<b>Bijsluiter</b>. De hyperlink naar het originele document werkt niet meer. Daarom laat Woogle de tekst zien die in dat document stond. Deze tekst kan vreemde foutieve woorden of zinnen bevatten en de opmaak kan verdwenen of veranderd zijn. Dit komt door het zwartlakken van vertrouwelijke informatie of doordat de tekst niet digitaal beschikbaar was en dus ingescand en vervolgens via OCR weer ingelezen is. Voor het originele document, neem contact op met de Woo-contactpersoon van het bestuursorgaan.<br><br>====================================================================== Pagina 1 ======================================================================

<pre>30141103
                                                                                                                                                                                                     oa         ¥
                                                                                                                                                                                                Omgevingsdienst
         Wabobrede risico                         analyse                                                                                                                                                Groningen
         (Koers;  versie 29jan2015)
         Naam          bedrijf:
         Datum                     : 16 maart 2015
                                   :
         Aanwezig                                                                                            (deels)
         Elk bedrijf wordt v.w.b. analyse van risico’s beoordeeld op vier onderdelen. De onderdelen zijn in onderstaand model weergegeven. Onder LOD's wordt "lines of defence" ofwel veiligheidsmaatregelen verstaan. LOD's is een
         begrip voor bedrijven die vallen onder de reikwijdte van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999). Maar vanzelfsprekend hebben ook andere bedrijven te maken met veiligheidsmaatregelen.
                                                     ETR
                                                   vergunning
                                                                            BR7O
                               Wabo                Risico’s
                                                                            a Edo]s]
                              analyse
                                                  Mylelgia]in=la          en  LOD’s
                                                      Ris.
                                                    analyse
         Model Bronnen       voor    bepalen  van  risico’s   en  prioriteiten per BRZO bedrijf. Geen BRZO bedrijf? De rode delen vervallen.
         Overall    score   risicoanalyse
         Dit is het totaal  van   de   risicoanalyse Wabo, individueel, BRZO               en kwaliteit van de vergunning.
          Score op de 4 onderdelen:                      Scoreweergave                                            Samenvatting risico
          WABO    brancherisicoanalyse             A |  Van zeer groot tot zeer klein                             Wordt direct vertaald   naar toezichtsplan, is algemeen van aard en Wabo breed.Bijvoorbeeld RA
                                                                                                                  Bouw, Sloop en Brandveiligheid anders dan in PGS situaties
          Individuele  analyse                     B  | Groot,   middel of klein     (gebaseerd op brf PS en      Scores conform brf aan PS en memo, toezicht op vergunning en/of algemene regels (bron van de
                                                         memo)                                                    normen)
          BRZO  analyse, landelijk                 C  | Goed, redelijk, matig en slecht                           Zie toelichting, toezicht op basis van BRZO  wetgeving. Milieu, Brandveiligheid en ARBO: management
          toezichtsmodel   en analyse    van VBS                                                                  van  veiligheid
          Kwaliteit  van de vergunning             D  | Groot,   middel of klein                                  Zie toelichting, geen direct toezichtsonderdeel,  handhaafbaarheidscore
          Basis Actualisatietoets MV
                                                                                                                                                                                                                                    0000000291
</pre>

====================================================================== Einde pagina 1 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 2 ======================================================================

<pre>30141103
         Uitgangspunt:                   VIER   vormen van                   risicoanalyse (RA)                  in 1 format.
                         Toezichtmodel BRZO
                          Wabo brede RA
                              FT
                                         XRXENXY |                             Rrada                                                                        Prioriteiten
                                                                                                                                                        Vergunningverlening        én
                          RA Model
                                                                                                                                                                  toezicht
                          Kwaliteit        Vergunningg ®
         Model: De basis is het Koersmodel    van  de provincie Groningen 2013.
         Score in effecten                 en   gevolgen (Risico                   =
                                                                                        Kans      x  Effect/Gevolg).               Voor de            toelichting bij het invullen van risicoanalyses
         per      bedrijf wordt            verwezen naar                   voetnoot 3         en    de     memo       achterin dit document.
                                             Resterend effect (per effect) :      Resterende kans (per effect) :      Resterend risico (per effect) :
          Effect/Gevolg                      Groot                                Groot                               Groot
          A: algemeen
          AF: afvalstoffen
                                             Middelmatig                          Middelmatig                         Middelmatig
                                             Klein                                Klein                               Klein
          AW: afvalwater indirect lozen
                                             Geen                                 Geen                                Geen
          B: bodem
          BRZO: BRZO VBS
          D: kwaliteit dossier  (verg./AB)
          L: lucht/geur
          IA: acceptatie
          IV: externe verwijdering
          W: lozing opp.water.
          O: ondoelmatige verwerking
          V: veiligheid intern
          EV: externe Veiligheid
          G: geluid
         Tabel 1:   Effecten/Gevolgen
                                                                                                                                                                                                      0000000292
</pre>

====================================================================== Einde pagina 2 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 3 ======================================================================

<pre>30141103
          Analysetabel
             Thema’s                        Risicoplaatsen        Te   nemen            Door  bedrijf         Interne             Werking/borging | Effect/                       Resterende          Resterend           Bestuurlijk risico- | Actiepunten
              L                                                                                                                                                                                                                                  5
                                            binnen    bedrijf      maatregelen          genomen               procedure           procedures              Gevolgen                kans, naleving | risico ( kans      x
                                                                                                                                                                                                                        | aspect
                                                                  2                                                                                                                                                       *
                                                                                        maatregelen           (aanwezigheid)    | bedrijf
                                                                                                                                                           voetnoot 3             zie voetnoot 3.
                                                                                                                                                                                                      effect/gevolg)
                                                                                                                                                                                                      zie voetnoot 3.
                                                                                                                                                                                                                        |                        Actiepunt VVL; en/of
                                                                                                                                                                                                                                                 Actiepunt T&H; en lof
                                                                                                              [J, N]              [J, N]                  [K, M, G]               [K, M, G]            [K, M, G]          [K, M, G]              Actiepunt ADV;
             Algemeen
             economische situatie           Het  bedrijf is        -                    -                     4                   -
                                                                                                                                                          Klein                   Klein               Klein               Klein                  -
                                            gevoelig voor de
                                            huidige crisis en
                                            heeft moeite qua
                                            productie   en
                                            omzet op    een
                                            acceptabel
                                            niveau te
                                            opereren.
             a.s. wijzigingen               Afvalwaterstroom
                                            uit tanks
                                            Duitsland   (zout
                                            kristallen) lozen
                                            binnen de
                                            inrichting.
                                             1 nieuwe
                                            calciumchloride
                                            tank, de oude
                                            vervalt. (vergund)
                                            4 nieuwe
                                            magnesium
                                            hydroxide tanks
                                            (vergund)
             Milieuzorg                     -                      -
                                                                                        Nedmag    beschikt  | Ja                  Ja                      Klein                   Klein               Klein               Klein                  -
             (Zorgsysteem)                                                              over een
                                                                                        gecertificeerd
                                                                                        milieuzorgsystee
                                                                                        m.
                                                                                        -
                                                                                          15014001
                                                                                        -
                                                                                          1ISO9001
             Inspectie- en                  -
                                                                   Per milieu  aspect | Aanwezig              Ja                  Ja                      Klein                   Klein               Klein               Klein
             onderhoudsprogramma                                   beoordeeld.
             Klachten                       aantal                 vul effect en kans                                                                     nvt                     nvt                 nvt
                                                                   in bij betreffende
                                                                   thema
             Meldingen H.17 Wm              idem                   idem                                                                                   nvt                     nvt                 nvt
             Afvalstoffen
             acceptatie (AV&AOIC)
             doelmatige verwerking
             melding afvalstoffen
             Bijv. LMA/EVOA
             Verwijdering + ontdoen | Bedrijfsafvalstoffe | H14           Wm            -
                                                                                                              Ja                  ja                      Klein                   Klein               Klein               klein
             eigen afvalstoffen             n
           —
         CT
                   De indeling van dit format is op basis van de standaard beschikking provincie Groningen. Thema's die niet van toepassing zijn of niet relevant zijn, worden niet ingevuld. Om het passend per bedrijf te maken, mogen extra rijen worden toegevoegd.
                   Bron:  vergunning of algemene regels inclusief kwaliteit vergunning, raadpleeg screening RIE/3e of 4e tranche.
         VCR
                   De weging hiervan wordt conform onderstaande tabel 1 gedaan. Uitgegaan wordt van de vergunde situatie. De vraag die je jezelf stelt 1s: stel dat er geen toezicht wordt gehouden, wat zou dan de grootte zijn van het effect?
         SO
                   Advies vanuit de Omgevingsdienst
          J
                   Alle scores van risico's die het team heeft omschreven als "middel" en "groot" moet tenminste één actiepunt voor   VVL, T&H of ADV worden omschreven.
          [9
                                                                                                                                                                                                                                                                        0000000293
</pre>

====================================================================== Einde pagina 3 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 4 ======================================================================

<pre>30141103
         Afvalwater
         Indirecte  lozingen  Lozingen              Vergunningsvoors |     -
                                                                                              Ja             Ja Klein Klein  Klein Klein
                              afkomstig    van      chriften H6
                              diverse kleed-   en
                              sanitaire ruimten
                              worden     geloosd
                              op gemeentelijk
                              riool
                              Het   gezamenlijke |  Voorschriften          -
                                                                                              Ja             Ja Klein Klein  Klein Klein
                              afvalwater            (Wvo: 99/8854/24
                              afkomstig van         van 15 juni 1995)
                              Nedmag en het         en  Hoofstuk
                              naastgelegen          wijzigingsvergunni
                              bedrijf Kisuma        ng.
                              wordt via   een
                              afvalwaterbehand
                              elingssysteem
                              geloosd op het
                              VKA.
         Eigen zuivering      Aanwezig              Voorschriften          ?                  Ja             Ja Klein Klein  Klein Klein Welke   maatregelen Nedmag
                                                    staan in                                                                             neemt controleren  bij controle
                                                    voormalige   Wvo                                                                     bezoek
                                                    vergunning
         Directe  lozing      NVT
         Bodem
         Bodembedreigende     Op   diverse          Voorschriften          -
                                                                             opgesteld brcl   Ja             Ja Klein klein  klein klein 2015 maatwerkbesluit    voor
         activiteiten         locaties binnen       Activiteiten besluit | document (2006)                                               aanvaardbaar risico aanvragen,
                              de  inrichting        en  regeling           -
                                                                             bodem-                                                      Dit geld voor een aantal tanks.
                                                    (Hoofdstuk 2.4)        beschermende
                                                                           voorzieningen
                                                                           gerealiseerd
                                                                           waarbij een
                                                                           verwaarloosbaar
                                                                           bodemrisico
                                                                           wordt bereikt.
         Sanering             Lokale                WBB                    Via bronbemaling | Ja: in werking Ja Klein klein  klein klein
                              verontreiniging                              wordt              Zijnde
                              met                                          concentratie       grondwatermoni
                              bariumchloride                               barium in          toringprogramm
                                                                           grondwater         a.
                                                                           verlaagd.
         Geluid               Geluidsemissie is   | Vergunningsvoors | Huidige situatie       Ja             Ja Klein Klein  Klein Klein
                              continu en is het   | chriften H4            voldoet aan de
                              gevolg van                                   geldende
                              procesgerelateer                             geluidsnormen
                              de apparatuur. In
                              dagperiode is
                              geluidemissie
                              hoger ivb met
                              laad-   en
                              losactiviteiten.
         Trillingen
         Verkeer   en vervoer
         Lucht/geur
         Stofemissie          Diverse               Vergunningsvoors | Metingen,              Ja             Ja Klein Middel Klein Klein
                              puntbronnen           chrift H3,             onderhoud   en
                                                    Revisievergunnin | afstelling
                                                                                                                                                                         0000000294
</pre>

====================================================================== Einde pagina 4 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 5 ======================================================================

<pre>30141103
                                                       g en   Hfst 1
                                                       wijzigingsvergunni Opgesteld
                                                       ng                 meetplan als
                                                                          interne procedure
         Geuremissie                nvt
         Lucht-emissies             Puntbronnen        Vergunningsvoors   Metingen,         Opgesteld       Ja Klein Middel Klein Klein
         (gasvormig)                                   chrift  H3,        onderhoud    en   meetplan als
                                    = NOx, CO,         Revisievergunnin   afstelling        interne
                                    S02, HCL, HF       g en   Hfst 1                        procedure
                                                       wijzigingsvergunni                   (Meetblad L5.5)
                                                       ng
         Specifiek:
         emissie NOx
         Overige
         Diffuse emissies           Diffuse bronnen    Vergunningsvoors   Opstellen         Ja              Ja Klein Middel Klein Klein
                                                       chrift 3.4,        (stof)plan
                                                       revisievergunning
                                                       en  1.7
                                                       wijzigingsvergunni
                                                       ng
         emissie micro-             Koeltorens         AR 3.16a           Zoutwater                            Klein Klein  Klein Klein Risco  analyse moet worden
         organismen (legionella)                                                                                                        uitgevoerd ondanks het
                                                                                                                                        zoutwater wat ze gebruiken. Bij
                                                                                                                                        eerst volgende controle
                                                                                                                                        meenemen
         Ozonlaagaantastende        nvt
         stoffen
         Grondstoffen-    en
         waterverbruik
         Installaties
         gas-ontvangststation                                                                                  a.    ox           ~
         elektrische installaties
         Op- en overslag niet
         gevaarlijke stoffen;
         materialen; producten
         Inert/niet-inerte stoffen
         Materialen
         Producten
         opslag in emballage
         Opslag van inerte
         gassen in drukvaten
         werkvoorraad
         laden  en  lossen
         Veiligheid
         o.a. in dit deel met het
         deel Brzo toezichtmodel
         dwarsverbanden      leggen
         Gevaarlijke stoffen in
         procesinstallaties
         Gevaarlijke stoffen        4 opslagtanks      Hoofstuk 4         Tanks   geplaatst Ja              Ja Klein Klein  Klein Klein
         opslag in tanks            met zoutzuur  (ca. wijzigingsvergunni in opvang-
                                                                                                                                                                        0000000295
</pre>

====================================================================== Einde pagina 5 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 6 ======================================================================

<pre>30141103
                                 200, 180,30en 6      | ng.                  voorziening
                                 m3)  en Barium
                                 chloride
                                 Beperkte opslag      | PGS30                Juiste              Ja Ja Klein Klein Klein Klein Beperkte opslag diesel en
                                 diesel en              Vergunningsvoors | opslagvoorzienin                                    afgewerkte olie in tanks
                                 afgewerkte   olie in | chriften H11         gen gerealiseerd
                                 tanks
         Gevaarlijke stoffen     Divers                 Hoofdstuk 10         Conform PGS15     | Ja Ja Klein Klein Klein Klein
         opslag in emballage                            revisievergunning
                                                        en  Hoofdstuk 3
                                                        wijzigingsvergunni
                                                        ng
         Gevaarlijke stoffen     Opslag                 PGS15                Juiste              Ja Ja Klein Klein Klein Klein Opslag gasflessen
         opslag in drukhouders   gasflessen             Vergunningsvoors | opslagvoorzienin
                                                        chrift 9.1.1.        gen gerealiseerd
         Gevaarlijke   stoffen   Beperkt                3.1.1 van de         Volgens             Ja Ja Klein Klein Klein Klein
         werkvoorraad                                   wijzigingsvergunin | voorschrift
                                                        g
         Laden  en  lossen   van De  aan en  afvoer                                              Ja Ja Klein Klein Klein Klein Zoutzuur is geen
         gevaarlijke  stoffen    van  diverse                                                                                  brandgevaarlijke stof in wet en
                                 grond- en                                                                                     regelgeving, geen eisen aan
                                 hulpstoffen  kan                                                                              laden en lossen bij dergelijke
                                 zowel per spoor,                                                                              stoffen
                                 schip als per
                                 vrachtauto
                                 plaatsvinden.
         LOD’s WABO       en                            -
                                                           Opgenomen in       -
                                                                                Gerealiseerd ?
         BRZO    (Veiligheids-                             vergunning ?
         voorzieningen en      -
         maatregelen)
         Overige aspecten
         Aandacht   vragende
         onderwerpen (zie
         toezichtplan)
         Aardbevingen:
         -
            Constructieve
            veiligheid
         -
            Externe veiligheid
         Wabo-breed
         Indirecte lozingen
         Bouw                                                                                                                  Vanuit Bouwtoezicht ODG wordt
                                                                                                                               toezicht Milieu en Brzo op de
                                                                                                                               hoogte gehouden    en afgestemd.
         Sloop                                                                                                                 Koppeling slooptoezicht en
                                                                                                                               milieutoezicht is nog niet goed
                                                                                                                               afgesproken.
         Brandveiligheid                                                                                                       Vanuit Bouwtoezicht   en  vanuit
                                                                                                                               milieutoezicht wordt specialisme
                                                                                                                               brandveiligheid ingeschakeld.
                                                                                                                               Regelmatige afstemming.
         Andere   namelijk:
         Brzo
         VR
                                                                                                                                                                0000000296
</pre>

====================================================================== Einde pagina 6 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 7 ======================================================================

<pre>30141103
           Noodplan
           Aanwijzing
           bedrijffsbrandweer
                 °©
           VBS                           Goed, Redelijk,
                                         Matig of Slecht
                                         (landelijk model)
               -
                      P&O
               -
                      IR
               -
                      BU
               -
                      BW
               -
                      PN
               -_TP
               -
                      AB
         ®
           Toelichting    onderdeel VBS   (Brzo 1999):
            PO      =
                       Personeel  en organisatie ; IR Identificatie van gevaren en beoordeling van risico’s; BU
                                                      =                                                           =
                                                                                                                    Beheersing van de uitvoering; BW        =
                                                                                                                                                              Beheersing bij wijzigingen; PN     =
                                                                                                                                                                                                   Planning voor noodsituaties; TP      =
                                                                                                                                                                                                                                          Toezicht op prestaties ;
           AB       =
                      Audits  en beoordeling.  Deze  aspecten worden  middels een eigen beoordelingssytematiek gewogen op "goed, redelijk, matig of slecht".  De kolommen van effect en kans moeten hierbij dus NIET worden ingevuld. Het TM  van het Brzo 1999
           wordt overgenomen in de 2° kolom..
                                                                                                                                                                                                                                                                   0000000297
</pre>

====================================================================== Einde pagina 7 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 8 ======================================================================

<pre>30141103
         Toelichting      Effect D: kwaliteit       van  dossier (vergunning en doorwerking algemen regels)         in relatie tot handhaafbaarheid
         Werkmethode         Afdeling     VVL      Omgevingsdienst Groningen
          Beoordeling kwaliteit van de vergunning/het dossier
          Datum vergunning (en)           :
          Bij ons besluit van 12 februari 2008, nr. 2008-09213/7, MV, hebben wij aan Nedmag een revisievergunning op basis van artikel 8.4 van de Wet
          milieubeheer verleend voor een inrichting ten behoeve van de productie van magnesiumhoudende en calciumchloride producten aan de Billitonweg
          1 en   3 te Veendam.
          Op   4 februari 2008 heeft    Nedmag       een vergunning gekregen ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) (nummer 0615) voor het
          indirect lozen van afvalwater op het gemeentelijk riool.
          Op 6 februari 2008 heeft Nedmag een vergunning gekregen ingevolge de Wvo (nummer DNN 2008/441) voor het direct lozen van afvalwater op de
          veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA). Later is deze lozing aangemerkt als een indirecte lozing.
          Voor een inrichting die in het verleden een Wvo-vergunning heeft gekregen voor een indirecte lozing, geldt dat de Wvo-vergunning van rechtswege
          is overgegaan in een Wet milieubeheervergunning (thans omgevingsvergunning) vanaf 22 december 2009.
          Dit geldt voor Nedmag derhalve voor beide bovengenoemde Wvo-vergunningen.
          Daarnaast hebben       wij  van     Nedmag de volgende melding (op grond van artikel 8.19 van de Wet milieubeheer) ontvangen: 27 januari 2009,
          zaaknummer 153273          voor de plaatsing van een boven- en ondergrondse leiding voor het transport van 8% zoutzuur.
          Bij besluit  van  30 mei   2011, nr. 2011-25.294, MV hebben wij aan Nedmag een vergunning verleend voor een milieuneutrale wijziging; de bouw    van
          een   koeltoren.
          Bij ons   besluit van 14 juni 2011, nr. 2011-27.483/24, MV, hebben wij aan Nedmag een wijzigingsvergunning verleend voor het vervangen van het
          de-scalingsmiddel CBS-25 door Foodclean CIP-850.
          Bij ons besluit van 1 september 2014, nr. 527223 hebben wij aan Nedmag een vergunning verleend voor een milieuneutrale wijziging: een wijziging
          in het stofretoursysteem.
          Bij ons besluit van 12 februari 2015, nr. 552704 hebben wij aan Nedmag een vergunning verleend voor een milieuneutrale wijziging: het vervangen
          en verplaatsen van een bovengrondse tank voor de opslag van calciumchloride.
          Meldingen Act. besluit            : nee
          Screening     RIE/4°  tranche     :
          categorie 3.1. (De productie van cement, ongebluste kalk en magnesiumoxide) onder c¢ (productie van magnesiumoxide in ovens met een
          productiecapaciteit van meer dan 50 t per dag) en categorie 4.2. (de fabricage van anorganisch-chemische producten, zoals) onder c¢ (basen),
          onder d (zouten) en onder e (metaaloxiden).
          OBM                               :  nvt
          Squit volledig?                   ja
          Bibob relatie?       [JIN]        :  N
                                                                                    Voldoet / Onvoldoende
          Alg.                                                                      Voldoet
          juridisch
          Alg. regels                                                               Voldoet
          BBT toets                                                                 Voldoet
          Afval                                                                     Voldoet
          Bodem                                                                     Voldoet
          Energie                                                                   Voldoet
          Geluid                                                                    Voldoet
          Lucht                                                                     Voldoet
                                                                                                                                                               0000000298
</pre>

====================================================================== Einde pagina 8 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 9 ======================================================================

<pre>30141103
           Opslag                                                                                        Voldoet
           Externe                                                                                       Voldoet
           veiligheid
           Lozingen                                                                                      Discussie mbt        lozing op VKA omgevingsvergunning/acceptatievoorwaarden.
                                                                                                         Voorlopig      afwachten uitkomst privaatrechtelijke kwestie tussen Nedmag en
                                                                                                         Waterschap Hunze en Aa's
           OQordeel vergunningsituatie: Goed. Eerstvolgende wijziging bezien of, en zo ja, welke, lozingsvoorschriften (op VKA) moeten worden opgenomen.
           Toelichting beoordeling: Half april 2015 zal de ontwerp-beschikking ter inzage worden gelegd waarin, o.a, de uitkomsten van de externe audit zijn
           verwerkt.
           Discussie mbt        lozing op VKA omgevingsvergunning/acceptatievoorwaarden. Voorlopig                                  afwachten uitkomst          privaatrechtelijke kwestie tussen
           Nedmag      en   Waterschap Hunze en Aa's
           Datum laatst       uitgevoerde actualiseringstoets:                  2014/2015
           Opvolging gereed: [J, N] J Momenteel                    ter   inzage
           Reden: Momenteel ter inzage
           Conclusie      vergunningsituatie             en  impact op risicoanalyse: geen
           Groot, Middel of Klein risico              :  Klein
           Actualisatie/revisie/maatwerk                 nodig: [J/N] gezien vergunningensituatie zal bij een van de eerstvolgende aanvragen een revisievergunning
           moeten worden aangevraagd. Dit is het bedrijf reeds medegedeeld. Gezien echter het feit dat de vierde tranche van het Activiteitenbesluit
           eraan zit te komen zal in ieder geval daarmee worden gewacht totdat de definitieve tekst daarvan bekend is. Dit omdat het aspect lucht
           het voornaamste aspect is bij Nedmag en de Ner in de vierde tranche in het Activiteitenbesluit zal worden opgenomen.
           Volgens      de  huidige planning            is bovenstaande actie voorzien in het                  jaar: afhankelijk        van    eerstvolgende        in te dienen aanvraag na vierde
           tranche Activiteitenbesluit.
           Tot dan zal      Nedmag waarschijnlijk nog                indienen: verzoek          om    maatwerk aanvaardbaar bodemrisico                        en een   aanvraag   om  afvalwater uit
           Duitsland te mogen lozen.
           Actualiseringtoets Vervroegen ’: [JIN]                   N
           Aanpassing vergunning                eerder uitvoeren:         [J,N]   N
         Toelichting benodigd advies                     van   Afdeling      ADV      Omgevingsdienst Groningen:
         Hieronder vermelden welke                      inspanningen van afdeling Advies benodigd zijn bij het uitvoeren van                                          toezicht en/of   bij de aanpassing van de vergunning:
           Onderwerp                            Benodigd advies                            Inzet afdeling ADV                           Planning                             Opmerking
           (mischien lucht)                     (ivm     vierde   tranche       Ab) | waarschijnlijk                                    ttv  4° tranche Ab
         ”
           De herziening van de  BREF's kan een belangrijk ijkmoment zijn voor de planning wanneer de actualisering van de vergunning plaats moet gaan vinden.
                                                                                                                                                                                                                            0000000299
</pre>

====================================================================== Einde pagina 9 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 10 ======================================================================

<pre>30141103
         Gebruiksaanwijzing       format Risicoanalyse
         Versie: 21-1-2015
         Voor de KOERS        bedrijven zijn in 2012 en 2013 individuele risicoanalyses opgesteld. In 2014 is over een stand van zaken gerapporteerd door de Omgevingsdienst aan      de  provincie Groningen. Deze
         documenten      zijn in de projectmap opgeslagen. In het Jaarprogramma VTH van de provincie Groningen is opgenomen dat actualisatie van de oude analyses is vereist.
         Voor   invulling van   de analyse zijn  de volgende  zaken belangrijk:
             1       Werk vanuit de basis     van  eerder uitgevoerde analyse, RIE-screening, informatie uit VTH-systemen, zie ook bovenaan in kolommen 1 (Thema's) en 3 (Te nemen maatregelen).
                     Werk van regel naar de volgende regel (horizontale volgorde)
             3       Eerste verticale kolom van het format: het format is vastgesteld op basis van standaardindeling van de vergunning van de provincie Groningen. Van deze indeling wordt niet afgeweken. Er mogen
                     wel regels worden toegevoegd. Niet relevante regels mogen blanco worden gelaten.
            4        In de tweede verticale kolom worden de risicoplaatsen binnen het bedrijf gevraagd waar de activiteiten uitgevoerd worden, bij veel plaatsen vul in, diverse, zie aanvraag en plattegrond. Verder
                     invoegen welk beginrisico zich daar voordoet, bijv. kans op illegaal mengen van afval of kans op bodemverontreiniging. (Zie ook de eerder ingevulde RA voor het beginrisico) Later wordt na
                     doorlopen van de volgende kolommen in kolom 9 het resterende risico vastgesteld.
             5       In de 3° verticale kolom wordt gevraagd waar de maatregelen voor die activiteiten te vinden zijn, m.a.w. benoem de direct werkende wetgeving (bijv. hoofdstuk 10 Wm) de relevante
                     vergunningvoorschriften (hoofdstuk) en de handhaafbaarheid daarvan op het moment van de analyse of welke delen van het Activiteitenbesluit gelden (daarvoor de RIE screening) beschikbaar
                     hebben.
             6       In de  volgende   kolommen wordt     gevraagd of het bedrijf naleving georganiseerd heeft en of er sprake is van doorvertaling naar werkinstructies/protocollen
             7       Bepaal daarna     de scores op basis van de memo hieronder (memo "Toelichting bij het invullen van risicoanalyses per bedrijf voor de provincie Groningen"). De scores worden allereerst gevraagd in
                     thema'’s (afval, bodem, EV, lucht e.a., zie tweede pagina van het format) en de relevantie van dat thema in het bedrijf.
             8       De volgende kolom vraagt naar de score v.w.b. naleefbeeld en actualiteit vergunningen. Zie voetnoot 3 hierboven en de memo "Toelichting bij het invullen van risicoanalyses per bedrijf voor de
                     provincie Groningen") hieronder.
             9       Daarna wordt het resterende risico bepaald: R=Kans (naleefscore) x gevolg (thema en relevantie).
             10      Bestuurlijk risico: zie memo hieronder + oriéntatie of het bedrijf te maken heeft met een thema wat veel in de media is, bijv. asbest, PGS 15/19 of financieel risico.
             11      De BRZO delen worden v.w.b. scores voorzien vanuit de BRZO medewerkers en die zijn bij de analyse voor de BRZO dossiers aanwezig. De indeling van het format is in overleg met hen zo
                     opgesteld. BRZO score wordt afwijkend weergegeven, maar dat heeft te maken met afspraken met ISZW en Veiligheidsregio en heeft een landelijke basis (www.Brzoplus.nl).
             12      Werk in de analysesessie naar een concept analyse en vul daarna ontbrekende stukjes (die bijv. nog even beter uitgezocht moeten worden) in. Maak de analyse pas definitief als de deelnemers      er
                     akkoord mee zijn en laat de analyse voor definitief paraferen (borging).
             13      Vertaal de analyse naar een toezichtsplan, prioritering actualisering vergunning/beoordeling kwaliteit vergunningdossier en overzicht specialistische adviezen    .
             14      Neem de actiepunten voor vergunningverlening vanuit de analyse mee naar procedures vergunningverlening en de planning vergunningverlening.
             15      Succes!
                                                                                                                                                                                                                          0000000300
</pre>

====================================================================== Einde pagina 10 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 11 ======================================================================

<pre>30141103
         aan          :      medewerkers
         van                                /             update
         datum        :      7 maart 2012; 21        januari 2015
         betreft    :        Toelichting bij     het invullen      van   risicoanalyses per bedrijf voor        de provincie Groningen
         Inleiding
         A.   Indeling risicoanalyse
         De standaard          indeling van     de  vergunning        van  de  provincie Groningen        wordt  gehanteerd.    Daar waar onderwerpen   niet alle in de vergunning zijn vermeld, worden deze onderwerpen toegevoegd        aan de
         risicoanalyse.
         B. Definitie 'Effect’
         Gekozen is        voor   de   volgende indeling        die mede is      gebaseerd op      de  negatiefeffecten    zoals bedoeld in de risicomatrix van  het Expertisecentrum Rechtshandhaving   van  het ministerie van Justitie.
            Effect
            groot                   -
                                      mogelijk doden, gewonden of kans op                   chronische    gezondheidsrisico’s
                                    -
                                      grote onomkeerbare milieugevolgen
                                    -
                                      grote schade aan bouwwerken
                                    -
                                      illegaal mengen van afval
                                    -
                                      fraudegevoelige zaken
                                    -
                                      faillissement met financieel risico            voor   provincie
                                    -
                                      e.a.
            middel                    geen doden of        gewonden, effecten beperkt tot het bedrijf zelf
                                    -
                                    -
                                      beperkte (terugneembare) milieugevolgen
            Klein                   -
                                      kleine overtredingen (goed te corrigeren) die ook door het bedrijf al zijn opgemerkt/aangepakt
                                    -
                                      overtredingen/zaken waar vooral een klachtgericht beleid op gevoerd wordt (geur,geluid)
                                    -
                                      overtreding betreffende administratieve tekortkomingen
                                    -
                                      algemene zorgplichtzaken
                                    -
                                      vergunbare tekortkomingen
         Indien door de lokale situatie milieueffecten niet kunnen                       optreden, bijvoorbeeld omdat afvalwater (indirecte lozing) door externe (nogmaals)        wordt behandeld, wordt effect "klein" gehanteerd.
         Dit   geldt    evenzo    indien, bijvoorbeeld inzake geluid             en   geur, geen   gevoelige bestemmingen in de nabijheid van het bedrijf aanwezig zijn.
         C. Definitie 'Kans'
                                                                 °
         Gekozen is voor de            volgende indeling.
            Kans        | Naleefgedrag                                                                             Actualiteit vergunning
            groot | slecht naleefgedrag: overtredingen gevolgd                         door                        Slecht: verouderde of  onvolledige vergunningsvoorschriften of   niet vergund.
                          handhavingsbeschikkingen (veelal passieve houding)
            middel      | matig naleefgedrag: wel overtredingen, geen                                              Voorschriften niet geheel actueel of niet geheel   dekkend voor de situatie.
                          handhavingsbeschikkingen (veelal reactieve houding)
            Klein         goed naleefgedrag: geen overtredingen (veelal geborgd                       via          Goed; actuele voorschrften.
                          systeem, proactieve houding)
         ®
           In deze memo    zijn de inhoudelijke wijzigingen   ten  opzichte van de originele memo onderstreept.
         ?
           In deze memo    is in de "kans"-tabel de actualiteit van  de vergunning toegevoegd.
                                                                                                                                                                                                                                                  0000000301
</pre>

====================================================================== Einde pagina 11 =================================================================

<br><br>====================================================================== Pagina 12 ======================================================================

<pre>30141103
         De kans wordt      bepaald door de     combinatie    van naleefgedrag en de actualiteit van de vergunning.
         Vb:  een  goed naleefgedrag van        een   niet geheel actuele vergunning krijgt een middelgrote kans. Etc.
         D. Definitie 'Risico’
         Het Risico wordt bepaald door Kans en Effect. Indien deze som zou leiden                tot een score  tussen klein  en  middel, of tussen middel en groot, is er voor  gekozen Effect  zwaarder te laten wegen dan Kans. Hieruit
         volgt bijvoorbeeld dat een kleine Kans maar een middel Effect leidt tot een             middel Risico. Dat leidt tot de   volgende  tabel.
            Kans |    | Effect | groot                         middel                  klein
                        —
            groot                     groot                    middel                  middel
            middel                    groot                    middel                  klein
            klein                     middel                   middel                  klein
         E. Definitie  'Bestuurlijk Risico'
         Milieurisico  en bestuurlijk risico    kunnen   van  elkaar verschillen. Er is  voor  gekozen   het verschil tussen beide   expliciet te maken door deze uit elkaar te halen.
            Bestuurlijk | Hinderklachten | Media-                   Bestuurlijke          Aangesproken
            Risico                                aandacht         aandacht     (PS,      door
                                                                    cie O  en  M, etc) | medeoverheden
           groot             maandelijks          >  1 per          > 1 per  kwartaal | bestuurlijk
                                                  kwartaal
            middel           kwartaal             jaarlijks        jaarlijks              management
            klein            < 1 per   jaar        <1   perjaar | <1 per jaar             uitvoering
         De   hoogste   score   telt voor  de uiteindelijke bestuurlijke risico-indeling
         F. Brzo
         De beschikbare uitkomsten          van Brzo-risicoanalyse    worden    aan deze   risicoanalyse toegevoegd.
         Bedoeld wordt hier de weergave van de risicocriteria zoals is opgenomen in het PBZO-document                     van  betreffende  (P)Brzo-bedrijven op grond  van  artikel 2 van de Rrzo. Hierin moet duidelijk blijken welke
         criteria het bedrijf hanteert bij het beoordelen van risico’s:
             a.  welke criteria worden       toegepast om een afweging       te maken tussen het     beperken  van  de risico’s en  de daaraan verbonden kosten;
             b. welke risico’s niet acceptabel zijn voor het bedrijf.
         Hieruit moet    blijken  welke visie het   bedrijf heeft ten aanzien van    de noodzaak     om  maatregelen te nemen om risico’'s te bespreken. De aanbevolen presentatievorm is een risicomatrix waarin de (kwalitatieve)
         kansen   en  effecten    zijn gerangschikt. De criteria dienen kansen       en gevolgen   van zware   ongevallen te omvatten. Daarnaast dient duidelijk te worden waarop het bedrijf de criteria baseert. De koppeling met de
         scenario’s dient aangegeven te worden, de scenario’s kunnen worden                  geplaatst in de risicomatrix.
                                                                                                                                                                                                                                           0000000302
</pre>

====================================================================== Einde pagina 12 =================================================================

<br><br>