 structureel       2023 sructureel        2024 structureel      2025 structureel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel     voordeel    nadeel    voordeel    nadeel
  (< €
 50.000)
 Totaal
 taakveld
 omschrijving                  2022 incidenteel      2023 incidenteel       2024 incidenteel
                               voordeel    nadeel    voordeel     nadeel    voordeel    nadeel
 Aanvullende                                 N 90
 ondersteuning
 gedupeerden
 bewindvoerderskantoor
 De Beer (PDF,
 61.9 kB)
 WMO Regiotaxi 2022               V 150      N 25
 (PDF, 69.2 kB)
 Totaal taakveld                  V 150     N 115
</pre>

====================================================================== Einde pagina 108 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 109 ======================================================================

<pre>Samenwerkingen
   Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant noordoost (Regiotaxi)
   Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Geen.
Sociaal domein - Maatwerkdiensverlening 18-
Het taakveld maatwerkdiensverlening 18- besaat uit 2 deeltaakvelden. Het gaat om
gemeentelijke taken met betrekking tot of op gebied van:
Maatwerkdiensverlening 18-
Tot dit taakveld behoren alle vormen van jeugdhulp die door de gemeente als individuele (niet vrij
toegankelijke) voorziening worden aangemerkt. Hieronder valt:
   jeugdhulp zonder verblijf (ambulant en daghulp op locatie van de jeugdhulpaanbieder en
   jeugdhulp in netwerk van de jeugdige);
   jeugdhulp met verblijf (pleegzorg, intramurale specialistische jeugdhulp).
Jeugdhulp kan worden verleend in natura en als pgb.
Geëscaleerde zorg 18-
Tot dit taakveld behoren maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid
van kinderen en jeugdigen 18-:
   inrichting en instandhouding van een advies- en meldpunt huiselijk geweld en
   kindermishandeling (Veilig thuis, dat is verankerd in Wmo);
   uitvoering van jeugdbescherming en jeugdreclassering.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 109 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 110 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
Sinds 2015 zijn gemeenten op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor de uitvoering van de
totale jeugdhulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. De komende jaren gaan we ons
vooral richten op de transformatie.
Transformatie is een andere manier van denken en doen, onder andere bedoeld om de eigen
kracht van jongeren en het gezin te verserken. De transformatie is ook noodzakelijk om de
kosen binnen de jeugdhulp beheersbaar te houden.
Voor het inkopen van gespecialiseerde jeugdhulp, zijn regionale afspraken gemaakt en
vasgelegd in de Centrumregeling Jeugdhulp 2020. De inkoop- en bekosigingssysematiek voor
gespecialiseerde jeugdhulp gaat in 2022 veranderen. Consulenten jeugd werken met een
productenboek. De producten zijn de bouwsenen voor individuele arrangementen passend bij de
hulpvraag van de jeugdigen. De consulenten jeugd bepalen middels het werken in de driehoek
(jeugdige/ouders, toegang en jeugdhulpaanbieder), welk product (bouwseen) of combinatie van
producten (bouwsenen) wordt ingezet en bij welke gecontracteerde jeugdhulpaanbieder(s).
Vanaf 2022 gaan de consulenten ook het volume van de in te zetten jeugdhulp bepalen. Deze
manier van werken is ook van toepassing voor de andere verwijzers (GI, huisartsen) naar
gespecialiseerde jeugdhulp.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    De hulp zo licht of zwaar en kort of lang als nodig waarbij de veiligheid van de jeugdige
    gewaarborgd wordt;
    Integrale inzet van de hulp en ondersteuning over de diverse gemeentelijke domeinen heen;
    Doorlooptijd verkorten en wachtlijsten bij Veilig Thuis, GI’s en gespecialiseerde jeugdhulp
    voorkomen;
    Betere ketensamenwerking op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wat gaan we daarvoor doen?
    Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het opvoeden en laten opgroeien van hun kinderen. Ze
    kunnen daarbij ondersteuning krijgen vanuit het formele en informele netwerk. Als dit niet
    toereikend blijkt dan kan de gemeente ondersteunen.
    We streven ernaar om jeugdigen en opvoeders de ondersteuning en hulp te bieden die zij
    nodig hebben.
    Zorgen voor voldoende en passende gespecialiseerde jeugdhulp.
    Deskundigheidsbevordering van de integrale uitvoeringsteams op het gebied van huiselijke
    geweld en kindermishandeling.
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten    2022      Indicator    Toelichting
  1.    Aanpassen en             2023                   De meldcode is
        implementeren van                               geïmplementeerd,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 110 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 111 ======================================================================

<pre>       de meldcode                                    maar na wijzigingen
       ‘huiselijk geweld en                           dient de werkwijze
       kindermishandeling’.                           geactualiseerd te
                                                      worden (beoogd wordt
                                                      dit uiterlijk Q 1 2023
                                                      op te pakken).
 2.    Uitvoering geven          2021-                Het regionale
       aan het Regionaal         2023                 uitvoeringsplan is,
       Uitvoeringsplan                                waar van toepassing,
       Jeugdhulp 2020 –                               vertaald naar het
       2023.                                          lokale uitvoeringsplan
                                                      jeugdhulp waaraan
                                                      uitvoering wordt
                                                      gegeven.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                  inv    2022     2023       2024    2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 Omschrijving        2022 structureel       2023 sructureel          2024 structureel   2025 structureel
                     voordeel    nadeel     voordeel    nadeel       voordeel    nadeel voordeel    nadeel
 Lokaal                           N 522
 budgettair
 kader
 specialistische
 Jeugdhulp
 2022 (PDF,
 164.4 kB)
 Stelpos                                                               V 300             V 1.500
 verlaging
 uitgaven
 Jeugd door
 het Rijk (PDF,
 163.9 kB)
  (< € 50.000)
 Totaal                           N 522                                V 300             V 1.500
 taakveld
 Omschrijving       2022 incidenteel      2023 incidenteel         2024 incidenteel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 111 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 112 ======================================================================

<pre>                    voordeel    nadeel     voordeel   nadeel     voordeel    nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
    Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant 2015
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente isn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
Geen.
7. Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid
Volksgezondheid heeft tot doel het bevorderen van het algehele gevoel van gezondheid en
welbevinden bij onze inwoners. ‘Gezondheid’ is het vermogen van mensen om met fysieke,
emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.
In Nederland is gemiddeld bijna 6% van de ziektelas toe te schrijven aan milieufactoren. Lokaal
kan dit fink variëren, zo tussen de 4 en 14%. Dit zijn factoren waarop individuele burgers weinig
of geen invloed hebben. Daarmee is de leefomgeving ook een bepalende factor voor gezondheid,
naas leefsijl van de individuele inwoner.
Een vase partner hierin is de GGD-Hart voor Brabant; zij is verantwoordelijk voor de uitvoering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 112 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 113 ======================================================================

<pre>van de WPG, Wet publieke gezondheid, waarvoor de gemeente opdrachtgever is. De basis van
de WPG en daarmee de taak van de GGD is preventie. Preventie kan zich richten op individuele
personen of groepen, maar ook op de omgeving zoals wijken en buurten. De GGD adviseert de
gemeente daarom op de volgende terreinen:
   Leefstijl incl. middelengebruik, zoals roken, alcohol en drugs => via de 5 programmalijnen van
   Guus-beweegt-je;
   Inrichting omgeving m.b.t. groen, bewegen, hygiëne (afval, riolering, toezicht risico gebouwen,
   etc.) en milieu (geluid, licht, etc.) en binnenmilieu van openbare voorzieningen (zoals Frisse
   Scholen) => via de WPG-tool ‘vlag van Brabant’.
Daar waar individueel maatwerk nodig is, wordt e.e.a. via het sociaal domein geregeld. Deze
taken van de GGD, waaronder ook de uitvoering van JGZ-taken (Jeugdgezondheidszorg), vallen
onder programma 6.
Om een goede en veilige leefomgeving te behouden, hebben we belangrijke taken ter
bescherming van het milieu. Deze taken richten zich op inzameling van afval en afvalwater en de
zorg voor de leefomgeving bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Voor een toekomsbesendige gemeente Maashors werken we verder aan de uitvoering van de
duurzaamheidsagenda 2015-2020. Dit doen we volgens de principes van de circulaire economie.
Specifek richten we onze aandacht op het verminderen van de hoeveelheid afval,
energieneutraliteit in 2035 en dragen we Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uit
naar ondernemers en passen dit zelf toe binnen onze eigen organisatie.
Energieneutraal Maashors in 2035 sluit aan bij de door het Rijk ingezette energietransitie. In
2020 brengen wij als onderdeel van de Regio Noordoos Brabant een “bod’ uit aan het Rijk waarin
de srategie wordt aangegeven hoe wij de Rijksdoelselling van 49% CO2 reductie gaan
realiseren. Uiterlijk 2021 moet er een plan zijn, waaruit blijkt op welke wijze bedrijven en
woningen van duurzame energie worden voorzien en waar deze in de regio wordt opgewekt.
Taakvelden:
   Volksgezondheid
   Riolering
   Afval
   Milieubeheer
   Begraafplaatsen en crematoria
</pre>

====================================================================== Einde pagina 113 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 114 ======================================================================

<pre>Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid -
Volksgezondheid
Tot dit taakveld behoren maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als
geheel, van specifeke risicogroepen, van jeugd en van ouderen:
   het monitoren van de gezondheidssituatie;
   uitvoering van preventieprogramma's, het vroegtijdige signaleren van specifieke stoornissen
   en gezondheidsbedreigende factoren;
   uitvoering van programma's voor gezondheidsbevordering en maatregelen tegen bedreigingen
   van de gezondheid;
   bestrijding van infectieziekten en aanbieden van vaccinaties;
   het geven van voorlichting, advies en begeleiding;
   het geven van prenatale voorlichting aan aanstaande ouders;
   het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen;
   het bevorderen van medisch milieukundige zorg;
   het bevorderen van technische hygiëne zorg;
   het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen en ambulance.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 114 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 115 ======================================================================

<pre>Ontwikkelingen
Ruimte en gezondheid zijn hisorisch met elkaar verbonden. Voorheen ging het meer om het
besrijden van infectieziekten en bevorderen van hygiëne. Tegenwoordig ligt het accent op het
simuleren van gezond gedrag via o.a. de ruimtelijke inrichting; een goed ingerichte leefomgeving
kan ziektelas beperken en mensen in hun eigen kracht zetten.
Het bewaken van en suren op een goed ingerichte leefomgeving kan met behulp van
zogenaamde wijkscans, waarin de uitgangssituatie in beeld wordt gebracht van 2021 en de lange
termijn doelen/ wensen (2022-2026), zoals die met bewoners zijn besproken. In een aantal
gebieden lijkt het evenwicht tussen zelfredzaamheid en kwetsbaarheid uit balans te zijn, en de
bereikbaarheid van voorzieningen blijft vooral in de kleine kernen en het buitengebied een zorg.
In de coronatijd is gebleken dat de keuze voor gebiedsgericht werken, met ontmoetingspunten als
basis, de juise keuze was. Het dichtbij de mensen zijn als het gaat om hulpverlening, door
burencontact en burgerinitiatief, heeft veel kunnen opvangen van wat professionele hulpverleners
niet konden of niet durfden doen. Het belang van het wijkcentrum, het inlooppunt in de wijk, werd
extra gevoeld in de tijd dat het dicht was. We gaan door op de ingeslagen weg maar breiden deze
uit met de doelgroep ‘werkenden’ in samenwerking met werkgevers. In ons aanbod aan
voorzieningen bleek dat preventie niet goed bereikbaar is voor werkenden. Zeker bij de doelgroep
die lager is opgeleid en fysieke (ook zwaardere) werkzaamheden doet, vraagt ‘gezondheid’ om
meer inzet dan er nu is om vroegtijdige uitval uit het arbeidsproces te voorkomen. Deze extra
inzet voor een doelgroep die tot nu toe redelijk uit het zicht van de gemeente was, leidt tot
samenwerking tussen partijen die elkaar voorheen niet kenden. Deze samenwerking lijkt kansen
te gaan bieden om de wachtlijsen GGZ terug te dringen.
De verbinding tussen medisch en sociaal domein is gelegd en wordt seeds beter benut. De basis
‘positieve gezondheid’ verserkt die samenwerking; wat medisch niet oplosbaar is, wordt door
aandacht voor zingeving of participatie misschien wel beter te dragen.. De samenwerking van
sociaal domein met medisch domein (1se en 2de lijn, besaande uit huisartsen, paramedici,
zorgverzekeraars en Bernhoven) is nodig voor het promoten, aanleren en behouden van een
gezonde leefsijl voor al onze inwoners..
Doelen
Wat willen we bereiken?
    Voorkomen van zorg of gezondheidsklachten;
    Behouden hoge vaccinatiegraad;
    Beschikbaarheid van preventieve zorg in alle kernen van de gemeente behouden;
    Versnelling van normalisatie en stabilisatie na medisch ingrijpen.
Wat gaan we daarvoor doen?
De bese manier van zorg verlenen, is het voorkomen van zorg voor zowel jeugd als
volwassenen. We zetten daarom extra in op preventie en op samenwerking tussen partijen; per
doelgroep (jeugd, werkenden e/o ouderen) verschillen de samenwerkingspartners.. Wat voor alle
doelgroepen gelijk is, is dat we preventie ‘onder handbereik’ willen krijgen en houden.
De consultatiebureautaken willen we lokaal kunnen blijven aanbieden in alle kernen, om het
huidige hoge niveau van vaccinatie (97,5%) te behouden. SOA - besrijding en
reizigersvaccinaties willen we vanuit de eigen gemeente kunnen blijven aanbieden, zodat onze
inwoners hiervoor geen reiskosen hoeven te maken.
Door de samenwerking van partijen rondom het werkterrein van Bernhoven (medische 1se en
2de lijn, huisartsen, paramedici en zorgverzekeraars), onder leiding van Synchroon, zetten we
</pre>

====================================================================== Einde pagina 115 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 116 ======================================================================

<pre>efectief in op preventie, ter voorkoming van zorg. We suren binnen deze brede samenwerking
op versnelling van normalisatie e/o sabilisatie van casuïsiek om ‘thuis blijven wonen’ mogelijk te
maken. We geven uitvoering aan het plan Vitale Arbeidsmarkt met inzet van de landelijke
middelen preventie akkoorden, in samenwerking met lokale partners als IBN, De Campus en
Stg. Eigen Wijzer Maashors.
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
    Gesart / onderhanden
    Nog niet gesart
       Acties / activiteiten       2022          Indicator   Toelichting
 1.    Van de gemeente, om         2020-2023
       te beginnen met het                                   Realisatie na
       gemeentehuis, een                                     afronding verbouw
       rookvrije omgeving                                    van het
       maken.                                                gemeentehuis
 2.    Actualiseren                2020-2021                 Loopt door in
       basispakket GGD in          en daarna                 2022; als gevolg
       relatie tot plustaken en    doorlopend                van corona, die
       invulling lokaal accent.                              andere inzet van
                                                             de GGD vroeg, is
                                                             het traject
                                                             vertraagd.
                                                             Bovendien is de
                                                             kwaliteit van
                                                             besluitvorming
                                                             verbeterd, door
                                                             ruimte te bieden
                                                             aan raadsleden
                                                             om actief mee te
                                                             praten over
                                                             voorgenomen
                                                             wijzigingen.
 3.    We onderzoeken of er        2019 e.v.                 Afgerond. De
       samen met onder                                       programmalijn
       andere basisscholen                                   Gezond en Actief
       kan worden ingezet op                                 leren voorziet
       vroegsignalering en                                   hierin. In het
       het geven van een                                     harmonisatietraject
       betere start aan jonge                                wordt dit, samen
       kinderen.                                             met de partners,
       Ontmoetingspleinen,                                   omgevormd naar
       ketenaanpak                                           een methodiek om
       overgewicht (JOGG)                                    preventief te
       en voor-en                                            werken voor de
       vroegschoolse                                         gemeente
       educatie kunnen hier                                  Maashorst
       een rol in spelen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 116 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 117 ======================================================================

<pre> 4.    Vorming netwerk            2019 e.v.                Afgerond. De
       positieve gezondheid,                               programmalijn
       enerzijds t.b.v.                                    Gezond en Actief
       beleidsontwikkeling en                              Wonen voorziet
       –monitoring, en een                                 hierin. In het
       vloeiende                                           harmonisatietraject
       ketenaanpak inclusief                               wordt dit, samen
       bijbehorende                                        met de partners,
       bekostigingsmethodiek                               omgevormd naar
       van betrokken partijen                              een methodiek om
       anderzijds.                                         preventief te
                                                           werken voor de
                                                           gemeente
                                                           Maashorst
 5.    Voor depressie en          2019 e.v.                Afgerond. De
       eenzaamheid                                         programma-lijn
       aanvullende                                         Gezond en Actief
       voorzieningen regelen,                              Meedoen voorziet
       voor zowel jeugdigen                                hierin. In het
       als volwassen en                                    harmonisatietraject
       ouderen.                                            wordt dit, samen
                                                           met de partners,
                                                           omgevormd naar
                                                           een methodiek om
                                                           preventief te
                                                           werken voor de
                                                           gemeente
                                                           Maashorst.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                 inv   2022    2023    2024      2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 ( x € 1.000)
 omschrijving       2022 structureel     2023 sructureel      2024 structureel    2025 structureel
                    voordeel    nadeel   voordeel   nadeel    voordeel     nadeel voordeel    nadeel
  (< € 50.000)
 Versterken             V 35
 gezonde
 leefomgeving
 Ketenaanpak
 JOGG (PDF,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 117 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 118 ======================================================================

<pre>  157.3 kB)
  Totaal                 V 35
  taakveld
  omschrijving     2022 incidenteel       2023 incidenteel     2024 incidenteel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel  voordeel    nadeel
  Programma             V 90
  Samen
  Landerd
  Samen
  Beter (PDF,
  236.7 kB)
  Totaal                V 90
  taakveld
Samenwerkingen
    GGD Hart voor Brabant
    Regionale Ambulance Voorziening Brabant Noord
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
Geen.
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid -
Riolering
</pre>

====================================================================== Einde pagina 118 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 119 ======================================================================

<pre>Het taakveld omvat (vanuit volksgezondheid en veiligheid) zorg voor sedelijk afvalwater,
afvloeiend hemelwater en grondwater.
Hiertoe behoren de gemeentelijke taken ten aanzien van:
    inzameling en transport huishoudelijk - en bedrijfsafvalwater;
    inzameling, transport en verwerking van hemelwater;
    voorkomen van grondwaterproblemen, onder meer door afvoer van overtollig grondwater;
    bestrijding verontreiniging oppervlaktewater;
    baten rioolheffing voor niet-woningen en voor woningen;
    kosten en invordering van de rioolheffing.
Op 4 november 2021 is een nieuw geharmoniseerd beleidsplan Programma Omgevingswet
Water & Riolering (POW&R - voorheen vGRP+) door de raad vasgeseld. Het beleidsplan geldt
voor een periode van 2022 -2024. In dit beleidsplan wordt op hoofdlijnen invulling geven aan
onze zorgplichten en watertaken. De gemeente Maashors beschikt over wijsgronden. Het
watersyseem functioneert als een waardevolle ‘spons’ voor Maashors en de omliggende regio.
Ontwikkelingen
In 2020 zijn de klimaatsressesen afgerond. We weten nu welke locaties kwetsbaar zijn onder
extreme weersomsandigheden. We voeren gesprekken (risicodialogen) over welke knelpunten
het mees urgent zijn en waar we fysieke maatregelen kunnen trefen. Hierbij wegen we
haalbaarheid en betaalbaarheid ten opzichte van doelmatigheid zorgvuldig af. Ook dragen de
dialogen bij aan het vergroten van de bewuswording over de gevolgen van een veranderend
klimaat. De dialogen vinden zowel op lokaal als regionaal niveau plaats, waarbij we onder andere
de klimaatmonitor van de As50+ Samenwerkingsregio als hulpmiddel gebruiken. Wanneer
mogelijk worden verbetermaatregelen zowel generiek als specifek opgenomen in de toekomsige
planvormen in het selsel van de omgevingswet, zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Een van de kernpunten van het huidige hemelwaterbeleid, is dat we bij nieuwe ontwikkelingen
hydrologisch neutraal ontwikkelen. Bij toename van verhard oppervlak dient de initiatiefnemer
een voorziening op eigen terrein aan te leggen. Deze voorziening dient minimaal 60 mm water
(60 liter) per m2 afvoerend verhard oppervlak te kunnen bergen en vanuit deze voorziening dient
het water in de bodem weg te zakken. Met deze eis beperken we overlas en schade als gevolg
van extreme buien tot een minimum. Door het regenwater lokaal ‘vas te houden’, vertragen we
de afvoer naar het watersyseem, waardoor lagergelegen gebieden in onze regio minder worden
belas met water dat in de gemeente Maashors valt. Het vashouden van water is tevens erg
belangrijk bij langdurige droogte, zoals we deze de laatse jaren kennen.
Afkoppelen in het sedelijk gebied – het ophefen van besaande hemelwaterlozingen op de
riolering - is een van de middelen om een klimaatbesendige inrichting te realiseren. We leggen
geplande hemelwaterprojecten aan en lossen enkele sructurele hemelwaterknelpunten op. De
ambitie voor een klimaatveerkrachtige en water robuuse fysieke leefomgeving sellen we vas in
de omgevingsvisie. Deze nieuwe ambitie verwerken we in het opvolgende programma riolering
en water (>2024).
In het kader van doelmatigheid is het in het buitengebied niet toegesaan om hemelwater af te
voeren via de drukriolering. We weten door onderzoek in welke deelgebieden foute aansluitingen
aanwezig zijn. In die gebieden gaan we op bezoek en voeren onderzoek uit naar foute
aansluitingen. Door het gesprek te voeren en het belang van afkoppelen uit te leggen, halen we
betere resultaten met het saneren van hemelwaterlozingen. Handhaving wordt ingezet wanneer
het afkoppelen op vrijwillige basis niet wordt uitgevoerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 119 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 120 ======================================================================

<pre>Sinds de sart van onze nieuwe gemeente hanteren we geharmoniseerd beleid voor riolering en
water. Dit beleidsplan is zo ingedeeld dat onderdelen geleidelijk opgaan in de omgevingsvisie, het
omgevingsplan en een programma riolering en water. Na het vassellen van de omgevingsvisie
blijven uit het POW&R de onderdelen van het omgevingsplan en het programma riolering en
water besaan. Het beleidsplan inclusief kosendekkingsplan zijn insrumenten ter onderbouwing
van de riool- en waterzorghefng. In 2022 werd voor inwoners en bedrijven van de voormalige
grondgebieden van Landerd en Uden nog een verschillende hefngsmaatsaf gehanteerd. In
2022 harmoniseren we deze belasingmaatregel naar één hefngsmaatsaf. Na vasselling van
het voorsel hefngsmaatsaf (oktober 2022) en de verordening riool- en waterzorghefng
(december 2022) zal vanaf 1 januari 2023 via deze kaders de riool- en waterzorghefng worden
berekend en geïnd.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Door klimaatverandering nemen de extremen in het weer toe. We krijgen seeds vaker te maken
met hevige neerslag en periodes met hitte en droogte. Hiermee moeten we rekening houden bij
ruimtelijke opgaven.
Bij renovaties en vervangingen in de openbare ruimte sreven we naar een prettig leefbare
openbare ruimte, waar het goed toeven is. We gaan aan de slag met de nieuwse inzichten
rondom duurzaamheid en klimaatadaptatie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten      2022     Indicator  Toelichting
  1.    Uitvoering geven aan       2022-               Operationele zaken
        vastgestelde               2024                lopen volgens
        POW&R+2022-2024.                               planning.
  2.    Verbeteringsmaatregel      2022-               Verbeteringen in
        i.k.v. natuurlijk          2023                groen- en
        waterafvoer ter                                infiltratievoorzieningen
        voorkoming van                                 wordt ingezet om de
        wateroverlast: groen-                          afwatering van
        en                                             industrieterrein Uden
        infiltratievoorzieningen.                      te verbeteren. De
                                                       werkzaamheden zijn
                                                       gedeeltelijk
                                                       uitgevoerd, gepland is
                                                       om eind 2022 het
                                                       werk af te ronden.
  3.    Verbeteringsmaatregel      2022-               De afkoppelambitie
        voor afkoppelambitie       2024                50% uit het VGRP is
        50% bij het meeliften                          vertaald in een
</pre>

====================================================================== Einde pagina 120 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 121 ======================================================================

<pre>      van projecten.                               programma verbeter-
                                                   maatregelen
                                                   hemelwater. Uit dit
                                                   programma zijn:
                                                   1. afgerond:
                                                   Marktsraat, Oudedijk,
                                                   Land van
                                                   Ravenseinsraat,
                                                   Rechtesraat en
                                                   Bitswijk;
                                                   2. In uitvoering:
                                                   Vijfhuis - Morel en
                                                   Oude Maassraat;
                                                   3. In voorbereiding:
                                                   Violiersraat,
                                                   Bloemenwijk fase 3,
                                                   Hoenderbosplein en
                                                   Jochem de
                                                   Wildtsraat.
                                                   Bloemenwijk fase 2
                                                   saat gepland om in
                                                   2023 – 2024 voor te
                                                   bereiden en aan te
                                                   leggen. Waar mogelijk
                                                   worden inwoners
                                                   geactiveerd en
                                                   gesimuleerd om
                                                   verhard oppervlak op
                                                   hun eigen perceel af
                                                   te koppelen.
 4.   Relinen stamriool.       2022-               Voorbereiding loopt,
                               2023                uitvoering volgt in
                                                   2022-2023.
 5.   Aanleg                   2021-               Afgerond
      hemelwaterriolering      2022
      Vijfhuizerweg – Morel
      inclusief afkoppelen
      openbare ruimte.
 6.   Vervanging installaties  2022-               Voorbereiding loopt,
      gemalen en               2023                uitvoering volgt in
      randvoorzieningen.                           2022-2023.
 7.   Persleiding Verlengde    2022-               Voorbereiding is
      Noordlaan.               2023                opgestart, samenloop
                                                   met uitvoering project
                                                   wordt onderzocht.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
     Extra begroot in               inv   2022    2023      2024     2025
     Programmabegroting 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 121 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 122 ======================================================================

<pre>       Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
  omschrijving     2022 structureel       2023 sructureel      2024 structureel      2025 structureel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel   voordeel    nadeel    voordeel    nadeel
   (< €
  50.000)
  Totaal
  taakveld
  omschrijving     2022 incidenteel       2023 incidenteel    2024 incidenteel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel  voordeel     nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
    Gebiedsproces waterthema's Waterschap Aa en Maas
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 122 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 123 ======================================================================

<pre>Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten,
Per project met een resantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget
en risico toegelicht door middel van een soplichtenrapportage. Indien een soplicht op oranje of
rood saat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.
Planning, verloopt het project volgens de laats vasgeselde tijdsplanning?
                  conform planning
                  langzamer dan planning
                  project is nog niet gestart
 Budget, zijn de inkomsen/uitgaven volgens het geraamde budget?
         conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief
         resultaat) dan budget
         inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget
Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de
kans dat het risico zich voordoet, beoordeeld.
           lage kans en weinig impact
           grote kans en weinig impact / lage kans en veel impact
           grote kans en veel impact
  Omschrijving project /              Oorspronkelijk         Restant krediet ultimo
  investering                         krediet                2022
  Maatregelen riolering 2018                  € 671.000                   € 428.075
                Indicator     Toelichting
  Planning                    Betreft meerdere maatregelen voor
                              vervanging/relinen. Als gevolg van capaciteit en
                              prioritering loopt dit project achter op de planning.
  Budget                      Kosten vallen binnen het beschikbare budget.
  Risico                      Betreft een laag risico.
  Omschrijving                       Oorspronkelijk          Restant krediet ultimo
  project/investering                krediet                 2022
  Maatregelen riolering                       € 862.000                   € 406.336
  2019
                Indicator     Toelichting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 123 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 124 ======================================================================

<pre>  Planning                 Betreft meerdere maatregelen voor
                           vervanging/relinen. Als gevolg van capaciteit en
                           prioritering loopt dit project achter op de planning.
  Budget                   Kosten vallen binnen het beschikbare budget.
  Risico                   Betreft een laag risico.
  Omschrijving                       Oorspronkelijk           Restant ultimo
  project/investering                krediet                  2022
  Maatregelen riolering 2019                    € 862.000              € 406.336
               Indicator   Toelichting
  Planning                 Betreft meerdere maatregelen voor
                           vervanging/relinen. Als gevolg van capaciteit en
                           prioritering loopt dit project achter op de planning.
  Budget                   Kosten vallen binnen het beschikbare budget.
  Risico                   Betreft een laag risico.
  Omschrijving project/investering       Oorspronkelijk         Restant ultimo
                                         krediet                2022
  Div locaties vervanging/relinen              € 1.747.000           € 1.440.827
  riolering
               Indicator   Toelichting
  Planning                 Werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering
                           volgt in 2022 en 2023.
  Budget                   Kosten vallen binnen het beschikbaar gestelde
                           budget
  Risico                   Betreft een laag risico
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid - Afval
Tot dit taakveld behoren het inzamelen en laten verwerken c.q. recyclen van huishoudelijk afval,
en het hefen van afvalsofenhefng voor deze diensverlening.
Ontwikkelingen
De wereld is in beweging. De wereldbevolking neemt toe en ook onze welvaart groeit. Voor onze
materiële behoeften en de technologische ontwikkelingen doen we een seeds groter beroep op
grondsofen en materialen. Meer dan de planeet bieden kan. Er ontsaan milieuproblemen, en
geopolitieke ontwikkelingen (oorlog in Oekraïne), en wereldwijde gezondheidsbedreigingen
(corona) laten onze kwetsbaarheid zien door onze afhankelijkheid van grondsofen uit andere
landen. Het dwingt ons tot actie. We moeten slimmer en efciënter omgaan met grondsofen en
materialen: de transitie naar een circulaire economie helpt hierin.
Daarom werkt de rijksoverheid samen met het bedrijfsleven, kennisinsituten etc. om zuiniger en
slimmer met grondsofen om te gaan. Het doel: Nederland volledig circulair in 2050. Hoe dit te
</pre>

====================================================================== Einde pagina 124 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 125 ======================================================================

<pre>bereiken? Door producten beter te ontwerpen en produceren; afzien van producten, deze te
delen of efciënter te maken; het langer en intensiever gebruiken van producten door hergebruik
en reparatie; het tegengaan van verlies door de kringloop te sluiten en materialen te recyclen en
niet hernieuwbare grondsofen of grondsofen met een grote milieudruk vervangen door
hernieuwbare grondsofen, secundaire grondsofen of andere primaire meer algemeen
beschikbare grondsofen met minder milieudruk.
Voor de gemeenten betekent dit het meer, maar ook beter (kwalitatief) scheiden van
huishoudelijk afval, het zelf ook toepassen van secundaire grondsofen en voorkomen van afval
om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de gewense transitie richting een circulaire economie.
Doelen
Wat willen we bereiken?
In 2022/2023 wordt het afvalbeleid met ambities en een aanpak voor de nieuwe gemeente
Maashors ontwikkeld en uitgewerkt in een meerjarig uitvoeringsprogramma. Harmoniseren,
bewuswording en draagvlak onder de inwoners zijn daarbij kernbegrippen. We spelen in op
innovatieve technieken van afvalverwerking en circulaire economie en hanteren daarbij een
aanvaardbaar tarief voor afvalinzameling, waarbij sprake is van transparantie in de tariefopbouw
en zoveel als mogelijk toepassing wordt gegeven aan het uitgangspunt dat de vervuiler betaald.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten       2022        Indicator   Toelichting
  1.    Opstellen nieuw             2022/2023               De voorbereidingen
        afvalbeleid, inclusief                              voor een nieuw
        ambities en meerjarig                               afvalbeleid zijn gereed
        uitvoeringsprogramma.                               (enquête onder
                                                            inwoners,
                                                            inventarisatie best
                                                            practices, innovaties,
                                                            ambities en behoeften
                                                            raad en college) en het
                                                            college en raad zitten
                                                            in
                                                            besluitvormingsproces
                                                            om een nieuw
                                                            afvalbeleid en
                                                            meerjarenprogramma
                                                            vast te stellen.
  2.    Evaluatie of met            2021/2022               De inzamelresultaten,
        wijzigingen bij laag- en                            scheidingspercentages
        hoogbouw gestelde                                   en inzamelmethoden
        ambitie wordt behaald.                              van beide voormalige
                                                            gemeenten Uden en
</pre>

====================================================================== Einde pagina 125 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 126 ======================================================================

<pre>                                                          Landerd zijn
                                                          geïnventariseerd en
                                                          maken deel uit van het
                                                          nieuw te ontwikkelen
                                                          afvalbeleid Maashorst.
 3.    Het verminderen van        2021/2022               Het
       zwerfafval door                                    educatieprogramma
       planmatige aanpak                                  voor basisscholen van
       gericht op educatie en                             Uden is uitgebreid
       gedragsverandering.                                naar basisscholen in
                                                          Landerd.
                                                          Opschoondagen en
                                                          faciliteren burgers in
                                                          Maashorst zijn
                                                          geharmoniseerd en
                                                          lopen door het hele
                                                          jaar door.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                 inv   2022    2023    2024      2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
 omschrijving     2022 structureel      2023 sructureel      2024 structureel    2025 structureel
                  voordeel    nadeel    voordeel   nadeel    voordeel     nadeel voordeel    nadeel
  (< €
 50.000)
 Totaal
 taakveld
 omschrijving     2022 incidenteel      2023 incidenteel     2024 incidenteel
                  voordeel    nadeel    voordeel   nadeel    voordeel     nadeel
 Totaal
 taakveld
</pre>

====================================================================== Einde pagina 126 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 127 ======================================================================

<pre>Samenwerkingen
   BOVUS
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier lezen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Geen.
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid -
Milieubeheer
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu en het realiseren
van een duurzame leefomgeving. Hieronder valt o.a.:
   (kwalitatieve) bescherming en sanering van de bodem;
   bescherming van de atmosfeer;
   beheersing van geluidhinder;
   bescherming tegen straling;
   verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven;
   ongediertebestrijding;
   Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
   treffen van maatregelen om de effecten van klimaatverandering te beperken
   (klimaatadaptatie);
   werken volgens de principes van de circulaire economie;
   regie voeren op de uitvoering van de energietransitie.
We houden toezicht op bedrijfsactiviteiten en zorgen voor de inzameling van afval en afvalwater.
Ook bij ruimtelijke ontwikkelingen krijgt milieu veel aandacht (geluid, luchtkwaliteit,
volksgezondheid i.r.t veehouderijen, bodemkwaliteit, Externe Veiligheid (bv. transport en opslag
</pre>

====================================================================== Einde pagina 127 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 128 ======================================================================

<pre>gevaarlijke sofen, sraling door hoogspanningsmasen).
Ontwikkelingen
Eind 2015 is binnen de gemeente Uden de Duurzaamheidsagenda 2015-2020 vasgeseld.
Vanwege de samenvoeging met Landerd, tot de nieuwe gemeente Maashors, was de looptijd
van de agenda verlengd tot 2022. Ook de gemeente Landerd heeft de afgelopen jaren gewerkt
met een duurzaamheidsagenda. De looptijd van deze agenda was gelijk aan die van de
gemeente Uden. In 2022 is de gemeente Maashors gesart om invulling te geven aan een
nieuwe duurzaamheidsagenda. die begin 2023 aan de raad wordt voorgelegd.
De duurzaamheidsagenda 2023-2050 zal betrekking hebben op de thema’s die genoemd zijn in
de agenda’s van de voormalige gemeenten, maar krijgt daarbij wel een eigentijdse “inkleuring”.
De internationale Susainable Development Goals (SDGs) en het Nationaal Klimaatakkoord
vormen minimaal de uitgangspunten voor het duurzaamheidsprogramma. Woningen en bedrijven
zullen van een andere vorm van energie moeten worden voorzien en we zullen de benodigde
energie zelf binnen onze gemeentegrenzen moeten produceren. Hierdoor kan het landschap
veranderen. Tevens ontsaan er kansen om deze opgave te combineren met andere opgaven
zoals klimaatadaptatie, andere besaansmodellen voor landbouw, natuurontwikkeling, toerisme,
en hersructurering van woonwijken en bedrijfserreinen.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is hoe we de participatie en deelname door inwoners bij de
ontwikkeling van nieuwe duurzame energieproductie vorm en invulling geven. Het vasgeselde
addendum biedt hiervoor de kaders.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt seeds belangrijker voor bedrijven,
omdat opdrachtgevers hier seeds hogere eisen aan sellen. Ook ‘het bedrijf’ gemeente wil
hieraan invulling geven en een goed voorbeeld zijn.
Doordat de gevolgen van klimaatverandering een seeds grotere invloed krijgen op het dagelijks
leven, willen we maatregelen trefen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken.
De invoering van de Omgevingswet in 2023 zal een grote impact hebben op de werkwijze, omdat
alle nu nog separate milieuwetgeving daar één plek krijgt. In de Omgevingswet krijgen
'volksgezondheid' ‘klimaat’ en 'milieu' een prominentere rol bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    energieneutraal zijn in 2035 voor de gebouwde omgeving; alle in de gemeente Maashorst
    verbruikte energie wordt duurzaam binnen het grondgebied van de gemeente Maashorst
    geproduceerd;
    de principes van MVO toepassen binnen de gemeentelijke organisatie en de daaraan
    gelieerde instellingen;
    het belang en de principes van MVO uitdragen naar de bedrijven binnen de gemeente
    Maashorst;
    het deelauto concept verder uitbouwen en ook de inwoners daarin faciliteren;
    een samenhangend beleid betreffende klimaatadaptatie;
    bevorderen van Fairtrade in Uden;
    een veilige en gezonde kwaliteit van de leefomgeving.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
</pre>

====================================================================== Einde pagina 128 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 129 ======================================================================

<pre>   Afgerond / gerealiseerd
   Gesart / onderhanden
   Nog niet gesart
      Acties / activiteiten 2022      Indicator Toelichting
1.    Opstellen van een     2021 e.v.           Plan van aanpak is in
      warmtetransitie plan                      2021 vastgesteld en
      (TVW) met                                 vanaf 2021 is gestart
      wijkplannen.                              met het opstellen van
                                                wijkplannen. In 2022 is
                                                gestart met plan van
                                                aanpak pilot wijken en
                                                dit krijgt in 2023 een
                                                vervolg.
2.    Opstellen van beleid  2021-2023           Het beleid en
      en                                        uitvoeringsprogramma
      uitvoeringsprogramma                      klimaatadaptatie is
      klimaatadaptatie.                         onderdeel van de
                                                duurzaamheidsagenda.
                                                Begin 2023 is de
                                                duurzaamheidsagenda
                                                vastgesteld en wordt
                                                verder gewerkt aan de
                                                programma’s die
                                                opgenomen zijn in de
                                                duurzaamheidsagenda.
3.    Faciliteren van       jaarlijks           Initiatieven worden,
      initiatieven op het                       waar mogelijk,
      gebied van Fairtrade.                     gefaciliteerd en/of er
                                                zal worden
                                                aangesloten bij de
                                                Global Goals.
4.    Opstellen plan van    2021-2023           Energiebesparing is
      aanpak                                    een onderdeel van de
      energiebesparing ( 1%                     Regionale Energie
      per jaar).                                Strategie (RES) en er
                                                zijn projecten opgestart
                                                zoals bijvoorbeeld de
                                                Klusbus die ook
                                                gekoppeld zijn aan de
                                                aanpak van
                                                energiearmoede. Deze
                                                projecten lopen door in
                                                2023.
5.    Uitvoeren             2020 e.v.           De stimuleringsaanpak
      stimuleringsaanpak                        is in 2021 gestart en
      voor meer                                 zal in 2022 nog
      zonnepanelen op                           doorlopen.
      daken.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 129 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 130 ======================================================================

<pre> 6.   Uitvoering geven aan       2021 e.v.                 Addendum is in tweede
      beleid grootschalig                                  helft 2022 vastgesteld
      zon- en windenergie                                  door de raad en eind
      op land.                                             2022 wordt gestart met
                                                           de voorbereidingen
                                                           voor een eerste
                                                           uitvraag. Onder meer is
                                                           de uitvoering van de
                                                           projecten afhankelijk
                                                           van de snelheid
                                                           waarmee de huidige
                                                           problematiek rondom
                                                           de netcongestie is
                                                           opgelost.
 7.   Opstellen                  2022-2023                 In de eerste helft van
      Duurzaamheidsagenda                                  2023wordt de
      2022 – 2026.                                         duurzaamheidsagenda
                                                           2023-2050 voorgelegd
                                                           aan de raad.
 8.   Overstappen op het         2021/2023                 Dit onderdeel wordt
      gebruik van Cradle to                                opgenomen in de
      Cradle en biobased                                   nieuwe
      producten, 25% in                                    duurzaamheidsagenda.
      2021
 9.   Duurzaamheidsmonitor       2022 e.v.                 De gemeente
      gemeente Maashorst                                   Maashorst monitort
                                                           energiedoelstellingen
                                                           waaronder de
                                                           doelstellingen die
                                                           voortkomen uit de
                                                           Regionale Energie
                                                           Strategie (RES). In
                                                           2023 wordt het vervolg
                                                           op het RES proces
                                                           vastgesteld en er vindt
                                                           daarna ook een
                                                           monitoring plaats.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                inv   2022    2023      2024     2025
      Programmabegroting 2022
 1.   Duurzaamheidsmonitor                    30
      gemeente Maashorst
      Totaal                                  30
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 ( x € 1.000)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 130 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 131 ======================================================================

<pre>  omschrijving     2022 structureel       2023 sructureel      2024 structureel      2025 structureel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel   voordeel    nadeel    voordeel    nadeel
  Bijdrage              V 93
  ODBN
  (PDF,
  52.6 kB)
   (< €
  50.000)
  Totaal                V 93
  taakveld
  omschrijving          2022 incidenteel      2023 incidenteel     2024 incidenteel
                        voordeel    nadeel    voordeel    nadeel   voordeel     nadeel
  Uitvoering                         N 364
  Klimaatakkoord
  (PDF, 54.0 kB)
  Ontwikkeling de          V 500     N 500
  Peel (PDF,
  53.3 kB)
  Middelen                 V 614     N 614
  aanpak
  Energiearmoede
  (PDF, 58.2 kB)
  Totaal taakveld        V 1.114         N
                                     1.478
Samenwerkingen
    Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
    Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne vliegbasis Volkel (COVM)
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 131 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 132 ======================================================================

<pre>Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Geen.
Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid -
Begraafplaatsen en crematoria
Tot dit taakveld behoren gemeentelijke taken op het terrein van :
    lijkbezorging: begraafplaatsen en crematoria;
    lijkschouw (het vaststellen dat de betrokkene is overleden);
    baten begraafplaatsrechten;
    baten afkoopsommen grafrechten.
Ontwikkelingen
We zien de laatse jaren dat het begraven op traditionele begraafplaatsen afneemt. De vraag naar
crematoria en natuurbegraafplaatsen neemt toe. Door het lagere aantal traditionele
begrafenissen, komt de gewense kosendekkendheid van de gemeentelijke begraafplaats seeds
meer onder druk. In kader van de gemeentelijke samenvoeging tot de nieuwe gemeente
Maashors vindt er een harmonisatie van het beleid plaats. Ook worden de legesverordeningen
op elkaar afgesemd. In dat kader vindt er kosendekkendheidsonderzoek plaats.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Ons sreven is om een goed verzorgde laatse rusplaats te behouden, zowel op inrichtingsniveau
als beheerniveau, waarbij het uitgangspunt is dat er sprake is van kosendekkendheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
         Acties / activiteiten              2022     Indicator   Toelichting
 1.      Harmonisatie van beleid vindt      2022-                Werkzaamheden
         medio 2022 plaats, waarbij         2023                 opgestart.
         tevens het                                              Afronding
         kostendekkendheidsonderzoek                             voorzien 1ste
         betrokken wordt..                                       kwartaal 2023
</pre>

====================================================================== Einde pagina 132 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 133 ======================================================================

<pre>Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                   inv   2022    2023    2024    2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 (x € 1.000)
  omschrijving     2022 structureel       2023 sructureel      2024 structureel      2025 structureel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel   voordeel    nadeel    voordeel    nadeel
  (< € 50.000)
  Totaal
  taakveld
  omschrijving     2022 incidenteel       2023 incidenteel     2024 incidenteel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel   voordeel    nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 133 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 134 ======================================================================

<pre>Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Geen.
8. Volkshuisvesing, ruimtelijke ordening en
sedelijke vernieuwing
Dit programma omvat de ruimtelijke beleidsontwikkeling. Hierbij moet worden gedacht aan
ruimtelijke plannen, zoals besemmingsplannen en beleidsontwikkeling op het gebied van wonen,
ruimtelijke ordening en sedelijke vernieuwing. Daarnaas maken ook de grondexploitatie, de
voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet en vergunningverlening, toezicht en handhaving
(VTH) deel uit van dit programma.
Taakvelden:
    Ruimtelijke ordening
    Wonen en bouwen
    Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 134 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 135 ======================================================================

<pre>Volkshuisvesing, ruimtelijke ordening en sedelijke
vernieuwing - Ruimtelijke ordening
Dit taakveld heeft betrekking op de implementatie van de Omgevingswet, die naar verwachting op
1 januari 2023 in werking treedt, gebiedsontwikkelingen en nutsvoorzieningen. De Omgevingswet
vervangt diverse wetten en zorgt voor een integrale én gebiedsgerichte benadering, waarbij de
leefomgeving centraal saat.
Bij gebiedsontwikkeling (fysieke ontwikkeling van een gebied) gaat het om het verbinden van
functies, disciplines, partijen, belangen en geldsromen, met het oog op de (her)ontwikkeling van
een gebied. Het gaat daarbij niet om één specifek omgevingsaspect, maar om verschillende
aspecten die in samenhang, integraal tegen elkaar afgewogen worden. Het uiteindelijke resultaat
moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening.
Ontwikkelingen
De invoering van de Omgevingswet heeft een grote impact op de wijze waarop ontwikkelingen in
de fysieke leefomgeving vorm krijgen. De Omgevingswet gaat uit van uitnodigingsplanologie,
waarbij initiatieven niet op voorhand worden uitgesloten. De gemeente geeft op hoofdlijnen aan
waar ruimtelijk veranderingen gewens zijn en waar niet De gemeente nodigt burgers en
ondernemers uit met initiatieven te komen en selt zich daarbij faciliterend op. Hierbij maakt de
gemeente gebruik van verschillende omgevings-insrumenten, zoals de omgevingsvisie, het
omgevingsplan, vergunningverlening en toezicht en handhaving. Aspecten van de leefomgeving,
zoals gezondheid, duurzaamheid, klimaatadaptatie, natuur, wonen en werken worden integraal in
beschouwing genomen. Afwegingen tussen deze aspecten zijn gericht op het verbeteren van de
omgevingskwaliteit. Participatie en de omgevingsdialoog maken deel uit van het proces om tot
afwegingen te komen.
In iedere kern werken we de komende jaren aan woningbouwplannen, zowel op inbreidings-
transformatie als op uitbreidingslocaties. Deze plannen worden de komende jaren (verder) in
ontwikkeling gebracht.
De gemeente Maashors onderkent de noodzaak van adequate huisvesing van
arbeidsmigranten. We harmoniseren het beleid met betrekking tot de huisvesing van
</pre>

====================================================================== Einde pagina 135 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 136 ======================================================================

<pre>arbeidsmigranten
Doelen
Wat willen we bereiken?
De Omgevingswet brengt een ommekeer in de manier waarop het ruimtelijk domein wordt
ingericht. Uitnodigen van initiatiefnemers in plaats van toelaten, is daarbij uitgangspunt. Om dit
mogelijk te maken, geeft de wet nieuwe insrumenten, gewijzigde procedures en veel
mogelijkheden voor maatwerk om nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Basisgedachte
daarbij is om samen met initiatiefnemers, betrokkenen en belanghebbenden te werken aan het
ontwikkelen van de fysieke leefomgeving.
De Omgevingswet is van invloed op de gemeentelijke aanpak van initiatieven van derden en het
grondbeleid. Onze rol is seeds meer faciliterend. We grijpen alleen in als de gewense
ontwikkelingen niet of onvoldoende van de grond komen of als de ontwikkelingen onvoldoende
positief efect hebben op de omgeving.
Hiervoor is een andere werkwijze in de organisatie nodig. Dit krijgt vorm in o.a. toepasbare
regels, een Regiekamer/omgevingsafel voor het bespreken van initiatieven (ook met
ketenpartners) en een vergunningverleningsproces dat in doorlooptijd wordt teruggebracht naar 8
weken. Aansluiting van de betrefende gemeentelijke informatiesysemen op het landelijk Digitaal
Stelsel Omgevingswet (DSO) is hierbij een vereise.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
         Acties / activiteiten                2022          Indicator    Toelichting
  1.     Implementatie van de                 2019-2023                  De Eerste Kamer spreekt zich
         Omgevingswet.                                                   eind oktober ’22 uit over de
         Enkele belangrijke resultaten                                   invoering van de
         zijn:                                                           Omgevingswet per 1 jan. ’23.
             implementeren                                               Vooral voor de
             informatiesystemen en                                       legesverordening 2023 brengt
             aansluiten op DSO;                                          dit onzekerheid met zich mee,
             inrichten                                                   omdat al dan niet invoeren van
             Regiekamer/omgevingstafel;                                  de Omgevingswet gevolgen
             opschonen verordeningen                                     heeft voor deze verordening.
             gericht op de fysieke                                       Ter voorbereiding op de
             leefomgeving;                                               invoering van de wet wordt
             start opstellen                                             conform planning aandacht
             omgevingsvisie;                                             besteed aan de inbedding van
             start opstellen                                             de omgevingstafel in de VTH-
             omgevingsplan;                                              processen en het aanpassen
             uitwerken toepasbare                                        van de standaardbrieven van
             regels.                                                     VTH. Tevens worden de
                                                                         processen voor de
                                                                         overgangsfase van het
                                                                         omgevingsplan beschreven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 136 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 137 ======================================================================

<pre>2. Uitvoeren pilots i.r.t. de       2019-2022   Zowel in de organisatie als met
   Omgevingswet.                                ketenpartners (ODBN,
                                                Veiligheidsregio e.d.) wordt
                                                geoefend met de
                                                vergunningverleningsprocessen
                                                en het uitwisselen van
                                                informatie via DSO (Digitaal
                                                Stelsel Omgevingswet).
3. Het is duidelijk wat de plannen  2021/2023   De plannen zijn duidelijk.
   voor de locatie Leeuweriksweg                Bestemmingsplanprocedure
   zijn. Planologische procedure in             loopt en is naar verwachting in
   2022, naar verwachting                       de tweede helft van 2023
   onherroepelijk                               onherroepelijk (afhankelijk van
   bestemmingsplan in 2023                      beroepsprocedure).
   (afhankelijk van
   beroepsprocedure).
4. Gronden in plangebied De         2021-2023   Bestemmingsplan is
   Ruiter worden geschikt                       onherroepelijk. . Bouwrijp
   gemaakt voor realisatie van                  maken is gestart en gereed Q1-
   woningen. Bestemmingplan                     2023.
   vastgesteld.
5. Marktuitvraag Park Maashors      2022-2023   In kamer 2 en 3 zijn alle kavels
   kamer 4. Planologische                       op 1 na verkocht. Living Lab
   procedure voor geheel kamer 4                Maashorst is als winnaar uit de
   (projectbouw en nieuwe                       prijsvraag nieuwe woonvormen
   woonvormen) in 2022, naar                    gekozen. Marktuitvraag
   verwachting onherroepelijk                   projectbouw is in 2022
   besemmingsplan in 2023                       opgestart en de uitslag wordt
   (afhankelijk van                             begin 2023 verwacht.
   beroepsprocedure).                           Bestemmingsplanprocedure is
                                                in voorbereiding en wordt naar
                                                verwachting in de eerste helft
                                                van 2023 onherroepelijk (bij
                                                geen beroep).
6. Transformatie van het gebied     2021 e.v. ​ 1e helft 2023 inzicht in het
   Kastanjeweg-Oost naar een                    standpunt van de raad
   stedelijk woonmilieu, met een                aangaande het
   grote diversiteit aan woningen               ontwikkelingsperspectief, als
   en woonvormen, waarbij er                    zijnde de onderlegger voor de
   aandacht is voor de opgaven                  transformatie, het proces met
   van de toekomst.                             de raad en budget.
7. Eind 2022 onherroepelijk         2022-2023   Bestemmingsplan is
   bestemmingsplan                              vastgesteld. Er is beroep
   Centrumgebied Uden-zuid                      ingediend bij de Raad van
   (Sesterpark), bouwrijp maken                 State. De Raad van State heeft
   (2022-2023) en start bouw                    aangegeven dat de
   (2023).                                      verwachting is dat in Q4 van
                                                2022 de zitting zal
                                                plaatsvinden, waarna moet
                                                worden gewacht op de
                                                uitspraak. De verwachting is
                                                dat op zijn vroegst in 2023 kan
</pre>

====================================================================== Einde pagina 137 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 138 ======================================================================

<pre>                                                                worden gestart met bouwrijp
                                                                maken.
 8.    Voorbereidingen planologische      2020-2022    ​        Voorbereidingen zijn gestart. In
       procedure Eikenheuvel                                    Q4 2022 verwachten we dat de
       (wijziging Omgevingsplan).                               gebiedsvisie gereed is. Daarna
                                                                opstarten Omgevingsplan in Q1
                                                                2023.
 9.    Harmonisering beleid               2022-2024      ​      Tweede helft 2022
       huisvesting arbeidsmigranten.                            harmonisatie (samenvoeging)
                                                                beleid gestart. Eind 2023 start
                                                                actualisatie huisvestingsbeleid
                                                                arbeidsmigranten.
 10.   Concrete invulling Kerkstraat-     2022-2024             Dorpshuis/sporthal gereed Q3
       Oost Zeeland.                                            2022. De eerste woningen zijn
                                                                reeds in aanbouw.
                                                                Bouw- en woonrijp maken
                                                                vanaf Q3 2022
                                                                Bouw woningen 2022 tot 2024
 11.   Afronden procedure Reek-Zuid       2022-2023             Ontwerp BP Q4 ter visie.
       woon/werk locatie.                                       Binnen geldende BP worden
                                                                wel vergunningen verleend
                                                                behoudens bedrijfsinitiatieven
                                                                zonder wonen.
                                                                In 2022 zijn we tot
                                                                verschillende
                                                                koopovereenkomsten en
                                                                grondtransacties gekomen. De
                                                                verwachting is dat er in 2022
                                                                meer volgen.
 12.   Afronden procedure                 2022 e.v.             Voorbereidingen zijn gestart. In
       Repelakker III Zeeland.                                  Q4 verwachten we dat het
                                                                Masterplan is vastgesteld.
                                                                Daarna wordt het
                                                                ontwerpbestemmingsplan ter
                                                                inzage gelegd.
 13.   Starten ruimtelijke procedure      2022-2023             In Q3 2022 zijn de gesprekken
       Akkerwinde III Schaijk.                                  met ontwikkelende partijen
                                                                opnieuw opgestart.
                                                                Bestemmingsplan
                                                                (omgevingsplan) volgt op zijn
                                                                vroegst in de eerste helft van
                                                                2023.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (€ 1.000)
     Extra begroot in                 inv  2022     2023   2024   2025
     Programmabegroting 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 138 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 139 ======================================================================

<pre>       Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage (x € 1.000)
  omschrijving                    2022 structureel      2023 sructureel      2024 structureel     2025 structu
                                  voordeel    nadeel    voordeel   nadeel    voordeel     nadeel  voordeel
  Leges                               V 65      N 65        V 65      N 65       V 65        N 65     V 65
  bestemmingsplannen
  (PDF, 54.5 kB)
   (< € 50.000)
  Vaststellingsovereenkomst                     N 25
  2 (PDF, 53.3 kB)
  Startersleningen (PDF,                         N4
  56.5 kB)
  Totaal taakveld                     V 65      N 94        V 65      N 65       V 65        N 65     V 65
  omschrijving                    2022 incidenteel      2023 incidenteel     2024 incidenteel
                                  voordeel    nadeel    voordeel   nadeel    voordeel     nadeel
  Vaststellingsovereenkomst                     N 70
  1 (PDF, 52.5 kB)
  Administratieve wijziging          V 221     N 221
  Repelakkar III (PDF,
  53.1 kB)
  Implementatie                                N 520
  Omgevingswet (PDF,
  52.6 kB)
  Subsidieregeling                   V 275     N 275
  saneringsregeling
  veehouderij (PDF,
  53.0 kB)
  Totaal taakveld                    V 496         N
                                               1.086
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 139 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 140 ======================================================================

<pre>Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors opgenomen en te
raadplegen.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier vinden.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
vindt u hier.
Projecten
Geen.
Volkshuisvesing, ruimtelijke ordening en sedelijke
vernieuwing - Grondexploitatie (niet
bedrijventerreinen)
Dit taakveld heeft betrekking op de grondexploitatie (niet bedrijventerreinen). Bij de
grondexploitatie (afgekort grex) gaat het om grond die zich in een transformatieproces bevindt.
Hierbij sellen we een begroting op om grondkosen en grondopbrengsen van een ruimtelijk
ontwikkelingsplan in beeld te brengen.
Ontwikkelingen
Het Grondbedrijf Maashors heeft naar verwachting per 2022 voor niet-bedrijventerreinen 11
grondexploitaties (6 complexen in Landerd, 5 complexen in Uden) die zich in het
transformatieproces bevinden en 3 locaties ((2 complexen in Landerd, 1 complex in Uden) die we
nog van plan zijn te ontwikkelen. Voor 1 locatie (Uden) wordt nog gekeken naar de invulling
(commercieel/wonen of gemixt). Deze wordt in 2022 vasgeseld.
Voor lopende grondexploitaties is het belangrijk de efecten van de Omgevingswet goed te
volgen. De Omgevingswet heeft namelijk invloed op de aanpak van de gemeente bij initiatieven
van derden, en ook op het wel of niet aankopen van nieuwe ontwikkellocaties. Hierbij zal de rol
van de gemeente, conform huidige nota grondbeleid 2017, faciliterend zijn en grijpen we alleen in
als de gewense ontwikkelingen niet of onvoldoende van de grond komen.
Daarnaas zullen de seeds srengere duurzaamheidseisen, het siksofbeleid van de overheid en
de grote hoeveelheid claims op beschikbare grond ook hun impact hebben op de
grondexploitaties de komende jaren. Zie voor uitgebreide toelichting de paragraaf Grondbeleid in
de begroting met daarbij de doorklikmogelijkheid per grondexploitatie.
Doelen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 140 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 141 ======================================================================

<pre>Wat willen we bereiken?
Voor de gronden in het bezit van de gemeente Maashors, zie de paragraaf Grondbeleid. De
Omgevingswet is van invloed op de gemeentelijke aanpak van initiatieven van derden en het
grondbeleid. Onze rol is seeds meer faciliterend. We grijpen alleen in als de gewense
ontwikkelingen niet of onvoldoende van de grond komen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
    Gesart / onderhanden
    Nog niet gesart
       Acties / activiteiten    2022   Indicator   Toelichting
 1.    Het is duidelijk wat     2022-              De plannen zijn duidelijk.
       de plannen voor de       2023               Bestemmingsplanprocedure
       locatie                                     loopt en is naar verwachting
       Leeuweriksweg                               in de tweede helft van 2023
       zijn. Planologische                         onherroepelijk (afhankelijk
       procedure in 2022,                          van beroepsprocedure).
       naar verwachting
       onherroepelijk
       bestemmingsplan
       in 2023 (afhankelijk
       van
       beroepsprocedure).
       Vaststelling
       grondexploitatie zal
       in 2022
       plaatsvinden.
 2.    Voorbereidingen          2022-              Voorbereiding zijn gestart.
       planologische            2023               In Q4 2022 verwachten we
       procedure                                   dat de gebiedsvisie gereed
       Eikenheuvel                                 is, Daarna opstarten
       (wijziging                                  Omgevingsplan in Q1 2023.
       Omgevingsplan).
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                inv    2022     2023     2024     2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage (€ 1.000)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 141 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 142 ======================================================================

<pre>  omschrijving     2022 structureel       2023 sructureel      2024 structureel      2025 structureel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel   voordeel    nadeel    voordeel    nadeel
   (< €
  50.000)
  Totaal
  taakveld
  omschrijving     2022 incidenteel       2023 incidenteel    2024 incidenteel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel  voordeel     nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors opgenomen en
raadpleegbaar.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
Geen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 142 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 143 ======================================================================

<pre>Volkshuisvesing, ruimtelijke ordening en sedelijke
vernieuwing - Wonen en bouwen
Dit taakveld heeft betrekking op omgevingsrecht (vergunningsverlening, toezicht en handhaving
(VTH)), wonen (woningmarkt, demografe, woningbehoefte en woningbouw) en transformatie (van
gebieden en locaties) en leegsand (herbesemmen vasgoed).
Ontwikkelingen
Belangrijke (demografsche) ontwikkelingen op het gebied van wonen zijn: vergrijzing van de
bevolking, toename van het aantal eenpersoonshuishoudens (voornamelijk senioren), accent op
duurzame versedelijking (gericht op efciënt ruimtegebruik) en de besaande woningvoorraad en
de situatie op de woningmarkt. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op het taakveld wonen en
bouwen.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Wij willen voorzien in de huidige en toekomsige woningbehoeften van onze inwoners.
We zetten ons in voor meer diversiteit (in woonvormen en voorzieningen) en het bevorderen van
doorsroming. We richten ons daarbij op het behouden en aantrekken van jongeren en jonge
gezinnen. We dagen de markt uit om goedkopere en betaalbare huur- en koopwoningen voor
mensen met een beperkte beurs en voor zorgbehoevenden (jong/oud) te realiseren.
Daarnaas saan we open voor nieuwe vormen van wonen, zoals mantelzorgwoningen, tiny
houses, partnerwoningen en ‘Hofjes’-achtig wonen voor ouderen. Wij sellen ons proactief en
faciliterend op. We richten ons daarbij zowel op uitleg-, inbreidings- én transformatielocaties. We
kijken daarbij of de voorziene ontwikkeling pas in het gewense toekomsbeeld en aansluit op de
behoefte. We dagen ontwikkelaars uit om dat type woningen toe te voegen dat voorziet in de
behoefte van de gemeente Maashors.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten       2022       Indicator     Toelichting
  1.    Woonvisies                  2022-         ​          Dit is onderdeel van de
        harmoniseren.               2024                     versnellingsagenda wonen.
                                                             Harmonisatie is nog niet
                                                             opgestart.
  2.    Startersregeling            2022                     Startersregeling wordt
        uitvoeren.                  e.v.                     uitgevoerd. In september 2022
                                                             is de Verordening technisch
                                                             geharmoniseerd.
  3.    We vertalen de              2022-      ​             Dit is onderdeel van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 143 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 144 ======================================================================

<pre>       woonvisie en                 2023                    versnellingsagenda.. De
       (provinciale)                                        onderzoeksvraag t.b.v. het uit
       behoefteprognoses naar                               te voeren
       een langere termijn                                  woningbehoefteonderzoek is
       woningbouwprogramma.                                 opgesteld en uitgezet.
       We monitoren onze
       woningbouwopgaven.
 4.    We maken meerjaren           jaarlijks   ​           Meerjaren prestatieafspraken
       prestatieafspraken met                               2022-2025
       Area, Mooiland en de                                 (samenwerkingsovereenkomst)
       beide                                                en uitvoeringsagenda 2022-
       huurdersorganisaties en                              2023 vastgesteld
       werken jaarlijks een
       jaarschijf uit.
 5.    We onderzoeken in            2023          ​         Dit is onderdeel van de
       hoeverre we                                          versnellingsagenda wonen.
       woningtypen kunnen
       behouden voor de
       doelgroep waarvoor ze
       gerealiseerd zijn.
 6.    We werken met                2019-                   Regionaal behoefteonderzoek
       gemeenten en                 2023                    is afgerond. Inschrijving- en
       woningcorporaties in de                              toewijzingssystematiek is in
       regio samen aan de                                   regionaal verband voorbereid.
       ontwikkeling van nieuw                               Opstellen lokaal
       (regionaal en                                        woonwagenbeleid start in 2023
       gemeentelijk)
       woonwagenbeleid.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
       Extra begroot in                 inv    2022     2023     2024     2025
       Programmabegroting 2022
 1.    Woningbehoefte onderzoek                     75
       op kernenniveau
       Totaal                                       75
Resultaat 2e fnanciële afwijkingen rapportage (x 1.000)
 omschrijving      2022 structureel       2023 sructureel        2024 structureel       2025 structureel
                   voordeel    nadeel     voordeel     nadeel    voordeel    nadeel     voordeel    nadeel
 Bijdrage              V 97      N 97
 project
 'Wonen in
 Gemeente
</pre>

====================================================================== Einde pagina 144 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 145 ======================================================================

<pre>  Maashorst'
  (PDF,
  55.6 kB)
   (< €
  50.000)
  Totaal                V 97      N 97
  taakveld
  omschrijving     2022 incidenteel       2023 incidenteel    2024 incidenteel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel  voordeel    nadeel
  Wabo-leges                     N 300
  (PDF,
  55.2 kB)
  Totaal                         N 300
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors opgenomen en te
raadplegen.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten,
Per project met een resantkrediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning, budget
en risico toegelicht door middel van een soplichtenrapportage. Indien een soplicht op oranje of
rood saat, wordt ook een extra toelichting opgenomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 145 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 146 ======================================================================

<pre>Planning, verloopt het project volgens de laats vasgeselde tijdsplanning?
                 conform planning
                 langzamer dan planning
                 project is nog niet gestart
Budget, zijn de inkomsen/uitgaven volgens het geraamde budget?
         conform budget of inkomsten hoger/uitgaven lager (positief
         resultaat) dan budget
         inkomsten lager/uitgaven hoger (negatief resultaat) dan budget
Risico's; welke risico's zijn verbonden aan het project? Hierbij worden impact van het risico en de
kans dat het risico zich voordoet beoordeeld.
           lage kans en weinig impact
           grote kans en weinig impact/lage kans en veel impact
           grote kans en veel impact
  Omschrijving project /               Oorspronkelijk    Restantkrediet
  investering                          krediet           ultimo 2022
  VROM starterslening                      € 5.000.000            € 2.500.000
  2018/2019 (5 mln)
                     Indicator        Toelichting
  Planning                            Conform planning
  Budget                              Binnen budget
  Risico                              Lage kans en weinig impact
9. Besuur en diensverlening
Dit programma gaat over de manier waarop het gemeentebesuur samenwerkt met de inwoners
en met andere gemeenten. Het gaat ook over ambities ten aan zien van diensverlening aan
inwoners op het gebied van burgerzaken, maar ook breder. En daarbij hoort een doorkijk naar de
organisatie van onze gemeente.
Maashors is een nieuwe gemeente, met een nieuw besuur en een nieuwe organisatie. Het
ontsaan van de gemeente Maashors is voorbereid door de besuren en organisaties van
Landerd en Uden. Nu sart het nieuwe gemeentebesuur, samen met de nieuwe directie, met veel
enthousiasme om Maashors te ontwikkelen tot een krachtige, ondernemende en
diensverlenende gemeente die ook regionaal een rol van betekenis speelt.
Taakvelden:
    Bestuur
    Burgerzaken
</pre>

====================================================================== Einde pagina 146 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 147 ======================================================================

<pre>Besuur en diensverlening - Besuur
Tot het programma ‘Besuur en diensverlening’ behoren de positionering van het besuur,
intensieve en consructieve samenwerking in de regio en daarbuiten, participatie en
diensverlening. Hoe we vorm willen geven aan de identiteit van onze gemeente en van haar
kernen bijvoorbeeld. Hoe ons besuur zichtbaar is en blijft voor de inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties. Hoe we samenwerken, binnen ons eigen besuur en met anderen,
zoals (regio)gemeenten en andere overheden. Maar het gaat nadrukkelijk ook over de wijze
waarop onze gemeente zich opselt naar haar inwoners, vanuit diensverlenend perspectief én
vanuit participatieoogpunt.
Ontwikkelingen
Een bereikbaar besuur
We vinden het belangrijk dat het besuur van gemeente Maashors bereikbaar is en toegankelijk
voor haar inwoners. Daarom zijn we in het jaar 2022 gesart met een kennismakingsronde langs
alle kernen. Zowel het besuur als de ambtelijke organisatie wil laten zien wat we doen, onder
andere door open en transparante communicatie. We saan midden in de maatschappij en willen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 147 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 148 ======================================================================

<pre>weten wat er speelt en leeft. De adviezen vanuit de Kindergemeenteraad, die we ontvingen in de
vorm van de KinderTrendRede, helpen ons daarbij.
Samen denken, samen doen
Maashors is een krachtige gemeente met zes dorpen die elk een serke identiteit hebben. Ze
worden allen gekenmerkt door een grote inzet en betrokkenheid van inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties. We geven inwoners ruimte om zelf ideeën, plannen en initiatieven
te ontwikkelen. Andersom maakt de gemeente Maashors ook keuzes in de projecten en
onderwerpen die wij samen met inwoners willen vormgeven. Participatie in de gemeente
Maashors is daarbij heel belangrijk: daarmee geven we invulling aan onze ambitie “Samen
denken, samen doen” en aan onze kernwaarde Samen.
De wijze waarop wij participatie vorm willen geven, bepalen we niet als gemeente alleen.
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, raadsleden en ambtenaren hebben
samen bouwsenen geformuleerd voor participatie in de nieuwe gemeente. We bouwen hierop
voort en zijn bezig met het realiseren van een Maashorsagenda en kernen CV’s, en vervolgens
het participatiebeleid van gemeente Maashors. Hierin saat beschreven hoe we participatie in
onze gemeente samen oppakken, hoe we er uitvoering aan geven. Uitgangspunt is dat
participatie maatwerk betekent per kern, want iedere kern is anders.
Sterk in de regio
Bij het realiseren van hun opgaven saan gemeenten serker als ze samenwerken. Dit is ook de
overtuiging van ons besuur. Samenwerking verserkt de positie van Noordoos-Brabant en ook
van onze eigen gemeente. Daar leveren wij een consructieve en serke bijdrage aan. We zijn
zichtbaar aanwezig in de regio, weten wat daar speelt en nemen daarin onze
verantwoordelijkheid.
Excellente diensverlening en interne samenwerking
We sreven er als gemeente naar om de mees klantvriendelijke gemeente van Brabant te
worden. We betrekken de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisatie bij het
verbeteren van onze diensverlening en sluiten zoveel mogelijk aan bij hun behoeften.
We verbeteren onze digitale diensverlening nog verder en simuleren het gebruik hiervan, maar
het zal nooit het contact tussen onze inwoners en de gemeente volledig vervangen. We hebben
namelijk ook oog voor onze inwoners die niet digitaal zijn ingeseld. In alle gevallen geldt dat de
diensverlening betrouwbaar en duidelijk moet zijn.
In 2022 is bereikbaarheid in de brede zin van het woord een speerpunt voor onze organisatie. We
willen goed en laagdrempelig bereikbaar zijn. We sellen servicenormen vas, zodat de inwoners
weten wat ze van ons mogen verwachten en we meten deze presaties zodat we inzicht hebben
in hoeverre we onze beloften hebben waargemaakt.
De manier waarop er binnen onze organisatie besuurlijk en ambtelijk intern wordt
(samen)gewerkt heeft grote invloed op de kwaliteit van de diensverlening. We werken
klantgericht, kennen de klant, digitaal of fysiek, en spelen in op de vraag. We organiseren onze
werkprocessen volgens de zogenaamde serviceformules.
Een nieuwe organisatie met een nieuwe aanpak
Naas het werken in de lijnorganisatie werken we ook met programma’s. Dat zijn tijdelijke
samenwerkingen op complexe en multidisciplinaire onderwerpen die een hoge politieke,
fnanciële, maatschappelijke en/of organisatorische impact hebben met een grote invloed op de
omgeving of de samenleving. De volgende drie programma’s zijn ingericht:
    Programma Participatie
</pre>

====================================================================== Einde pagina 148 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 149 ======================================================================

<pre>    Programma Basis op Orde
    Programma Versnelling Woningbouw
Een programma heeft een heldere opdracht en verbinding met de hoofdlijnen van college- en
raadprogramma’s. Met deze programmatische manier van werken kunnen we integraal en
wendbaar invulling geven aan de doelen van die programma’s. Dat doen we samen met onze
partners in de samenleving.
Gemeente Maashors heeft haar missie en visie geformuleerd, inclusief vijf bijbehorende
kernwaarden: Ondernemend & Lef, Omgevingsbewus, Samen, Eigenaarschap en Open. De
ambitie is fors en het betekent een grote interne gedragsverandering. De beloftes uit het
besuursakkoord vragen ander gedrag van onze mensen. Samenwerken met de gemeenschap
saat daarin centraal. De ‘er-op-af-mentaliteit’. Het eerse deel van het cultuurtraject dat door een
externe partij is begeleid, is inmiddels afgerond. In de komende maanden maken wij een
vervolgplan voor de komende jaren. Daarin is onder andere aandacht voor trainingen, interne
marketing en communicatie.
Daarnaas gaan we, net als vele andere bedrijven, hybride werken. Het nieuwe gemeentehuis is
daar volledig op ingericht. In het laatse kwartaal van 2022 komen alle medewerkers van
Maashors in het gemeentehuis in Uden werken. De locatie in Zeeland wordt gesloten.
Doelen
Wat willen we bereiken?
    Een bereikbaar en zichtbaar bestuur.
    Een intensieve en constructieve samenwerking in de regio.
    Samen denken, samen doen.
    Innovatieve en klantvriendelijke dienstverlening.
    Integraal en anders werken in een wendbare organisatie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
         Acties / activiteiten                2022      Indicator Toelichting
                                              e.v.
  1.     Kennismakingsronde en                2022                Afgerond in 2022
         informatiebijeenkomsten in alle
         kernen.
  2.     Plan van aanpak vervolg              2022-               Programma
         Kindergemeenteraad opstellen         2025                Kindergemeenteraad 2022
         en implementeren. Doel:                                  met Kindertroonrede gereed
         betrekken van de jongeren in
         onze gemeente.
  3.     Onderzoek naar bese                                      Implementatie in 2022.
         inrichtingsvorm voor ‘vas             2022-
</pre>

====================================================================== Einde pagina 149 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 150 ======================================================================

<pre>    aanspreekpunt voor kern/wijk’    2025
    (aandachtwethouder of andere
    vorm) en dit implementeren.
4.  Deelname in minimaal 3           2022- o.a. Zitting Harold van den
    dagelijkse besuren van           2025  Broek in Stuurgroep
    gemeenschappelijke                     Leefbaarheid in de dorpen.
    regelingen en regionale
    samenwerkingsverbanden en
    ambtelijk kartrekker van
    minimaal 2 verbanden.
5.  Ontwikkelen Maashorstagenda      2022- In 2022 ophalen
    en kernen CV’s en uiteindelijk   2025  focuspunten per kern,
    participatiebeleid.                    inclusief maatschappelijke
                                           agenda voor komende
                                           jaren, als basis voor het
                                           participatiebeleid.
6.  Inrichten overlegstructuur met   2022  Als onderdeel van de
    diverse gebiedsplatforms,              uitwerking van het
    dorps- en wijkraden.                   participatiebeleid.
7.  Ontwikkeling interne             2022- Doel voor 2022 is opstellen
    organisatie op het gebied van    2025  plan en start uitvoering.
    participatie: op naar een
    participatieve gemeente (in het
    DNA).
8.  Experimenteren met nieuwe        2022- 1 pilotproject (inclusief
    manieren van participatie in     2025  evaluatie) in 2022.
    lopende of op te starten
    projecten.
9.  Doorontwikkeling digitale        2022- Doel voor 2022 is het
    dienstverlening:                 2025  automatiseren van de
        Meer gebruik van e-                ontvangstbevestigingen; het
        formulieren                        digitaliseren van de
        Verbetering van inzicht voor       terugbelnotities en waar
        de klant in de stand van           mogelijk verbeteringen
        zaken van een aanvraag             aanbrengen.
        Maatwerk voor de klant             Samen met de inwoners en
        Aanspreekpunt voor niet            de bibliotheek onderzoeken
        digitale klant                     we de wensen van de
        Meer gebruik van e-                inwoner als het gaat om
        diensten                           (digitale) ondersteuning.
10. Toegankelijke informatie:        2022- Doel: ontvangen
        Begrijpelijke taal in        2023  toegankelijksheidsverklaring
        publicaties, brieven en op         voor onze website.
        de website
        Openbaarheid van
        informatie
11. Optimaliseren van processen      2022- De aanschaf van een
    en klanttevredenheid:            2025  klanttevredenheidstool en
        Uitvoeren van                      het klantinteractiesysteem is
        klanttevredenheidsmetingen         in voorbereiding , De
        Uitvoeren van                      klanttevredenheidstool
</pre>

====================================================================== Einde pagina 150 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 151 ======================================================================

<pre>            bereikbaarheidsmetingen                             wordt aanbesteed en zal in
            Gebruik van                                         2023 actief worden. Voor
            serviceformules                                     het klantinteractiesysteem
            Inzichtelijkheid (track and                         kijken we naar
            trace) van (aan)vragen                              mogelijkheden voor de
            Invoeren van klantinteractie-                       basis met huidige systemen
            en volgsysteem                                      in 2022 en voor aanschaf in
                                                                2023.
                                                                De
                                                                bereikbaarheidsmetingen
                                                                worden in het 4e kwartaal
                                                                uitgevoerd.
                                                                Workshops om kennis te
                                                                verkrijgen over klantreizen
                                                                en serviceformules in 2022
                                                                afgerond, daarna verdere
                                                                implementatie.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
       Extra begroot in                 inv.   2022    2023   2024     2025
       Programmabegroting 2022
 1.    Uitvoering programma                       95       75     0        0
       participatie (evaluatie
       overlegstructuren, opstellen
       nieuw kernenbeleid en
       ontwikkeling Maashorst- en
       uitvoeringsagenda per
       kern)
       Totaal                                     95       75     0        0
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 ( x € 1.000)
 omschrijving      2022 structureel       2023 sructureel     2024 structureel       2025 structureel
                   voordeel      nadeel   voordeel   nadeel   voordeel    nadeel     voordeel    nadeel
  (< €
 50.000)
 Totaal
 taakveld
 omschrijving      2022 incidenteel       2023 incidenteel    2024 incidenteel
                   voordeel      nadeel   voordeel   nadeel   voordeel    nadeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 151 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 152 ======================================================================

<pre>  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
    Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
    AgriFoodCapital- Regio Noordoost Brabant
    Samenwerking As50
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
De gemeente Maashors wil ook nadrukkelijk verantwoording afeggen met betrekking tot de z.g.
majeure projecten. Per project met een resant krediet van meer dan € 500.000 worden de
aspecten planning, budget en risico toegelicht doormiddel van een soplichtenrapportage.
Op dit moment zijn er in dit taakveld geen projecten die hieraan voldoen.
Besuur en diensverlening - Burgerzaken
Burgerzaken heeft de verantwoording over het beheren van de Basisregisratie Personen (BRP).
Dit is de basis voor alle persoonsgegevens. Indien deze juis wordt bijgehouden, heeft dit direct
invloed op de overige afdelingen en afnemers van de BRP. Hierbij wordt het belang van de
identiteitsvasselling, in persoon en digitaal, seeds meer van belang en vormt dus een groot deel
van de werkzaamheden. Een ander belangrijk onderdeel van het taakveld is de Burgerlijke Stand.
Dit betreft alle werkzaamheden omtrent geboorten, overlijden, er- en ontkenningen en huwelijken.
Binnen het taakveld Burgerzaken valt ook het organiseren van verkiezingen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 152 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 153 ======================================================================

<pre>Het doel is de kwaliteit van de diensverlening voor de inwoners en bedrijven met de vorming van
de gemeente Maashors verder te verbeteren. Voor de diensverlening vanuit Burgerzaken
worden ook de landelijke ontwikkelingen meegenomen. Veranderingen in digitalisering van
bijvoorbeeld het aanvragen van een rijbewijs leiden tot betere aansluiting bij de behoefte van de
klant.
Ontwikkelingen
In de gemeente Maashors vindt de diensverlening plaats vanuit één locatie, namelijk Markt 145
in Uden. De publiekshal is ondertussen open en aangepas naar de eisen en verwachtingen die
aan diensverlening van deze tijd mogen worden geseld. De inrichting van de publiekshal ligt ook
in lijn met het diensverleningsconcept. Onder andere aan de hand van een enquête zijn ook
verbeterpunten in kaart gebracht.
Als gemeente Maashors hebben we aangegeven dat we digitaal werken waar mogelijk. Dat
betekent dat we verder gaan digitaliseren. Voor 2022 saat het proces aangifte huwelijken op de
agenda, en Digitale Aanvraag Rijbewijzen (DAR) is al mogelijk. Naas deze digitalisering blijven
we natuurlijk ook altijd bereikbaar als inwoners de voorkeur hebben om fysiek een afspraak te
maken op het gemeentehuis. Multichanneling blijft mogelijk om alle doelgroepen te kunnen
bedienen.
Onze producten saan op de website met daarbij de informatie over levertijden en benodigde
documenten, zodat aan de voorkant duidelijk en transparant is wat nodig is en wat de inwoner
mag verwachten. Verder leveren we onze producten integraal. Dat wil zeggen dat we aanvragen
breed bekijken, waar nodig andere disciplines betrekken en dat we ons verdiepen in de vraag van
de inwoner en meedenken binnen de geselde kaders. Waar nodig en mogelijk bieden we
maatwerk.
Er is ook behoefte aan het samenwerken binnen de gemeente (andere afdelingen), met andere
gemeenten en met organisaties buiten de gemeente. Centraal saat de informatie die
Burgerzaken heeft en de signalerende functie als burgers aan de balie komen. Enerzijds een
diensverleningskant richting de burger, anderzijds de kant van fraudebesrijding (deze kant is van
belang voor de maatschappij). Een ontwikkeling hierin is Module Inzicht, waar we werken met
proactief handelen door risicosignalen toe te passen.
Doelen
Wat willen we bereiken?
In een diensbare en gasvrije gemeente voelt de inwoner zich welkom, gehoord en betrokken.
Voor de gemeentelijke organisatie gaat het over de waarden: bereikbaar, toegankelijk en
betrouwbaar.
We sreven naar excellente diensverlening voor en in samenwerking met inwoners, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties. We leggen de lat hoog en realiseren ons dat dit een continu
proces van verbetering betekent. De behoeften en wensen veranderen, de diensverlening moet
daarin mee. We willen diensverlening die pas bij de veranderende samenleving. Die inspeelt op
de (digitale) trends en ontwikkelingen en op de veranderende rol van de gemeente.
Daarbij leggen we nadruk op:
     mens – en generatiegerichte dienstverlening;
     dienstverlening op maat (vraag- en oplossingsgerichte in plaats van procesgerichte
     dienstverlening);
     online dienstverlening die toegankelijk, makkelijk en betrouwbaar is; we willen aansluiten bij
     wat de inwoners van ons verwachten op het gebied van online dienstverlening;
</pre>

====================================================================== Einde pagina 153 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 154 ======================================================================

<pre>   een dienstverlenende houding van onze medewerkers, zodat iedere inwoner, ondernemer en
   organisatie zich door ons goed geholpen voelt;
   continue sturing op klanttevredenheid en verbetering van de dienstverlening (servicenormen),
   waarbij de behoeftes van de inwoners bekend zijn en dienen als leidraad voor verbetering.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
    Gesart / onderhanden
    Nog niet gesart
       Acties / activiteiten    2022        Indicator    Toelichting
 1.    Mensgericht en           continue                 Door de
       generatiegericht                                  toepassing van
       klantcontact (‘met                                maatwerk is de
       wie heb ik te maken,                              inwoner een mens
       wat wil die                                       en geen nummer,
       persoon/organisatie                               dit is het DNA van
       van mij en hoe kan                                Team
       ik dat zo goed                                    Burgerzaken en
       mogelijk doen?’).                                 Telefonie/receptie
 2.    Opleiding/coaching       2022/2026                Transitie
       medewerkers                                       Burgerzaken
       (zowel                                            (uitdiepen kennis
       vakinhoudelijk als                                en gebruik maken
       vaardigheden).                                    van competenties
                                                         medewerkers) en
                                                         professionalisering
                                                         en positionering
                                                         Team
                                                         Telefonie/receptie.
                                                         (Academy sarten
                                                         waarbij we minder
                                                         ervaren krachten
                                                         intern kunnen
                                                         opleiden. Zo zijn
                                                         we minder
                                                         afhankelijk van
                                                         duurdere
                                                         uitzendkrachten.)
 3.    Processen verder         2022-2026                Aanvraag afschrift
       digitaliseren.                                    Burgerlijke Stand,
                                                         Vermissing
                                                         reisdocument is
                                                         per januari reeds
                                                         actief. De e-
                                                         diensten worden
                                                         verder ontwikkeld,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 154 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 155 ======================================================================

<pre>                                                        getest en
                                                        geïmplementeerd
                                                        met waarborging
                                                        doorlopende
                                                        dienstverlening.
                                                        Digitale aangifte
                                                        Huwelijk en
                                                        Module Inzicht
                                                        staan gepland
                                                        voor 2023.
 4.   Volgen landelijke        2022-2026                Door deelname
      ontwikkelingen.                                   expertgroep
                                                        Centric, platforms
                                                        en bijeenkomsten
                                                        NVVB, iBestuur en
                                                        VNG.
 5.   Integraal oppakken       2023-2024                Project
      van briefadres en                                 revitalisering
      adresonderzoek.                                   recreatieparken,
                                                        ontwikkelingen
                                                        briefadres en
                                                        participatiewet en
                                                        proactief acteren
                                                        adresonderzoek
                                                        (o.b.v.
                                                        risicoanalyse).
                                                        Samenwerking
                                                        Team Veiligheid,
                                                        Sociaal en
                                                        Ruimtelijk Domein.
 6.   BRP-straat voor          2022-2023                Inschrijven
      vluchtelingen.                                    vluchtelingen in
                                                        BRP.
Wat mag het kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                inv   2022    2023      2024     2025
      Programmabegroting 2022
 1.   Uitvoering programma                    60       28        28       28
      dienstverlening (onderdeel
      van het
      dienstverleningsconcept
      gemeente Maashorst)
      Totaal                                  60       28        28       28
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 ( x € 1.000)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 155 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 156 ======================================================================

<pre>omschrijving       2022 structureel      2023 sructureel       2024 structureel    2025 structureel
                   voordeel     nadeel   voordeel     nadeel   voordeel     nadeel voordeel    nadeel
Aframen budget         V 50
Verkiezingen
2022 (PDF,
53.4 kB)
Toename in            V 130       N 50
afname aantal
reisdocumenten
(PDF, 52.4 kB)
Aframen oude                     N 100                 N 100
taakstelling
Burgerzaken
(PDF, 35.6 kB)
Externe inhuur                   N 209                  N 71
Burgerzaken,
Telefonie en
Receptie (PDF,
56.4 kB)
(< € 50.000)
Aframen budget         V 12                  V 12                  V 12                V 12
Landelijke
Aanpak
Adreskwaliteit
(PDF, 52.7 kB)
Aframen budget           V9                    V9                    V9                 V9
voor hoesjes
reisdocumenten
(PDF, 52.3 kB)
Aframen                           N 10
opbrengsten
huwelijken (PDF,
51.4 kB)
Afname aantal          V 12       N 15       V 12       N 15       V 12       N 15     V 12      N 15
VOG’s (PDF,
52.1 kB)
Vervallen kosten         V8                    V7                    V6                 V6
Schrijf- en
bureaubehoeften
/ drukwerk (PDF,
50.8 kB)
Totaal taakveld      V 221       N 384       V 40      N 186       V 39       N 15     V 39      N 15
omschrijving   2022 incidenteel      2023 incidenteel      2024 incidenteel
               voordeel   nadeel     voordeel   nadeel     voordeel   nadeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 156 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 157 ======================================================================

<pre>  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Op www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors te vinden.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente is eveneens opgenomen en treft
u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten.
Per project met een resant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning,
budget en risico toegelicht doormiddel van een soplichtenrapportage.
Op dit moment zijn er in dit taakveld geen projecten die hieraan voldoen.
10. Bedrijfsvoering en inkomsen
De suring en beheersing van de primaire en onderseunende processen, gericht op het
realiseren van taken en doelen van een gemeente, wordt ook wel bedrijfsvoering genoemd.
Onder bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een gemeente
functioneert. Bedrijfsvoering gaat dus over de manier waarop een bedrijf of organisatie wordt
besuurd of beheerd. Verder worden onder dit programma de inkomsen van de gemeente
verzameld.
Dit programma omvat uiteenlopende taakvelden, zoals het beheer van gebouwen en gronden,
overhead van de organisatie, treasury en de algemene uitkering (vanuit het Rijk). Verder zijn er
</pre>

====================================================================== Einde pagina 157 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 158 ======================================================================

<pre>taakvelden die te maken hebben met belasingent, zoals: Onroerende zaakbelasing (OZB),
parkeerbelasing, toerisenbelasing en vennootschapsbelasing (VPB). Al deze taakvelden zijn
gegroepeerd in vier hoofdcategorieën, die als basis voor onze verslaglegging zullen dienen.
Iedere organisatie heeft onderseuning nodig om haar werk goed te kunnen doen. Dat geldt ook
voor de gemeente Maashors. Bedrijfsvoering en inkomsen bij een gemeente gaat over:
   Personeel en organisatie
   Informatievoorziening en informatie- en communicatietechnologie (I&ICT)
   Inkoop en aanbesteding
   Huisvesting en facilitaire zaken
   Juridische zaken
   Communicatie
   Financiën en financiële administratie
Taakvelden:
   Overhead
   Treasury
   Belastinginkomsten
   Gemeentefonds
</pre>

====================================================================== Einde pagina 158 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 159 ======================================================================

<pre>Bedrijfsvoering en inkomsen - Overhead
Overhead is het geheel van functies gericht op de suring en onderseuning van medewerkers in
het primaire proces. De suring en beheersing van de primaire en onderseunende processen,
gericht op het realiseren van taken en doelen van een gemeente, wordt ook wel bedrijfsvoering
genoemd. Onder bedrijfsvoering vallen alle bedrijfsprocessen die ervoor zorgen dat een
gemeente functioneert. Bedrijfsvoering gaat dus over de manier waarop een bedrijf of organisatie
wordt besuurd of beheerd.
Het betreft de onderdelen:
• Inkoop
• P&O
• Juridische zaken
• Digitale informatie voorziening (DIV)
• Informatievoorziening en automatisering
• Facilitaire zaken en huisvesing (incl. beveiliging)
• Secretariaten
Ontwikkelingen
De bedrijfsvoeringsfuncties zijn erop gericht dat het primaire proces zo optimaal mogelijk
georganiseerd kan worden. Ofwel: de bedrijfsvoeringsfuncties zijn diensverlenend aan de
diensverlening aan de inwoners van Maashors.
Daar waar samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering met andere gemeenten of partijen
bijdraagt aan de kwaliteit of efciency van de bedrijfsvoering, doen we dat. Voorbeelden hiervan
zijn de Belasingsamenwerking Oos- Brabant (BSOB) en het Bureau Inkoop en aanbeseding
Zuidoos-Brabant (BIZOB). De verwachting is dat we in 2023 (als gevolg van meer
aanbesedingen) een hogere vergoeding moeten betalen. Wat betreft de gemeentelijke
belasingen is de samenwerking dusdanig dat wij, om de kwaliteit te waarborgen, de organisatie
met meerdere gemeenten en het Waterschap uit de regio in die BSOB gebundeld hebben.
Het goed faciliteren van onze inwoners is de belangrijkse taak van de gemeente. Het accent ligt
op het primaire proces. Daarom zijn we scherp op de balans tussen kwaliteit en kosen van de
interne organisatie. Met de sart van de gemeente Maashors krijgen nieuwe ambities de ruimte,
maar is ook de afspraak gemaakt dat er een taakselling van sructureel € 850.000 gerealiseerd
gaat worden. De realisatie van deze taakselling wordt in de planning- en controlcyclus
meegenomen. Voor de jaren 2022 en 2023 zijn de taaksellingen al gerealiseerd.
In een gasvrije organisatie voelen niet alleen inwoners zich welkom, maar ook de medewerkers
van de gemeente Maashors. Zij kunnen zich ontwikkelen in hun vakgebied en kunnen hun
vaardigheden vergroten. Als werkgever maken we dit mede mogelijk door budget en tijd
beschikbaar te sellen voor opleidingen. Daarnaas is een sart gemaakt met vitaliteit voor de
organisatie en dit breiden we in de komende maanden en het volgende jaar verder uit.
We leren van anderen en maken gebruik van benchmarking om de voortgang te controleren en
verbeteringen op te pakken. Een benchmark waar wij aan meedoen is “Vensers voor
bedrijfsvoering” georganiseerd door ICTU en het VNG.
Informatievoorziening automatisering en syseembeheer
</pre>

====================================================================== Einde pagina 159 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 160 ======================================================================

<pre>In kader van de herindeling is het gehele applicatielandschap geharmoniseerd en hebben diverse
aanbesedingen voor nieuwe informatiesysemen plaatsgevonden. De basisregisraties zijn
gemigreerd naar de gemeente Maashors. Er is een nieuw werkplekconcept in voorbereiding op
de nieuwe huisvesing ontwikkeld en uitgerold onder alle medewerkers. Het IT-landschap is
compleet vernieuwd en er is een nieuwe oplossing voor telefonie geïmplementeerd. De sysemen
en hardware van de balies zijn vervangen. Er is een sart gemaakt met het vervangen van het
complete netwerk van het gemeentehuis en alle verbindingen zijn vernieuwd. Er zijn
voorzieningen getrofen voor diverse tijdelijke locaties. We gaan komende periode met het
afronden van de enorme operatie en zullen dan inzetten op verbetering en ontwikkeling waarbij
ingezet zal gaan worden op digitalisering, elektronische diensverlening, verbetering van de
continuïteit en professionalisering van de IT-organisatie.
Informatievoorziening informatie- en gegevensbeheer
De fysieke archieven van Uden en Landerd zijn in 2023 grotendeels opgeschoond en worden
overgedragen aan BHIC. De digitale archieven van Landerd en Uden zijn ondergebracht in My-
Lex Legacy of zijn gemigreerd naar archiefwaardige vak-applicaties. De zaaksysemen (Corsa
Uden en E-suite Landerd) zijn grotendeels opgeschoond en worden op termijn overgedragen aan
het e-depot van het BHIC. Voor het zaaksyseem van Maashors wordt een beheersplan
opgeseld.
Ook voor de ongesructureerde data (fleshares) en andere gegevensplatformen (bijvoorbeeld
teams en Sharepoint, mailboxen etc.) worden beheerplannen opgeseld.
Medio 2023 moet het archiefbeleid van de gemeente Maashors op de rit zijn.
Doelen
Wat willen we bereiken?
Een efciënte organisatie, waarbij de bedrijfsvoering onderseunend is aan het primaire proces.
Met andere woorden: “De basis op orde”.
Continue kijken we op welke wijze de bedrijfsvoering optimaal georganiseerd kan worden.
Vanzelfsprekend wordt gekeken in welke ontwikkelingen specifek geïnveseerd moet worden. Zo
is het budget voor ICT inmiddels op het niveau om de gewense kwaliteit te waarborgen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties / activiteiten    2022         Indicator    Toelichting
  1.    Opschonen fysiek en      2022                      Inmiddels is het fysieke
        digitaal archief.                                  archief van de voormalige
                                                           gemeente Uden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 160 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 161 ======================================================================

<pre>                                    opgeschoond en volgt het
                                    archief van de voormalige
                                    gemeente Landerd in de 1e
                                    helft 2023.
2. Kwaliteitsverbetering   2022     In samenwerking met BSOB
   van de                           is dit project in het laatste
   nauwkeurigheid                   kwartaal 2022 afgerond
   BAG-WOZ door de
   m2 van woningen te
   controleren door
   extra formatieve
   inzet.
3. Voldoen aan wet- en     continue De organisatie is gestart met
   regelgeving met                  de actualisatie van het
   betrekking tot                   meerjarig onderhoudsplan
   kwaliteit en veiligheid          inclusief de vanuit het
   gemeentelijke                    bestuursakkoord wenselijke
   gebouwen.                        duurzaamheidskaders)De
                                    verwachte oplevering MJOP
                                    (inclusief
                                    duurzaamheidsmaatregelen)
                                    zal Q2 2023 zijn.
4. Efficiënte inzet van    continue Inventarisatie data t.b.v.
   vastgoed (verbeteren             Strategisch vastgoedplan
   coördinatie                      wordt opgehaald. De
   hieromtrent) .                   verwachte oplevering Q1
                                    2023.
                                    Daarnaast is gestart met
                                    onderzoek naar vervanging
                                    (2023) en verbetering van
                                    het vastgoed beheer en
                                    reserveringssysteem. De
                                    investering die hier mee
                                    gemoeid is inmiddels
                                    opgelopen tot € 42.350 excl.
                                    BTW (Bij aanschaf 2
                                    systemen).
5. Upgrade applicaties     continue • Doorontwikkeling digitale
   t.b.v. nieuwe                    dienstverlening
   ontwikkeling in het              sociaaldomein
   sociale domein.                  • Inrichten en
                                    doorontwikkeling systemen
6. Doorontwikkelen         continue Professionaliseren
   ICT-organisatie.                 procedures, kennis en
                                    organisatie
                                    • Doorontwikkeling diverse
                                    systemen en faciliteiten
                                    • Blijvend voldoen aan
                                    security technische eisen
7. Bij inkoop en           Continue Inkoop- en
   aanbesteding                     aanbesedingsbeleid is
   optimaal gebruik                 vasgeseld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 161 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 162 ======================================================================

<pre>      maken van het                                    Inkoopvoorwaarden worden
      bedrijfsleven in                                 in 2022 geharmoniseerd ‘’
      Maashorst en nabije
      regio. Passend
      binnen het huidig
      inkoop- een
      aanbestedingsbeleid.
 8.   Goed                      Continue               - Voor onboarding van
      werkgeverschap /                                 medewerkers is een
      grensoverschrijdend                              onboardingsapp in gebruik
      gedrag.                                          genomen. Daarnaas volgt
                                                       iedere nieuwe medewerker
                                                       een introductiedag.
                                                       - HR-visie volgt in 1e helft
                                                       2023.
                                                       - Alle teams hebben een
                                                       workshop
                                                       grensoverschrijdend gedrag
                                                       gevolgd. De opgehaalde
                                                       input moet nog worden
                                                       verwerkt in intern beleid.
 9.   Afronding project         2023                   Afronding project in de 1e
      Digitalisering                                   helft 2023. Er zal ook en
      archieven                                        verzoek tot overheveling
      Landerd/Uden.                                    budget ingediend worden.
                                                       Deel voormalige gemeente
                                                       Uden is afgerond.
Wat mag dat kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
     Extra begroot in                  inv  2022    2023       2024   2025
     Programmabegroting 2022
     Afronding project                       200
     Digitalisering archieven
     Landerd/Uden
     Goed werkgeverschap /                    30
     grensoverschrijdend gedrag
     Totaal                                  230
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 ( x € 1.000)
 Omschrijving                              2022 structureel        2023 sructureel     2024 structureel
                                           voordeel     nadeel     voordeel    nadeel  voordeel    nadeel
 Wet Openbare Overheid (PDF,                   V 86
 52.3 kB)
 Bovenwettelijk verlofsparen (PDF,                        N 80                    N 80               N 80
 54.6 kB)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 162 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 163 ======================================================================

<pre>Stelpost gemeentehuis (PDF, 53.3 kB)         N 146      N 291       N 291
Wireless WiFi-punten. Krediet €               N 31       N 60        N 60
235.742 (PDF, 624.9 kB)
Informatievoorziening algemeen (PDF,   V 200
85.0 kB)
Schoonmaak gemeentehuis /                     N 13       N 53        N 53
gemeentewerf (PDF, 63.3 kB)
Catering gemeentehuis / gemeentewerf          N 30       N 66        N 66
(PDF, 63.6 kB)
Externe inhuur Communicatie (PDF,            N 249
54.4 kB)
Externe inhuur HR (PDF, 54.2 kB)             N 175
Stelpost loon-en prijscompensatie                           N      N
(PDF, 55.3 kB)                                          1.241      1.241
Verhogen bijdrage aan de BSOB (PDF,          N 162      N 110
56.9 kB)
 (< € 50.000)
Onderzoekskosten grond (PDF,                   N8
52.4 kB)
Aanschaf Zaaksysteem krediet -/- €      V 21       V 41       V 41
200.000 (PDF, 159.4 kB)
Wensen uit uitvoeringsprogramma               N 30
2022 (PDF, 52.9 kB)
Inkoop en aanbesteding via Bizob        V 18  N 65 V 18  N 65 V 18   N 65
(PDF, 120.5 kB)
Werkgeverbijdrage aan vakbonden               N 10       N 10        N 10
(PDF, 53.6 kB)
Bijdragen van UWV aan gemeente                N 31       N 31        N 31
(PDF, 53.7 kB)
Bedrijfsgeneeskundige zorg (PDF,              N 28       N 25        N 20
54.0 kB)
Arbo en preventie (PDF, 54.9 kB)               N6         N6          N6
I (PDF, 158.9 kB)CT pinautomaten         V7        V 15       V 14
krediet -/- € 43.000 (PDF, 158.9 kB)
ICT Scanners krediet -/- € 6.678 (PDF,   V1         V1         V1
156.9 kB)
Apparatuur gemeenteraad krediet -/- €    V4         V8         V8
30.000 (PDF, 159.0 kB)
ICT Servers krediet € 30.000 (PDF,             N4         N8          N8
160.2 kB)
Smartphones krediet € 99.595 (PDF,            N 17       N 34        N 33
159.8 kB)
Computer/vergaderschermen+werkplek            N 20       N 38        N 38
apparatuur krediet € 187.248 (PDF,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 163 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 164 ======================================================================

<pre>  161.6 kB)
  ICT tablets krediet -/- € 2.750                            0                   N1         N1
  Laptops/dockinst/toetsenborden krediet                     0                     0          0
  € 1.498
  Correctie budget verzekeringen oud            V 15                  V 15           V 15
  Landerd (PDF, 53.0 kB)
  Beplanting gemeentehuis (PDF,                                                 N 12       N 12
  53.7 kB)
  Representatie personeel (PDF,                           N 14
  54.1 kB)
  Werkkostenregeling personeel (PDF,                      N 43
  55.5 kB)
  Totaal                                       V 352         N        V 98         N V 97     N
                                                         1.162                 2.131      2.015
( x € 1.000)
  Omschrijving      2022 incidenteel     2023 incidenteel      2024 incidenteel
                    voordeel      nadeel voordeel    nadeel    voordeel    nadeel
  Werkkleding                       N 52
  team
  Uitvoering
  (PDF,
  52.2 kB)
  Stelpost                         N 587
  gemeentehuis
  (PDF,
  53.3 kB)
  Uitstel                          N 496    V 496
  verkoop
  gemeentelijke
  eigendommen
  (PDF,
  54.7 kB)
  Totaal                               N    V 496
  taakveld                         1.135
Samenwerkingen
    Bureau Inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB)
    Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC)
    Belastingsamenwerking Oost- Brabant (BSOB)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 164 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 165 ======================================================================

<pre>Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors opgenomen en
raadpleegbaar.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten.
Per project met een resant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning,
budget en risico toegelicht doormiddel van een soplichtenrapportage.
Er zijn geen projecten die hieraan voldoen binnen dit taakveld.
Bedrijfsvoering en inkomsen - Treasury
Gemeente Maashors wil graag fnancieel gezond zijn. Zorgvuldig met gemeenschapsgeld
omgaan, saat hierbij voorop. Alle daarbij behorende taken vallen onder treasury. Denk aan het
voeren van een gezond fnancieel beleid, interne controle en risicomanagement.
Ontwikkelingen
Financieel beleid
Het fnancieel beleid van de gemeente Maashors is gebaseerd op 3 pijlers, te weten: dekking,
risicomanagement en weersandscapaciteit en fnanciering.
Beoordeling fnanciële positie
Gemeenten zijn verplicht om een aantal fnanciële kengetallen te presenteren. Het doel hiervan is
om op termijn te kunnen benchmarken; gemeenten onderling te vergelijken.
Wij hebben een norm gegeven aan deze kengetallen. Hierbij sluiten we aan bij de
signaleringswaarden, zoals die in de sresses voor 100.000+ gemeenten is opgenomen. In de
tabel hieronder is te zien welke waarden bij welke categorie (A, B of C) behoren. Categorie A is
het mins risicovol en categorie C het mees risicovol. Om ons huidige fnanciële beleid voort te
zetten, zouden we categorie A ambiëren en categorie B accepteren.
We leggen verantwoording af over deze fnanciële kengetallen in zowel de Programmabegroting
</pre>

====================================================================== Einde pagina 165 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 166 ======================================================================

<pre>als de Programmarekening.
Bij de integrale afweging van middelen bij de Programmabegroting 2023, worden de gevolgen
voor de fnanciële kengetallen zoveel als mogelijk vooraf al in beeld gebracht. Dit willen we
combineren met een update van ons fnancieel beleid gemeente Maashors. Op die manier zijn
alle pijlers van ons fnancieel beleid (dekking, weersandsvermogen en risicobeheersing,
fnanciering) betrokken bij de integrale afweging. Maar nog belangrijker is, dat we op deze manier
in saat zijn om daar ook proactief op te suren.
  Kengetal                              Categorie   Categorie     Categorie
                                        A           B             C
  Netto schuldquote                     < 90%       90-130%       > 130%
  Netto schuldquote                     < 90%       90-130%       > 130%
  gecorrigeerd voor alle
  versrekte leningen
  Solvabiliteitsratio                   > 50%       20-50%        < 20%
  Structurele exploitatieruimte         begroting   begroting     begroting <
                                        > 0%        0%            20%
  Grondexploitatie                      < 20%       20-35%        > 35%
  Belastingcapaciteit                   < 95%       95-105%       > 105%
In de paragraaf weersandsvermogen en risicobeheersing van de Programmabegroting 2023
zullen de fnanciële kengetallen worden opgenomen. Een aantal van deze kengetallen zullen
verslechteren ten opzichte van de programmabegroting 2022, omdat in april 2022 een
langlopende lening afgesloten is van € 20.000.000. Dit was ook geprognotiseerd in de
Programmabegroting 2022. De komende jaren zullen die kengetallen vervolgens weer verbeteren
door reguliere afossingen op deze lening.
Harmonisatie Landerd en Uden afgerond
Het fnancieel beleid is inmiddels geharmoniseerd. Hierbij valt te denken aan onderwerpen als
risicobeleid, fnanciële verordening, afschrijvingsbeleid etc. Inmiddels hebben al deze
onderwerpen een plek in de diverse (fnanciële) paragrafen van de Programmabegroting
gemeente Maashors 2022 gekregen. De fnanciële verordening Maashors is in het eerse
kwartaal 2022 vasgeseld.
Wet Ahri
Na vasselling van het herindelingsontwerp in oktober 2019, zijn beide gemeenten van
rechtswege op grond van Wet algemene regels herindeling (wet Ahri) onder preventief toezicht
geseld.
De college– en raadsadviezen zijn volgens een door beide gemeenten opgeseld protocol, met
elkaar afgesemd. In de praktijk betekende dit, dat beide gemeenten regelmatig moesen
afsemmen over adviezen die inhoudelijk en/of fnancieel grote impact hadden. Gedeputeerde
Staten heeft hierbij seeds een toezichthoudende en controlerende rol gehad. Na goedkeuring
door de Provincie van de defnitieve begroting 2022-2025, blijven we voor het jaar 2022 onder
preventief toezicht.
Doelen
Wat willen we bereiken?
  1.     Solide financieel beleid voortzetten.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 166 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 167 ======================================================================

<pre> 2.    Structureel sluitende Programmabegroting.
 3.    Positief oordeel van de toezichthouder (Provincie Noord- Brabant).
 4.    Goedkeurende controleverklaring inzake getrouwheid en
       rechtmatigheid van de externe accountant.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
    Afgerond / gerealiseerd
    Gesart / onderhanden
    Nog niet gesart
      Acties/activiteiten        2022       Indicator   Toelichting
 1    Structurele lasten         Continue               Uitgangspunt voor
      worden gedekt door                                Maashorst is een
      structurele baten.                                structureel sluitende
                                                        programmabegroting. Dit
                                                        wordt gerealiseerd.
 2    De financiële              Continue               Voor de jaarschijf 2022 zijn
      consequenties van                                 de financiële consequenties
      het nieuwe                                        verwerkt in de
      coalitieakkoord in de                             Programmabegroting 2022.
      Programmabegroting                                In deze bestuursrapportage
      verwerken.                                        wordt de huidige stand van
                                                        zaken gerapporteerd.
 3    Systeem van                Continue               Dit proces loopt continue
      risicomanagement                                  door. De in 2022 door de
      continueren en waar                               raad vastgestelde nota
      mogelijk verbeteren,                              Weerstandsvermogen en
      waarbij risico's                                  Risicobeheersing biedt
      worden                                            daarvoor ook handvatten.
      gekwantificeerd en in                             Resultaat:
      relatie worden                                        De gemeente heeft een
      gebracht met de                                       gezonde
      weerstandscapaciteit.                                 vermogenspositie.
                                                            Het sturen op de z.g. 3
                                                            pijlers verder
                                                            ontwikkelen;
                                                            In de P&C-instrumenten
                                                            worden de resultaten
                                                            gerapporteerd.
 4    De interne processen       Continue               Bij de voorbereiding op de
      op orde en actueel                                herindeling zijn al veel
      houden.                                           processen op elkaar
                                                        afgestemd. Met het
                                                        programma “De basis op
                                                        orde” willen we onze interne
                                                        processen (bedrijfsvoering)
                                                        verder optimaliseren.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 167 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 168 ======================================================================

<pre>                                                       Doelstelling is alle
                                                       bedrijfsprocessen in het 1e
                                                       kwartaal 2023 op orde te
                                                       hebben.
 5    Invoering van een        Continue                 1. Het
      nieuw planning- en                                   aanbestedingsdocument
      controlsysteem (met                                  is afgerond en heeft
      de mogelijkheid voor                                 groen licht van de
      continuous reporting)                                auditcommissie.
                                                        2. De gunning wordt eind
                                                           2022, begin 2023
                                                           verwacht.
                                                        3. Opleveren eindproduct
                                                           (apr. 2023)
Wat mag dat kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                inv   2022    2023      2024     2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 ( x € 1.000)
 Omschrijving     2022 structureel      2023 sructureel        2024 structureel    2025 structureel
                  voordeel    nadeel    voordeel   nadeel      voordeel     nadeel voordeel    nadeel
 Treasury            V 381
 (PDF,
 66.5 kB)
  (< € 50.000)
 Verkoop               V 15      N5                    N5                      N5                 N5
 reststrook
 (PDF,
 52.8 kB)
 Juridische                     N 13                 N 13                     N 13               N 13
 kosten
 (PDF,
 54.0 kB)
 Huurderving                    N 40
 panden
 (PDF,
 54.6 kB)
 Totaal              V 396      N 58                 N 18                     N 18               N 18
 taakveld
 omschrijving    2022 incidenteel      2023 incidenteel       2024 incidenteel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 168 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 169 ======================================================================

<pre>                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel   voordeel   nadeel
  Treasury                       N 661
  (PDF,
  66.5 kB)
  Totaal                         N 661
  taakveld
Samenwerkingen
    Brabant Water N.V.
    N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
    Verband Verzekerings Platform Overheden (VPO)
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. Iedereen kan de geldende regels raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors opgenomen en
raadpleegbaar.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten.
Per project met een resant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning,
budget en risico toegelicht doormiddel van een soplichtenrapportage.
Er zijn binnen dit taakveld geen projecten die hiervoor in aanmerking komen.
Bedrijfsvoering en inkomsen - Belasinginkomsen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 169 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 170 ======================================================================

<pre>De lokale lasen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsen van gemeenten, en zijn
integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid.
Ontwikkelingen
Gemeenten halen een deel van hun inkomsen uit gemeentelijke belasingen. Vooral uit de
onroerend zaakbelasing (OZB). De lokale lasen (belasingen en hefngen) vormen een
belangrijk onderdeel van de inkomsen van gemeenten, en zijn daarom integraal onderdeel van
het gemeentelijk beleid.
Er zijn 2 soorten gemeentelijke belasing:
    Belastingen: bijvoorbeeld onroerend zaakbelasting (OZB), toeristenbelasting en
    parkeerbelasting. De opbrengst daarvan gaat naar de gemeente. De gemeente bepaalt zelf
    waarvoor ze de opbrengst gebruikt.
    Heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. Bijvoorbeeld rioolheffing of de kosten voor een
    paspoort. De gemeente kan hier alleen de totale kosten vergoed krijgen die ze gemaakt heeft.
    De totale opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan de totale kosten die de
    gemeente daarvoor moet maken.
(Financiële) voortgang doelen
Wat willen we bereiken?
  1.    We willen gelijkblijvende lasten voor inwoners en bedrijven in de
        gemeente Maashorst.
  2.    We willen deze opbrengsten tegen zo laag mogelijke kosten
        verkrijgen door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) de
        belastingtaken voor ons uit te laten voeren.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
     Nog niet gesart
        Acties /              2022        Indicator    Toelichting
        activiteiten
  1.    In de basis           continue                 De OZB belasing is in 2022
        willen we de                                   niet meer gesegen dan de
        lasten niet meer                               aanpassing van de
        laten stijgen dan                              infatiecorrectie van 1,9%.
        met de
        inflatiecorrectie;
        echter is dit
        vanwege een
        onzeker
        financieel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 170 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 171 ======================================================================

<pre>      perspectief
      (landelijke en
      internationaal)
      niet te
      garanderen. In
      de P&C-cyclus
      worden de
      ontwikkelingen
      in deze gemeld.
 2.   De BSOB voert         continue             Eind 2021 is de BSOB met
      de                                         een businesscase gestart. De
      gemeentelijke                              eerste resultaten (zoals
      belastingen voor                           automatiseringstoepassingen,
      de gemeente                                nieuw functiehuis) lijken
      Maashorst uit.                             succesvol. Echter door het
      Inmiddels is een                           hoge ziekteverzuim, het hoge
      punt van                                   aantal bezwaren, een hoger
      efficiency en                              percentage
      kostenbesparing                            deelnemersbijdrage voor
      bereikt. Door                              Maashorst en minder
      eventuele groei                            invorderingsresultaten geeft
      in het aantal                              de BSOB in haar
      deelnemers                                 bestuursrapportage aan dat
      kunnen nog wel                             de gemeentelijke bijdrage
      kosten verlaagd                            voor Maashorst hoger is.
      worden. Er                                 Voorstel is om bij de
      wordt door de                              kadernota 2024 te beoordelen
      BSOB een                                   wat dit (structureel) betekent.
      businesscase                               De BSOB is samen met 3
      uitgewerkt om                              andere
      zicht te krijgen                           belastingsamenwerkingen
      op de financiële                           een samenwerking
      positie in 2022                            aangegaan op het gebied van
      e.v.                                       communicatie, met name
                                                 gericht op het voorkomen van
                                                 de z.g. NCNP bezwaren (no
                                                 cure no pay).
Wat mag dat kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
     Extra begroot in                 inv   2022    2023      2024     2025
     Programmabegroting 2022
     Totaal
Resultaat 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 ( x € 1.000)
 omschrijving      2022 structureel    2023 sructureel        2024 structureel   2025 structureel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 171 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 172 ======================================================================

<pre>                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel  voordeel     nadeel    voordeel   nadeel
  Inkomsten        0
  parkeren
  (PDF,
  53.8 kB)
   (< €
  50.000)
  Totaal           0
  taakveld
  omschrijving     2022 incidenteel       2023 incidenteel    2024 incidenteel
                   voordeel     nadeel    voordeel    nadeel  voordeel     nadeel
  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
Belasingsamenwerking Oos- Brabant (BSOB)
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. De geldende regels zijn voor eenieder te
raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors opgenomen en
raadpleegbaar.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 172 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 173 ======================================================================

<pre>Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten.
Per project met een resant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning,
budget en risico toegelicht doormiddel van een soplichtenrapportage.
Er zijn binnen dit taakveld geen projecten die hieraan voldoen.
Bedrijfsvoering en inkomsen - Gemeentefonds
Gemeenten ontvangen een belangrijke fnanciële afdracht van de Rijksoverheid uit het
gemeentefonds. Hiermee kunnen gemeenten een deel van hun uitgaven fnancieren. Gemeenten
mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan beseden. Het college van B&W en uiteindelijk de
gemeenteraad zijn verantwoordelijk voor de keuzes en verantwoording.
Hoeveel fnanciën individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de
kenmerken van de gemeenten. De Rijksoverheid kijkt bij de verdeling van het gemeentefonds
over de gemeenten onder meer naar:
    aantal inwoners
    aantal jongeren
    aantal uitkeringsgerechtigden
    oppervlakte van de gemeente
    grootte van de watergebieden
    ontwikkelingen
    doelen
    samenwerkingen
Ontwikkelingen
De algemene uitkering voor het lopend diensjaar 2022 is gebaseerd op de decembercirculaire
2021 en bedraagt € 105.995.858. De algemene uitkering voor de jaren 2023 e.v. is gebaseerd op
de meicirculaire ’22 en is als zodanig ook opgenomen in programmabegroting 2023 . De
berekening voor het jaar 2022 is nog gebaseerd op de oude verdeelsysematiek. Die van 2023
e.v. op basis van de nieuwe sysematiek.
Inmiddels is de septembercirculaire ’22 gepubliceerd. Met de laatse correctie van Rijkswege
ontvangen op 5 oktober jl. gaan we er vanuit dat dit de defnitieve rekencijfers bevat. De gevolgen
van die circulaire verwerken we nu in de 2e fnanciële afwijkingenrapportage 2022.
                            2022            2023            2024             2025           2026        2027
  Totaal algemene           105.995.858
  uitkering
  (Programmabegroting
  2022 op basis van de
  sept circulaire '21)
  Totaal algemene                           113.612.909     117.380.768      119.964.945    109.195.557
  uitkering
  (Programmabegroting
  2023 op basis van de
  meicirculaire '22)
  Prognose algemene         114.107.422     116.026.818     117.574.608      117.886.855    109.415.339 105.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 173 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 174 ======================================================================

<pre>  uitkering na
  verwerking sept
  circulaire '22 (PDF,
  248.4 kB)
  Verschil (+ =              + 8.111.564     +2.413.909         -193.840     -2.078.090        -219.782
  voordeel/- = nadeel)
  Lagere gemeentelijke                                         +300.000      +1.500.000     +1.500.000  +1.
  lasten voor jeugdzorg
  (is een taakstelling
  vanaf 2024 die het
  Rijk zichzelf heeft
  opgelegd en moet
  concretiseren)
  Totaal generaal            +8.111.564      +2.413.909        +106.160        -578.090     +1.280.218
Kijken we naar het jaar 2022 dan zien we een aanzienlijke verhoging van de algemene uitkering
met € 8,1 miljoen. Een belangrijk gegeven hierbij is dat zowel de gevolgen van de meicirculaire
als de septembercirculaire nu verwerkt worden.
Ondersaand een overzicht met de grootse posen:
(bedragen x € 1.000)
  omschrijving                                                        bedrag
  accresontwikkeling (meicirculaire'22)                               3.043
  energietoeslag                                                      3.672
  invoering omgevingswet                                              520
  uitvoeringskosten klimaatakkoord                                    364
  participatie                                                        523
  diverse mee- en tegenvallers bij taakmutaties en                    -22
  decentralisatieuitkeringen
  Totaal                                                              8.100
Doelen
Wat willen we bereiken?
De uitkering uit het gemeentefonds is één van onze belangrijkse inkomsenbronnen. Door middel
van een transparante analyse van de ontwikkelingen en de fnanciële doorvertaling hiervan levert
de algemene uitkering een belangrijke bijdrage aan het integraal afwegingsproces van de
middelen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Overzicht van acties/activiteiten:
     Afgerond / gerealiseerd
     Gesart / onderhanden
</pre>

====================================================================== Einde pagina 174 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 175 ======================================================================

<pre>    Nog niet gesart
       Acties/activiteiten            2022       Indicator   Toelichting
 1.    Een adequate vertaling van     continue               De meest actuele
       de financiële gevolgen van                            circulaire
       de                                                    (septembercirculaire’22
       circulaires van het Ministerie                        ) is nu verwerkt in het
       van BZK naar de algemene                              meerjarensaldo
       uitkering voor de gemeente
       Uden.
 2.    Het up-to-date houden van      continue               Ambitie is om intern
       alle variabelen die van                               kengetallen/prognoses
       belang zijn bij de                                    te kunnen maken. De
       berekening van de                                     eerste stappen zijn
       algemene uitkering.                                   gezet.
Wat mag dat kosen?
Eventuele nieuwe accenten met fnanciële gevolgen worden ondersaand toegelicht (x € 1.000)
      Extra begroot in                inv   2022    2023     2024     2025
      Programmabegroting 2022
      Totaal
Resultaat 1e fnanciële afwijkingenrapportage 2022 ( x € 1.000)
 omschrijving      2022 structureel    2023 sructureel       2024 structureel        2025 structureel
                   voordeel    nadeel  voordeel    nadeel    voordeel    nadeel      voordeel    nadeel
 gevolgen           V 8.112             V 2.414                           N 194                       N
 sept                                                                                             2.078
 circulaire'22
  (< €
 50.000)
  Verhogen                       N 31                N 31                  N 31                    N 31
 bijdrage
 GGU fonds
 VNG (PDF,
 54.3 kB)
 Totaal             V 8.112      N 31   V 2.414      N 31                 N 225                       N
 taakveld                                                                                         2.109
 omschrijving      2022 incidenteel    2023 incidenteel      2024 incidenteel        2025 incidenteel
                   voordeel    nadeel  voordeel    nadeel    voordeel    nadeel      voordeel    nadeel
</pre>

====================================================================== Einde pagina 175 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 176 ======================================================================

<pre>  Totaal
  taakveld
Samenwerkingen
-
Wet- en regelgeving
De gemeente Maashors of haar besuursorganen handelen overeenkomsig het
legitaliteitsbeginsel slechts op basis van taken en bevoegdheden die terug te vinden zijn in de
Europese, landelijke of lokale wet- en regelgeving. De geldende regels zijn voor eenieder te
raadplegen.
Landelijke wet- en regelgeving
Via www.overheid.nl zijn alle geldende regels voor de gemeente Maashors opgenomen en
raadpleegbaar.
Lokale wet- en regelgeving
Zoekt u een wet of regel van de gemeente Maashors? Bijvoorbeeld een verordening of
beleidsregel? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website Overheid.nl. De lokale
regels worden overigens ook gepubliceerd op de website van de gemeente Maashors. U kunt ze
hier raadplegen.
Beleidsnotities
Een overzicht van de beleidsnotities en nota’s van de gemeente zijn eveneens opgenomen en
treft u hier.
Projecten
Sinds een aantal jaren leggen we ook afzonderlijk verantwoording af over de majeure projecten.
Per project met een resant krediet van meer dan € 500.000 worden de aspecten planning,
budget en risico toegelicht doormiddel van een soplichtenrapportage.
Er zijn binnen dit taakveld geen projecten die hieraan voldoen.
Paragrafen
Als onderdeel van de Besuursrapportage wordt alleen de paragraaf Weersandsvermogen en
risicobeheersing geactualiseerd. De overige paragrafen maken onderdeel uit van de later in het
jaar op te sellen Programmarekening 2022 gemeente Maashors. Dit conform het Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 176 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 177 ======================================================================

<pre>Weersandsvermogen en risicobeheersing
We vinden risicomanagement belangrijk in de gemeente Maashors. Het heeft dan ook een
prominente plek binnen de planning & control cyclus en we zien het als een continu proces.
Bij alle planning- & controlproducten rapporteren we hierover in de paragraaf
Weersandsvermogen en risicobeheersing. In plaats van een periodieke inventarisatie,
is risicomanagement bij gemeente Maashors een manier van denken. Het dient als hulpmiddel
bij het nemen van besluiten door zowel de raad als het college.
Financiële srategie en beleid
Zichtbaar is dat risicomanagement, het onderwerp van deze paragraaf, slechts 1 van de 3 pijlers
</pre>

====================================================================== Einde pagina 177 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 178 ======================================================================

<pre>is. De pijler dekking/sluitende begroting wordt later nader toegelicht in de gevolgen besedings-
en dekkingsplan voor fnanciële positie gemeente Maashors. De pijler fnanciering komt aan de
orde in de fnancieringsparagraaf van de begroting 2022.
Presatie indicatoren
Om te kunnen suren op de fnanciën, zijn er presatie indicatoren. Voor de 3 pijlers dekking,
risicomanagement en fnanciering zijn de volgende presatie indicatoren gedefnieerd:
Dekking
    Begroting is structureel in evenwicht
Risicomanagement
    Weerstandsratio
    Weerstandscapaciteit
Financiering
    Solvabiliteitsratio
    Netto schuld als percentage van de exploitatie
    Ratio verstrekte geldleningen aan derden/verbonden partijen in relatie tot de gemeentelijke
    inkomsten
Beleid
Het beleid voor risicomanagement voor de gemeente Maashors (PDF, 702.3 kB) is
geharmoniseerd. De formele vasselling door de raad heeft plaatsgevonden op 20 januari 2022.
Dit beleid is de basis voor het schrijven van deze paragraaf weersandsvermogen en
risicobeheersing.
.
Risico's
Doelselling van de gemeente Maashors is om periodiek inzicht te hebben in de risico's. Hierover
wordt 4x per jaar (in de Kadernota, Programmabegroting, Besuursrapportage
en Programmarekening) verantwoording afgelegd. De fnanciële omvang van deze risico's
brengen we op uniforme wijze in beeld, conform het vasgeselde beleid.
Top 10 risico’s
De risico-inventarisatie vindt plaats op basis van het inschatten van de fnanciële impact en de
kans van optreden. We hanteren bij het bepalen van de kans, klassen van 1 tot 5.
Voor een verdere toelichting op dit syseem van risicobeoordeling, verwijzen wij naar het eerder
genoemde beleid voor het risicomanagement dat is opgeseld voor de gemeente Maashors.
Hieronder is schematisch weergegeven wat de grootse risico’s zijn voor de gemeente Maashors.
Top 10 risico's gemeente Maashorst
  Nummer       Risico                                              Omvang
  1            Grondexploitatie                                               €
                                                                     8.180.000
</pre>

====================================================================== Einde pagina 178 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 179 ======================================================================

<pre> 2            Sociaal Domein: Gespecialiseerde Jeugdhulp                    €
                                                                   1.460.000
 3            Sociaal Domein: Wet Maatschappelijke                          €
              Ontwikkelingen 2015 (Wmo Dagbesteding,               1.410.000
              Wmo Hulp bij het Huishouden, Wmo
              Individuele Begeleiding en Wmo
              Voorzieningen)
 4            COVID-19                                             € 750.000
 5            Gemeenschappelijke regelingen                        € 700.000
 6            Sociaal Domein, Participatiewet (Gebundelde          € 623.000
              Uitkering | Algemene Bijstand, IOAW, IOAZ,
              Bbz en LKS)
 7            Niet gedekte claims,                                 € 600.000
              aansprakelijkheidsverzekering, risico
              gevolgschade a.g.v. niet nakomen van
              contractuele afspraken
 8            Bedrijfsvoeringsrisico                               € 485.000
 9            Natuurramp                                           € 450.000
 10           Sociaal Domein, Participatiewet (Wsw, Beschut        € 430.000
              Werk en Arbeidsparticipatie)
 Totaal                                                                     €
                                                                  15.088.000
Uitgebreide risicoanalyse
De risico's worden conform ons beleid voor risicomanagement geïnventariseerd. Hierdoor is op
een gedetailleerd niveau inzicht in de risico's die de gemeente Maashors loopt. Tevens wordt
door de vakafdelingen aangegeven op welke wijze de risico's beheers worden. Zie hieronder
voor de volledige risico-inventarisatie. (PDF, 75.6 kB)
Ten opzichte van de begroting 2023 zijn er geen wijzigingen in de risico's aangebracht.
Ontwikkeling vermogenspositie
De gemeente Maashors wil suren op risico’s en weersandsvermogen. Belangrijk hierbij is ook
de ontwikkeling van de vermogenspositie van onze gemeente.
De vermogenspositie heeft betrekking op de incidentele weersandscapaciteit. In ondersaand
overzicht is duidelijk zichtbaar hoe het vermogen zich ontwikkelt. Hiervoor geldt dat de
gepresenteerde bedragen vanaf 2017 tot en met 2021 een optelling is van de bedragen van Uden
en Landerd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 179 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 180 ======================================================================

<pre>In de grafek is zichtbaar dat de reservepositie van de gezamenlijke gemeenten Landerd en Uden
vanaf 2017 is verbeterd en in 2022 nagenoeg consolideert ten opzichte van 2021.
De vermogenspositie is een onderdeel van de fnanciële positie en komt tot uitdrukking in de pijler
dekking/sluitende begroting. Dit maakt onderdeel uit van het srategische fnancieel beleid.
Weersandscapaciteit en weersandsratio
De weersandscapaciteit bedraagt bijna € 84 miljoen. Voor de specifcatie, klik hier.
Weersandsratio
De weersandsratio wordt als volgt berekend: weersandscapaciteit : risico's = weersandsratio
De weersandsratio geeft aan in hoeverre de gemeente Maashors in saat is haar risico's op te
vangen. Voor de jaren 2017-2021 zijn de gegevens van Uden en Landerd samengevoegd.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 180 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 181 ======================================================================

<pre>Toelichting ontwikkeling ratio
De begrote ratio 2022 die is herberekend in deze besuurrsapportage bedraagt 4,74 en is
toegenomen met 1,11 ten opzichte van de de jaarrekening 2021. De risico's zijn licht afgenomen
en de weersandscapaciteit is aanzienlijk gesegen door de toevoeging van de
jaarrekeningresultaten 2021 aan de algemene reserve en de sijging van de onbenutte
belasingcapaciteit (OZB). Ook de positieve uitkoms van de 2e besuursrapportage 2022
verhoogt de ratio.
De ratio blijft positief en ruim boven de norm van 2 en is daarmee uitsekend.
Doorkijk naar de toekoms
De weersandsratio ligt boven de geselde norm (tussen 1 en 2). Dat betekent dat de gemeente
Maashors prima in saat is om haar risico's op te vangen. Dit is positief voor de fnanciële positie
van de gemeente Maashors. Maar desondanks zijn er nog seeds factoren die deze ratio direct
negatief kunnen beïnvloeden. Denk hierbij aan afboekingen vanuit de grondexploitatie, toename
van de incidentele risico’s en negatieve resultaten in afwijkingenrapportages.
Om het weersandsvermogen minimaal op niveau te houden zal, net als voorgaande jaren, verder
worden gegaan met de volgende sappen:
   Kritisch kijken naar collegevoorstellen, waarbij als dekking aanspraak wordt gemaakt op de
   algemene reserve.
   Bestemmingsreserves kritisch screenen en waar mogelijk vrij laten vallen ten gunste van de
   algemene vrije reserve.
   Bestemmingsreserves koppelen aan de algemene vrije reserve.
   Eventuele exploitatieoverschotten direct toevoegen aan de algemene vrije reserve.
Daarnaas is het van belang om de risico's te blijven beheersen en nieuwe risico's te identifceren.
Er zijn al sappen gezet om de risicobeheersing meer te koppelen aan de interne controle, zodat
er een betere toets plaatsvindt op de werking van de beheersingsmaatregelen. Hier zullen we in
2023 mee verder gaan. Er is in 2021 door Uden en Landerd een nieuwe “Nota
weersandsvermogen en risicobeheersing Maashors i.o.” opgeseld. Deze is op 20 januari 2022
door de gemeenteraad van Maashors vasgeseld.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 181 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 182 ======================================================================

<pre>Voor het suren op de fnanciële positie heeft de gemeente Maashors 3 pijlers gedefnieerd.
Ondanks dat deze pijler, risicomanagement en weersandscapaciteit, boven de norm ligt, blijft er
aandacht om de fnanciële positie te goed te houden of nog te verbeteren.
Weersandscapaciteit
De weersandscapaciteit is als volgt opgebouwd:
  Nummer       Post                                                  Bedrag (x €
                                                                           1.000)
  1.           Algemene reserve vrij besteedbaar                         € 58.596
  2.           Algemene reserve grondbedrijf                             € 10.969
  3.           Stille reserves                                            € 6.583
  4.           Onvoorzien                                                    € 45
  6.           Onroerende zaakbelasting (onbenutte                        € 6.960
               belastingcapaciteit)
  7.           Leges en heffingen (onbenutte                              €   605
               belastingcapaciteit)
               Totale weerstandsvermogen                                 € 83.758
1. Algemene reserve vrij beseedbaar
De algemene reserve vrij beseedbaar bedraagt ruim € 58 miljoen (inclusief rekeningresultaten
2021 en al eerder geraamde onttrekkingen 2022). Het verloop van de algemene reserve is
zichtbaar bij ontwikkeling vermogenspositie. het resultaat van 2022, inclusief deze 2e Berap
wordt ook aan deze algemene reserve toegevoegd. Dat resultaat is al opgenomen in de
genoemde € 58 miljoen.
2. Algemene reserve grondbedrijf
Het doel van de algemene reserve van het Grondbedrijf is het opvangen van eventuele nadelen
op grondexploitatiecomplexen. Het vormt een risicobufer op basis van het Meerjarenperspectief
grondbedrijf. In de inventarisatie van de risico’s zijn ook de risico’s van het grondbedrijf
opgenomen. Daarom wordt deze reserve meegenomen in de berekening van het
weersandsvermogen. De algemene reserve van het grondbedrijf is begroot op bijna € 11 mln.
Daarbij wordt aangetekend dat de herkoms van deze reserve Uden is. In Landerd was hiervoor
geen aparte reserve en werd dit risico opgevangen uit de Algemene reserve
(behoedzaamheidsreserve genoemd). De mutaties in de 2e besuursrapportage op deze reserve
zijn in de sand verwerkt.
3. Stille reserves
Onder sille reserves vallen onder andere de gemeentelijke gronden en panden die gewaardeerd
zijn tegen de toen geldende aankoopwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het een en
ander per direct verkoopbaar is. De sille reserves bedragen bijna € 6,6 miljoen. Dit is aanzienlijk
gesegen voor Maashors ten opzichte van de laatse optelling van Uden en Landerd door de
meegerekende overwaarde van het gemeentehuis en werf in Zeeland (WOZ-waarde minus
boekwaarde).
</pre>

====================================================================== Einde pagina 182 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 183 ======================================================================

<pre>4. Onvoorzien
Op basis van de BBV en het Gemeentelijk Toezichtskader van de provincie, is het verplicht om
een redelijk bedrag voor onvoorzien op te nemen. Dit pas niet binnen het fnancieel beleid van de
gemeente Maashors. Wij ramen namelijk alle inkomsen en uitgaven. Daarom hebben wij ervoor
gekozen om een minimaal bedrag van € 45.000,- hiervoor op te nemen.
5. Onbenutte belasingcapaciteit
De onbenutte belasingcapaciteit OZB wordt berekend door de maximale tarieven te vergelijken
met de tarieven van de gemeente Maashors. Voor de overige hefngen wordt het verschil tussen
100% kosendekkendheid en de werkelijke inkomsen als onbenutte belasingcapaciteit
aangemerkt.
Berekening onbenutte belasingcapaciteit
Voor de maximale belasingtarieven wordt gebruik gemaakt van de normen voor het artikel 12-
beleid. Dit betekent dat, als de gemeente Maashors niet meer in saat zou zijn om de sructureel
zich manifeserende risico’s binnen de exploitatie op te vangen, de gemeente door het Rijk
gewezen zou worden op de mogelijkheid om de OZB-tarieven te verhogen om zodoende meer
sructurele opbrengsen te realiseren. Dit noemt men het artikel 12-beleid.
De berekening van het landelijk percentage van de WOZ waarde voor toelating tot artikel 12,
vindt plaats door middel van een berekening die is opgenomen in de meicirculaire 2021. Het
percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2022 is vasgeseld op
0,1800. Volgens de hiervoor geldende wettelijke richtlijnen heeft de gemeente Maashors in 2022
een onbenutte belasingcapaciteit van € 6,9 miljoen.
Voor de tarieven betrefende begrafenisrechten, rioolrechten en leges is op dit moment niet in alle
gevallen sprake van 100% kosendekkendheid. In deze besuursrapportage is uitgegaan van de
berekening van de herziene programmabegroting 2022 (raad 24 juni 2022) waarin een bedrag
van € 605.000 is opgenomen.
Herijking reserves en voorzieningen 2022
Voor afsluiting van het boekjaar vindt jaarlijks de zogenoemde screening van de reserves en
voorzieningen plaats. Op die manier kan de besuurlijke besluitvorming rond mutaties nog
plaatsvinden in de laatse raadsvergadering, en voldoen we aan de wettelijke regels hierover
zoals vasgelegd in de Gemeentewet en in de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording
gemeenten). We vinden het belangrijk een actueel beeld te presenteren, onze reservepositie is
namelijk ook een belangrijk onderdeel van ons weersandsvermogen.
Uitgangspunten rond de reserves en voorzieningen
Het wettelijk kader voor de reserves en voorzieningen is vasgelegd in de eerder genoemde BBV.
Zie hiervoor de defnitie van 'Reserve' en de defnitie van 'Voorzieningen'.
Stand van zaken reserves en voorzieningen
Zie hiervoor de de ontwikkeling van de vermogenspositie in de paragraaf weersandsvermogen
en risicobeheersing.
 .
</pre>

====================================================================== Einde pagina 183 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 184 ======================================================================

<pre>Algemene reserves
 Nr 101000        € 54.721.019
 Algemene
 reserve vrij
 beseedbaar
 sand begin
 2022
 Functie          Bestedingsfunctie
 Doel             1. Het opvangen van onvoorziene uitgaven voorvloeiende
                  uit:
                       opkomende verplichtingen
                       calamiteiten
                  2. Het opvangen van rekening tekorten
                  3. Ter dekking van gekwantifceerde risico's
 Voeding en       Incidentele overschotten en tekorten in de jaarrekening en
 onttrekking      de tussentijdse fnanciële afwijkingenrapportages worden
                  verrekend met deze reserve.
 Noodzakelijk     De algemene reserve vrij beseedbaar vormt samen met
 niveau           de sille reserves en de Algemene bedrijfsreserve
                  grondbedrijf onderdeel van de weersandscapaciteit.
                  Periodiek wordt onze weersandscapaciteit en
                  weersandsniveau berekend. Dit resulteert in een
                  weersandsratio. De Raad heeft de norm voor de
                  weersandsratio vasgeseld tussen 1 en 2. Wat het
                  noodzakelijke niveau van deze reserve is, is afhankelijk
                  van enerzijds de risico’s en anderzijds de overige
                  componenten van de weersandscapaciteit. Dit betekent
                  voor de Programmabegroting 2023 (het mees recente
                  planning en control product dat al is vasgeseld door de
                  Raad) dat er € 20,6 mln. meer dan noodzakelijk als vrije
                  reserve beschikbaar is.
 Claims           Diverse stortingen en onttrekkingen verlopen volgens
                  eerdere besluitvorming via deze reserve.
 Voorstel         De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen van
                  de gemeente en is op voorhand niet bedoeld voor
                  specifieke bestemmingen. Handhaving van de algemene
                  reserve is voorgeschreven.
 Nr 101001             € 12.567.736
 Algemene
 reserve
 grondexploitatie
 sand begin
 2022
</pre>

====================================================================== Einde pagina 184 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 185 ======================================================================

<pre>Functie      Bestedingsfunctie
Doel         De algemene reserve behoort tot het eigen vermogen
             van de gemeente en is niet bedoeld voor specifeke
             besemmingen. Voor het grondbedrijf is een aparte
             Algemene Bedrijfsreserve (ABR-gb) opgenomen om
             de fnanciële sromen binnen het grondbedrijf optimaal
             te kunnen beheersen, en zodoende de winsafroming
             naar de Algemene Diens te kunnen vassellen. Deze
             reserve heeft als doel:
              1. Opvangen van eventuele (verwachte) nadelen op
                 grondexploitatiecomplexen
              2. Risicobuffer op basis van het
                 Meerjarenperspectief Grondbedrijf / jaarlijkse
                 risico-inventarisatie
              3. Treffen van voorzieningen voor herwaardering van
                 gronden
              4. Egalisatie van tijdelijke tekorten van overige
                 reserves van het grondbedrijf
              5. Financiering niet te verhalen plankosten initiatieven
                 van derden
              6. Betalen verplichte vennootschapsbelasting
                 onderdeel grondbedrijf
Voeding en   • Deze reserve wordt vooral gevoed door (tussentijdse)
onttrekking  winsnemingen (na fondsbijdrage) op
             grondexploitaties. Daarnaas met het saldo van
             grondopbrengsen van ruil-/resgronden die niet door
             de gemeente ontwikkeld worden. Nadelige
             ontwikkelingen op andere reserves en voorzieningen
             binnen het grondbedrijf worden verrekend met de
             ABR-gb, zoals de voeding van de voorziening
             herwaardering en de voorziening exploitatierisico’s.
             • Wanneer bij herijking een positieve bijselling
             plaatsvindt en er een bedrag binnen de voorziening
             herwaardering en/of voorziening exploitatierisico’s vrij
             kan vallen, wordt dit bedrag teruggesort in de ABR-gb.
             Maar ook het zo nodig tijdelijk bij plussen van de
             Reserve Bovenwijkse Voorzieningen als deze
             vanwege afwijkingen van voornamelijk achterblijvende
             voeding van de reserve vanuit verkochte m2 grond
             negatief wordt. Een negatief saldo op een Reserve is
             namelijk o.g.v. BBV voorschriften niet toegesaan.
             Daarnaas worden plankosen voor initiatieven van
             derden volgens de Nota Kosenverhaal 2017 niet
             allemaal verhaald op het initiatief. Deze onverhaalde
             kosen worden gedekt vanuit de ABR-ge. De nota
             kosenverhaal/fnanciële bijdragen saat op de agenda
             om geharmoniseerd te worden.
Noodzakelijk • Bij de risico-analyse bij het MJP is het benodigde
niveau       weersandsvermogen van het grondbedrijf bepaald op
             circa € 8,2 miljoen. Deze risico’s zijn opgenomen in de
             paragraaf risico-inventarisatie en weersandvermogen
             van de jaarrekening 2021.
             Daarnaas dient de reserve ook als risicobufer voor de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 185 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 186 ======================================================================

<pre>                 overige punten, zoals omschreven onder het doel van
                 de reserve. De benodigde risicobufer komt daarmee
                 uit op € 10,0 miljoen.
                 Bij sijging van de reserve boven de risicobufer wordt
                 het meerdere als wins afgeroomd naar de Algemene
                 Reserve vrij beseedbaar in de Algemene Diens. De
                 vrij beseedbare wins in enig jaar wordt bepaald a.h.v.
                 een meerjarige doorkijk van de ABR-ge. Als
                 ontwikkelingen in de ABR-gb in de huidige
                 meerjarenperiode leiden tot een daling beneden de
                 risicobufer, zal minder dan het saldo worden
                 onttrokken. Dit om te zorgen dat de ABR-gb ook
                 meerjarig op het minimale niveau gehandhaafd blijft.
 Claims          De claims zijn gespecificeerd opgenomen in de
                 meerjareninvesteringsplanning van het bijgestelde
                 MeerJarenPerspectief 2022 van het grondbedrijf.
 Voorstel        Handhaven. Uit de reserve stimulering grondverkopen
                 wordt € 2.669 toegevoegd aan de Algemene
                 Bedrijfsreserve Grondbedrijf. Uit de voorziening
                 exploitatierisico’s wordt € 422.143 toegevoegd. De
                 stand van de reserve is daarmee € 2.992.548 hoger
                 dan de benodigde risicobuffer. Voorgesteld wordt om
                 dit vrij te laten vallen.
Besemmingsreserves
 Nr 102001 BR     € 570.000
 Dekkingsreserve
 Stand begin
 2022
 Functie          Eenmalige inzet deel van de algemene reserve ter
                  dekking van structureel tekort op ‘ Jeugd’ in 2022.
 Doel             Conform artikel 7.4 van het gemeenschappelijk
                  financieel toezichtkader van de provincie Noord-
                  Brabant is er een mogelijkheid gecreëerd om in
                  bepaalde gevallen door middel van het bestemmen
                  van een deel van de algemene reserve, dit
                  betreffende stukje reserve als 'structureel' te laten
                  aanmerken. We hebben over dit specifiek geval al
                  afstemming gezocht met de Provincie en voldoen aan
                  de gestelde voorwaarden van deze regeling. De raad
                  van Uden heeft in de programmabegroting 2020
                  hiertoe besloten zodat alle jaren van onze begroting
                  structureel sluitend zijn. Het betreft een bedrag van €
                  570.000.
 Voeding en       Eenmalige dotatie vanuit algemene reserve.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 186 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 187 ======================================================================

<pre>onttrekking
Noodzakelijk    € 570.000
niveau
Claims          Het bedrag van € 570.000 wordt in 2022 onttrokken
                uit deze reserve. Deze reserve kan daardoor
                opgeheven worden per ultimo 2022.
Voorstel        Opheffen.
Nr diversen   € 22.553.291
BR Dekking
kapitaallasen
sand begin
2022
Functie       Bestedingsfunctie
Doel          Deze besemmingsreserves dienen ter dekking van de
              kapitaallasen van de onderliggende
              activa/inveseringen. Vanwege de adminisratieve
              eenvoud is er voor gekozen om diverse afzonderlijke
              besemmingsreserves in te sellen. Op die manier wordt
              de exploitatie niet extra belas, het betreft momenteel
              ongeveer 90 inveseringen.
Voeding en    Het betreft de reserves
onttrekking   103101 Dekking kapitaallasen tm 2016
              103102 Dekking kapitaallasen 2017 -2019
              103103 Dekking kapitaallasen 2020 e.v.
              103104 DKU Centrumplan Zeeland
              103105 DKU Rotonde Peelweg/Langenboomseweg
              103106 DKU Centrum Schaijk
              103107 DKU Nieuwbouw Den Omgang
              103108 DKU Nieuwbouw De Regenboog
              103109 DKU Kindcentrum Zeeland
              103110 DKU Frisse Scholen Oventje
              103111 DKU Frisse Scholen Kreek'l
              103112 DKU Frisse Scholen Vlinder
              103113 DKU Herontwikkeling DAW
              103114 DKU EVZ Melkpad/Graspeelloop
              103115 DKU EVZ Munse Wetering
              103116 DKU EVZ Gemeenschapshuis Zeeland
              103117 DKU LOG Graspeel tbv LOG
              103118 DKU Verbouwing gemeentehuis 2012
              103119 DKU Inrichting gemeentehuis 2012
              De reserve wordt gevoed met incidentele middelen. De
              voeding in 2022 bedraagt volgens de begroting ruim 4,6
              miljoen. Storting vindt plaats zodra de betrefende
              inveseringen gerealiseerd zijn. Vanaf 2022 wordt er
              geen rente meer toegevoegd aan / onttrokken uit de
              reserves dekking kapitaallasen.
Noodzakelijk  Het saldo vormt dekking voor de afschrijvingslasen van
niveau        de onderliggende inveseringen conform besluitvorming.
              De hoogte van de noodzakelijke jaarlijkse onttrekking
              wordt bepaald aan de hand van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 187 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 188 ======================================================================

<pre>              afschrijvingsermijnen zoals opgenomen in de fnanciële
              verordening gemeente Maashors 2022.
Claims        Jaarlijks wordt deze reserve verlaagd met de
              afschrijvingslasen van de onderliggende inveseringen.
Voorstel      Deze reserve dient gehandhaafd te blijven, aangezien
              deze dekking vormt voor afschrijvingslasen.
Nr 102003    € 2.593.085
BR
Parkeerfonds
sand begin
2022
Functie      Bestedingsfunctie
Doel         Het parkeerfonds is in te zetten voor
             parkeervoorzieningen die ten goede komen aan het
             centrum, voor voorzieningen voor betaald parkeren
             buiten het centrum en voor mobiliteit door openbaar
             vervoer.
Voeding en   De reserve dient als egalisatiereserve voor de
onttrekking  parkeerexploitatie. Daarnaas wordt de reserve
             sructureel gevoed vanuit de parkeeropbrengsen met als
             doel om toekomsige projecten uit het GVVP
             (Gemeentelijke Verkeers en Vervoers Plan) deels uit te
             dekken. Vanuit de voormalige gemeente Uden zijn de
             fnanciële consequenties tot en met het jaar 2030 in
             beeld gebracht van alle GVVP- en HOV-inveseringen
             met bijbehorende dekkingsbronnen, besaande uit
             subsidies, fonds bovenwijkse infrasructuur,
             parkeerfonds, combinatie met rehabilitaties wegen en
             algemene middelen. In 2023 wordt er voor de gemeente
             Maashors een nieuw mobiliteitsbeleid inclusief
             uitvoeringsprogramma opgeseld.
Noodzakelijk Niet van toepassing.
niveau
Claims       Voor de realisatie van de parkeerfunctie bij Centrum Plan
             Hoek Promenade, dient het parkeerfonds als bufer voor
             aanloopverliezen in de beginjaren. Ook eventuele
             aanvullende projectkosen (o.a. toezicht-/advieskosen)
             zullen ten lase van het parkeerfonds gebracht moeten
             worden, evenals de parkeerexploitatie in Uden-Noord.
             Tot slot zullen ook de projecten uit het uitvoeringsplan
             GVVP (gedeeltelijk) hieruit bekosigd worden. Vanaf 2023
             zal dit zijn het mobiliteitsplan van de gemeente
             Maashors.
Voorstel     Handhaven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 188 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 189 ======================================================================

<pre>Nr 102004             € 356.277
BR
Arbeidsmarktbeleid
Maashors
sand begin 2022
Functie               Bestedingsfunctie
Doel                  Gemeenten kunnen via de Centrumgemeente bij
                      het Agentschap SZW subsidie uit het Europees
                      Sociaal Fonds (ESF+) voor arbeidsmarkt
                      gerelateerde projecten aanvragen. Het surplus van
                      deze toegekende/ontvangen ESF-subsidies wordt
                      aan de reserve BR Arbeidsmarktbeleid Maashors
                      toegevoegd en conform het additionaliteitsbeginsel
                      aan arbeidsmarkt gerelateerde projecten beseed.
Voeding en            Voor- en/of nadelen op ESF-projecten worden in
onttrekking           deze reserve gesort of aan deze reserve
                      onttrokken. Voor 2022-2023 is er geen nieuwe
                      ESF-aanvraag door de gemeente Maashors
                      ingediend.
Noodzakelijk          Er is geen noodzakelijk niveau vasgeseld.
niveau
Claims                Het surplus uit de toegekende/ontvangen subsidies
                      Europees Sociaal Fonds (ESF) dient conform het
                      additionaliteitsbeginsel voor arbeidsmarkt
                      gerelateerde projecten te worden ingezet.
Voorstel              Deze reserve handhaven.
Nr 102019        € 868.153
BR
Transformatie-
opgave Wmo
Beschermd
Wonen
Stand begin
2022
Functie          Bestedingsfunctie
Doel             Vanaf de decentralisatie in 2015 vervult de gemeente
                 Oss de centrumfunctie in de verplichte
                 centrumgemeente-constructie voor Beschermd Wonen
                 in de regio Brabant Noordoost-Oost (BNOO). Daarbij
                 voert de gemeente Oss regionaal de toegang, de
                 inkoop en het beleid uit en ontvangt hiervoor via het
                 gemeentefonds middelen van het Rijk. Het Rijk heeft
                 besloten taken m.b.t. Beschermd Wonen met ingang
                 van 2024 fasegewijs door te decentraliseren naar alle
                 gemeenten en niet langer alleen naar de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 189 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 190 ======================================================================

<pre>               centrumgemeenten. In 2026 wordt geëvalueerd of dit
               ook gebeurt voor de Maatschappelijke opvang (MO).
               Om lokale gemeenten in de regio Brabant Noordoost-
               Oost (BNOO) in staat te stellen om van start te kunnen
               gaan met deze transformatieopdracht heeft het
               regionaal bestuurlijk overleg Wmo en de
               centrumgemeente Oss besloten financiële
               randvoorwaarden te creëren door in totaal € 8,5 miljoen
               van de regionale reserve Beschermd Wonen voor deze
               opdracht aan de lokale gemeenten in BNOO
               beschikbaar te stellen.
Voeding en     Op 27 september 2022 (zaaknummer 36924-2022)
onttrekking    heeft de Raad van de gemeente Maashorst besloten
               (herbevestigd) de ontvangen en de nog te ontvangen
               middelen van de centrumgemeente Oss in het kader
               van de transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen
               beschikbaar te houden voor het doel waar het voor
               verkregen is: de transformatieopgave
               (doordecentralisatie). Daarnaast heeft de Raad besloten
               deze middelen over de jaren 2022 tem 2024 vrij te laten
               vallen ten gunste van het “Project Transformatieopgave
               Wmo Beschermd Wonen” ter dekking van de uitvoering
               van de Lokale Ontwikkelagenda ‘Opvang,
               Ondersteuning en Zorg voor inwoners met een
               psychische kwetsbaarheid’. De Lokale Ontwikkelagenda
               wordt nog verder uitgewerkt in concrete doelen,
               inspanningen en resultaten. De plannen worden met
               een begroting voorgelegd aan het College om
               aanspraak te kunnen maken op het budget “Project
               Transformatieopgave Wmo Beschermd Wonen”. De
               gemeenteraad wordt jaarlijks geïnformeerd over de
               stand van zaken.
Noodzakelijk   Er is geen noodzakelijk niveau vastgesteld
niveau
Claims         Saldo per 01-01-2022              € 868.153,00
                  Geraamde storting 2022         € 582.424,00
                  Geraamde onttrekking 2022 € -25.802,00
                  Geraamde onttrekking 2022 € -280.000,00
               Geraamd saldo per 01-01-2023 € 1.144.775,00
                  Geraamde storting 2023         € 582.424,00
                  Geraamde onttrekking 2023 € -860.000,00
               Geraamd saldo per 01-01-2024 € 867.199,00
                  Geraamde storting 2024 €                  -
                  Geraamde onttrekking 2024 € -867.199,00
               Geraamd saldo per 01-01-2025 €                -
Voorstel       Deze reserve handhaven.
Nr 102005    € 509.500
BR
Buitengebied
in
Ontwikkeling
</pre>

====================================================================== Einde pagina 190 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 191 ======================================================================

<pre>2010
sand begin
2022
Functie       Bestedingsfunctie
Doel          Kwaliteitsverbetering van het buitengebied bevorderen
              door het versrekken van subsidie voor sloop van
              ongewense bebouwing in het buitengebied, en het
              bevorderen van natuur- en landschapsontwikkeling.
Voeding en    De besemmingsreserve zal uitsluitend worden gevoed uit
onttrekking   de bijdragen gebaseerd op de Bijdrageregeling
              woningbouw en sloopvergoeding in het kader van
              Buitengebied in Ontwikkeling.
Noodzakelijk  Niet van toepassing.
niveau
Claims        De middelen zullen worden beseed aan het bevorderen
              van sloop van ongewense bebouwing in het
              buitengebied, al dan niet in combinatie met
              bedrijfsverplaatsing van intensieve veehouderijen.
              Tevens zal een deel van de middelen worden beseed
              aan de voor de voormalig gemeente Uden geldende
              beleidsdoelen inzake natuur- en landschap.
              Prioritering van claims:
              - Subsidie voor sloop (iv) sallen zonder terugbouw
              - Subsidie met verplaatsing intensieve veehouderij
              - Projecten t.b.v. verserking natuur en landschap
              De raad van de voormalige gemeente Uden heeft in
              december 2018 € 144.000 toegekend aan
              natuurgebiedsplan Agro As de Peel (project Houtvennen).
Voorstel      Handhaven.
Nr 102006                          € 321.640
BR
Landschapsinveseringsregeling
2013
sand begin 2022
Functie                            Bestedingsfunctie
Doel                               Op 16 mei 2013 heeft de raad
                                   (voormalige gemeente Uden) besloten
                                   tot het insellen van deze reserve. In
                                   de Verordening Ruimte wordt verplicht
                                   geseld dat ruimtelijke ontwikkelingen
                                   in het buitengebied bij moeten dragen
                                   aan de verbetering van de kwaliteit
                                   van het landschap. Ruimtelijke
                                   ontwikkelingen in het buitengebied die
                                   in srijd zijn met het geldende
                                   besemmingsplan maar waaraan
                                   vanuit ruimtelijke overwegingen toch
                                   medewerking kan worden verleend,
</pre>

====================================================================== Einde pagina 191 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 192 ======================================================================

<pre>                       moeten bijdragen aan deze
                       verbetering van de kwaliteit van het
                       landschap.
                       Op 26 september 2019 heeft de raad
                       (voormalige gemeente Uden) besloten
                       om een Bomenfonds in te sellen als
                       onderdeel van de
                       landschapsinveseringsregeling, met
                       dien versande dat de specifeke
                       budgetten afzonderlijk gelabeld
                       blijven. Dit Bomenfonds is
                       noodzakelijk voor de juridische
                       borging voor het opleggen van een
                       eventueel op te leggen fnanciële
                       herplantverplichting bij de kap van
                       bomen. Een en ander comform door
                       uw raad vasgeseld
                       Bomenbeleidsplan. I.v.m. de
                       aanwezigheid van de reserve Bomen,
                       nr 102013, zal dit onderdeel
                       onttrokken € 28.737 worden aan
                       onderhavige reserve en toegevoegd
                       worden aan de reserve Bomen.
Voeding en onttrekking Berekeningsmethode waarbij de
                       waardesijging van de grond wordt
                       bepaald door de planologische
                       wijziging. Voor zover geen volledige
                       compensatie in “natura” plaatsvindt,
                       dient een compensatiebedrag gesort
                       te worden.
Noodzakelijk niveau    Niet van toepassing.
Claims                 Per 1-1-2022 zit er € 292.903 in de
                       reserve na overheveling naar reserve
                       Bomen. Deze gelden worden ingezet
                       voor de voormalig gemeente Uden.
                       Vanaf 1-1-2022 worden de vanaf dat
                       moment ontvangen middelen
                       aangewend voor projecten genoemd
                       in het landschapsbeleidsplan en de
                       geldende
                       sructuurvisie/omgevingsvisie van de
                       gemeente Maashors.
Voorstel               Handhaven. In de reserve
                       Landschapsinveseringsregeling zit
                       een bedrag van € 28.737. met
                       betrekking tot de insandhouding van
                       bomen. Voorgeseld wordt om dit
                       bedrag te onttrekken en te sorten in
                       de reserve Bomen.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 192 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 193 ======================================================================

<pre>Nr 102007     € 290.570
BR
Leefbaarheid
sand begin
2022
Functie       Bestedingsfunctie
Doel          De reserve is bedoeld voor de uitvoering van het
              programma “Samen Bouwen aan Uden” dat in
              samenwerking tussen Area en gemeente is opgeseld en
              waarvoor een gezamenlijk programmabureau is
              opgericht.
Voeding en    De gemeenteraad van voormalig gemeente Uden heeft
onttrekking   op 25 juni 2009 besloten € 2 miljoen beschikbaar te
              sellen voor de uitvoering van de presatieafspraken met
              Area waarin is afgesproken dat ‘iedere partij op voorhand
              het budget van € 2 miljoen beschikbaar selt’.
              Deze reserve wordt niet meer gevoed en er worden geen
              nieuwe projecten meer ten lase van deze reserve
              gebracht, conform besluitvorming 15 december 2016.
Noodzakelijk  Niet van toepassing.
niveau
Claims        De uitgaven vloeien voort uit het convenant. Het resant
              van deze reserve dient conform het B&W besluit van 12-
              4-2011 beschikbaar gehouden te worden voor de
              afwikkeling van gezamenlijke afgesproken en gesarte
              projecten door het programmabureau. Reeds opgevoerde
              projecten worden nog afgerond en er komen geen nieuwe
              claims bij.
Voorstel      Op 15 december 2016 is het besluit genomen dat deze
              reserve afgesloten kan worden op het moment dat aan de
              lopende verplichtingen van deze reserve is voldaan.
              Eventuele resanten vloeien terug naar de Algemene
              Bedrijfsreserve grondbedrijf dat als voorfnancierder heeft
              gefungeerd. Het laatse nog ten lase van deze
              voorziening af te ronden projecten is binnenplanse
              verevening Retraitehuis. Het gereserveerde bedrag voor
              Retraitehuis dient in afwachting van concrete plannen te
              worden gehandhaafd.
Nr 102008     € 285.441
Bovenwijkse-
Infrasructuur
-ge
sand begin
2022
Functie       Bestedingsfunctie
Doel          De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBI) is bedoeld
              voor de realisering van bovenwijkse (buiten plangebied /
</pre>

====================================================================== Einde pagina 193 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 194 ======================================================================

<pre>               gebiedsoversijgende) infrasructurele voorzieningen.
Voeding en     Deze reserve besaat al vele jaren in de voormalig
onttrekking    gemeente Uden en werd tot 1-1-2007 gevoed met een
               sorting van € 10 per m² verkochte grond dan wel te
               realiseren m2 bruto vloeroppervlak (bvo). Om de
               geplande inveseringen uit het
               meerjareninveseringsprogramma uit de reserve te
               kunnen dekken, bleek een verhoogde sorting van € 15
               per m2 / bvo nodig. Hiermee heeft de raad bij besluit van
               28 februari 2008 ingesemd. Ook vanuit particuliere
               initiatieven werd aan deze reserve bijgedragen. Bij de
               jaarlijkse actualisering van de grondexploitaties wordt aan
               de Raad een geactualiseerd
               meerjareninveseringsprogramma met bijbehorende
               dekking gepresenteerd. Deze reserve wordt niet meer
               gevoed en er worden geen nieuwe projecten meer ten
               lase van deze reserve gebracht, conform besluitvorming
               15 december 2016.
Noodzakelijk   Vasgeseld meerjareninveseringsprogramma.
niveau
Claims         Beschikkingen vinden plaats o.b.v. het
               inveseringsprogramma uit het bijgeselde
               MeerjarenPerspectief 2022 van het grondbedrijf. Reeds
               opgevoerde projecten worden nog afgerond en er komen
               geen nieuwe claims bij. Per 2022 zijn er nog een tweetal
               lopende projecten.
Voorstel       Handhaven. Op 15 december 2016 is het besluit
               genomen om voor Bovenwijkse Voorzieningen een
               nieuwe reserve in te sellen. Op het moment dat aan de
               lopende verplichtingen van deze reserve is voldaan,
               wordt deze reserve afgesloten en wordt het evt. saldo
               toegevoegd aan de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen.
Nr 102009        € 5.169.856
BR
Bovenwijkse
voorzieningen-
ge
sand begin
2022
Functie          Bestedingsfunctie
Doel             De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen (RBV) is
                 bedoeld voor de realisering van bovenwijkse (buiten
                 plangebied / gebiedsoversijgende) voorzieningen.
Voeding en       Deze reserve is per 2017 ingevoerd naar aanleiding van
onttrekking      het raadsbesluit op 15 december 2016 van de
                 voormalige gemeente Uden over de Nota Grondbeleid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 194 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 195 ======================================================================

<pre>              2017 en de Nota Kosenverhaal 2017.
              De RBV wordt gevuld met bijdragen vanuit anterieure
              overeenkomsen, exploitatieplannen of poserieure
              overeenkomsen. Daarnaas zal ook de gemeente, als
              initiatiefnemer, vanuit de gemeentelijke
              grondexploitaties bijdragen aan deze Reserve. Als
              basis geldt een bijdrage van € 14,90 per m² bouwterrein
              of € 14,90 per m² BVO als deze laatse hoger is (NEN
              2580) in geval van een grex-bouwplan. Conform
              raadsbesluit 2016 (voormalige gemeente Uden) wordt
              een eventueel saldo van de RBI toegevoegd aan deze
              reserve. De onttrekking aan deze Reserve heeft
              betrekking op de (deel) fnanciering van de
              inveseringen die op de Inveseringslijs saan die is
              opgenomen in de Nota Kosenverhaal 2017. Deze
              reserve is nodig omdat de inveseringen en het moment
              waarop de bijdragen voor deze inveseringen door de
              gemeente worden ontvangen, zich veelal niet
              tegelijkertijd voordoen.
              De nota kosenverhaal / fnanciële bijdragen saat op de
              agenda om geharmoniseerd te worden.
Noodzakelijk  Conform Inveseringslijs uit Nota Kosenverhaal 2017
niveau        en aanvullende besluitvorming hierover.
Claims        Beschikkingen vinden plaats o.b.v. het
              inveseringsprogramma voor zover deze betrekking
              hebben op de Inveseringslijs uit de Nota Kosenverhaal
              2017 van de voormalig gemeente Uden in het
              bijgeselde Meerjarenperspectief van het grondbedrijf
Voorstel      Handhaven.
Nr 102010    € 3.298.982
BR besemde
budgetten
sand begin
2022
Functie      Bestedingsfunctie
Doel         Jaarlijks in december wordt uw Raad een voorsel
             gedaan tot overhevelen van budgetten.
             Volgens de geldende boekhoudvoorschriften dient
             hiervoor een reserve ingeseld te worden.
Voeding en   Voeding vindt plaats vanuit de besaande reeds
onttrekking  gevoteerde budgetten.
Noodzakelijk Niet van toepassing.
niveau
Claims       Dit bedrag is volledig geclaimd conform raadsvoorsel.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 195 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 196 ======================================================================

<pre>Voorstel         Deze reserve dient gehandhaafd te blijven.
Nr 102011      € 118.775
BR Reserve
Openbare
verlichting
Stand per 1-
1-22
Functie        Bestedingsfunctie
Doel           Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan t.b.v.
               de vervanging van openbare verlichting met het doel
               fluctuaties in de exploitatie op te vangen.
               Voor de gemeente Maashorst wordt een nieuw
               beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende
               beleidsplannen van Uden en Landerd zullen komen te
               vervallen.
               Het nieuwe beleidsplan zal in Q1 2023 aan de raad
               worden aangeboden.
Voeding en     Niet van toepassing. Wel egalisatie met de raming voor
onttrekking    onderhoud op de exploitatie
Noodzakelijk   Maximaal € 200.000
niveau
Claims         N.t.b.
Voorstel       Handhaven.
Nr 102012         € 109.172
BR Reserve
Speeltoesellen
Stand per 1-1-
22
Functie           Bestedingsfunctie
Doel              Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan t.b.v.
                  speeltoestellen met het doel fluctuaties in de exploitatie
                  op te vangen.
Voeding en        Niet van toepassing. Wel egalisatie met de raming voor
onttrekking       onderhoud op de exploitatie.
Noodzakelijk      Niet van toepassing.
niveau
Claims            N.t.b.
Voorstel          Doel van de reserve komt grotendeels overeen met het
                  doel van de voorziening ‘Groot onderhoud Groen’ nr
                  5703001. Derhalve kan deze reserve worden
                  opgeheven, waarbij huidige budget van € 109.172,--
                  toegevoegd kan worden aan de genoemde
                  voorziening. Middels jaarlijks op te stellen nota
                  kapitaalgoederen zullen ook de in deze reserve
                  voorziene taken worden gerealiseerd en opgenomen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 196 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 197 ======================================================================

<pre>                worden in de meerjarig onderhoudsopgave.
Nr 102013    € 39.786
BR Reserve
Bomen
Stand per 1-
1-22
Functie      Bestedingsfunctie
Doel         Dekking van uitgaven ter verbetering en instandhouding
             van het bomenbestand.
Voeding en   Voeding van reserve vindt plaats uit incidenteel op te
onttrekking  leggen financiële herplantverplichtingen, wanneer ter
             plaatse van de kap van bomen niet aan de
             herplantverplichting kan worden voldaan. Daarnaast
             zullen ontvangen schadevergoedingen aan het
             gemeentelijk bomenbestand aan deze reserve worden
             toegevoegd. Het saldo wordt per einde jaar bij de
             jaarrekening onttrokken dan wel gestort in de reserve.
Noodzakelijk Niet van toepassing.
niveau
Claims       De middelen uit het bomenfonds zullen, conform
             vastgesteld bomenbeleidsplan, worden aangewend voor
             een duurzaam herstel en instandhouding van de
             gemeentelijke bomenhoofdstructuur.
Voorstel     Handhaven. Uit de reserve
             Landschapsinvesteringregeling, nr 102006 wordt
             onttrokken € 28.737 en toegevoegd aan de reserve
             Bomen.
Nr 102014    € 824.964
BR Reserve
Landschap
Stand per 1-
1-22
Functie      Bestedingsfunctie
Doel         Vormen van een reserve ter dekking van uitgaven voor
             het Landschaps Beleids Plan (LBP).
Voeding en   Varieert jaarlijks en betreft de eerder geraamde
onttrekking  kapitaallasten van investeringen die nu opgenomen zijn in
             het LBP en € 5 per vierkante meter verkochte bouwgrond
             binnen de GREX.
Noodzakelijk Niet van toepassing.
niveau
Claims       N.t.b.
Voorstel     Handhaven en voorstel tot naamswijziging naar reserve
             Landschap (was 'Groen').
Nr 102015    € 109.007
</pre>

====================================================================== Einde pagina 197 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 198 ======================================================================

<pre>BR Reserve
Bossen
Stand per 1-
1-22
Functie        Bestedingsfunctie
Doel           Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan t.b.v.
               instandhouding bossen, met het doel fluctuaties in de
               exploitatie op te vangen.
Voeding en     Niet van toepassing.
onttrekking
Noodzakelijk   Niet van toepassing.
niveau
Claims         N.t.b.
Voorstel       Handhaven
Nr 102016             € 180.268
BR Reserve
Afvalsofenhefng
Stand per 1-1-22
Functie               Bestedingsfunctie en egalisatie van tarieven.
Doel                  Dekking van uitgaven die moeten worden gedaan
                      t.b.v. de afvalverwerking en –verwijdering, ter
                      egalisatie van de tarieven.
                      De verwachting is dat in eerste kwartaal 2023 het
                      geharmoniseerde beleid door de raad wordt
                      vastgesteld. De inzameling wordt in 2024
                      geharmoniseerd. De vigerende beleidsplannen van
                      Uden en Landerd zullen daarna komen te vervallen.
Voeding en            Niet van toepassing. Wel worden jaarlijkse
onttrekking           overschotten of tekorten op het taakveld Afval aan
                      deze reserve toegevoegd of onttrokken.
Noodzakelijk          Niet van toepassing.
niveau
Claims                N.t.b.
Voorstel              Handhaven
Nr 102017      € 135.800
BR Reserve
Egalisatie
rioolhefng
Stand per 1-
1-22
Functie        Egalisatie van tarieven.
Doel           Egaliseren van tarieven voor de rioolheffing door het
               inzetten van overschotten op dit beleidsterrein uit vorige
               jaren.
Voeding en     Niet van toepassing. Wel worden eventuele jaarlijkse
</pre>

====================================================================== Einde pagina 198 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 199 ======================================================================

<pre> onttrekking      overschotten op het taakveld riolering aan deze reserve
                  toegevoegd.
 Noodzakelijk     Niet van toepassing.
 niveau
 Claims           N.t.b.
 Voorstel         Het bedrag van per saldo € 132.511 uit de reserve
                  riolering van voormalig Landerd was voorheen bedoeld
                  voor egalisatie van tarieven riool- en waterzorgheffing.
                  Het bedrag dient te worden gestort in de
                  egalisatievoorziening riolering van gemeente Maashorst,
                  waarbinnen met egalisatie van heffingstarieven op de
                  langere termijn hetzelfde doel wordt nagestreefd. Na
                  verwerking kan deze reserve worden afgesloten.
 Nr 102018 BR        € 2.669
 Stimulering
 grondverkopen
 Stand per 1-1-
 22
 Functie             Bestedingsfunctie
 Doel                Het dekken van beschikbaar gestelde gelden voor
                     maatregelen die genomen kunnen worden om
                     grondverkopen voor woningbouw en bedrijven op
                     gemeentelijke gronden te stimuleren.
 Voeding en          Wordt gebruikt voor dekking kosten stimulering
 onttrekking         grondverkopen.
 Noodzakelijk        Niet van toepassing.
 niveau
 Claims              Geen
 Voorstel            De reserve stimulering grondverkopen kan worden
                     afgesloten. Het bedrag uit deze reserve ad. € 2.669
                     toevoegen aan de Algemene Bedrijfsreserve
                     Grondbedrijf.
Samenvatting herijking
Alle reserves en voorzieningen zijn beoordeeld. Dit resulteert in het volgende voorsel:
 Omschrijving reserve / voorziening                Aframing       Bijraming
 101000 AR Algemene Reserve vrij                                  € 2.992.548
 besteedbaar
 101001 AR Algemene Bedrijfsreserve                € 2.992.548      € 424.812
 (ABR-ge)
 102006 BR                                            € 28.737
 Landschapsinvesteringsregeling
</pre>

====================================================================== Einde pagina 199 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 200 ======================================================================

<pre>  102012 BR Reserve Speeltoestellen                € 109.172
  102017 BR Reserve egalisatie rioolheffing        € 135.800
  102018 BR Stimulering grondverkopen                 € 2.669
  102013 BR Reserve Bomen                                          € 28.737
  8202003 VZ Exploitatierisico's                   € 422.143
  7203001 VZ Egalisatie riolering                           €    € 135.800
                                                  15.668.974
  VZ 7203002 Spaar riolering                                              €
                                                                15.668.974
  5703001 VZ Groot onderhoud                                     € 109.172
Voorsel tot aframen van:
    101001 AR Algemene Bedrijfsreserve (ABR-ge) met € 2.992.548
    102006 BR Landschapsinvesteringsregeling met € 28.737
    102012 BR Reserve Speeltoestellen met € 109.172
    102017 BR reserve egalisatie rioolheffing met € 132.511
    102018 BR Stimulering grondverkopen met € 2.669
    8202003VZ Exploitatierisico's € 422.143
    7203001VZ Egalisatie riolering € 15.668.974
Voorsel tot bijramen van:
    101000 AR Algemene reserve vrij besteedbaar € 2.992.548
    5703001 VZ Groot onderhoud groen met € 109.172.
    102013 BR Reserve Bomen met € 28.737
    101001 AR Algemene Bedrijfsreserve (ABR-ge) met € 2.669
    101001 AR Algemene Bedrijfsreserve (ABR-ge) met 422.143
    7203001 VZ Egalisatie riolering met € 132.511
    VZ 7203002 Spaar riolering € 15.668.974
Voorsel tot in te sellen:
    VZ Spaar riolering
Voorsel tot het ophefen van:
    Nr 102001 BR Dekkingsreserve
    102012 BR Reserve Speeltoestellen
    102017 BR reserve egalisatie rioolheffing
    102018 BR Stimulering grondverkopen
Toetsingscriteria herijking
1. Omvang algemene reserve
De algemene reserve -als onderdeel van het weersandsvermogen- dient van voldoende omvang
te zijn om de geïnventariseerde risico's en onzekerheden nu en in de toekoms op te kunnen
</pre>

====================================================================== Einde pagina 200 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 201 ======================================================================

<pre>vangen. Als norm hanteren we hierbij tussen 1 en 2. Zie verder de paragraaf
weersandsvermogen en risicobeheersing.
2. Aantal reserves en voorzieningen zoveel mogelijk beperken
Taken realiseren we in principe binnen de budgetten van onze exploitatiebegroting. Voordat een
voorsel gedaan wordt om een reserve of voorziening in te sellen, onderzoeken we of het
beoogde doel of maatschappelijk efect ook gerealiseerd kan worden zonder een reserve of
voorziening. Op die manier waken we ervoor dat de middelen zoveel mogelijk actief bij de
integrale afweging betrokken blijven. Alleen wanneer blijkt dat voor het realiseren van een
bepaald doel reservevorming nodig is, wordt voor dat doel een afzonderlijke reserve ingeseld.
3. Eenvoudig en transparant
Ons beleid rond reserves en voorzieningen moet eenvoudig en transparant zijn. Complexe
sysematiek wordt vermeden. Voor besaande 'consructies' uit de voormalige gemeente Uden
(bijvoorbeeld ten aanzien van leningen en activa) hanteren we een serfhuisconsructie. De
besaande sysematiek blijft ongewijzigd, maar er worden geen nieuwe leningen of activa op deze
wijze versrekt.
4. Geen reserves vanuit onderuitputting
Er vindt in principe geen reservevorming plaats via onderuitputting op begrotingsposen, met
uitzondering van:
    Afval
    Parkeren
    Riolering en water
    Sociaal domein 2014 (vervalt dit jaar)
5. Onderbouwing
Voorzieningen dienen vanuit verslaggevingsvoorschriften voorzien te zijn van een adequate
onderbouwing / onderhoudsplanning. Voor reserves hanteert de gemeente Uden de richtlijn dat
een besedingsplan aanwezig dient te zijn. Ten aanzien van het besedingsplan geldt dat er
alleen sprake mag zijn van incidentele uitgaven. Door reserves en voorzieningen meer te baseren
op besedingsplannen en minder te beschouwen als bufer, worden reserves en voorzieningen
integraal onderdeel van de afwegingen in het kader van de jaarlijkse planning en controlcyclus.
6. Korte doorlooptijd
Besemmingsreserves hebben een korte doorlooptijd. Uitgangspunt hierbij is maximaal 3 jaar.
Daarna vervalt de besemmingsreserve. Achterliggende gedachte hierbij is dat een eventueel
beroep op reserves daarna weer onderdeel uitmaakt van de integrale afweging van alle
beschikbare middelen.
7. Periodieke actualisatie
Reserves en voorzieningen worden periodiek heroverwogen, met als uiteindelijk doel een
continue actueel overzicht van reserves en voorzieningen. De gevolgen worden verwerkt in de
P&C-producten van de gemeente Maashors.
Overige voorzieningen (art 44.2)
</pre>

====================================================================== Einde pagina 201 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 202 ======================================================================

<pre>Nr 4304001   € 28.306
VZ Legaath
van Cooth
sand begin
2022
Functie      Bestedingsfunctie
Doel         Het Legaat van Cooth is een nalatenschap van notaris
             Van Cooth die van 1853 tot 1886 grifer was bij de
             provincie Noord Brabant. Hij schonk aan het einde van
             zijn leven zijn vermogen aan verschillende Brabantse
             gemeenten, waaronder de voormalige gemeente Uden.
             Het legaat werd -onder voorwaarden- nagelaten ter
             bevordering van het onderwijs van minder-
             draagkrachtigen, etc. etc.
Voeding en   Conform het raadsbesluit van 13 december 2007 wordt
onttrekking  het door de raad vasgeselde beleid uit 1994
             gehandhaafd, en dienen de middelen te worden beseed
             aan activiteiten gericht op het bevorderen van de
             schoolloopbaan van kansarme jongeren.
Noodzakelijk Er is geen noodzakelijk niveau vasgeseld.
niveau
Claims       De middelen kunnen worden aangewend voor activiteiten
             in het kader van de educatieve agenda (zie raadsvoorsel
             van de voormalige gemeente Uden van 13 december
             2007).
Voorstel     Conform de wilsbeschikking van de notaris en het
             raadsbesluit van de voormalige gemeente Uden van 13
             december 2007 het Legaat van Cooth in sand te houden
             en deze voorziening handhaven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 202 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 203 ======================================================================

<pre>Voorzieningen (art 44.1a)
 Nr 101.003 VZ          € 7.485.553
 Pensioenverplichtingen
 wethouders
 sand begin 2022
 Functie                Bestedingsfunctie
 Doel                   Voor de pensioenverplichtingen aan
                        (oud)wethouders dient een voorziening
                        gevormd te worden. Voor politieke
                        ambtsdragers is er geen centraal
                        pensioenfonds, wethouders bouwen uit hoofde
                        van de Algemene Pensioenwet politieke
                        ambtsdragers (Appa) pensioenrechten bij de
                        gemeente op.
 Voeding en onttrekking Ontvangen pensioenoverdrachten,
                        pensioenopbouw van zittende wethouders en
                        geraamde kosen voormalige wethouders
                        worden in deze voorziening gesort.
 Noodzakelijk niveau    Jaarlijks, als onderdeel van de werkzaamheden
                        voor de jaarrekening, worden actuariële
                        waardeberekeningen uitgevoerd door het
                        consultancy bedrijf Visma (voorheen Raet) om
                        de hoogte van de voorziening te bepalen. Met
                        de accountant is afgesemd om die berekening
                        nu aan het eind van het jaar uit te laten voeren
                        op basis van de werkelijke rente. De uitkoms is
                        basis voor de voeding van deze voorziening.
                        Op die manier wordt de voorziening correct
                        gevoed.
 Claims
</pre>

====================================================================== Einde pagina 203 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 204 ======================================================================

<pre>Voorstel                   Deze voorziening dient gehandhaafd te blijven.
Nr 5301001 VZ                 € 226.890
Voorziening afwaardering
deelneming Markant
sand begin 2022
Functie                       Bestedingsfunctie
Doel                          Besemd voor het afboeken van de
                              deelneming van Theater Markant N.V.
Voeding en onttrekking        De gemeente Uden heeft een 100%
                              deelneming in Theater Markant N.V. Dit
                              betreft 500 aandelen met een nominale
                              waarde van € 453,78 per aandeel totaal €
                              226.890. Het eigen vermogen van Theater
                              Markant N.V. is negatief.
Noodzakelijk niveau           Gezien de negatieve sand van het eigen
                              vermogen is het conform de
                              boekhoudvoorschriften (BBV) noodzakelijk
                              om een voorziening in te sellen ter hoogte
                              van de waarde van het oorspronkelijke
                              aandelenkapitaal van €226.890.
Claims
Voorstel                      Deze voorziening dient gehandhaafd te
                              blijven.
Nr 101.002      € 918.998
VZ
Wachtgeld
besuur en
personeel
sand begin
2022
Functie         Bestedingsfunctie
Doel            Deze voorziening is ingeseld om verplichtingen aan
                (oud)werknemers en besuurders meerjarig na te kunnen
                komen.
Voeding en      Voorziening wordt jaarlijks, als onderdeel van de
onttrekking     werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening,
                geactualiseerd. Een eventueel nadelig saldo (en daarmee
                noodzakelijke voeding van de reserve) komt ten lase van
                de exploitatie. Evenals voorgaande jaren zal dit gebeuren
                tijdens het opsellen van de jaarrekening.
Noodzakelijk    Zie de toelichting bij “voeding en onttrekking”. Bij het
niveau          opsellen van de jaarrekening wordt het noodzakelijk
                niveau bepaald.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 204 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 205 ======================================================================

<pre>Claims        De maximale verplichtingen op 1-1-21 bedragen €
              200.000.
Voorstel      Deze voorziening dient gehandhaafd te blijven om aan
              (meerjarige) verplichtingen te kunnen voldoen.
Nr 8101001      € 215.188
VZ Best
planprocedure
Zeelandsedijk
stand begin
2022
Functie         Bestedingsfunctie
Doel            Uitvoeren vassellingsovereenkoms d.d. 4-12-2009
                inzake procedure Zeelandsedijk, bekrachtigd door de
                Raad op 6 maart 2012.
Voeding en      Budget besemmingsplan aanpassingen € 281.844.
onttrekking     Begrotingsnotitie 2013 is een bedrag gevoteerd van €
                256.500. Vanuit 2011 is een bedrag overgeheveld van €
                18.039. Jaarrekening 2017 is een aanvullende sorting
                gevoteerd van € 17.305.
Noodzakelijk    Het besemmingsplan is in het voorjaar van 2019
niveau          onherroepelijk geworden. Er is vervolgens uitvoering
                gegeven aan de vassellingsovereenkoms en de
                anterieure overeenkoms met uitzondering van
                hieronder genoemde claims.
Claims              Sloopkosten oude boerderij met bijbehorende
                    bebouwing € 47.575
                    Aankoop grond tbv aanleg fietspad € 150.000
                    Plankosten € 12.613
                    Bijkomende kosten aankoop grond € 5.000
Voorstel        Handhaven tot overeenkomst is uitgevoerd.
Nr 641001     € 259.736
VZ
Dubieuze
debiteuren
sand begin
2022
Functie       Bestedingsfunctie
Doel          Besemd voor het afboeken van vorderingen die oninbaar
              zijn geworden.
Voeding en    Een eventuele sorting of onttrekking wordt ten lase of
onttrekking   gunse van het product invordering, taakveld treasury in
              de exploitatie verantwoord, op basis van een jaarlijkse
              inventarisatie van dubieuze vorderingen per einde van het
              jaar.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 205 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 206 ======================================================================

<pre>Noodzakelijk Ultimo 2022 vindt een inventarisatie/beoordeling plaats en
niveau       wordt het niveau in de jaarrekening 2022 op peil gebracht
Claims
Voorstel     Handhaven.
Nr 611001    € 97.516
VZ
Dubieuze
Debiteuren
BSOB
sand begin
2022
Functie      Bestedingsfunctie
Doel         Besemd voor het afboeken van vorderingen die oninbaar
             zijn geworden vanuit de werkzaamheden die uitbeseed
             zijn aan de BSOB.
Voeding en   Een eventuele sorting of onttrekking wordt ten lase of
onttrekking  gunse van het product Overige algemene hefngen in de
             exploitatie verantwoord, op basis van een jaarlijkse
             inventarisatie van dubieuze vorderingen BSOB per einde
             van het jaar.
Noodzakelijk Ultimo 2022 vindt een inventarisatie/beoordeling plaats en
niveau       wordt het niveau in de jaarrekening 2022 op peil gebracht.
Claims
Voorstel     Handhaven.
Nr 6301001   € 1.229.356
VZ
Dubieuze
debiteuren
sociale
zaken
sand begin
2022
Functie      Bestedingsfunctie
Doel         Deze voorziening is een correctie op de balanspos
             debiteuren Sociale Zaken. Op basis van deze voorziening
             kan een reële balanspositie debiteuren Sociale Zaken
             worden gepresenteerd, zonder daarbij de werkelijke
             vordering op de debiteuren Sociale Zaken uit het oog te
             verliezen.
Voeding en   Jaarlijks worden de ultimo 31 december nog opensaande
onttrekking  debiteuren Sociale Zaken op mate van invorderbaarheid
</pre>

====================================================================== Einde pagina 206 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 207 ======================================================================

<pre>               beoordeeld. Het resultaat van deze beoordeling bepaald
               de hoogte van deze voorziening.
 Noodzakelijk  Het noodzakelijke niveau is afhankelijk van de jaarlijkse
 niveau        beoordeling van de balanspos debiteuren Sociale Zaken.
 Claims        Het huidige niveau is (gelet op de inventarisatie van de
               vorderingen per balansdatum 31 december 2021)
               toereikend. Bij het opmaken van de jaarrekening 2022 zal
               er een update van de voorziening en de hoogte ervan
               plaatsvinden.
 Voorstel      Deze voorziening handhaven.
Voorzieningen (art 44.1b)
 Nr 8202001      € 342.116
 VZ
 Gerealiseerde
 complexen
 sand begin
 2022
 Functie         Bestedingsfunctie.
 Doel            Deze voorziening is nodig ter dekking van de kosen van
                 de laatse werkzaamheden bij de al adminisratief
                 afgesloten complexen.
 Voeding en      Voorziening wordt gevormd uit het resant van
 onttrekking     inveseringskredieten van het grondbedrijf.
 Noodzakelijk    Voorzieningen van het grondbedrijf vormen onderdeel
 niveau          van de resultaatbepaling bij het MeerJarenPerspectief.
                 Herijking vindt jaarlijks plaats bij de beoordeling van
                 resant kredieten. Het noodzakelijke niveau besaat uit
                 de omvang van de resantbudgetten van de afgesloten
                 complexen.
 Claims          Per eind 2021 is een voorziening getrofen voor een
                 zesal afgesloten complexen.
 Voorstel        Handhaven.
 Nr 8202002       € 1.756.413
 VZ
 Voorziening
 herwaardering
 sand begin
 2022
 Functie          Bestedingsfunctie
 Doel             Deze voorziening dekt het verschil af tussen de huidige
</pre>

====================================================================== Einde pagina 207 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 208 ======================================================================

<pre>                    boekwaarde en de marktwaarde van percelen die bij de
                    gemeente op de balans saan, voor het geval dat de
                    geplande bebouwing op deze locaties of andere
                    beoogde besemmingen niet doorgaan of als sprake is
                    van waardedaling.
Voeding en          De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks getoets
onttrekking         en indien nodig aangevuld vanuit de ABR-grondbedrijf.
Noodzakelijk        Voorzieningen van het grondbedrijf vormen onderdeel
niveau              van de resultaatbepaling bij het MeerJarenPerspectief.
                    Het noodzakelijke niveau wordt conform het Besluit
                    Begroting en Verantwoording (BBV) bepaald op de
                    omvang van het (negatieve) verschil tussen de
                    boekwaarde en lagere marktwaarde van de gronden.
Claims              Per eind 2021 is een voorziening getrofen voor de
                    complexen Vluchtoordweg (circa € 1,5 mln), Ruil- en
                    srategische gronden (circa € 28.000), omgeving locatie
                    Kortesraat (circa € 44.000) en locatie Zeelandsedijk (€
                    130.000).
Voorstel            Handhaven.
Nr 8202003 VZ         € 14.254.956
Exploitatierisico's
sand begin 2022
Functie               Bestedingsfunctie
Doel                  Op basis van het Besluit Begroting en
                      Verantwoording (BBV) is het verplicht een
                      voorziening te trefen voor verlieslatende exploitaties.
                      Dit kan op twee verschillende manieren, namelijk op
                      basis van de Netto-Contante-Waarde-methode of op
                      Eindwaarde-methode. Voormalig gemeenten Landerd
                      en Uden hadden verschillende werkwijzen hiervoor.
                      Vanwege de uniformiteit wordt gekozen voor één
                      werkwijze en gebruiken we de Netto-Contante-
                      Waarde-methode. Hierdoor kan het bedrag van €
                      422.143 vrijvallen voor de grondexploitaties waarvan
                      het bedrag in de voorziening op eindwaarde
                      gebaseerd zijn.
                      Mutaties (sortingen en onttrekkingen) vinden plaats
                      ten gunse of ten lase van de ABR-gb.
Voeding en            De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks, bij de
onttrekking           herijking van het MJP, getoets en indien nodig
                      aangevuld vanuit zo mogelijk de ABR-grondbedrijf.
Noodzakelijk          Voorzieningen van het grondbedrijf vormen onderdeel
niveau                van de resultaatbepaling bij het Meerjarenperspectief.
                      Het noodzakelijke niveau wordt conform het BBV
                      bepaald op de prognose van de omvang van de
                      verliesgevende exploitaties.
Claims                Per eind 2021 is een voorziening getrofen voor de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 208 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 209 ======================================================================

<pre>                 complexen Uden-Noord I (circa € 7,8 mln), Uden-
                 Noord II (circa € 1,7 mln), Spechtenlaan (circa €
                 110.000), Reek-Zuid (circa € 3,8 mln) en Kerksraat-
                 Oos (circa € 0,5 mln)
 Voorstel        Handhaven. Uit de voorziening exploitatierisico’s kan
                 € 422.143 vrijvallen. Het bedrag toevoegen aan de
                 Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.
Voorzieningen (art 44.1c)
 Nr 303.001  € 952.931
 VZ
 Onderhoud
 gemeente-
 eigendommen
 Uden
 sand begin
 2022
 Functie     Bestedingsfunctie
 Doel        Deze voorziening is besemd voor het in sand houden
             van het gemeentelijk gebouwd onroerend goed door het
             planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Slechts in
             beperkte mate is rekening gehouden met een bijdrage
             vanuit dit fonds voor grootschalige renovaties. Deze
             dienen apart aangemeld te worden voor dekking bij de
             begrotingsbehandeling met hooguit een bijdrage vanuit
             dit fonds i.v.m. vrijvallende onderhoudskosen.
 Voeding en  In de vigerende plannen Onderhoudsplan gemeentelijke
 onttrekking gebouwen 2016-2020, inclusief de actualisatie voor
             2021 (voormalig grondgebied Uden) en Meerjaren
             onderhoudsplan (MJOP) 2017-2021 (voormalig
             grondgebied Landerd) voorziet in dekking van het groot
             onderhoud. Deze plannen zijn echter inmiddels
             achterhaald en er wordt reeds gewerkt aan een nieuw
             integraal plan. In eerse insantie was het de bedoeling
             om de duurzaamheidsaspecten eveneens op te nemen
             in het nieuwe integrale MJOP. Echter de
             duurzaamheidsagenda komt veel later tot sand dan
             vooraf gedacht, namelijk pas in 2023. Daarom wordt
             voor het jaar 2022 een nieuw integraal MJOP opgeseld
             waaraan de duurzaamheidsoepassingen later
             toegevoegd zullen gaan worden. Dit integrale plan zal in
             het najaar van 2022 opgeleverd worden. Tot die tijd
             zullen de verouderde plannen nog wel leidend zijn ten
             aanzien van de planning en is de hoogte van de dotatie
             vooralsnog gebaseerd op de gewense kwaliteitsniveau,
             areaal, beheersrategie en onderhoudssaat obv de oude
             MJOP’s. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in
</pre>

====================================================================== Einde pagina 209 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 210 ======================================================================

<pre>              de programmabegroting 2023 wordt dan ook
              voorgeseld om de looptijd van de oude plannen
              vooralsnog te verlengen tot vasselling nieuw MJOP
              eind 2022.
Noodzakelijk  Met de handhaving van de middelen in de voorziening
niveau        gemeentelijke eigendommen en handhaving van de
              huidige dotatie zijn er voor de jaren 2016-2020
              voldoende middelen beschikbaar.
Claims
Voorstel      Deze voorziening dient gehandhaafd te blijven. Er wordt
              nu gekeken naar de gemiddelde onderhoudsbehoefte
              over 25 jaar. De jaarlijkse dotatie is op deze 25 jaar
              afgesemd.
Nr 303002     € 2.979.463
Voorziening
Onderhoud
gemeente
eigendommen
Landerd
sand per 1-1-
22
Functie       Egalisatiefunctie
Doel          Dekking van de uitgaven voor onderhoud gebouwen
              conform het vastgestelde MeerJaren OnderhoudsPlan
              (MJOP) 2017-2021
Voeding en    In de vigerende plannen Onderhoudsplan gemeentelijke
onttrekking   gebouwen 2016-2020, inclusief de actualisatie voor
              2021 (voormalig grondgebied Uden) en Meerjaren
              onderhoudsplan (MJOP) 2017-2021 (voormalig
              grondgebied Landerd) voorziet in dekking van het groot
              onderhoud. Deze plannen zijn echter inmiddels
              achterhaald en er wordt reeds gewerkt aan een nieuw
              integraal plan. In eerste instantie was het de bedoeling
              om de duurzaamheidsaspecten eveneens op te nemen
              in het nieuwe integrale MJOP. Echter de
              duurzaamheidsagenda komt veel later tot stand dan
              vooraf gedacht, namelijk pas in 2023. Daarom wordt
              voor het jaar 2022 een nieuw integraal MJOP opgesteld
              waaraan de duurzaamheidstoepassingen later
              toegevoegd zullen gaan worden. Dit integrale plan zal in
              het najaar van 2022 opgeleverd worden. Tot die tijd
              zullen de verouderde plannen nog wel leidend zijn ten
              aanzien van de planning en is de hoogte van de dotatie
              vooralsnog gebaseerd op de gewenste kwaliteitsniveau,
              areaal, beheerstrategie en onderhoudsstaat obv de
              oude MJOP’s. In de paragraaf onderhoud
              kapitaalgoederen in de programmabegroting 2023 wordt
              dan ook voorgesteld om de looptijd van de oude plannen
              vooralsnog te verlengen tot vaststelling nieuw MJOP
</pre>

====================================================================== Einde pagina 210 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 211 ======================================================================

<pre>               eind 2022.
Noodzakelijk   De voorziening moet een positief saldo hebben.
niveau
Claims
Voorstel       Handhaven
Nr 5203001   € 87.959
VZ Groot
onderhoud
sport- en
speelvelden
sand begin
2022
Functie      Egalisatiefunctie
Doel         Op basis van de normen van de NSF dient in Uden
             gemiddeld ieder jaar een sport/speelveld te worden
             vervangen c.q. gerenoveerd. Het is gewens om over een
             voorziening te kunnen beschikken teneinde renovaties
             fexibel te kunnen uitvoeren. Daarnaas wordt het fonds
             ingezet om kleine aanpassingen te realiseren voor de
             buitensportaccommodaties die de functionaliteit of
             veiligheid verbeteren.
Voeding en   De gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden
onttrekking  heeft op 18 februari 2016 het ‘beheer en beleidsplan
             speelvelden’ vasgeseld. Met toekomsige
             areaalaanpassingen is hierbij nog geen rekening
             gehouden. Hiervoor dient, zoals ook nu gebruikelijk, het
             fonds aangepas te worden door deze areaalaanpassing
             in het beheerpakket en bij de programmabegroting op te
             nemen.
Noodzakelijk Voor speelvelden is in het voorjaar 2016 een
niveau       geactualiseerd beheer- en beleidsplan speelvelden
             vasgeseld. De fnanciële consequenties hiervan zijn
             gelijk aan voorgaande jaren. Voor de nieuwe gemeente
             Maashors wordt een nieuw beheer- en beleidsplan
             gemaakt, waarbij de vigerende beheer- en beleidsplan
             van Uden komt te vervallen. Het nieuwe beleidsplan zal
             conform nader vas te sellen prioritering van harmonisatie
             van beleid in 2023 plaatsvinden.
Claims       Op basis van informatie uit het beheerpakket en
             inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald.
             De meerjarige claims saan opgenomen in het op door
             B&W vasgeselde ‘onderhoudsprogramma
             kapitaalgoederen 2022'.
Voorstel     Handhaven
Nr 2103002   € 1.091.283
VZ Groot
</pre>

====================================================================== Einde pagina 211 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 212 ======================================================================

<pre>onderhoud
wegen
Landerd
Stand begin
2022
Functie      Egalisatiefunctie
Doel         Dekking van de uitgaven voor groot onderhoud wegen
             conform het vastgestelde Beheerbeleidsplan
             Verhardingen 2021-2030. In dit beheersbeleidsplan is een
             doorrekening gemaakt van de benodigde budgetten over
             10 jaar. Het totaalbedrag is over de gehele looptijd
             geëgaliseerd en dit bedrag wordt jaarlijks als dotatie aan
             de voorziening toegevoegd.
             Het huidige Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021-2030
             van de voormalige gemeente Landerd wordt nog
             gecontinueerd.
             Voor de nieuwe gemeente Maashorst wordt een nieuw
             beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende
             beleidsplannen van Uden en Landerd zullen komen te
             vervallen. De planning is dat in Q1 van 2023 het nieuwe
             beleidsplan Wegen aan de raad wordt aangeboden.
Voeding en   Op basis van het vastgestelde Beheerbeleidsplan
onttrekking  Verhardingen 2021-2030
Noodzakelijk De voorziening moet een positief saldo hebben.
niveau
Claims       Op basis van het Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021-
             2030 zijn de claims voor deze jaren bepaald
Voorstel     Handhaven
Nr 2103001   € 422.511
VZ Groot
onderhoud
wegen Uden
sand begin
2022
Functie      Egalisatiefunctie
Doel         Het insandhouden van het gemeentelijk wegennet (asfalt
             en elementen verhardingen) door het planmatig uitvoeren
             van groot onderhoud en het op kunnen vangen van
             fuctuaties in het planmatig onderhoud.
Voeding en   De Gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden
onttrekking  heeft op 9 juli 2015 besloten in te semmen met de Nota
             Openbare Ruimte “Van gevel tot gevel” over de jaren
             2015-2020. Met deze vasgeselde Nota zijn tevens de
             gewense beheerkwaliteiten vasgelegd (zie fguur
             hieronder). Met aandacht voor de gedane aanbevelingen,
             zal, binnen besaand beleid en besaande middelen,
             uitvoering gegeven worden aan dit beleid.
             Deze vasgeselde beeldkwaliteiten liggen ook ten
</pre>

====================================================================== Einde pagina 212 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 213 ======================================================================

<pre>             grondslag aan de hoogte van de sorting in de betrefende
             fondsen. De nieuwe Nota Klimaatbesendige Openbare
             Ruimte (NKOR) dient nog te worden opgeseld. Dit mede
             is het licht van de gezamenlijk op te sellen
             omgevingsvisie/-plan.
Noodzakelijk In april 2017 is het beleid op het gebied van wegen
niveau       vasgeseld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse dotatie in
             de voorziening wegen is bepaald. Het nieuwe beleid
             betreft de periode 2017-2020. In het beleidsplan wordt
             onder andere aandacht beseed aan integraliteit en
             assetmanagement. Het huidige beleidsplan 2017-2020
             van de voormalige gemeente Uden wordt nog
             gecontinueerd. Voor de nieuwe gemeente Maashors
             wordt een nieuw beleidsplan gemaakt, waarbij de
             vigerende beleidsplannen van Uden en Landerd zullen
             komen te vervallen. De planning is dat in Q1 van 2023 het
             nieuwe beleidsplan Wegen aan de raad wordt
             aangeboden.
Claims       Op basis van informatie uit het beheerpakket en
             inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald.
             De meerjarige claims saan opgenomen in het op door
             B&W vasgeselde ‘onderhoudprogramma
             kapitaalgoederen 2022'.
Voorstel     Handhaven
Nr 2103201   € 6.733
VZ Groot
onderhoud
openbare
verlichting
sand begin
2022
Functie      Egalisatiefunctie
Doel         Het in sand houden van de openbare verlichting door het
             planmatig uitvoeren van groot onderhoud en het op
             kunnen vangen van fuctuaties in het planmatig
             onderhoud.
Voeding en   De gemeenteraad van de voormalige gemeente Uden
onttrekking  heeft op 9 juli 2015 besloten in te semmen met de Nota
             Openbare Ruimte “Van gevel tot gevel” over de jaren
             2015-2020. Met de vasgeselde Nota Openbare Ruimte
             2015-2020 zijn tevens de gewense beheerkwaliteiten
             vasgelegd (zie fguur hieronder). Met aandacht voor de
             gedane aanbevelingen, zal, binnen besaand beleid en
             besaande middelen, uitvoering gegeven worden aan dit
             beleid.
             Deze vasgeselde beeldkwaliteiten liggen ook ten
             grondslag aan de hoogte van de sorting in de betrefende
</pre>

====================================================================== Einde pagina 213 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 214 ======================================================================

<pre>             fondsen, waarbij geconsateerd is dat er sprake is van
             continuering van besaand beleid.
             De nieuwe Nota Klimaatbesendige Openbare Ruimte
             (NKOR) dient nog opgeseld te worden. Dit mede is het
             licht van de gezamenlijk op te sellen omgevingsvisie/-
             plan.
Noodzakelijk In mei 2017 is het beleid op het gebied van openbare
niveau       verlichting vasgeseld, waarbij de hoogte van de jaarlijkse
             dotatie in de voorziening openbare verlichting is bepaald.
             Het nieuwe beleid betreft de periode 2017-2021. In het
             beleidsplan wordt de keuze gemaakt om niet zuinige
             verlichting te vervangen voor LED verlichting die gedimd
             kan worden. De hoogte van de dotatie is gebaseerd op
             beeldkwaliteit, zoals deze is vasgeseld in de Nota
             Openbare Ruimte Uden “van Gevel tot Gevel”. Voor de
             nieuwe gemeente Maashors wordt een nieuw beleidsplan
             gemaakt, waarbij de vigerende beleidsplannen van Uden
             en Landerd zullen komen te vervallen. Het nieuwe
             beleidsplan zal in Q1 2023 aan de raad worden
             aangeboden.
Claims       De meerjarige claims zijn opgenomen in het door het
             college van B&W vasgeselde ‘onderhoudsprogramma
             kapitaalgoederen 2022'.
Voorstel     Handhaven
Nr 2103401   € 59.872
VZ
Onderhoud
civiele
kunswerken
Uden
sand begin
2022
Functie      Egalisatiefunctie
Doel         Het in sand houden van de gemeentelijke civiele
             kunswerken (bruggen, tunnels etc.) door het planmatig
             uitvoeren van groot onderhoud en het op kunnen vangen
             van fuctuaties in het planmatig onderhoud.
Voeding en   De raad van de voormalige gemeente Uden heeft op 9 juli
onttrekking  2015 besloten in te semmen met de Nota Openbare
             Ruimte “Van gevel tot gevel” over de jaren 2015-2020.
             Met de vasgeselde Nota Openbare Ruimte 2015-2020
             zijn tevens de gewense beheerkwaliteiten vasgelegd (zie
             fguur hieronder). Met aandacht voor de gedane
             aanbevelingen, zal binnen besaand beleid en besaande
             middelen uitvoering gegeven worden aan dit beleid.
             In juni 2016 is het beleid op het gebied van civiele
             kunswerken vasgeseld, waarbij de hoogte van de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 214 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 215 ======================================================================

<pre>             jaarlijkse dotatie in de voorziening civiele kunswerken is
             bepaald.
             Dit plan baseert het kwaliteitsniveau voor de kunswerken
             op de Nota openbare Ruimte ‘van Gevel tot Gevel’. De
             kunswerken worden niet specifek benoemd in de Nota
             openbare ruimte, echter vaak maakt een kunswerk deel
             uit van de weg. Om deze reden wordt het kwaliteitsniveau
             B aangehouden voor de kunswerken.
             De nieuwe Nota Klimaatbesendige Openbare Ruimte
             (NKOR) dient nog opgeseld te worden. Dit mede is het
             licht van de gezamenlijk op te sellen omgevingsvisie/-
             plan. Het huidige beleidsplan 2016-2025 van de
             voormalige gemeente Uden wordt nog gecontinueerd.
             Voor de nieuwe gemeente Maashors wordt een nieuw
             beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende
             beleidsplannen van Uden en Landerd zullen komen te
             vervallen. Het nieuwe beleidsplan saat gepland om in Q4
             van 2023 aan de raad aan te bieden.
Noodzakelijk Conform het beleidsplan Civiele Kunswerken 2016-2025
niveau       (kwaliteitsniveau B).
Claims       Op basis van informatie uit het beheerpakket en
             inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald.
             De meerjarige claims saan opgenomen in het op door
             B&W vasgeselde ‘onderhoudsprogramma
             kapitaalgoederen 2022’.
Voorstel     Handhaven.
Nr 2103402   € 11.642
Groot
onderhoud
civiele
kunswerken
Landerd
Saldo begin
2022
Functie      Egalisatiefunctie
Doel         Dekking van de uitgaven voor groot onderhoud civiele
             kunstwerken conform het vastgestelde beheerplan 2020.
             Het huidige beheerplan van de voormalige gemeente
             Landerd wordt nog gecontinueerd. Voor de nieuwe
             gemeente Maashorst wordt een nieuw beleidsplan
             gemaakt, waarbij de vigerende beleidsplannen van Uden
             en Landerd zullen komen te vervallen. Het nieuwe
             beleidsplan staat gepland om in Q4 van 2023 aan de raad
             aan te bieden.
Voeding en   Op basis van het vastgestelde beheerplan Civiele
onttrekking  Kunstwerken van de voormalige gemeente Landerd.
Noodzakelijk De voorziening moet een positief saldo hebben.
niveau
</pre>

====================================================================== Einde pagina 215 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 216 ======================================================================

<pre>Claims       Conform het beheerplan plan Civiele Kunstwerken van de
             voormalige gemeente Landerd.
Voorstel     Handhaven
Nr 2103501     € 4.946
Voorziening
Verkeer en
parkeren
Landerd
Saldo begin
2022
Functie        Egalisatiefunctie
Doel           Het realiseren van parkeerplaatsen uit voor dat doel
               ontvangen bijdragen van derden.
Voeding en     Voeding door bijdragen van derden voor
onttrekking    parkeerplaatsen bij ontwikkelingen binnen de kernen.
               Deze gelden worden gebruikt om parkeerplaatsen aan
               te leggen op gemeentegrond.
Noodzakelijk   De voorziening moet een positief saldo hebben.
niveau
Claims         N.t.b.
Voorstel       Handhaven
Nr 5703001   € 49.551
VZ Groot
onderhoud
groen
sand begin
2022
Functie      Egalisatiefunctie
Doel         Het in sand houden van het gemeentelijk groen en
             recreatieve voorzieningen door het planmatig uitvoeren
             van groot onderhoud en het op kunnen vangen van
             fuctuaties in het planmatig onderhoud.
Voeding en   De raad van de voormalige gemeente Uden heeft op 9 juli
onttrekking  2015 besloten in te semmen met de Nota Openbare
             Ruimte “Van gevel tot gevel” over de jaren 2015-2020.
             Met deze vasgeselde Nota zijn tevens de gewense
             beheerkwaliteiten vasgelegd (zie fguur hieronder). Met
             aandacht voor de gedane aanbevelingen, zal, binnen
             besaand beleid en besaande middelen, uitvoering
             gegeven worden aan dit beleid.
             Deze vasgeselde beeldkwaliteiten liggen ook ten
             grondslag aan de hoogte van de sorting in de betrefende
             fondsen, waarbij geconsateerd is dat er sprake is van
             continuering van besaand beleid, met ongewijzigd
             budget.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 216 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 217 ======================================================================

<pre>              De nieuwe Nota Klimaatbesendige Openbare Ruimte
              (NKOR) dient nog opgeseld te worden. Dit mede is het
              licht van de gezamenlijk op te sellen omgevingsvisie/-
              plan
Noodzakelijk  Conform Nota Openbare Ruimte “Van gevel tot gevel”
niveau        2015-2020.
              Voor de nieuwe gemeente Maashors wordt een nieuw
              beleidsplan gemaakt, waarbij de vigerende beleidsplan
              van Uden komt te vervallen.
              Het nieuwe beleidsplan zal conform nader vas te sellen
              prioritering van harmonisatie van beleid in 2023
              plaatsvinden.
Claims        Op basis van informatie uit het beheerpakket en
              inspecties zijn de claims voor de komende jaren bepaald.
              De meerjarige claims saan opgenomen in het op door het
              college van B&W vasgeselde onderhoudsprogramma
              kapitaalgoederen 2022.
Voorstel      Handhaven. Uit de reserve speeltoesellen wordt €
              109.172 toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud
              groen.
Nr 7303001 VZ        € 2.817.613
afvalsofenhefng
sand begin 2022
Functie              Egalisatiefunctie
Doel                 Afvalsofenhefng betreft een vergoeding voor de
                     kosen van het ophalen en verwerken van het
                     huishoudelijk afval. De totale opbrengsen mogen
                     daarbij niet hoger dan de totale kosen zijn
                     (maximale hoogte: kosendekkend). De fuctuaties in
                     de afvalexploitatie worden via deze
                     egalisatievoorziening opgevangen om het tarief
                     sabiel te houden.
                     De verwachting is dat in eerse kwartaal 2023 het
                     geharmoniseerde beleid door de raad wordt
                     vasgeseld. De inzameling wordt in 2024
                     geharmoniseerd. De vigerende beleidsplannen van
                     Uden en Landerd zullen komen te vervallen.
Voeding en           Het saldo van de afvalexploitatie wordt in deze
onttrekking          voorziening gesort of eraan onttrokken. Bij de
                     begrotingsbehandeling vindt een integrale afweging
                     plaats tussen het saldo van deze voorziening, de
                     sructurele doorwerking van afwijkingen en tarifering.
Noodzakelijk         Een niveau behorend bij een op lange termijn
niveau               maximaal kosendekkend tarief.
Claims               Jaarlijks muteren de (begrote) saldi van de
                     afvalexploitatie in deze voorziening.
Voorstel             Handhaven
</pre>

====================================================================== Einde pagina 217 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 218 ======================================================================

<pre>Nr 7203001   € 17.630.019
VZ
Egalisatie
riolering
sand begin
2022
Functie      Egalisatie van tarieven
Doel         Egaliseren van tarieven voor de riool- en waterzorghefng
             door het inzetten van overschotten op dit beleidserrein uit
             vorige jaren.
Voeding en   Onttrekking niet van toepassing. Wel worden eventuele
onttrekking  jaarlijkse overschotten op het taakveld riolering aan deze
             reserve toegevoegd.
Noodzakelijk Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de
niveau       gehele beschouwde periode niet negatief zijn. Het saldo
             wordt in 20 jaar tijd volledig ingezet door deze in gelijke
             delen te laten vrijvallen ten gunse van het tarief riool- en
             waterzorghefng. Berekening vind plaats bij vasselling
             nieuw beleidsplan (1x per 5 jaar), of als er aanleiding is
             het kosendekkingsplan tussentijds bij te sellen.
Claims
Voorstel     Uit de egalisatievoorziening riolering kan conform
             besluitvorming POW&R € 15.668.974 vrijvallen ten gunste
             van een nieuw te vormen spaarvoorziening riolering.
             Resteert in de egalisatievoorziening riolering een bedrag
             van € 1.961.045, -.
Nr 7203002   € 15.668.974
VZ Spaar
riolering
stand begin
2023
Doel         In deze nieuw te vormen spaarvoorziening riolering zijn
             spaarbedragen opgenomen voor toekomstig groot
             onderhoud, vervangingen en investeringen in riolering en
             klimaat adaptieve maatregelen, op basis van het
             Programma Omgevingswet Water en Riolering (POW&R
             2022-2024). De bestemming van de opbrengsten van
             riool- en waterzorgheffing (voorheen rioolheffing) is sinds
             2008 verbreed van alleen afvalwater (riolering) naar
             grond-, hemel- en afvalwater, dus ook onderhoud,
             vervanging en verbeteringen op deze gebieden zijn hierin
             opgenomen.
Voeding en   Met ingang van 1 januari 2022, tot en met 2024 vind
onttrekking  alleen onttrekking uit de spaarvoorziening riolering plaats.
             In verband met de hoge stand van de voorziening wordt
</pre>

====================================================================== Einde pagina 218 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 219 ======================================================================

<pre>             deze eerst verlaagd (tot eind 2024). Vanaf 2024 zal de
             spaarvoorziening naast onttrekking ook worden
             aangevuld, om te sparen voor toekomstige investeringen.
Noodzakelijk Op 4 november 2021 is een nieuw geharmoniseerd
niveau       beleidsplan Programma Omgevingswet Water & Riolering
             (POW&R - voorheen vGRP+) door de raad vasgeseld.
             Het beleidsplan geldt voor een periode van 2022 -2024. In
             dit beleidsplan is op hoofdlijnen invulling geven aan de
             zorgplichten en watertaken. Het POW&R voorziet in alle
             noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids-
             en beheersmatig als renovaties. De kosen worden gedekt
             uit de riool- en waterzorghefng, waarbij wordt uitgegaan
             van een kosendekkende exploitatie binnen de
             planperiode.
             De spaarvoorziening dient gehandhaafd te blijven voor
             toekomsig onderhoud, vervanging en verbetering
             conform het POW&R. De ontvangsen uit riool- en
             waterzorghefng zijn besemd voor maatregelen ten
             behoeve van grondwater, hemelwater en afvalwater.
             In het POW&R 2022-2024 is een programma van
             verbetermaatregelen opgenomen voor het oplossen van
             bekende hemelwaterknelpunten, voor een periode van
             ongeveer 10 jaar. In de omgevingsvisie wordt een nieuwe
             ambitie als beschermingsniveau tegen wateroverlas
             opgenomen. Op basis van die ambitie zal eind 2024 een
             nieuw programma van verbetermaatregelen worden
             vasgeseld. Met deze ambitie als uitgangspunt zal een
             programma van verbetermaatregelen over een langere
             termijn worden uitgewerkt en opgenomen in het POW&R
             en kosendekkingsplan.
             De provincie heeft de begrotingswijziging 2020 horende
             bij het raadsvoorsel “Inhuur extra formatie afdeling
             ruimte” beoordeeld. Zij geeft aan dat de fnanciële
             verwerking in 2020 op een andere manier georganiseerd
             moet worden voor de inhuur voor uitvoering van projecten
             uit het Rioleringsplan 2017-2021 (geen specifek besluit
             dat dekking uit de voorziening riolering komt). Wat betreft
             de inhuur t.b.v. van het rioleringsplan wordt voor de
             periode 2020-2023 de bekosiging vanuit de voorziening
             riolering voorgeseld.
               2020               € 129.000
               2021               € 221.000
               2022               € 221.000
               2023               € 92.000
Claims       De inhuur horende bij het raadsvoorstel “Inhuur extra
             formatie afdeling ruimte” (vastgesteld 16 april 2020) t.b.v.
             van het rioleringsplan voor de periode 2020-2023 wordt
             bekostigd uit de voorziening riolering.
Voorstel     Het instellen van een nieuwe spaarvoorziening riolering
             conform besluitvorming POW&R. Hier wordt gestart met
             een bedrag van € 15.668.974 dat is vrijgevallen uit de
</pre>

====================================================================== Einde pagina 219 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 220 ======================================================================

<pre>                egalisatievoorzieningen riolering.
Nr 7503001 VZ      € 810.965
Afkoop
onderhoud
begraafplaatsen
sand begin
2022
Functie            Bestedingsfunctie
Doel               Voor onderhoud van graven is het mogelijk om de
                   jaarlijkse lasen voor onderhoud af te kopen voor een
                   periode van 10 jaar of 20 jaar. Conform de wettelijke
                   voorschriften (BBV) worden deze afkoopsommen
                   vermeerderd met de rente-toevoeging opgenomen in
                   deze voorziening.
Voeding en         De voeding besaat jaarlijks uit de ontvangen
onttrekking        afkoopsommen en de toegevoegde rente. De
                   onttrekking besaat jaarlijks uit de onderhoudskosen
                   van de afgekochte graven.
Noodzakelijk       Conform de meerjarige onderhoudsverplichting van de
niveau             afgekochte graven.
Claims             De claims betrefen de jaarlijkse kosen voor
                   onderhoud van de afgekochte graven.
Voorstel           Handhaven.
</pre>

====================================================================== Einde pagina 220 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 221 ======================================================================

<pre>Opgave berekening

LIAS PAUW

een nergy product

Gemeente: Maashorst

Opgave: Septembercirculaire 2022 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)

Circulaire: Septembercirculaire 2022 (nr. 2022 - 0000000000)

Jaar: 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027

Uitkeringsfactor: Klang 1,6230 / 2023: 1,3070 / 2024: 1,3340 / 2025: 1,3550 / 2026: 1,2800 / 2027:
1,2370

Uitgezette maatstaven: maatstafnummers: 0, 6a, 6b, 6c, 19, 27a, 27b, 27c, 28, 39a, 40, 41, 42, 43, 44

prt maatstaven met niet-0 masisteinummers: 19

Datum afgerond: 6-10-2022

Eigen toelichting:

Datum rapport: 18-10-2022 7:49

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven

Maatstaf

1c Waarde niet-woningen eigenaren

1g WOZ niet-woningen eigenaar

1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De
Pater)

1h WOZ niet-woningen gebruiker

la Waarde woningen eigenaren

Subtotaal

2022

-1.800.011,44

n.v.t.

-1.367.363,70

n.v.t.

-5.745.098,45
-8.912.473,59 -11.657.933,44 -11.657.933,44 -11.657.933,44 -11.657.933,44 -11.657.933,44

2023

n.v.t.
-3.127.253,30

n.v.t.

-2.241.270,95
-6.289.409,19

2024

n.v.t.
-3.127.253,30

n.v.t.

-2.241.270,95
-6.289.409,19

2025

n.v.t.
-3.127.253,30

n.v.t.

-2.241.270,95
-6.289.409,19

2026

n.v.t.
-3.127.253,30

n.v.t.

-2.241.270,95
-6.289.409,19

2027

n.v.t.
-3.127.253,30

n.v.t.

-2.241.270,95
-6.289.409,19

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is

Maatstaf

te OZB waarde niet-woningen

8a Bijstandsontvangers (vanaf UIR 2016)

8a-2 Bijstandsontvangers

3a Eén-ouder-huishoudens

2 Inwoners

5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar

Sa Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar

7 Lage inkomens

7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc.

2022

419.404,18
1.598.922,39
n.v.t.
1.784.856,60
9.485.575,86
1.313.460,45
115.310,97
226.812,96
4.453.138,58

2023

n.v.t.

n.v.t.
3.713.792,59
n.v.t.
22.061.318,60
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2024

n.v.t.

n.v.t.
3.722.844,40
n.v.t.
22.164.151,12
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2025

n.v.t.

n.v.t.
3.715.848,43
n.v.t.
22.218.087,34
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2026

n.v.t.

n.v.t.
3.762.568,59
n.v.t.
22.238.849,69
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2027

n.v.t.

n.v.t.
3.842.184,15
n.v.t.
22.165.291,65
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Pagina 1 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 221 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 222 ======================================================================

<pre>2016)

7c-3 Huishoudens met laag inkomen boven drempel

12 Minderheden

12b Personen met migratieachtergrond

11a Uitkeringsontvangers (vanaf UIR 2016)

3b Huishoudens

3c Eenpersoonshuishoudens

8b Loonkostensubsidie

4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)
74-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico

7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik

3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen

8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen

8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens

11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers
11c-2 Wajong (wajongeren)

3i-2 Medicijngebruik met drempel

8e Re-integratie klassiek

4b Inwoners jonger dan 65 jaar

8f Doelgroepenregister gemeentelijke doelgroep

Sb Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar

Sc Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder

Sd Inwoners 75+ met drempel

3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar

3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar

3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder

7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar

7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar

7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder

7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)
71-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)
7m Laag opleidingsniveau met drempel

3j Bedden

13 Klantenpotentieel lokaal

14 Klantenpotentieel regionaal

14a Lokale centrumfunctie (max 20km)

14b Regionale centrumfunctie (max 60km)

14c Landelijke centrumfunctie

15e Leerlingen VO

15d Leerlingen (V)SO

15h-2 Onderwijsachterstand

15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3

n.v.t.
798.339,10
n.v.t.
342.168,08
2.391.744,70
693.098,14
189.843,55
9.518.942, 88
349.581,02
-2.839.199,87
-2.578.028,05
2.004.334,94
1.157.003,24
200.544,71
432.986,24
4.306.975,54
699.970,40
3.800.045,29
398. 363,59
192.741,75
n.v.t.
1.382,44
262,58

n.v.t.
24.766,50
93.497,91
77.766,12
103.497,50
270.773,15
156.222,84
233.383,93
611.113,08
353.060,94
n.v.t.
40.679,72
2.743.678,80
1.711.235,20
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
817.767,60
217.819,40
n.v.t.
-369.524,54

17.528.141,04
n.v.t.
1.564.636,74
n.v.t.

n.v.t.
1.423.250,84
488.563,78
6.198.005,77
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
465.042,32
n.v.t.

n.v.t.
2.754.127,54
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
1.847.573,21
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
656.943,31
7.800.701,30
2.005.957,86
849.551,28
498.970,45
312.958,84
n.v.t.

15.102.814,80
n.v.t.
1.609.432,40
n.v.t.

n.v.t.
1.448.777,78
490.477,59
5.483.646,73
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
503.115,63
n.v.t.

n.v.t.
2.863.743,24
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
1.818.030,96
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
661.019,28
7.347.921,88
2.018.403,70
849.551,28
498.970,45
312.310,76
n.v.t.

15.176.980,20 15.292.848,59
n.v.t. n.v.t.
1.650.759,49 1.693.617,86
n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.
1.440.813,66 1.437.887,88
491.180,84 491.883,12
5.494.671,15 5.494.671,15
n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.
540.142,90 577.268,75
n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.
2.904.333,74 2.990.865,93
n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.
1.756.028,21 1.729.161,42
n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t.
664.979,82 668.848,80
7.337.565,02 7.376.677 ,96
2.030.497,11 2.042.310,93
849.551,28 849.551,28
498.970,45 498.970,45
311.662,68 311.014,60
n.v.t. n.v.t.

15.415.989,02
n.v.t.
1.734.768,55
n.v.t.

n.v.t.
1.437.976,54
494.972,57
5.494.671,15
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
617.477,20
n.v.t.

n.v.t.
3.076.865,74
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
1.705.900,72
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
672.548,28
7.417.479,22
2.053.607,19
849.551,28
498.970,45
310.366,52
n.v.t.

Pagina 2 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 222 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 223 ======================================================================

<pre>15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2
38 Bedrijfsvestigingen

29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930

31a ISV (a) stadsvernieuwing

31b ISV (b) herstructurering

36 Kernen

37 Kernen * bodemfactor buitengebied

36a Kernen met 500 of meer adressen

34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente

35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UIR 2016, miv
septembercirc. 2016)

23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen
21 Oppervlakte bebouwing

23a Oppervlakte bebouwing buitengebied

22a Oppervlakte bebouwing woonkern

16 Oppervlakte land

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente

24b-2 Woonruimten (vanaf UIR 2016, miv septembercirc. 2016)

25b-2 Woonruimten (vanaf UIR 2016, miv septembercirc. 2016) *
bodemfactor woonkernen

39 Vast bedrag
Subtotaal

-516.204,92

589.034,00
17.314,00
1.812,87
1.487,79
127.586,20
208.296,20
301.374,15
13.442,84
28.182,72

1.954.907,72

294.330,79
1.245.064,47
350.668,52
370.920,91
920.838,88
564.522,52
369.253,48
1.503.593,22

1.334.862,78
297.526,27

n.v.t.
1.047.914,50
23.248,50
n.v.t.

n.v.t.
1.604.138,20
n.v.t.
375.833,30
36.015,80
65.311,14

2.708.831,03

566.638,35
4.329.634,53
n.v.t.
1.523.570,95
2.721.769,31
535.548,00
353.187,04
315.622,25

1.416.157,75
977.596,56

n.v.t.
1.078.779,12
23.248,50
n.v.t.

n.v.t.
1.603.063,84
n.v.t.
375.833,30
36.015,80
65.681,93

2.916.896,89

566.638,35
4.329.634,53
n.v.t.
1.523.570,95
2.721.769,31
535.548,00
353.187,04
319.165,25

1.432.054,75
977.596,56

n.v.t.
1.117.595,76
23.248,50
n.v.t.

n.v.t.
1.596.037,66
n.v.t.
375.833,30
36.015,80
66.052,71

2.948.737,21

566.638,35
4.329.634,53
n.v.t.
1.523.570,95
2.721.769,31
535.548,00
353.187,04
322.649,20

1.447.686,80
977.596,56

n.v.t.
1.117.595,76
23.248,50
n.v.t.

n.v.t.
1.595.474,02
n.v.t.
375.833,30
36.015,80
66.052,71

2.949.379,78

566.638,35
4.329.634,53
n.v.t.
1.519.425,31
2.718.928,16
535.548,00
353.187,04
322.649,20

1.447.686,80
977.596,56

n.v.t.
1.117.595,76
23.248,50
n.v.t.

n.v.t.
1.595.496,28
n.v.t.
375.833,30
36.015,80
66.052,71

2.949.379,78

566.638,35
4.329.634,53
n.v.t.
1.519.425,31
2.718.928,16
535.548,00
353.187,04
322.649,20

1.447.686,80
977.596,56

58.523.135,83 88.770.552,70 85.753.896,11 86.023.874,00 86.391.890,83 86.723.536,32

Onderdeel C = Uitkeringsfactor (uf)

Jaren
Uitkeringsfactor
Subtotaal (B x C (=uf))

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

Maatstaf

45 Herindeling

S6q Suppletie-uitkering nieuw verdeelstelsel 2023
S6d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein
Subtotaal

2022
1,8230

2022

2.088.924,00

n.v.t.
217,00

2.089.141,00

2023
1,3070

2023

1.011.834,00
-500.071,00
0,00
511.763,00

2024
1,3340

2024

1.011.834,00
0,00
0,00

1.011.834,00

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is

2025
1,3550

2025

1.011.834,00
0,00
0,00

1.011.834,00

2026
1,2800

2027
1,2370

106.687.676,62 116.023.112,37 114.395.697,41 116.562.349,28 110.581.620,26 107.277.014,42

Maatstaf
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)

2022
262.939,00

2023
262.939,00

2024
262.939,00

2025
262.939,00

2026
262.939,00

2027
262.939,00

Pagina 3 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 223 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 224 ======================================================================

<pre>170 Decentralisatie provinciale taken vergunningveriening, toezicht en

handhaving (DU) 325.907,00 325.907,00 325.907,00 325.907,00 325.907,00 325.907,00
103 Gezond in de stad (DU) 15.293,00 n.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 91.777,00 91.169,00 91.169,00 91.169,00 91.169,00 91.169,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 215.847,00 211.592,00 211.592,00 211.592,00 211.592,00 211.592,00
266 Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU) 97.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nt
383 Inburgering (IU) 228.103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU) 16.000,00 16.000,00 16.000,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
406 Handhaving quarantaine (DU) 997,54 n.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) 4.660,00 n.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
421 Extra capaciteit BOAs (DU) 39.150,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00 39.150,00
424 Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU) 363.891,00 n.t. n.v.t. n.v.t. n.t. nv.t
427 Invoeringskosten Omgevingswet (DU) 520.345,00 n.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nv.t
428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 85.341,00 34.709,00 34.736,00 34.736,00 34.474,00 n.v.t.
431 Leerlingenvervoer Oekraïne (DU) 16.079,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Subtotaal 2.283.499,54 981.466,00 981.493,00 965.493,00 965.231,00 930.757,00

Onderdeel F = 3 DäC?"s in het sociaal domein

Maatstaf 2022 2023 2024 2025 2026 2027
260 Participatie (IU) 10.087.376,00 9.208.410,00 8.826.889,00 8.495.708,00 8.179.393,00 7.580.500,00
261 Voogdij/18+ (IU) 1.872.202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotaal 11.959.578,00 9.208.410,00 8.826.889,00 8.495.708,00 8.179.393,00 7.580.500,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker

Aanvullingen v/d gebruiker 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Gemeenteposten:

BCF ruimte onder het plafond 0,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00 960.000,00
handhaving stelposten jeugd m.i.v. 2023 0,00 0,00 3.760.628,00 2.253.404,00 1.091.028,00 891.849,00
Jeugdzorg augustus 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Correctie stijging uitkeringsfactor agv WOZ waarden 0,00 0,00 -704.000,00 -704.000,00 -704.000,00 -704.000,00
Subtotaal 0,00 960.000,00 4.016.628,00 2.509.404,00 1.347.028,00 1.147.849,00

114.107.421,56 116.026.817,93 117.574.607,96 117.886.854,83 109.415.338,82 105.278.186,98

Pagina 4 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 224 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 225 ======================================================================

<pre>Gemeente Maashorst

Opgave: Septembercirculaire 2022 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)

Uitkeringsfactor(en): Constante prijzen
2022: 1,8230 / 2023: 1,3070 / 2024: 1,3340 / 2025: 1,3550 / 2026: 1,2800 / 2027: 1,2370

Datum: 18-10-2022 7:49 Alle bedragen zijn afgerond
op duizendtallen.

2022 2023 2024 2025 2026 2027

IM Algemene uitkering
~ DU en overig IU
GE 3 D's in het sociaal domein

Pagina 5 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 225 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 226 ======================================================================

<pre>Gemeente Maashorst

Opgave: Septembercirculaire 2022 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)

Uitkeringsfactor(en): Constante prijzen
2022: 1,8230 / 2023: 1,3070 / 2024: 1,3340 / 2025: 1,3550 / 2026: 1,2800 / 2027: 1,2370

Datum: 18-10-2022 7:49 Alle bedragen zijn afgerond
op duizendtallen.

TA 116027

2022 2023 2024 2025 2026 2027

BEE 3 D's in het sociaal domein

MW DU en overig IU
IM Algemene uitkering

Pagina 6 van 6
</pre>

====================================================================== Einde pagina 226 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 227 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                   2e bestuursrapportage 2022
Risico inventarisatie
Risico                Omschrijving                                        Beheersmaatregel                                    Risico bedrag         Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                                                     percentage
                       De grondexploitatie is een bedrijfsmatige tak van
                       de gemeente-exploitatie die sterk afhankelijk is
                       van de economische situatie. De risico’s binnen de
                       GREX zijn o.a. de volgende: de afzet van bouw-
                       percelen vertraagd, procedures, Onzekerheden in
                       contracten met ontwikkelaars of garantiebepalin-
                       gen in deze contracten en daarmee gepaard gaan
                       van extra juridische kosten, onderzoekskosten
                       flora en fauna en archeologie, onverwachte infla-
                       tiestijging, verkoopprijzen per m2 niet haalbaar,   Jaarlijks worden de grexen herijkt. Dit is het mo-
                                                                                                                                               Voor de verschil-
                       de kosten voor bouw- en woonrijpmaken, bodem-       ment dat er ook een inschatting wordt gemaakt
 Grondexploitatie                                                                                                                      nvt   lende onderdelen              € 8.180.000
                       verontreiniging, planschadekosten, hogere plan-     van de risico’s. Dan wordt er ook bekeken of er
                                                                                                                                            diverse % gebruikt
                       kosten bij langere doorlooptijd van complexen,      beheersmaatregelen nodig zijn.
                       interne kosten hoger bij langere doorlooptijd van
                       complexen, afwaarderingen en stuk lopen van
                       onderhandelingen. Voor de grex van de gemeente
                       Uden is het risico berekend door een inschatting
                       te maken van de risico’s op de volgende onder-
                       delen: planaanpassingen, verkoopprijsdalingen,
                       planeconomische risico’s, plankosten, planscha-
                       declaims, waardedalingen, PFAS, kosten bouw-
                       en woonrijpmaken en hogere verwervingskosten.
                                                                                                                                                                  RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 227 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 228 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            2e bestuursrapportage 2022
Risico                Omschrijving                                       Beheersmaatregel                                    Risico bedrag   Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                                              percentage
                                                                          We monitoren de inzet van Jeugdvoorzieningen
                                                                          en beoordelen kritisch de uitgaven. We zetten in
                       Vanaf 2022 wordt het gross van de zorgkosten       op normaliseren (uitdagingen horen bij het leven),
                       lokaal betaald. Ook geldt er een andere financie-  vroegsignalering en een sterke sociale basis. Dat
                       ringssystematiek voor de gespecialiseerde jeu-     doen we onder andere door preventie, uitbrei-
                       dghulp, namelijk PxQ (voorheen was dat lumpsum     ding inzet POH-jeugd, wijkgericht werken en het
                       financiering). De verwijzers bepalen samen met     collectiveren van voorzieningen. Daarmee zet-
                       de ouders/jeugdige en de jeugdhulp-aanbieder de    ten we in op de beheersing van de beschikbare
                       omvang van de in te zetten jeugdhulp. Bovendien    budgetten. De budgetten Jeugd worden periodiek
 Sociaal Domein:       worden vanaf 2022 de regionale solidariteitsaf-    via de P&C-cyclus kritisch beoordeeld en indien
 Gespecialiseerde      spraken beperkt. Andere onzekerheden zijn: de      nodig worden voorstellen gedaan tot bijstelling    € 14.600.000  Klasse 1, 10%            € 1.460.000
 Jeugdhulp             ontwikkeling van het zorgverbruik, de lange(re)    van het budget. In de periode 2022 – 2028 wordt
                       termijneffecten van de coronacrisis, de krapte op  uitvoering gegeven aan de Landelijke Hervor-
                       de arbeidsmarkt in de jeugdzorg en druk op de      mingsagenda. De Hervormingsagenda heeft als
                       jeugdhulp in het algemeen. Aangezien hier sprake   doel: verbeteren van kwaliteit en passende zorg
                       is van een zgn. open einde regeling bestaat het    voor kinderen en gezinnen en op lange termijn
                       risico dat het aantal en de omvang van de aan-     betaalbaar houden van het stelsel. Er blijven
                       vragen / toekenningen het beschikbare budget in    risico's binnen Jeugd bestaan. De risico's rondom
                       de begroting in enig jaaroverschrijdt.             de Jeugdhulp worden op hoofdlijnen ingeschat.
                                                                          We hanteren daarbij de norm van 10% van het
                                                                          geraamde gespecialiseerde Jeugdhulpbudget.
                                                                          We monitoren de Wmo-dienstverlening en voor-
                                                                          zieningen en beoordelen kritisch de uitgaven. We
 Sociaal Domein:                                                          zetten in op normaliseren (uitdagingen horen bij
                       Vergrijzing van de bevolking en ambulantise-
 Wet Maatschappe-                                                         het leven) en een sterke sociale basis. Dat doen
                       rings van de zorg hebben een forse impact op de
 lijke Ontwikkelingen                                                     we onder andere door preventie, wijkgericht
                       zorgvraag, deze neemt toe. Door de krapte op
 2015 (Wmo Dagbe-                                                         werken en het collectiveren van voorzieningen.
                       de arbeidsmarkt neemt het aanbod af en stijgen
 steding, Wmo Hulp                                                        Daarmee zetten we in op de beheersing van de
                       de kosten. Aangezien hier sprake is van een zgn.                                                      € 14.100.000  Klasse 1, 10%            € 1.410.000
 bij het Huishouden,                                                      beschikbare budgetten. De budgetten Wmo wor-
                       open einde regeling bestaat het risico dat het
 Wmo Individu-                                                            den periodiek via de P&C cyclus kritisch bekeken
                       aantal en de omvang van de aanvragen/toeken-
 ele Begeleiding en                                                       en indien nodig worden voorstellen gedaan tot
                       ningen het beschikbare budget in de begroting in
 Wmo Voorzienin-                                                          bijstelling van het budget. De risico's rondom de
                       enig jaar overschrijdt.
 gen)                                                                     Wmo worden op hoofdlijnen ingeschat. We han-
                                                                          teren daarbij de norm van 10% van het geraamde
                                                                          Wmo-budget.
                                                                                                                                                           RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 228 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 229 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              2e bestuursrapportage 2022
Risico            Omschrijving                                         Beheersmaatregel                                     Risico bedrag      Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                                                percentage
                                                                        De uitbraak van COVID-19 (Corona) eind februari
                                                                        2020 heeft een enorme impact op ons allemaal.
                                                                        De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende
                   Door de coronacrisis waren er voor alle geledin-     omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19
                   gen in de maatschappij soms forse financiële         kijken wij wat we, aanvullend op de landelijk
                   gevolgen. Een deel van deze gevolgen waren           maatregelen van het Rijk, kunnen doen. Dit raakt
                   direct voelbaar voor ons en een deel kwam ten        veel beleidsterreinen van onze organisatie. We
                   lasten van de gemeenten omdat er om financiële       streven naar een zo adequaat mogelijke uitvoe-
                   middelen werd gevraagd door bedrijven, vereni-       ring van de landelijke en lokale maatregelen en
                   gingen, instellingen etc. De inschatting is dat het  naar zoveel mogelijk continuïteit van de reguliere
                   risico lager is dan dat we in de jaren 2020 en       werkzaamheden en van noodzakelijke (digitale)
                   2021 hebben gerealiseerd of voor 2022 hebben         besluitvorming en hebben daarvoor de nodige                        Diverse klassen
                   ingeschat. De risico’s zijn (lager) opgenomen: in-   interne maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld                             voor de
 COVID-19                                                                                                                            nvt                               € 750.000
                   baarheid belastingen (bedrijven), toeristenbelas-    thuiswerken. De organisatie en de taken die we                    verschillende ri-
                   ting (bedrijven), openstaande debiteuren (bedrij-    (moeten) uitvoeren kunnen daarom zoveel als                                   sico’s
                   ven), opbrengsten tarieven (huur, o.a. sportzalen,   mogelijk doorgaan. Er is in beeld gebracht waar
                   dorpshuizen etc.), opbrengsten leges (omgevings-     risico’s in de bedrijfsvoering zitten en die zijn,
                   vergunningen, bestemmingsplannen en marktgel-        voor zover dat kan, opgelost of er wordt een
                   den), bijdragen gemeenschappelijke regelingen        oplossing gezocht. Een groot deel van de gevol-
                   en subsidies aan verenigingen en instellingen. Bij   gen ligt buiten onze invloedsfeer. Voor een ander
                   deze inschatting is meegewogen dat er op onder-      deel zullen er (politieke) keuzes gemaakt moeten
                   delen compensatie van het rijk plaatsvindt als de    worden vooral als het gaat om financieel bij te
                   coronacrisis weer opleeft, net als in vorige jaren.  springen. Dat zal een afweging zijn tussen geld en
                                                                        de gewenste maatschappelijke situatie. Wij zullen
                                                                        nauwgezet de impact volgen en de gemeenteraad
                                                                        daar actief over blijven informeren.
                                                                        We volgen instellingen en verenigingen via hun
                   De gemeente Maashorst heeft bestuurlijke en          begrotingen en jaarrekeningen. Die worden
                   financiële belangen in verschillende verbonden       jaarlijks aan ons voorgelegd en wij kunnen als
                   partijen, waaronder gemeenschappelijke rege-         deelnemer daarover meepraten c.q. reageren op
 Gemeenschappe-    lingen en vennootschappen. Deze partijen voeren      voorstellen door een zienswijze af te geven. Een
                                                                                                                             € 7.000.000     Klasse 1, 10%             € 700.000
 lijke regelingen  beleid uit voor/namens de gemeente. Naast de         aantal regelingen heeft zelf vermogen voor risico's
                   beleidsmatige verantwoordelijkheid hebben we         afgezonderd. Voor die regelingen nemen we geen
                   als gemeente Maashorst ook een financiële ver-       risico op. Regionaal wordt de samenwerking
                   antwoordelijkheid ten aanzien van deze partijen.     gezocht voor het beheer rondom de verbonden
                                                                        partijen en gemeenschappelijke regelingen.
                                                                                                                                                             RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 229 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 230 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                                2e bestuursrapportage 2022
Risico                 Omschrijving                                         Beheersmaatregel                                    Risico bedrag   Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                                                  percentage
                        De Gebundelde Uitkering is een specifieke uit-
                        kering van het Rijk (SPUK) ter dekking van de
                        uitgaven van de Participatiewet (inkomen). Het
                        gaat dan meer specifiek over de Algemene bij-
                        standsuitkeringen, de IOAW, de IOAZ, de Bbz en
                        de loonkostensubsidie (LKS). In de Programmabe-      We monitoren periodiek de voortgang van de
                        groting van de gemeente Maashorst is het budget      uitvoering van de Participatiewet (inkomensdeel).
 Sociaal Domein,        Gebundelde Uitkering taakstellend opgenomen          De uitgavenbudgetten van de Pwet (inkomens-
 Participatiewet        en fluctueert mee met de ontwikkelingen van          deel) worden periodiek via de P&C cyclus kri-
 (Gebundelde Uitke-     het macro budget / de beschikking Gebundelde         tisch bekeken en indien nodig worden voorstellen
                                                                                                                                 € 6.228.000  Klasse 1 , 10%            € 623.000
 ring | Algemene Bij-   Uitkering. Op basis van de realisatiecijfers Gebun-  gedaan tot bijstelling van het budget. De risico's
 stand, IOAW, IOAZ,     delde Uitkering van de afgelopen jaren is hierop     Pwet Inkomensdeel worden op hoofdlijnen beoor-
 Bbz en LKS)            een structurele taakstelling van € 450K structureel  deeld. Daarbij hanteren wij een norm van 10% van
                        in de begroting Maashorst opgenomen (€ 400K          50% van het geraamde budget (Pwet - Gebun-
                        van de voormalige gemeente Uden en € 50K van         delde Uitkering).
                        de voormalige gemeente Landerd). Aangezien hier
                        sprake is van zgn. open einde regeling bestaat
                        het risico dat het aantal aanvragen / toekennin-
                        gen het beschikbare budget (rekening houdend
                        met de taakstelling) in enig jaar overschrijdt.
                        De polisvoorwaarden van de aansprakelijk-
                        heidsverzekering sluiten een aantal zaken uit. Te
                        weten claims ten gevolge van: - toezeggingen
                        en gewekte verwachtingen - opgeleverde grond
 Niet gedekte
                        - termijnoverschrijding - aanbestedingen - over-     Verzekeringsportefeuille periodiek doorlichten.
 claims, aansprake-
                        eenkomsten - niet tijdig melden -, nadeelcom-        Vast contactpersoon met kennis van aansprake-
 lijkheidsverzekering,
                        pensatie, oneerlijke concurrentie, asbest, Wet       lijksheidvoorwaarden. Middels onze juristen en
 risico gevolgschade                                                                                                             € 6.000.000  Klasse 1, 10%             € 600.000
                        Markt en Overheid, Schade aan zaken van derden       intranet aandacht vragen voor uitsluitingen op
 a.g.v. niet nakomen
                        in verhuurde ruimten en bewust gedogen. Hier-        aansprakelijkheidsverzekering. Aandacht voor
 van contractuele
                        door loopt de gemeente een risico. Daarnaast is      preventie en het voorkomen van schade.
 afspraken
                        er het risico dat de gemeente financieel wordt
                        aangesproken op nakoming van de overeenkomst
                        vanwege aansprakelijkheid of misinterpretatie van
                        de afspraken.
                                                                                                                                                              RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 230 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 231 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                       2e bestuursrapportage 2022
Risico             Omschrijving                                       Beheersmaatregel                                  Risico bedrag   Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                                         percentage
                    "Het runnen van een gemeente, bedrijf in de
                    publieke sector met meerdere bestuursorganen,
                    brengt risico’s met zich mee. Het risico bestaat
                    dat het gemeentebestuur beslissingen neemt
                    waarvan de financiële en juridische consequenties
                    onvoldoende in beeld zijn (gebracht). Ongeacht
                    of dit risico bestaat, kan iedere belanghebbende
                    zijn recht beschermen door een gerechtelijke
                    procedure te starten tegen een voor hem nadelige
                    beslissing of andere handeling van het gemeen-     Organisatieregeling Maashorst, Mandaatregeling
                    tebestuur. Ook de vele toezichthouders kunnen      Maashorst, Werkwijze Algemeen Belang (basis
                    dat tegen zo’n handeling doen vanuit hun taak tot  kwaliteitssysteem), Budgetregeling, planning &
 Bedrijfsvoerings-  naleving van regelgeving. Uit het voorgaande vol-  control cyclus, interne controle op de processen
                                                                                                                         € 4.850.000  Klasse 1, 10%             € 485.000
 risico             gen dan extra kosten voor extra werk, verplichte   om de interne beheersing zo optimaal mogelijk te
                    procesvertegenwoordiging, schadevergoeding en/     krijgen. Daarnaast goede contractafspraken met
                    of boetes.                                         leveranciers voor het maken van goede prijsaf-
                    Daarnaast zorgt de oorlog in Oekraïne voor een     spraken.
                    hogere inflatie op met name de olieprijzen. Dit
                    heeft gemeentebreed zijn effect (vooral in de
                    dienst ruimtelijk domein bijv. bij wegenonder-
                    houd).
                    De basis voor het berekenen van de financi-
                    ele omvang zijn de lasten van de overhead (zie
                    overzicht baten en lasten per programma) uit de
                    meest recent vastgestelde begroting/jaarrekening.
                    EUR 19,4 mln * 25%= EUR 4.85 mln"
                                                                       Bij natuurrampen en/of extreem weer kunnen in
                                                                       de openbare ruimte grote schades ontstaan door
                                                                       wateroverlast, storm en droogte die niet door
                                                                       verzekering worden gedekt. Waar we de laatste
                    Schade door natuurgeweld/extreem weer en aan-
                                                                       jaren steeds meer mee te maken krijgen is aan-
 Natuurramp         tasting door of bestrijding van onze beplanting                                                      € 4.500.000  Klasse 1, 10%             € 450.000
                                                                       tasting door of bestrijding van onze beplanting
                    tegen overlast of schade ontstaan door insecten.
                                                                       tegen overlast of schade ontstaan door insecten.
                                                                       Denk hierbij aan de eikenprocessierups maar ze-
                                                                       ker ook de Dennenscheerder die er voor zorgt dat
                                                                       veel opstanden met naaldhout sneuvelen.
                                                                                                                                                      RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 231 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 232 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                          2e bestuursrapportage 2022
Risico              Omschrijving                                        Beheersmaatregel                                   Risico bedrag   Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                                            percentage
                     De van het Rijk ontvangen middelen voor de uit-
                     voering van de Pwet en dan meer specifiek voor
                     de uitvoering van de Wsw, het Beschut Werken
                                                                         In 2021 is besloten het Partnerschip Gemeenten-
                     en Arbeidsparticipatie (w.o. reïntergratie) worden
                                                                         IBN met nieuwe afspraken te continueren en
                     taakstellend in de begroting van de gemeente
                                                                         vanaf 1 juli 2021 voor onbepaalde tijd te verlen-
                     Maashorst opgenomen en flucturen mee aan de
                                                                         gen. Het Partnership Gemeenten-IBN speelt in op
                     ontwikkeling van het macro-budget. Deze mid-
                                                                         de ontwikkelingen van de doelgroep, in relatie
                     delen worden ingezet voor het doel waarvoor
                                                                         tot de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de
                     deze zijn verkregen. Aandachtspunt hierbij (en een
                                                                         ontwikkelingen van de Pwet (o.a. door de afname
 Sociaal Domein,     mogelijk risico) is de overgang van de Wsw naar
                                                                         van het aantal kandidaten in de Wsw en o.a. door
 Participatiewet     de Pwet (vanaf 2015 is er geen nieuwe instroom
                                                                         de toename van het aantal kandidaten Beschut
 (Wsw, Beschut Werk  in de Wsw meer mogelijk). De onderliggende wet-                                                        € 4.305.000  Klasse 1, 10%             € 430.000
                                                                         Werken en Begeleiding Regulier). Door het Part-
 en Arbeidspartici-  geving is weliswaar gewijzigd, maar de doelgroep
                                                                         nership wordt de instroom van aantal personen
 patie)              zelf niet. De Wsw-bedrijfsvoering (het sterfhuis
                                                                         in de Pwet naar het Partnership Gemeenten-IBN
                     van de sociale werkinfrastructuur) kan door deze
                                                                         geïntensiveerd. We monitoren daarbij periodiek
                     wijziging onder druk komen te staan in relatie tot
                                                                         de uitvoering van de Participatiewet (arbeid). De
                     de afname van de Wsw-budgetten. Het aantal
                                                                         risico's Pwet Arbeid worden op hoofdlijnen inge-
                     werkenden in Wsw-verband neemt geleidelijk over
                                                                         schat. We hanteren daarbij een norm van 10% van
                     de jaren af en de groep die begeleiding in het ka-
                                                                         50% van het geraamde budget (Pwet | Wsw en
                     der van de nieuwe Pwet nodig heeft (denk hierbij
                                                                         Beschut Werk).
                     aan Beschut Werken, Begeleiding Regulier en de
                     groep voormalig Wajong) neemt geleidelijk aan
                     over de jaren toe.
                                                                                                                                                         RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 232 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 233 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                             2e bestuursrapportage 2022
Risico             Omschrijving                                         Beheersmaatregel                                     Risico bedrag   Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                                               percentage
                    De gemeente handelt altijd ten dienste van haar
                    gemeenschap en is daarbij gebonden aan de
                    eisen van gelijkheid en correct machtsgebruik        Noodzakelijk is om het 'Recht'-systeem t.z.t. door
                    e.a. uit het Recht. Dit rechtmatig handelen wordt    management en bestuur Maashorst formeel toe
                    systematisch ingevuld met de Rad-van-de-Wet-         te voegen aan het integrale kwaliteitssysteem tot
                    werkwijze en -beheersmaatregelen door het            'Inhoud-Financiën-Recht in evenwicht'. Hierdoor
                    samenspel van functionarissen t.b.v. betrouwbare     zijn betrokken functionarissen verplicht tot inte-
                    en volledige informatie bij het gemeentebestuur.     grale samenwerking voor de juiste oplossingen
                    Anders bestaat het risico dat een beslissing,        bij de maatschappelijke kwesties. Zo'n oplossing
 Kwaliteitsmanage-  overeenkomst of andere handeling niet oplevert       is dan inhoudelijk acceptabel, binnen de minste
 mentsysteem-       wat bedoeld is en het geld niet zorgvuldig wordt     financiën en voldoet aan het recht: wettelijke en
 Rechtmatigheid     besteed omdat het recht de handeling corri-          participatieve eisen. Dit systeem bestaat als Har-
                                                                                                                              € 4.000.000  Klasse 1, 10%.            € 400.000
 (compliance) OF    geert. Bijv. belanghebbenden eisen een bestuur-      monisatiewerkwijze Maashorst uit een Ontwikkel-
 Juridische kwali-  lijke correctie voor een gelijk financieel voordeel  cirkel van Plan, Do, Check, Act. Voor wat betreft
 teitszorg (JKZ)    of schadevergoeding; met extra kosten tot ge-        ‘Recht’ zijn de beheersmaatregelen voor, veelal
                    volg vanwege extra werk en tijdsverloop. Of een      impliciet, gebruik uitgewerkt in Rad-van-de-Wet-
                    toezichthouder die het onrecht afstraft met een      onderdelen: Klantvraag, Bevoegdheid, Wettelijk
                    boete. Met dit PDCA-risicosysteem bestaat een        kader, Klantinvloed, Openbaar, Privacy, Tijdig
                    beeld over de (niet-)naleving van alle regelge-      en Beslissing. Volgt hieruit risico-informatie over
                    ving: ‘rechtmatigheid-in-control’. De basis voor     rechtmatigheid dan komt het complete verhaal –
                    het berekenen van de financiële omvang zijn de       soms met een alternatief- voor risicoafweging bij
                    bruto lasten van de meest recent vastgestelde        management en/of bestuur.
                    begroting/jaarrekening x 2,5%. EUR 160 mln *
                    2,5% = EUR 4 mln.
                    Onze gemeente heeft zich in het verleden garant
                    gesteld voor een aantal geldleningen. De meeste
                    garantstellingen zijn overgedragen aan het Waar-
                    borgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Bij pro-
                    blemen wordt dit fonds als eerste aangesproken.      We volgen instellingen en verenigingen via hun
 Gewaarborgde       Onze gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft      begrotingen en jaarrekeningen. Bij lokale vereni-
                                                                                                                              € 3.100.000  Klasse 1, 10%             € 310.000
 geldleningen       de zogenaamde achtervang. Hierbij is het risico      gingen wordt eventueel in gesprek gegaan als er
                    aanzienlijk gereduceerd. Op dit moment bedraagt      betalingsproblemen blijken uit hun jaarstukken.
                    het saldo van de gegarandeerde leningen ca.
                    € 212 miljoen. Hiervan is het overgrote deel
                    overgegaan naar het waarborgfonds. De overige
                    verstrekte geldleningen bedragen EUR 3,1 mln.
                                                                                                                                                           RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 233 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 234 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                     2e bestuursrapportage 2022
Risico        Omschrijving                                         Beheersmaatregel                                   Risico bedrag   Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                                       percentage
               "Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt
               op steeds meer werkterreinen (een overspannen
               arbeidsmarkt) kan de gemeente geconfronteerd
               worden met extra kosten. Deze kosten kunnen op       "De volgende beheersmaatregelen worden getrof-
               verschillende manieren ontstaan, zoals:              fen:
               - het niet kunnen invullen van vacatures of op       - extra inzet op werving & selectie en onboarding
               latere datum invullen daarvan: ontstaan achter-      van nieuwe medewerkers;
               standen in de dienstverlening;                       - prioritering van werkzaamheden ter voorkoming
               - extra kosten externe inhuur voor het uitvoeren     ziekteverzuim a.g.v. overbelasting;
 Overspannen   van werkzaamheden/ wegwerken van achterstan-         - tijdelijke uitbreiding uren;
                                                                                                                      3.600.000,00  Klasse 1, 10%            360.000,00
 arbeidsmarkt  den door het niet kunnen invullen van vacatures;     - inhuur van tijdelijke krachten.
               - extra kosten voor werving & selectie a.g.v. vaker  Naast het werven van nieuw personeel, inzet op
               moeten adverteren, inhuren van recruiters of bu-     behoud van personeel door het bevorderen van
               reaus voor het kunnen aantrekken van personeel.      vitaliteit (fysiek en mentaal) en maatregelen in
               - meer en snellere wisseling in het personeelsbe-    het kader van duurzame inzetbaarheid (benutten
               stand;                                               talent en potentieel, deeltijdwerk, doorstroom,
               - risico op hoger ziekteverzuim a.g.v. overbelas-    verlofsparen en demotie)."
               ting;
               - investeren in talenten en opleidingen eigen per-
               soneel voor het kunnen invullen van functies."
                                                                    Voor wachtgelden is inmiddels een voorziening
               Wethouders hebben na beëindiging van het wet-        gevormd voor de maximale verplichting die jaar-
 Wachtgeld     houderschap recht op wachtgeld. Risico doet zich     lijks geactualiseerd wordt. Een andere beheers-
                                                                                                                       € 1.100.000  Klasse 2, 30%             € 330.000
 wethouders    vooral voor op moment van eventuele college-         maatregel is actieve stimulering herintreding van
               crisis en bij het einde van een raadsperiode.        oud wethouders, teneinde de wachtgelduitkering
                                                                    vroegtijdig te reduceren.
                                                                                                                                                    RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 234 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 235 ======================================================================

<pre>                                                                                                                            2e bestuursrapportage 2022
Risico Omschrijving                                       Beheersmaatregel                                   Risico bedrag   Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                              percentage
                                                           "Beveiligingsrisico's:
                                                           [1] Gebruik firewalls,Intrusion Prevention Sys-
                                                           tem, aansluiting GemNet, Antivirusvoorziening,
                                                           toegangsbeveiliging, passwordgebruik, e-mail /
                                                           internetprotocol.
                                                           [2] Alertheid bij management,
                                                           [3] kwetsbare situatie personeel, informatie- be-
                                                           veiligingsvoorschriften, formulier autorisatie;
                                                           gebruik geheimhoudingsverklaringen, privacy-
                                                           voorschriften; procedure vernietiging gegevens-
                                                           dragers; gebruik audit-procedures. Voldoen aan
                                                           wetgeving inzake BIG/BIO-beveiliging mbv ENSIA;
                                                           hiervoor moet een verklaring aan de jaarrekening
                                                           toegevoegd worden. Doorlopend project waarbij
                                                           voldoende commitment van het gehele personeel
                                                           benodigd is.
                                                           [4] Procedure begeleiding bezoek, alarmering-
        Beveiligingsrisico’s, uitval door stroomstoringen  systeem; toegangsbeveiliging. Er is een beveili-
 IT                                                                                                           € 3.000.000  Klasse 1, 10%             € 300.000
        en hardwarerisico’s                                gingsplan in werking. Beveiligd emailen inge-
                                                           voerd.
                                                           [5] Beveiligingsbeleid, IT-deskundigen, bevei-
                                                           ligingsworkshops, toezicht op contractpartijen,
                                                           functionaris voor gegevensbescherming, regionale
                                                           samenwerking ICT/FG/CISO, Beveiligingsrisico
                                                           onderzoeken, organisatiebrede beveiligingsmaat-
                                                           regelen, project E-learning AVG en informatie-
                                                           beveiliging. Als gevolg van de wet Meldplicht
                                                           datalekken is er een meldingsprocedure informa-
                                                           tiebeveiliging incidenten. Deze moeten worden
                                                           gemeld bij de functionaris informatie beveili-
                                                           ging. Stroomstoringen: UPS in computerruimte en
                                                           noodstroom-aggregaten, inclusief onderhouds-
                                                           contracten en periodieke testen. Hardware: Sup-
                                                           port- en Onderhoudscontracten, wijzigingsbeheer;
                                                           backup- / restorevoorzieningen en procedures,
                                                           uitwijkcontract/jaarlijkse tests."
                                                                                                                                           RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 235 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 236 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                            2e bestuursrapportage 2022
Risico              Omschrijving                                         Beheersmaatregel                                    Risico bedrag   Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                                              percentage
                     De berekening van de voorziening wethouders-         Het bedrag dat jaarlijks wordt bijgestort proberen
 Voorziening voor    pensioenen is o.a. afhankelijk van de rente waar-    zo nauwkeurig mogelijk te bepalen zodat er inci-
 wethouders-         mee gerekend wordt. Als de rente daalt, moet er      denteel zo weinig mogelijk onverwacht bijgestort      € 700.000  Klasse 2, 30%             € 210.000
 pensioenen          bijgestort worden om het benodigde bedrag te         moet worden. Afgelopen jaren zijn er flinke dota-
                     bereiken.                                            ties aan deze voorziening noodzakelijk gebleken.
                     De bezettingsgraad van de parkeerexploitatie en
                     een hoge betalingsbereidheid heeft invloed op        Uniform intern parkeerbeheer. Overeenstemming
                     de inkomsten uit boetes. Anderzijds worden de        bereiken met ziekenhuis over kostendekkende
 Parkeerexploitatie  kosten door de digitalisering van voorzieningen      tarieven. Regelmatige bijstelling van de exploita-  € 1.500.000  Klasse 1, 10%             € 150.000
                     hoger. Mogelijk risico is dat de totale kosten niet  tie-opzetten op basis van recente ontwikkelingen.
                     opgevangen kunnen worden binnen de totale par-       Monitoring van de bezettingsgraden.
                     keeropbrengsten.
                                                                          Alle (deelplannen) beoordelen en de financiële
                                                                          gevolgen in beeld brengen en bewaken. Een groot
                     Krediet en exploitatiebijdragen niet toereikend
 Sport en spel Reek                                                       deel van het risico (inschrijving/gunning) is min-    € 500.000  Klasse 2, 30%             € 150.000
                     voor realisatie plan.
                                                                          der beïnvloedbaar. Dit traject is momenteel nog
                                                                          gaande.
                     Er bestaat een kans dat in 2023 en verder dat er
                     landelijk een CO2-heffing komt op het verbran-       Wij volgen de landelijk CO2-heffing ontwikkelin-
 CO2-heffing                                                                                                                    € 200.000  Klasse 4, 70%             € 140.000
                     den van afval. Precieze invulling is landelijk nog   gen voor huishoudelijk afval.
                     onderwerp van discussie.
                     In onze financieringsrente houden wij rekening
                     met een rentepercentage van 2,2% (meerjarig). Dit
                     percentage is gebaseerd op de nu geldende per-
                     centages voor langlopende leningen (Bron BNG).       Wij volgen de renteontwikkelingen en passen het
                     Op basis van onze geplande investeringen moeten      rentepercentage aan als we verwachten dat de
 Rente/treasury      wij de komende jaren wellicht aanvullende lenin-     rente gaat stijgen. Het is op dit moment echter       € 400.000  Klasse 2, 30%             € 120.000
                     gen afsluiten. Indien de rente gaat stijgen, bete-   lastig om te bepalen hoe de externe financie-
                     kent dit dat mogelijk niet voor 2,2% geleend kan     ringsrente zich gaat ontwikkelen.
                     worden. Er is een financieringstekort van EUR 20
                     mln. Op basis daarvan zou het risico EUR 120.000
                     bedragen.
                                                                                                                                                           RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 236 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 237 ======================================================================

<pre>                                                                                                                                              2e bestuursrapportage 2022
Risico                Omschrijving                                       Beheersmaatregel                                      Risico bedrag   Risicoklasse/      Financieel effect
                                                                                                                                                percentage
                                                                          De Bijzondere Bijstand en de Minimaregelingen
                                                                          zijn voor de gemeente Maashorst binnen het be-
                                                                          schikbare budget geharmoniseerd. Naar verwach-
                       Inwoners van de gemeente Maashorst kunnen,         ting wordt in het tweede halfjaar 2022 c.q. in het
                       indien zij aan de voorwaarden voldoen, een be-     eerste halfjaar 2023 nieuw Armoedebeleid voor
                       roep doen op de bijzondere bijstand en de overige  de gemeente Maashorst ontwikkeld. Periodiek
 Sociaal Domein:
                       minimaregelingen (w.o. het activiteitenfonds, het  monitoren we de uitvoering van de Bijzondere Bij-
 Armoedebeleid
                       kindpakket, de voedselbank en de kwijtschelding    stand en van de Minimaregelingen. De budgetten
 (Bijzondere Bijstand                                                                                                             € 985.000  Klasse 1, 10%               € 99.000
                       gemeentelijke belastingen). Aangezien hier sprake  Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen worden
 en Minima-
                       is van zgn. open einde regelingen bestaat het      periodiek via de P&C cyclus kritisch beoordeeld en
 regelingen)
                       risico dat het aantal aanvragen c.q. (de hoogte    indien nodig worden voorstellen gedaan tot bij-
                       van) de toekenningen het beschikbare budget in     stelling van het budget. De risico's voor de Bijzon-
                       de begroting in enig jaar overschrijdt.            dere Bijstand en de Minimaregelingen worden op
                                                                          hoofdlijnen ingeschat. We hanteren daarbij een
                                                                          norm van 10 % van 50% van het geraamde budget
                                                                          (Bijzondere Bijstand en Minimaregelingen).
                       Het wijzigen van bestemmingsplannen of het
                       verlenen van een omgevingsvergunning (uitge-       Het risico voor planschade en advieskosten voor
                       breide procedure) brengt het risico met zich dat   externe adviseurs wordt in het geval van parti-
                       de gemeente een planschadevergoeding uit moet      culiere ontwikkelingen al bij de initiatiefnemer
 Planschade            keren aan belanghebbenden die als gevolg van       neergelegd. Hiermee komt planschade die het ge-          € 20.000  Klasse 4, 70%               € 14.000
                       dat besluit schade lijden. Naast de verschuldigde  volg is van een particulier plan niet voor rekening
                       planschadevergoeding draagt de gemeente ook        van de gemeente. Voor het overige zullen we het
                       de kosten voor het inschakelen van een deskundig   risico op planschade moeten accepteren.
                       adviesbureau.
Totaal                                                                                                                                                                € 17.671.000
                                                                                                                                                             RISICO INVENTARISATIE
</pre>

====================================================================== Einde pagina 237 =================================================================

<br><br>